Zał nr 9 Informacje do oceny ryzyka

Strona 1 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Załącznik nr 9 do SIWZ 368/04/12/2012/N/Żary
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Adres siedziby (dyrekcji): 68-200 Żary, ul. Pszenna 2
NIP: 928-18-52-023
REGON: 977947094
PKD: 8610Z
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:
1. 68-200 Żary ul. Pszenna 2
2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2
3. 68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 15
4. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Odpłatność pacjenta za pobyt w ZOL, ZPO
Usługi szpitalne – dla osób nieubezpieczonych
Usługi rehabilitacyjne komercyjne
Usługi diagnostyczne komercyjne
22 106 975,00
20 685 776,00
Wartość obrotu w zł
510 156,00
25 754,00
24 774,00
860 515,00
Liczba
274
57
31
137
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Liczba przyjętych w ostatnim
roku pacjentów
41239
7499
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Liczba lekarzy
kontraktowych
Oddział Chorób Wewnętrznych
2
Oddział Geriatrii
1
Oddział Pediatryczny
2
Oddział Ginekologiczno2
Położniczy
Oddział Noworodkowy
1
Oddział Chirurgii Ogólnej
5
Oddział Intensywnej Terapii
4
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
0
Zakład Pielęgnacyjno0
Opiekuńczy
Oddział
Liczba łóżek
35
25
20
45
20
30
5
30
23
Wartość minia wynosi 14 617 157,65 zł
Obroty za 2011 wynoszą 22 183 938,15 zł
Łącznej wartości sprzętu elektronicznego zarówno przenośnego i stacjonarnego w tym także
medycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego wynosi 3 971 400,92 zł
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
Dyżur pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, lekarze kontraktowi.
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
TAK NIE
x
x
x
x
1
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe
inne
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
18
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
x
x
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład rehabilitacji
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC
W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika
prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:
- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem
np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 1,5 m.
Grubość ogniomuru największa 0,3 m
najmniejsza 0,3 m
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody: wodociąg
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja
elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach
Zamawiający wykonał następujące zalecenia:
1) Zaleca się wykonywanie próbnych rozruchów agregatów prądotwórczych
minimum raz w miesiącu - Jest wykonywane
2) Zaleca się uaktualnić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla wszystkich
obiektów - Obecnie jest aktualna, tj.
3) Zaleca się przeprowadzać ćwiczenia z PSP (przynajmniej raz na dwa lata)oraz
wdrożyć realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych ćwiczeń. Ćwiczenia będą wykonywane w porozumieniu z PSP ćwiczenia będą wykonane w
III kwartale 2013r.
4) Zaleca się, doposażyć pomieszczenie archiwum w gaśnice AP- 25 - Archiwum
doposażono w odpowiednie gaśnice.
5) Zaleca się zainstalować czujki dymu w pomieszczeniach apteki - Zainstalowano
monitoring w aptece, tj. Alarm antywłamaniowy
6) Zaleca się dostarczyć wykaz gaśnic z podaniem typu, rodzaju oraz miejsc
rozmieszczenia - Rozmieszczenia gaśnic zawierają instrukcje bezpieczeństwa
pożarowego
7) Zaleca się doposażyć pomieszczenie serwerowni oraz pomieszczenia ze sprzętem
elektronicznym medycznym ( usg/tomograf) w gaśnicę do sprzętu elektronicznego
(GSE lub FE-36) - Pomieszczenia posiadają odpowiednie gaśnice.
8) Zaleca się zmienić / uzupełnić oprawy oświetleniowe w archiwum .Obecnie
funkcjonujące oświetlenie bez szczelnego zamknięcia stanowi zagrożenie
pożarowe. - Oprawy uzupełniono.
9) Zaleca się przeprowadzić badania rezystancji izolacji przewodów, które należy
wykonywać nie rzadziej niż co roku w budynkach o kategorii ZL II. Wyniki
pomiarów przedstawić protokolarnie. - Badania są aktualne i nie zawierają uwag
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
10) Zaleca się, doposażyć skrzynki hydrantów wewnętrznych w dodatkowe skrzynki
na klucz (małe skrzynki z szybką) . Pozwoli to na szybkie użycie hydrantów, bez
straty czasu na szukanie kluczy. - Sukcesywnie następuje wymiana skrzynek
hydrantowych na nowy typ.
11) Zaleca się wykonać przegląd 5 letni budynków- przedstawić do wglądu protokołyWykonywane są przeglądy roczne, w 2014 roku będzie przegląd 5 letni
12) Zaleca się opracować procedurę postępowania/reagowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń pożarowych dla osób pełniących funkcje ochrony ZOZ-u
oraz przeszkolić pracowników w tym zakresie pożarowych osób pełniących
funkcje ochrony ZOZ-u oraz przeszkolić pracowników w tym zakresie - Procedura
opracowana
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia
Lokalizacja
Alarm p/włamaniowy
Biurowiec, Apteka,
Rehabilitacja
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
j.w.
Firma ochrony
Monit- Żary
Stały dozór
Portier od godz.15-7
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Lp.
Data
zdarzenia
Data
zgłoszenia
roszczenia
do Szpitala
Przyczyna roszczenia
(opis)
Wysokość
roszczenia
1.
28.07.2007
04.06.2009r.
400 000zł
2.
24.06.2008
12.05.2010
3.
06.09.2010
08.02.2011
zgon pacjentki w wyniku
komplikacji poporodowych
urodzenie dziecka z
dystocją barkową
błąd zabiegowy
4
15.04.2012
04.09.2012
narodziny martwego
dziecka
5.
08.07.2012
10.08.2012
linijne nacięcia skóry
noworodka okolicy
ciemieniowej
500 000
Brak
informacji
1 000 000
brak
informacji
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA
Data zdarzenia
08.07.2012
Wysokość wypłaconego
odszkodowania
10 000 zł.
UTWORZONE REZERWY
Data zdarzenia
28.07.2007
26.06.2008
Wysokość utworzonej rezerwy
225 000 zł.
250 000 zł.
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 10 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Lp.
1
Data
zdarzenia
Zakres
12.2008
OC ogólne
Przyczyna roszczenia
(opis)
Wypłacone
odszkodowanie
zakażenie wirusem typu C
25 000
UBEZPIECZENIA MIENIA
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Lp.
1
2
Data
zdarzenia
04.2010
04.2010
Zakres
Ogień i inne
zdarzenia
losowe
Ogień i inne
zdarzenia
losowe
Przyczyna roszczenia
(opis)
Wypłacone
odszkodowanie
Zalanie pomieszczeń
2745
Zalanie pomieszczeń –
przeciekający dach
2714
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Lp.
Data
zdarzenia
Zakres
Wypłacone
odszkodowanie
1
26.03.2009
OC
2 500 zł
2
17.11.2009
AC
1 449,18
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]