Wydział Środowiska i Rolnictwa
Transkrypt
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Protokół kontroli Dane dotyczące podmiotu kontrolowanego: nazwa jednostki : Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedziba w Sieradzu, adres: Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, REGON: 472071974, imię i nazwisko kierownika jednostki: Marian Kobielski. Kontrolujący w składzie: - Paweł Szkudlarek – kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ŁUW w Łodzi (upoważnienie z dnia 3 marca 2008 r., nr SR.VI.0939/1/08), - Michał Łodwig – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ŁUW w Łodzi (upoważnienie z dnia 3 marca 2008 r., nr SR.VI.0939/2/08), działając w obecności pana Mariana Kobielskiego – komendanta wojewódzkiego PSR w Łodzi z/s w Sieradzu oraz pana Sławomira Pawełczyka – zastępcy komendanta PSR w Łodzi z/s w Sieradzu w dokonali w dniu 12 marca 2008 r. sprawdzenia dokumentacji w zakresie realizacji przez komendę wojewódzką PSR w Łodzi z/s w Sieradzu zapisów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt: 3, 7 i 9 regulaminu organizacyjnego Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 55/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r., tj.: - opracowanie planów działania Straży, - prowadzenie odpraw z komendantami posterunków w zakresie sposobu wykonywania powierzonych zadań, - kontrolowanie wykonania zleconych komendantom posterunków zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania. Sposób działania PSR w celu realizacji zadań przypisanych tej Jednostce: W komendzie wojewódzkiej PSR opracowywany jest roczny plan działania Straży, w którym umieszcza się główne zamierzenia i zadania przeznaczone do realizacji w danym roku. Na podstawie tego planu komendant wojewódzki, co miesiąc opracowuje miesięczny plan pracy dla Straży, który przekazuje do realizacji komendantom posterunków na comiesięcznych odprawach. Komendanci potwierdzają swym podpisem zapoznanie się z planem. W komendzie wojewódzkiej PSR, raz w miesiącu, odbywają się odprawy m.in. w zakresie sposobu wykonywania zadań powierzonych na bieżący miesiąc. Na potrzeby tych spotkań zastępca komendanta wojewódzkiego opracowuje Plan miesięcznej odprawy rozliczeniowozadaniowej, w którym uwzględnia tematy do zrealizowania podczas spotkania, osoby odpowiedzialne za referowanie poszczególnych punktów planu, osoby uczestniczące w spotkaniu, jak również uwagi o realizacji zamierzeń. W ramach kontrolowania wykonania zleconych komendantom posterunków zadań i oceny ich prawidłowej realizacji komendanci posterunków raz w tygodniu (poniedziałek) przekazują do komendy wojewódzkiej meldunki tygodniowe z realizacji zadań. Na odprawie miesięcznej komendanci posterunków referują zadania, jakie zrealizowali w minionym miesiącu. Ponadto 1 przedkładają pisemny meldunek świadczący o realizacji zamierzeń i zadań powierzonych im w poprzednim miesiącu wraz z raportami dnia pracy oraz harmonogramem czasu pracy na miesiąc następny. Metody badania. Z uwagi na dużą ilość dokumentów przyjęto metodę badania polegającą na kontroli dokumentów z II kwartału 2007 r. (według kwartalnych sprawozdań z działalności PSR w Łodzi przekazanych w roku 2007 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w okresie II kw. ujawniono najwięcej czynów zabronionych). Skontrolowano trzy plany pracy PSR w Łodzi z/s w Sieradzu”- opracowane na miesiąc kwiecień, maj i czerwiec, trzy plany miesięcznych odpraw rozliczeniowo – zadaniowych komendy wojewódzkiej PSR w Łodzi z/s w Sieradzu – odbytych w dniach: 30 marca, 24 kwietnia, 5 czerwca oraz trzy miesięczne meldunki komendantów posterunków PSR: za miesiąc kwiecień – posterunku w Skierniewicach, za miesiąc maj – posterunku w Sieradzu, za miesiąc czerwiec – posterunku w Piotrkowie Trybunalskim. Jednocześnie kontrolą objęto trzynaście meldunków tygodniowych komendantów posterunków PSR: cztery meldunki komendanta posterunku w Skierniewicach (meldunki z miesiąca kwietnia), pięć meldunków komendanta posterunku w Sieradzu (meldunki z miesiąca maja), cztery meldunki komendanta posterunku w Piotrkowie Trybunalskim (meldunki z miesiąca czerwca). W toku kontroli stwierdzono, co następuje. I. Opracowanie planów działania Straży. 1. Plan zasadniczych przedsięwzięć komendy wojewódzkiej PSR w Łodzi z/s w Sieradzu na 2007 r., zatwierdzony przez komendanta wojewódzkiego PSR w Łodzi z/s w Sieradzu w dniu 29 grudnia 2006 r., zawiera 35 zadań wraz z terminami ich realizacji określonymi w miesiącach oraz ze stanowiskiem służbowym osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadań. 2. Miesięczny Plan pracy PSR: - Plan pracy opracowywany na miesiąc kwiecień 2007 r. zawiera siedemnaście zamierzeń przeznaczonych do realizacji w tym miesiącu (szesnaście z nich jest zgodnych z Planem zasadniczych przedsięwzięć PSR na rok 2007, jeden – dotyczący szkoleń strzeleckich jest dodatkowym zamierzeniem wyznaczonym do realizacji w miesiącu kwietniu), - Plan pracy opracowywany na miesiąc maj 2007 r. zawiera siedemnaście zamierzeń przeznaczonych do realizacji w tym miesiącu (szesnaście z nich jest zgodnych z Planem zasadniczych przedsięwzięć PSR na rok 2007, jeden – dotyczący testu ze sprawności fizycznej - jest dodatkowym zamierzeniem wyznaczonym do realizacji w tym miesiącu, jednakże w uwagach zapisano adnotacje o przeniesieniu go na miesiąc wrzesień), - Plan pracy opracowywany na miesiąc czerwiec 2007 r. zawiera osiemnaście zamierzeń przeznaczonych do realizacji w tym miesiącu (siedemnaście z nich jest zgodnych z Planem zasadniczych przedsięwzięć PSR na rok 2007, jeden – dotyczący przygotowania planu budżetu jednostki na rok przyszły- jest dodatkowym zamierzeniem wyznaczonym do realizacji w miesiącu czerwcu), II. Prowadzenie odpraw z komendantami wykonywania powierzonych zadań. posterunków w zakresie sposobu Plan miesięcznej odprawy rozliczeniowo –zadaniowej komendy wojewódzkiej PSR: 2 - plan opracowywany na miesiąc kwiecień 2007 r. zawiera trzy zamierzenia przeznaczone do realizacji w miesiącu kwietniu, omówione na miesięcznej odprawie odbytej w dniu 30 marca 2007 r., jedno z nich wiąże się z zadaniami zawartymi w planie pracy na miesiąc kwiecień, jest to „omówienie działań w ramach „akcji Tarło”; - plan opracowywany na miesiąc maj 2007 r. zawiera trzy zamierzenia przeznaczone do realizacji w miesiącu maju, omówione na miesięcznej odprawie odbytej w dniu 24 kwietnia 2007 r., dwa z nich wiążą się z zadaniami zawartymi w planie pracy na miesiąc maj, są to: intensyfikacja działań kontrolnych i walki z kłusownictwem oraz wstępne przedstawienie stanowiska w sprawie postępowania podczas kontroli punktów wprowadzania ryb do obrotu; - plan opracowywany na miesiąc czerwiec 2007 r. zawiera trzy zamierzenia przeznaczone do realizacji w miesiącu czerwcu, omówione na miesięcznej odprawie odbytej w dniu 5 czerwca 2007 r., jeden z nich wiąże się z zadaniami zawartymi w planie pracy na miesiąc czerwiec i dotyczy przedstawienia stanowiska w sprawie postępowania podczas kontroli punktów wprowadzania ryb do obrotu. III.Kontrolowanie wykonania zleconych komendantom posterunków zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania. 1. Posterunek w Skierniewicach 1) meldunki tygodniowe z posterunku w Skierniewicach za miesiąc kwiecień: - meldunek tygodniowy za okres od 2 - 9 kwietnia zawiera jedno zadanie zrealizowane przez komendanta posterunku i cztery zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 9 - 15 kwietnia zawiera dwa zadania zrealizowane przez komendanta posterunku i cztery zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 16 - 22 kwietnia zawiera cztery zadania zrealizowane przez komendanta posterunku i sześć zadań zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 23 - 30 kwietnia zawiera cztery zadania zrealizowane przez komendanta posterunku i sześć zadań zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc; 2) meldunek miesięczny komendanta posterunku w Skierniewicach za okres od 1 do 30 kwietnia zawiera wyszczególnienie sześciu głównych zadań i działań zrealizowanych w danym miesiącu przez posterunek oraz najważniejsze zadania zrealizowane zgodnie z miesięcznym planem pracy – realizacja zadania zawartego w rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego dotyczącym rezerwatu Rawka* (zapisane w meldunku miesięcznym, jako zrealizowane) nie ma potwierdzenia w meldunkach tygodniowych. 3) plan pracy PSR na miesiąc kwiecień zawiera zamierzenia planowane do zrealizowania w danym miesiącu, wyszczególnienie stanowisk służbowych realizujących poszczególne zamierzenia oraz potwierdzenie zrealizowania zamierzeń podpisane przez z -ce komendanta wojewódzkiego PSR – według zapisów dokonanych przez z-ca komendanta osiem zadań zostało wykonanych przez posterunek w Skierniewicach, jednakże realizacja dwóch zadań tj.: monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego… oraz Akcja „Tarło” nie znajdują potwierdzenia ich realizacji w tygodniowych meldunkach i miesięcznym meldunku sporządzanych przez komendanta posterunku w Skierniewicach. * - dotyczy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 3 2. Posterunek w Sieradzu 1) meldunki tygodniowe z posterunku w Sieradzu za miesiąc maj: - meldunek tygodniowy za okres od 30 kwietnia - 6 maja zawiera trzy zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 7 - 13 maja zawiera cztery zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 14 - 20 maja zawiera jedno zadanie zrealizowane przez komendanta posterunku i cztery zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 21 - 27 maja zawiera cztery zadania zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 28 - 31 maja zawiera dwa zadania zrealizowane przez komendanta posterunku i sześć zadań zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc; 2) meldunek miesięczny komendanta posterunku w Sieradzu za okres od 1 do 31 maja zawiera wyszczególnienie pięciu głównych zadań i działań zrealizowanych w danym miesiącu przez posterunek oraz najważniejsze zadania zrealizowane zgodnie z miesięcznym planem. 3) plan pracy PSR na miesiąc maj zawiera zamierzenia planowane do zrealizowania w danym miesiącu, wyszczególnienie stanowisk służbowych realizujących poszczególne zamierzenia oraz potwierdzenie zrealizowania zamierzeń podpisane przez z-cę komendanta wojewódzkiego PSR, bądź ich brak – według zapisów dokonanych przez z-cę komendanta osiem zadań zostało wykonanych przez posterunek w Sieradzu, jednakże realizacja zadań dotyczących monitorowania stanu środowiska przyrodniczego… i akcji „Tarło” nie znajduje potwierdzenia ich realizacji w tygodniowych meldunkach i miesięcznym meldunku sporządzanych przez komendanta posterunku w Sieradzu. 3. Posterunek w Piotrkowie Trybunalskim 1) meldunki tygodniowe z posterunku w Piotrkowie Trybunalskim za miesiąc czerwiec: - meldunek tygodniowy za okres od 4 - 10 czerwca zawiera trzy zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 11 - 17 czerwca zawiera trzy zadania zrealizowane przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 18- 24 czerwca zawiera pięć zadań zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc, - meldunek tygodniowy za okres od 25 - 30 czerwca zawiera sześć zadań zrealizowanych przez strażników zgodne z planem pracy na bieżący miesiąc; Stwierdzono brak spójności w nazewnictwie niektórych zadań umieszczonych w tygodniowych meldunkach z zamierzeniami zawartymi w planie pracy; 2) meldunek miesięczny komendanta posterunku w Piotrkowie Tryb. za okres od 4 do 30 czerwca zawiera wyszczególnienie czterech głównych zadań i działań zrealizowanych w danym miesiącu przez posterunek oraz pięć najważniejszych zadań zrealizowanych zgodnie z miesięcznym planem; Stwierdzono brak spójności w nazewnictwie niektórych zadań z zamierzeniami zawartymi w planie pracy; 3) plan pracy PSR na miesiąc czerwiec zawiera zamierzenia planowane do zrealizowania w danym miesiącu, wyszczególnienie stanowisk służbowych realizujących poszczególne zamierzenia, brak jest potwierdzenia zrealizowania zamierzeń. 4 W meldunku miesięcznym i meldunkach tygodniowych brak jest wskazania realizacji zadania umieszczonego w planie pracy na miesiąc czerwiec 2007 r. pod pozycją 5. W wyniku kontroli ustalono, że dokumenty przedstawione przez komendanta wojewódzkiego potwierdzają realizację zapisów zawartych w regulaminie organizacyjnym Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/s w Sieradzu. Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia nie mają znaczącego wpływu na prawidłowość prac Jednostki w badanym zakresie i już podczas kontroli niektóre z nich przyjęto do realizacji w bieżącej pracy Straży. Biorąc powyższe pod uwagę wskazuje się na konieczność uwzględnienia następujących uwag: 1. W nazwie zamierzenia, dotyczącego rezerwatu Rawka, należy używać faktycznej (poprawnej) podstawy prawnej tj. zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 2. Zarówno w planach pracy, meldunkach miesięcznych oraz tygodniowych meldunkach winno się używać jednolitego nazewnictwa zamierzeń, przyjętego w Planie zasadniczych przedsięwzięć. 3. W Planie zasadniczych przedsięwzięć, w pozycji „odpowiedzialni za wykonanie” oraz w planach pracy, w pozycji „realizują”, należy wskazać konkretnych komendantów posterunków zobowiązany do wykonania wskazanego zamierzenia np. „realizacja zapisów rozporządzenia Wojewody Łódzkiego dotyczącego rezerwatu Jeziorsko” – komendant posterunku w Sieradzu. 4. Wpis o realizacji powierzonych zadań, dokonywany przez z-cę komendanta wojewódzkiego w Planie pracy, winien znaleźć potwierdzenie w treści meldunku miesięcznego i meldunków tygodniowych. Pobrano kopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, stanowiące załączniki niniejszego protokołu kontroli. Należą do nich: Zał.1. Plan zasadniczych przedsięwzięć komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/s w Sieradzu na 2007 r.. Zał.2. Plan pracy Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/s w Sieradzu (szt. 3): na miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.. Zał.3. Plan miesięcznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/s w Sieradzu (szt. 3) - odbytej w dniu: 24 kwietnia, 5 czerwca, 2 lipca 2007 r.. Zał.4. Meldunek miesięczny komendanta posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/ s w Sieradzu (szt. 3): za miesiąc kwiecień – komendanta posterunku w Skierniewicach, za miesiąc maj – komendanta posterunku w Sieradzu, za miesiąc czerwiec – komendanta posterunku w Piotrkowie Trybunalskim. Zał.5. Meldunek tygodniowy komendanta posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z/s w Sieradzu (szt. 13): - meldunki za okres: od 2 do 9.04, od 9 do 15.04, od 16 do 22.04, od 23 do 30.04- komendanta posterunku w Skierniewicach; - meldunki za okres: od 30.04 do 6.05, od 7 do 13.05, od 14 do 20.05, od 21 do 27.05, od 28 do 31.05 - komendanta posterunku w Sieradzu; - meldunki za okres: od 4 do 10.06, od 11 do 17.06, od 18 do 24.06, od 25 do 30.06 - komendanta posterunku w Piotrkowie Trybunalskim. 5 Dokonano wpisu do książki kontroli PSR w Łodzi z/s w Sieradzu pod numerem 8/2008 Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu. Protokół kontroli sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kierownik jednostki kontrolowanej został zapoznany z przysługującym mu prawem zgłoszenia zastrzeżeń oraz możliwością odmowy podpisania protokołu. Łódź, dnia 14 kwietnia 2008 r. Podpisy osób uczestniczących w kontroli: Podpisy kontrolujących: Komendant wojewódzki PSR /-/ Marian Kobielski Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi /-/ Paweł Szkudlarek Z-ca komendanta wojewódzkiego PSR /-/ Sławomir Pawełczyk Starszy inspektor wojewódzki /-/ Michał Łodwig 6