Protokoły pokontrolne
Transkrypt
Protokoły pokontrolne
Protokoły pokontrolne: 2006 o 24.08.2006r. Kontrola ZUS; o 28.03.2006r. Kontrola problemowa inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Drezdenko”; o 11.04.-27.04.2006r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach ZPORP – projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ”; o 27.10.2006r. Kontrola gospodarki odpadami; o 16.11.2006r. Kontrola przeprowadzona w ramach nadzoru właściwego sposobu zagospodarowania nieruchomości nieodpłatnie przekazanych na rzecz gminy od 1987r. do 2006r.; o Protokół z 25.11.2006r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; o Protokół z 11.11.2006r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; o Protokół z 02.11.2006r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; o 12-20.01.2006r. Protokół z kontroli w zakresie zatrudnienia, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2007 o Protokół z dnia 21.03.2007r. – Powiązania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko z budżetem państwa w 2006r.; o 20.09.2007r. Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Drezdenku; o Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 25.09.2007r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2007r. w gminie Drezdenko; o Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 12.10.2007r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2007r. w gminie Drezdenko; o Informacja pokontrolna z dnia 11.10.2007r. z kontroli przeprowadzonej 18.04.2007r. projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – północ”; o Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 20.10.2007r. w zakresie wykonania czynności objętych kalendarzem wyborczym do wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2007r. w gminie Drezdenko; o Protokół z dnia 24.10.2007r. – kontrola 03-24.10.2007r. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w 2006r.; o Protokół z dnia 04.12.2007r. – kontrola 31.10.-30.11.2007r. zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy; o Protokół z dnia 30.01.2008r. – kontrola 18.12.2007r. – Ocena zgodności z prawem organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Drezdenku, w szczególności w zakresie przestrzegania ustawy o samorządzie gminnym, ogłaszania aktów prawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 2008 o Protokół z dnia 02.04.2008r. – kontrola 14.03.2008r. Szkodliwe czynniki biologiczne w archiwach i bibliotekach; o Protokół z dnia 10.03.2008r. – kontrola 04.03.2008r. Prawidłowości przestrzegania przez wyznaczone podmioty zasad wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej oraz sposobu wykonywania w/w przez skazanych; o Informacja pokontrolna z dnia 18.06.2008r. z kontroli zamówień publicznych; o Protokół z dnia 23.06.2008r. – przestrzeganie przepisów ustawy Prawo wodne – realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; o Protokół kontroli problemowej z dnia 29.04.2008r. wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku; o Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej stan i sposób wykonania zaleceń (wniosków) problemowej kontroli realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; o Protokół z dnia 03.10.2008r. – kontrola 02.10.2008r. Prawidłowości i przestrzegania przez wyznaczone podmioty zasad wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej oraz sposobu wykonywania w/w prac przez skazanych; 2009 o Protokół z dnia 05.02.2009r. – Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w zakresie prawidłowości realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz prawidłowości ustalania i pobierania dochodów budżetowych z dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną w okresie od 01.01.2008r. o Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Drezdenko przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze z dnia 10 lipca 2009r. o Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu: przedmiot kontroli: zgodność realizacji projektu nr DW.III.AS.0724-2-34/05 pt. „Remont i modernizacja Sali wiejskiej w Goszczanowcu” ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu i dołączonymi do niego załącznikami. Ocena zgodności realizacji projektu w terenie.(okres objęty kontrolą: 22.02.2006r. – 22.04.2009r.) o Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego o Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 27 kwietnia 2009r. z zakresu ewidencji ludności i dowodach osobistych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. o Protokół z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku w dniach 8 do 30 kwietnia 2009r. przeprowadzonej przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Drezdenko w dniu 23 kwietnia 2009r. na zadaniu „Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego pn. Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne) przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku przy ulicy Szkolnej 11” o Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w Urzędzie Miasta i Gminy Drezdenko w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o Protokół z dnia 01.10.2009r. – kontrola 29.09.2009r. prawidłowości przestrzegania przez wyznaczone podmioty zasad wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej oraz sposobu wykonywania w/w prac przez skazanych; o Protokół kontroli płatnika składek przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. Wydział Kontroli Płatników Składek w dniach 10-22 grudnia 2009r. 2010 o Protokół kontroli nr 17089-K013-Pt/2010 z dnia 16.03.2010r.- kontrola przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązku przeciwdziałania mobbingowi; organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. o Karta czynności sprawdzających przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem powodziowym z dnia 12.03.2010r. o Protokół z dnia 07.04.2010r. – kontrola 23.03.2010r. prawidłowości przestrzegania przez wyznaczone podmioty zasad wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej oraz sposobu wykonywania w/w prac przez skazanych; o Protokół kontroli Archiwum Zakładowego – kontrola problemowa dotycząca sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych Nr 16/2010 w USC w Drezdenku – kontrolę przeprowadził przedstawiciel Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.07.2010r. o Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Nr 17/2010 UM w Drezdenku – kontrolę przeprowadził przedstawiciel Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.07.2010r. o Protokół kontroli nr HP-88/2010 – kontrola warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w archiwach – organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku o Protokół kontroli nr HK-549-01-01/10 – kontrola stanu sanitarno-higienicznego targowiska w Drezdenku, dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa – organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku o Protokół kontroli nr HK-549-01-02/10 – kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń zawartych w decyzji HK-549D-01-01/10 z dnia 16.09.2010r. – organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku 2011 o Protokół kontroli nr 1/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. – Cykl kontrolny dotyczący określenia stopnia realizacji obowiązku ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat ochrony środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. o Protokół kontroli z dnia 07 czerwca 2011r. – stan sanitarno-higieniczny obiektu, dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa (szalet publiczny Drezdenko); organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku o Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 15.06.2011r. do 29.06.2011r. w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w ramach projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” o Protokół z weryfikacji ex-post procedury udzielania zamówień Publicznych w projekcie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” z dnia 28.09.2011r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego o Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 11.10.2011r. do 27.10.2011r. w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w ramach projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” o Notatka służbowa z dnia 18.11.2011r. z wizyty sprawdzającej prawidłowość realizacji umowy nr CAZ-SK.5822.174.2011.KDP – PUP w Strzelcach Kraj. Filia Drezdenko o Raport z czynności kontrolnych nr 04/313,322,323/0143/11 z dnia 08.12.2011r. – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – sprawdzenie stanu rzeczywistego wykonania operacji z dokumentacją powykonawczą załączoną do wniosku o płatność ostateczną; przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego