Uchwala Nr XXVIII/187/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Transkrypt
Uchwala Nr XXVIII/187/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446, ze zm. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1830, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz. 1454) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 30 754 500,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: dochody bieżące: 28 886 129 zł; dochody majątkowe: 1 868 371,62 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 30 643 960,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki bieżące: 27 353 960,62 zł; wydatki majątkowe: 3 290 000 zł. § 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 110 540 zł , na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 700 000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 810 540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 505 000 zł. § 6. W budżecie tworzy się rezerwy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 140 000 zł rezerwę celową w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 7. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 3) dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadnia z zakresu gospodarki odpadami oraz źródeł finansowania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały § 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Łęczyca do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł; Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 1 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem wydatków na zadania wieloletnie; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Starzyński Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan dochodów w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 01010 0830 020 02001 0750 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 500,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 500,00 Wpływy z usług 22 500,00 40001 0830 40002 0,00 Leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 800,00 Gospodarka leśna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 400 0,00 0,00 0,00 3 800,00 913 173,00 0,00 Dostarczanie ciepła w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 673,00 Wpływy z usług 9 673,00 0,00 Dostarczanie wody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 902 000,00 0830 Wpływy z usług 900 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 2 000,00 Strona 1 40003 0830 Dostarczanie energii elektrycznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 500,00 Wpływy z usług 1 500,00 0,00 Strona 1 z 8 600 60016 0490 700 70005 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 500,00 134 263,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134 263,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 0,00 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 72095 75011 500,00 0550 720 750 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 5 400,00 128 863,00 Informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 820,00 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 820,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 820,00 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 371,00 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 371,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 0,00 Strona 2 2010 751 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 371,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 Strona 2 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 754 75414 Obrona cywilna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75615 0,00 1 772,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 8 276 575,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 810 516,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 796,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 889,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 1 361 831,00 Strona 3 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75616 420 000,00 2 466 341,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 809 810,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 069 590,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 941,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000,00 445 000,00 Strona 3 z 8 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75621 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 2920 75807 2920 75814 0920 100 000,00 6 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 3 966 718,00 0,00 3 871 718,00 95 000,00 10 652 494,00 0,00 7 068 763,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 068 763,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 538 731,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 538 731,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 45 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 Strona 4 0970 801 80103 0830 80110 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 154 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Wpływy z usług 72 000,00 Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 82 000,00 0,00 Strona 4 z 8 0750 851 85154 0480 85195 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 76 301,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 852 85202 0830 82 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 71 000,00 5 301,00 0,00 5 301,00 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 454 008,00 Domy pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 000,00 Wpływy z usług 25 000,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 0,00 Strona 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85213 16 856,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 776,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 080,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 152 946,00 0,00 2 442,00 150 504,00 68 402,00 Strona 5 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 402,00 126 420,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 820,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 117 600,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85228 0830 85230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 4 000,00 0,00 4 000,00 60 384,00 0,00 Strona 6 2030 855 85501 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 384,00 Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 686 052,00 Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 286 922,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 261 922,00 2 399 130,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 Strona 6 z 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 360 130,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00 900 90002 0490 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450 000,00 Gospodarka odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 410 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 0,00 410 000,00 40 000,00 0,00 Strona 7 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 886 129,00 0,00 majątkowe 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 523 726,50 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 523 726,50 0,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 016,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22 040,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801 80101 1 500 670,00 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 344 645,12 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 344 645,12 344 645,12 344 645,12 Strona 7 z 8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 344 645,12 1 868 371,62 344 645,12 30 754 500,62 344 645,12 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 8 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 12 z tego: Dział 1 Rozdział 2 010 § Nazwa 3 Plan 4 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Rolnictwo i łowiectwo 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701 000,00 701 000,00 699 000,00 154 000,00 545 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 40002 701 000,00 701 000,00 699 000,00 154 000,00 545 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 454 000,00 444 000,00 440 000,00 109 248,00 330 752,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 312 000,00 302 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 142 000,00 142 000,00 140 000,00 109 248,00 30 752,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 630 Dostarczanie wody Turystyka 63003 700 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 650,00 156 650,00 156 650,00 0,00 156 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 850,00 87 850,00 87 850,00 0,00 87 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 68 800,00 68 800,00 68 800,00 0,00 68 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71035 750 Cmentarze Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 75095 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 362 210,62 3 312 210,62 3 120 222,62 2 574 000,00 546 222,62 0,00 191 988,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 58 371,00 58 371,00 58 371,00 58 171,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 23 512,00 0,00 23 512,00 0,00 151 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 068 839,62 3 018 839,62 2 978 339,62 2 510 829,00 467 510,62 0,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 45 000,00 45 000,00 5 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 472,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 472,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 500,00 247 500,00 224 500,00 19 200,00 205 300,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 160 000,00 160 000,00 138 000,00 19 200,00 118 800,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 754 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 2 Z tego z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 9 10 11 12 13 14 z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 3 4 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 757 75702 758 75818 801 Plan 5 85 000,00 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 w tym: 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 144 186,00 144 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 144 186,00 144 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 737 500,00 11 007 500,00 10 383 716,00 8 072 372,00 2 311 344,00 0,00 623 784,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 730 000,00 630 000,00 0,00 5 977 867,00 5 247 867,00 4 930 083,00 4 240 609,00 689 474,00 0,00 317 784,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 730 000,00 630 000,00 0,00 842 719,00 842 719,00 769 545,00 686 803,00 82 742,00 0,00 73 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 095 856,00 3 095 856,00 2 921 576,00 2 540 524,00 381 052,00 0,00 174 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688 500,00 688 500,00 688 500,00 0,00 688 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 0,00 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne podstawowych 80104 Przedszkola 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 206,00 252 206,00 248 306,00 196 108,00 52 198,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 58 406,00 58 406,00 54 566,00 48 806,00 5 760,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 412 925,00 412 925,00 377 119,00 359 522,00 17 597,00 0,00 35 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 88 221,00 88 221,00 73 221,00 0,00 73 221,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 71 000,00 71 000,00 71 000,00 20 200,00 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 85154 852 w szkołach Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 71 000,00 71 000,00 71 000,00 20 200,00 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226 721,00 1 226 721,00 785 541,00 421 229,00 364 312,00 0,00 441 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 400,00 257 400,00 257 400,00 0,00 257 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 3 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 Z tego z tego: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 8 9 10 11 12 13 14 z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 3 Plan 4 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 w tym: Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 856,00 16 856,00 16 856,00 0,00 16 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 252 946,00 252 946,00 2 442,00 2 000,00 442,00 0,00 250 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 020,00 10 020,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 68 402,00 68 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 482 713,00 482 713,00 470 823,00 397 629,00 73 194,00 0,00 11 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze opiekuńcze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 384,00 103 384,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 100 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 600,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 569,00 256 569,00 211 771,00 203 902,00 7 869,00 0,00 44 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 226 569,00 226 569,00 211 771,00 203 902,00 7 869,00 0,00 14 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 855 i specjalistyczne usługi Rodzina 7 820 141,00 7 820 141,00 395 002,00 240 709,00 154 293,00 0,00 7 425 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 281 522,00 5 281 522,00 97 928,00 59 146,00 38 782,00 0,00 5 183 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 456 266,00 2 456 266,00 215 321,00 154 131,00 61 190,00 0,00 2 240 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 32 453,00 32 453,00 31 853,00 27 432,00 4 421,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność wychowawczych 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 placówek opiekuńczo- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 582 411,00 1 582 411,00 1 552 411,00 70 857,00 1 481 554,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 030 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 682 354,00 682 354,00 682 354,00 23 000,00 659 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 107 857,00 107 857,00 107 857,00 47 857,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 200,00 42 200,00 42 200,00 0,00 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 5 90095 921 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 6 Z tego z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 10 11 12 13 14 z tego: Dział 1 Rozdział 2 92116 926 92605 § Nazwa 3 Plan 4 5 Biblioteki Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 9 w tym: Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 558 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 558 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 30 643 960,62 27 353 960,62 18 343 885,62 11 907 189,00 6 436 696,62 110 000,00 8 755 889,00 0,00 0,00 144 186,00 3 290 000,00 3 290 000,00 630 000,00 0,00 Wydatki razem: Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan nakładów inwestycyjnych w 2017 r. Dział Rozdział 600 60016 600 60016 600 60016 600 60016 750 75023 801 80101 801 80101 801 80101 801 80101 900 90001 926 92605 Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km Remont mostu w Bronnie Zakup sprzętu informatycznego Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej Malowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia 2016 2017 Nakłady planowane na 2017 r. z tego 625 000 625 000 2013 2017 250 000 250 000 2017 2019 50 000 50 000 2017 2017 2017 2017 2016 2017 85 000 85 000 50 000 50 000 630 000 285 354,88 2017 2017 35 000 35 000 2017 2017 35 000 35 000 2017 2017 30 000 30 000 2017 2017 2016 2018 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 środki własne inne 344 645,12 Strona 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan przychodów i rozchodów na 2017 r. Wyszczególnienie Przychody ogółem § Kwota w zł 700 000 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 - 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 700 000 Rozchody ogółem kredyt zaciągnięty w 2011 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Kredyt zaciągnięty w 2014 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 992 810 540 256 872 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 533 328 18 000 2 340 Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Rezerwy w budżecie gminy na 2017 r. Dz. 754 Rozdz. 75421 758 75818 Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe zarządzanie kryzysowe Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna Razem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Kwota w zł. 85 000 85 000 85 000 140 000 140 000 140 000 225 000 Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 75011 2010 751 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 371,00 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 371,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 75414 58 371,00 1 772,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 754 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 0,00 Obrona cywilna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 1 772,00 0,00 1 772,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 Strona 1 2010 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 500,00 17 596,00 0,00 Strona 1 z 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85213 2010 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 855 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 776,00 8 820,00 0,00 8 820,00 7 622 052,00 Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 261 922,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 0,00 Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 8 776,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 0,00 0,00 5 261 922,00 2 360 130,00 0,00 2 360 130,00 Strona 2 razem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie : bieżące wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 701 291,00 0,00 7 701 291,00 0,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: D zi ał Rozd ział § 1 2 3 75 0 Nazwa 4 Administracja publiczna 7501 1 Urzędy wojewódzkie 7510 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronynaczelnych prawa oraz Urzędy sądownictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 1 75 4 7541 4 85 2 Obrona cywilna Pomoc społeczna 8521 3 8521 9 85 5 8550 1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre pomocy świadczenia Ośrodki rodzinne społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Rodzina integracji społecznej. Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z 8550 funduszu 2 alimentacyjnego oraz składki na placówek Działalność 8551 ubezpieczenia opiekuńczo0 emerytalne i rentowe z wychowawczych ubezpieczenia Wydatki razem: społecznego Plan Wyda tki bieżąc e 5 6 58 371,0 0 58 371,0 0 1 772,0 0 1 772,0 0 1 500,0 0 1 500,0 0 17 596,0 0 58 371,0 0 58 371,0 0 1 772,0 0 1 772,0 0 1 500,0 0 1 500,0 0 17 596,0 0 8 776,0 0 8 776,0 0 8 820,0 0 7 622 052,0 0 5 256 522,0 0 2 360 130,0 0 8 820,0 0 7 622 052,0 0 5 256 522,0 0 2 360 130,0 0 5 400,0 0 7 701 291,0 0 5 400,0 0 7 701 291,0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa 18 handlowe go.0,00 wypłat yz tytułu poręcz eń i gwara ncji obsłu ga długu 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.17 5 ust. 1 pkt 2 i 3,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 371,00 58 171,00 200,00 0,00 0,00 58 371,00 58 171,00 200,00 0,00 0,00 wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o 12 których mowa w art. 50,00 ust. 1 pkt 2 i 30,00 1 772,00 1 472,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 772,00 1 472,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 906,00 0,00 8 906,00 0,00 8 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 776,00 0,00 8 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 z tego: wydatki jednostek budżetow ych, wynagrodz enia i składki od nich naliczane 7 8 wydatki związan ez realizacj ą ich statutow ych zadań; 9 dota cje na zada nia bieżą ce świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch; 10 11 Wydatk i majątk owe 15 inwestycj ei zakupy inwestycy jne 16 0,00 130,00 0,00 8 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 713,00 173 031,00 25 682,00 0,00 7 423 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 928,00 59 146,00 13 782,00 0,00 5 183 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 385,00 113 885,00 6 500,00 0,00 2 239 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 674,00 36 588,00 0,00 7 432 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 262,00 Strona 1 z 1 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dział 1 921 921 Rozdział 2 92109 92116 Treść 3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na organizację wspólnych imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ogółem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Ogółem dotacje 4 5 000 z tego: podmiotowe przedmiotowe celowe 5 6 7 5 000 5 000 5 000 75 000 75 000 75 000 75 000 80 000 75 000 5 000 Strona 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dział 1 900 Rozdział 2 90001 Treść 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa dla spółek wodnych na prace związane z ochroną powierzchni ziemi polegającej na zapewnieniu jej produkcyjnego wykorzystania Ogółem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Ogółem dotacje 4 30 000 z tego: podmiotowe przedmiotowe celowe 5 6 7 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Strona 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dochody Dz. 851 Rozdz. § 85154 0480 Treść Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem Plan na 2017 r. 71 000 71 000 71 000 Treść Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Razem Plan na 2017 r. 71 000 71 000 71 000 71 000 Wydatki Dz. 851 Rozdz. 85154 § Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 20 200 50 800 71 000 Strona 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan finansowy dochodów i gospodarki wodnej i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska Dochody Dz. 900 Rozdz. § 90019 0690 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem Plan na 2017 r. 40 000 40 000 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - dotacje na zadania bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań Razem Plan na 2017 r. 40 000 10 000 10 000 40 000 40 000 Wydatki Dz. 900 Rozdz. 90001 90004 90095 § Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 10 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Strona 1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. 1) Planowane źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami – 682 354 zł - planowane wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów – 410 000 zł - inne dochody własne Gminy (podatki) – 272 354 zł 2) Planowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami – 682 354,00 zł Dz. 900 Rozdz. 90002 § Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań Razem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Plan na 2017 r. 682 354 682 354 682 354 23 000 659 354 682 354 Strona 1 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych Dz. Rozdz. Treść 1 801 2 3 Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa w Błoniu Szkoły podstawowe § 0830 § 0920 § 0960 § 4210 § 4300 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 § 0670 § 4210 § 4300 Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej Szkoły podstawowe § 0830 § 0920 § 0960 § 4210 § 4300 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 § 0670 § 4210 § 4300 Szkoła Podstawowa w Siedlcu Szkoły podstawowe § 0830 § 0920 § 4210 § 4300 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 § 0670 § 4210 § 4300 Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 80101 80103 80101 80103 80101 80103 Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Stan środków Dochody obrotowych na początek roku 4 5 Wydatki 6 40 080 40 080 17 800 16 500 150 1 150 17 800 22 280 Stan środków obrotowych na koniec roku 10 150 17 650 22 280 2 880 19 400 53 230 31 650 28 000 150 3 500 21 580 2 880 19 400 53 230 31 650 150 31 500 21 580 2 880 18 700 41 010 30 950 30 800 150 10 060 2 880 18 700 41 010 30 950 150 30 800 10 060 2 160 7 900 3 150 2 160 7 900 3 150 Strona 1 80103 80101 80103 80110 80148 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 § 0920 § 4210 Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach Szkoły podstawowe § 0830 § 0920 § 0960 § 4210 § 4300 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 § 0670 § 4210 § 4300 Gimnazjum w Topoli Królewskiej Gimnazja § 0750 § 0690 § 4210 § 4270 § 4300 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 0920 0960 4210 4220 4270 4300 Razem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany 3 150 3 150 3 000 150 48 950 31 150 28 700 150 2 300 17 800 3 150 48 950 31 150 150 31 000 17 800 2 000 15 800 366 550 20 500 20 000 500 346 050 2 000 15 800 366 550 20 500 18 500 1 000 1 000 346 050 336 000 1 050 9 000 552 970 7 250 336 000 1 650 1 150 552 970 Strona 2 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. 750 Rozdz. § 75011 0830 855 85502 0980 Treść Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem Id: B9302483-7EB3-44D3-9616-E088079047A4. Podpisany Plan na 2017r. 147 147 147 26 300 26 300 26 300 26 447 Strona 1