wersja pdf - Gmina Luzino

1
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDśETU GMINY
LUZINO
PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
ZA ROK 2011
LUZINO, LUTY 2012 ROK
2
Ogólna charakterystyka realizacji BUDśETU GMINY LUZINO w
2011 roku.
BUDśET GMINY LUZINO na 2011 rok uchwalony Uchwałą Nr IV/12/2010 z dnia
29 grudnia 2010 roku Rady Gminy Luzino, obejmował: dochody budŜetowe w wysokości
49 134 993,58 zł oraz wydatki budŜetu na kwotę 56 066 627,58 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 6 931 634,00 zł stanowiła
deficyt budŜetowy, który planowano sfinansować przychodami w postaci planowanego do
zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 815 230,00 zł.
Pozostałą część przychodów planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów, stanowiących o
wielkościach spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek w łącznej
kwocie 1 883 596,00 zł.
W trakcie realizacji BudŜetu Gminy, zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian,
stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budŜetu w czasie jego wykonywania.
W ciągu roku budŜetowego Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających BudŜet Gminy.
Wójt Gminy stosownie do art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /Dz.U. Nr
157, poz. 1240/, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budŜetu. Opracował plan finansowy zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami. Na podstawie powyŜszego jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do
uchwały budŜetowej.
W toku wykonywania budŜetu dokonał odpowiednich zmian w budŜecie gminy, w ramach udzielonego
przez Radę Gminy upowaŜnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.257 ustawy o
finansach publicznych, podejmując w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie Zarządzeń.
W wyniku dokonanych zmian, plan budŜetu Gminy Luzino w zakresie dochodów wzrósł o
kwotę 1 667 421,78 zł i po zmianach wyniósł 50 802 415,36 zł, zaś plan wydatków wzrósł o
kwotę 2 262 932,72 zł i po zmianach wyniósł 58 329 560,30 zł.
Wzrost planowanych dochodów o kwotę 1 667 421,78 zł, obejmował:
zmniejszenie subwencji ogólnej z budŜetu państwa, wynikające z ostatecznej
informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji ogólnej – część oświatowa o
kwotę
- zmniejszenie wielkości dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań własnych gminy, realizacja PROGRAMÓW i PROJEKTÓW
przy wsparciu środków Unii Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł,
- wzrost planowanych dochodów własnych
428 890,00 zł
44 745,00 zł
392 839,23 zł
1 748 217,55 zł
Zmiana planu wydatków budŜetu na rok 2011, wystąpiła równieŜ w wyniku zwiększenia
planowanych kwot przychodów oraz zwiększenia rozchodów budŜetu gminy w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
+ 598 916,94 zł
- zwiększenia planowanych kwot rozchodów, powstałych w wyniku podziału
ratalnego spłat kredytów i poŜyczek
+ 598 916,94 zł
- 3 406,00 zł
3
Po zmianach budŜet gminy przedstawiał się następująco:
Plan budŜetu na dzień 31.12.2011 roku w zakresie dochodów wynoszący 50 802 415,36 zł,
zrealizowano w wysokości 50 280 939,18 zł co stanowi 98,97 %.
Dochody budŜetu gminy obejmowały:
RODZAJ
DOCHODÓW
PLAN
WYKONANIE
%
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
44 996 197,55
5 806 217,81
45 092 782,28
5 188 156,90
100,21
89,36
RAZEM
50 802 415,36
50 280 939,18
98,97
Plan wydatków BudŜetu Gminy w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku, wzrósł do kwoty
58 329 560,30 zł, z czego wydatkowano 56 068 712,59 zł co stanowi 96,12 % planu wydatków.
Wydatki budŜetu gminy obejmowały:
RODZAJ
WYDATKÓW
PLAN
WYKONANIE
%
Wydatki bieŜące
Wydatki majątkowe
41 469 481,99
16 860 078,31
40 831 483,92
15 237 228,67
98,46
90,37
RAZEM:
58 329 560,30
56 068 712,59
96,12
Realizację wydatków umoŜliwiły planowane przychody w wysokości 9 414 146,94 zł, w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie
598 916,94 zł
8 815 230,00 zł
W ramach rozchodów budŜetu gminy planowanych na spłatę kredytów i poŜyczek, uregulowano
zobowiązania w kwocie 1 887 002 zł, w tym:
- spłata poŜyczki zaciągniętej na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości
Luzino
205 578,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Kniewo-Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul.
Wilczka w Luzinie oraz budowa chodnika i wjazdów przy ul. Lipowej w Luzinie”
352 940,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowo- sportowej przy
Gimnazjum Publicznym w Luzinie
1 019 610,00 zł
- spłata kredytu dotyczącego budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Luzinie
- „Moje Boisko Orlik 2012”
116 664,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na:
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizacje dróg
192 210,00 zł
4
Plan początkowy, po wprowadzonych zmianach oraz realizację budŜetu w zakresie dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniŜsza tabela:
OKREŚLENIE
Plan według Uchwały Plan
po Realizacja BudŜetu w
BudŜetowej
wprowadzonych
2011 roku
zmianach
49 134 993,58
50 802 415,36
50 280 939,18
DOCHODY
WYDATKI
56 066 627,58
58 329 560,30
56 068 712,59
NadwyŜka/deficyt
-6 931 634,00
-7 527 144,94
- 5 787 773,41
Finansowanie
/przychody–rozchody/
PRZYCHODY, w tym:
6 931 634,00
7 527 144,94
7 527 144,94
8 815 230,00
9 414 146,94
9 414 146,94
- kredyty i poŜyczki
- inne źródła - wolne
środki
Rozchody, w tym:
8 815 230,00
0,00
8 815 230,00
598 916,94
8 815 230,00
598 916,94
1 883 596,00
1 887 002,00
1 887 002,00
1 883 596,00
1 887 002,00
1 887 002,00
- spłata
poŜyczek
kredytów
i
Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2011 roku.
Na dzień 31.12.2011 roku zadłuŜenie Gminy wynosiło 15 816 818,00 zł , co stanowi 31,46 %
wykonanych dochodów Gminy / 50 280 939,18 zł /.
Całość zadłuŜenia Gminy dotyczy zaciągniętych kredytów i poŜyczek.
Na wymienioną kwotę długu składają się:
- kredyt z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczący budowy
Hali Widowiskowo – Sportowej
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej, dotyczący budowy boiska przy
Szkole Podstawowej w Luzinie –„ Moje Boisko Orlik 2012”
666 662,00 zł
87 498,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej na budowę dróg w gminie
oraz remonty dróg powiatowych, realizowanych w porozumieniu ze Starostwem
1 058 825,00 zł
- poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Luzinie
1 344 422,00 zł
- kredyt długoterminowy z banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
w tym na :
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizację dróg.
3 844 181,00 zł
- kredyt długoterminowy z BRE BANK Spółka akcyjna w Warszawie
w tym:
1) sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,
2) sfinansowanie deficytu budŜetu.
8 815 230,00 zł
5
DOCHODY
Zestawienie wykonania dochodów budŜetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji
budŜetowej:
Dział
Określenie
Plan po zmianach
Wykonanie
6 225 565,00
1 258 105,00
6 574 540,06
1 201 324,74
791 285,99
872 695,00
300,00
143 109,00
18 990,00
725 905,90
403 836,92
300,00
147 185,46
18 990,00
9 960 369,00
9 988 738,57
21 787 433,00
797 218,67
7 546 230,00
111 910,00
358 692,00
70 000,00
524 454,00
336 058,70
50 802 415,36
21 805 738,34
467 665,48
7 405 574,44
275 232,78
358 898,50
44 723,95
525 026,47
337 257,57
50 280 939,18
010
400
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
852
Opieka społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
Realizację dochodów budŜetowych gminy w 2011 roku przedstawiono w poniŜszej
tabeli. Wyszczególniono w niej dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na
finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) kwotowo i udział
procentowy.
Nazwa dochodów
I
DOCHODY WŁASNE ogółem:
Dochody własne
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa – w podatku dochodowym od
osób fizycznych
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób prawnych
II
•
•
•
III
SUBWENCJA OGÓLNA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część równowaŜąca subwencji ogólnej
DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa
Plan
zmianach
po Wykonanie
Wskaźnik
%
15 063 160,55
10 238 545,55
14 951 047,62
10 185 388,67
99,26
99,48
4 624 615,00
4 703 458,00
101,71
200 000,00
62 200,95
31,10
21 697 433,00
5 287 704,00
16 247 276,00
162 453,00
14 041 821,81
21 697 433,00
5 287 704,00
16 247 276,00
162 453,00
13 632 458,56
100,00
100,00
100,00
100,00
97,08
6
•
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, w tym:
6 925 360,00
6 802 701,78
98,23
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
164 977,00
164 975,08
100,00
6 600 000,00
6 479 843,45
98,18
8 900,00
8 703,25
97,79
20 100,00
20 100,00
100,00
86 000,00
86 000,00
100,00
2 000,00
2 000,00
100,00
16 990,00
16 990,00
100,00
26 393,00
24 090,00
91,27
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin,
w tym:
1 226 095,00
1 213 947,50
99,01
- zasiłki stałe
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka
pomocy społecznej
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w
2009 roku- „Wyprawka Szkolna”
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
- dotacja celowa - sfinansowanie w ramach
podnoszenia jakości oświaty – prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień
awansu zawodowego
306 000,00
223 000,00
294 530,19
223 000,00
96,25
100,00
24 900,00
24 226,41
97,29
232 200,00
232 200,00
100,00
80 730,00
80 730,00
100,00
46 160,00
46 155,90
99,99
312 532,00
312 532,00
100,00
573,00
573,00
100,00
• Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań
własnych
gmin
oraz
realizacja
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW przy
wsparciu środków Unii Europejskiej
5 890 366,81
5 615 809,28
95,34
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji społecznej
- zobowiązania Skarbu Państwa w związku z
realizacją rządowego programu wspierania osób
pobierających
świadczenie
pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 września 2011 roku
- administracja publiczna
- aktualizacja spisów wyborców
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- spis powszechny – narodowy spis powszechny
ludności i mieszkań w 2011 roku
•
7
• Dotacja celowa na powierzone zadania dotyczące
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
celowa wynikająca z zawartego
• Dotacja
POROZUMIENIA Powiatu Wejherowskiego
oraz Gminy Luzino, dotycząca przejęcia
prowadzenia spraw związanych z obsługą drogi
powiatowej
Samorządu
Województwa
• Dofinansowanie
Pomorskiego
Projektu:
„Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Luzinie”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013
Pomoc
finansowa Samorządu Województwa
•
Pomorskiego w ramach działania : „WdraŜanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
realizowanego przez Lokalna Grupę Działania
„Kaszubska Droga”, na realizację operacji
„ZDROWA ZABAWA – BUDOWA I ROZWÓJ
PLACÓW ZABAW’
• Pomoc finansowa Samorządu Województwa
Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „
objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację
zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa,
remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z
przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w
miejscowości Zelewo i Kębłowo”
Samorządu
Województwa
• Dofinansowanie
Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa szkoły w
Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę
gimnastyczną”
realizowanego
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
• Dotacja celowa z budŜetu państwa przeznaczona
na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Kębłowie, w ramach Rządowego
Programu wspierania w latach 2009-2014
organów
prowadzących
w
zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I-III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
– „RADOSNA SZKOŁA”
• - Realizacja projektu „Dobry Start –
wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy
Luzino”, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
300,00
300,00
100,00
169 087,00
169 087,00
100,00
3 830 161,61
3 830 832,09
100,02
148 184,00
0,00
0,00
569 762,53
552 347,00
96,94
352 140,67
258 513,41
73,41
90 095,00
90 095,00
100,00
179 324,00
163 322,78
91,08
8
• Realizacja projektu systemowego: „NASZA
PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Funduszu
Społecznego – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie
• Realizacja Projektu Edukacyjnego realizowanego
przez Gimnazjum im. Pisarzy KaszubskoPomorskich w Luzinie – dofinansowanie projektu
polsko – niemieckiego
• Realizacja Programu w ramach wspierania
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja
operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce”
RAZEM:
111 910,00
111 910,00
100,0
3 528,00
3 528,00
100,00
435 874,00
435 874,00
100,00
50 802 415,36
50 280 939,18
98,97
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY według głównych źródeł
Wyszczególnienie
Kwota wykonania
Dochodów
% udział w ogólnych
dochodach
Dochody ogółem, z tego:
50 280 939,18
100,00
- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe i pomoc
finansowa
14 951 047,62
21 697 433,00
13 632 458,56
29,74
43,15
27,11
Realizacja dochodów własnych w / g waŜniejszych źródeł w odniesieniu do załoŜeń budŜetu:
Lp. Określenie dochodu
1.
2.
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Plan w zł
Wykonanie w zł Wskaźnik %
4 824 615,00
4 765 658,95
98,78
5 135 754,00
5 223 079,62
101,70
3 144 000,00
209 013,00
101 942,00
603 000,00
100 000,00
26 000,00
530 000,00
30 000,00
3 043 922,66
204 162,59
102 607,00
572 898,56
218 196,70
26 425,00
682 190,20
19 342,68
96,82
97,68
100,65
95,01
218,20
101,64
128,72
64,48
100 000,00
22 167,00
40 922,50
23 712,50
40,92
106,97
9
♦
♦
♦
3.
Dochody z majątku gminy, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
4.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat:
- opłata planistyczna – wpływy za
podwyŜszenie wartości gruntu
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z czynszów mieszkaniowych, za
lokale uŜytkowe i za grunty, w tym:
- czynsz mieszkaniowy
- 108 623,78 zł
- najem lokali uŜytkowych
- 114 049,77 zł
- dzierŜawa gruntów
- 89 991,99 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
pozostałe odsetki
Pozostałe dochody, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
opłaty za dostarczanie wody z wodociągu
wiejskiego
wpłaty na rozbudowę wodociągu gminnego i
za podłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
wpływy za odprowadzanie ścieków
wpływy - odpłatność za świadczenie usług w
Przedszkolach na terenie naszej Gminy, dla
dzieci przedszkolnych z innych gmin,
wpływy - opłaty za świadczenia w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Luzinie
kary umowne z tytułu opóźnienia wykonania
I etapu prac na zadaniu: „budowa, remont i
przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami
i urządzeniami towarzyszącymi
w
miejscowości Zelewo – Kębłowo” uzyskane
od wykonawcy zadania inwestycyjnego
kara za nie realizowanie obowiązku szkolnego
wpływy z tytułu wyjazdów na basen uczniów
szkół podstawowych
zwrot podatku od towarów i usług VAT
dokonanego przez Urząd Skarbowy
wpływy do budŜetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku
dochodów
własnych
jedn.
BudŜetowej /Szkoły Podst. w Luzinie/
odpłatność za usługi opiekuńcze
wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej
dochody związane
z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej – dotyczące
Zaliczki
Alimentacyjnej i Funduszu
Alimentacyjnego
pozostałe dochody i opłaty administracyjne,
zwroty kosztów upomnień, dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, udostępnianie danych
odsetki od środków finansowych na
145 000,00
142 843,39
98,51
81 632,00
87 319,10
106,97
43 000,00
58 536,74
136,13
728 511,00
400 621,08
54,99
4 000,00
37 771,00
2 659,65
60 162,48
66,49
159,28
305 577,00
312 665,54
102,32
380 000,00
20 495,40
5,39
1 163,00
4 638,01
398,80
4 374 280,55
4 561 916,72
104,29
1 100 000,00
1 027 877,44
93,44
154 405,00
168 841,77
109,35
350 001,00
15 000,00
425 268,61
7 823,68
121,51
52,16
155 002,00
103 073,91
66,50
0,00
25 000,00
-
0,00
1 556,00
150,00
3 098,00
199,10
1 305 812,86
1 571 803,00
120,37
0,00
210,60
-
15 000,00
400,00
16 212,50
1 000,00
108,08
250,00
35 000,00
25 028,64
71,51
30 716,00
37 007,62
120,48
90 000,00
109 115,82
121,24
10
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
rachunkach bankowych
odsetki
za
nieterminowe
regulowanie
naleŜności w zakresie pozostałych dochodów
wpływy związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
inne środki zwiększające budŜet w zakresie
ochrony środowiska – przelewy środków
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
opłaty za zajęcie pasa drogowego
odszkodowanie od ubezpieczyciela za
zniszczoną wiatę autobusową
odszkodowanie za zdewastowane place zabaw
odszkodowanie
dotyczące
uszkodzenia
elementu
systemu
monitorującego
–
rejestratora cyfrowego na obiekcie hali
sportowej /uszkodzenie w wyniku burzy/
wpływy dotyczące zwrotu dotacji GOK
Wymieniona kwota stanowi rozliczenie
Programu: ”Remont i wyposaŜenie GOK w
Luzinie, realizowanego w ramach działania
„ Odnowa i Rozwój Wsi”, w tym pomoc
ARIMR /88 580,64 zł/.
dochody jednostki budŜetowej – GOSRiT, w
tym:
- udostępnianie hali dla Gimnazjum
Publicznego
/185 000,00 zł/,
- udostępnianie hali dla osób fizycznych, firm,
klubów sportowych i stowarzyszeń
/110 796,31 zł/,
- sprzedaŜ usług reklamowych i pozostałych
usług
/16 970,39 zł/,
- wpisowe na organizację turniejów i lig
halowych
/10 240,00 zł/,
- korzystanie z siłowni
/5 830,61 zł/,
- dofinansowanie i darowizny dla druŜyn
piłkarskich GOSRiT
/3 520,00 zł/,
- wpłaty naleŜności za 2010 rok oraz odsetki
bankowe
/4 900,26 zł/,
RAZEM:
4 550,00
6 348,00
139,52
70 000,00
44 723,95
63,89
620 000,00
2 198,99
553 818,90
3 000,00
89,33
136,43
-
5 198,99
676,50
-
88 580,00
89 152,47
100,65
336 058,70
337 257,57
100,36
15 063 160,55
14 951 047,62
99,26
Dochody własne budŜetu gminy zostały zrealizowane w 99,26 %. Realizacja podstawowych
podatków i opłat kształtuje się w granicach 100,0 % wykonania planu dochodów.
Podobnie jak w roku 2010, niedoszacowanie wielkości dochodów wystąpiło: w opłacie skarbowej oraz w
opłatach z tytułu prowadzenia działalności w formie karty podatkowej. Wykonanie planowanych
dochodów wskazanych opłat byłoby moŜliwe gdyby nie wystąpiło zadłuŜenie na kwotę 54 117,93 zł.
Ściągalność obydwu podatków odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe.
Odmienna sytuacja wystąpiła w przypadku podatku od spadków i darowizn, którego plan ustalono
szacunkowo na kwotę 100 000,00 zł a jego realizacja wynosi 218 196,70 zł. Tak znaczny wzrost nastąpił w
ostatnim kwartale 2011 roku. Uzyskane dochody z tego tytułu nie są porównywalne do wykonania w roku
2010 , wynoszące – 60 385,91 zł.
Na uwagę zasługuje realizacja załoŜeń planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 101,71 % planu budŜetu, co oznacza dochód wyŜszy o kwotę
78 843,00 zł, od szacunkowych wielkości przyjętych do budŜetu na podstawie prognoz uzyskania
dochodów z tego tytułu, określonych przez Ministerstwo Finansów.
Wpływ dotacji celowych i pomocy finansowej do zadań własnych oraz realizacja Programów i
Projektów przy wsparciu środków Unii Europejskiej wynosiła 95,34 %. Nie wykonanie w pełni załoŜeń
11
planu budŜetu w tym zakresie, uzasadnia się nie uzyskaniem w całości planowanych środków,
wynikających z zawartych umów na realizację PROGRAMÓW i PROJEKTÓW realizowanych ze środków
pochodzących z budŜetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w zakresie realizowanych inwestycji.
Zadania realizowano w ramach posiadanych środków własnych, zaś akceptacja i realizacja złoŜonych
wniosków o płatność poszczególnych zadań, odbywała się w róŜnych terminach roku 2011 bądź zostały
złoŜone z początkiem 2012 roku, w zaleŜności od terminu realizacji inwestycji.
PowyŜsze uzasadnia niekiedy przesunięcie terminu realizacji zadania, terminu akceptacji wniosków a
ostatecznie wpływu dotacji czy teŜ pomocy finansowej do budŜetu gminy.
W wyniku realizacji planowanych dochodów budŜetowych w roku sprawozdawczym wystąpiły
naleŜności wymagalne, wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań płatników wobec budŜetu.
NaleŜności z roku 2011 wyniosły 1 264 897,37 zł, z czego:
- kwota 511 618,78 zł dotyczy naleŜności wynikających z realizacji podatków i opłat,
- kwota 60 347,35 zł stanowi naleŜności wynikające z realizacji podatków i opłat przez Urzędy Skarbowe,
- kwota 692 931,24 zł stanowi naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń
alimentacyjnych
NaleŜności wynikające z planowanych kwot podatków i opłat oraz realizowanych płatności poprzez
Urzędy Skarbowe dotyczą głównie:
•
podatków i opłat……………………………………………………………………… 516 846,54 zł
w tym:
- realizowanych przez Urzędy Skarbowe 60 347,35 zł
- podatek od nieruchomości /233 485,59 zł/,
- podatek rolny /9 433,95 zł/,
- podatek leśny /696,40 zł/,
- podatek od środków transportowych /160 813,40 zł/,
- opłata eksploatacyjna /8 993,45 zł/,
- opłata planistyczna /26 590,00 zł/,
- podatki objęte hipoteką /16 486,40 zł/,
•
•
•
opłat za dostarczanie wody………………………………………………...................... 19 819,72 zł
opłat za odprowadzanie ścieków………………………………………...........................10 672,30 zł
płatności z tytułu najmu …………………………………………………………………16 128,11 zł
w tym:
- czynsz za lokale mieszkaniowe /10 271,19 zł /,
- za lokale uŜytkowe / 5 856,82 zł /
- za grunty / 0,10 zł /,
•
•
•
opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości ………………......6 542,00zł
odpłatność z tytułu świadczenia usług przedszkolnych…………………………………… 686,25 zł
wynajem obiektu i świadczenie usług w zakresie sportu i turystyki /dochody GOSRiT/ 1 271,21 zł
•
naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń alimentacyjnych
na dzień 31.12.2011 roku wynosiły………………………………………………….692 931,24 zł
w tym:
- Zaliczki Alimentacyjnej
- Funduszu Alimentacyjnego
- 301 170,23 zł,
- 391 761,01 zł.
12
Tabelaryczne porównanie płatności niektórych podatków i opłat w latach 2010/2011.
Określenie płatności
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Opłaty za dostarczanie wody
Opłaty za odprowadzanie ścieków
Kwota
naleŜności
podatków
i
opłat w roku
2010
Kwota
naleŜności
podatków i opłat
w roku 2011
10 064,34
140 046,16
1 323,00
27 080,49
12 804,62
9 433,95
233 485,59
696,40
19 819,72
10 672,30
Liczba
podatników
zalegających
z
płatnościami
w roku 2010
Liczba
podatników
zalegających
z
płatnościami
w 2011 roku
76
261
27
152
43
67
254
19
156
36
Porównując rok 2011 do roku 2010, wystąpił wzrost naleŜności wymagalnych z tytułu podatków i opłat
oraz innych płatności, powstałych w wyniku realizacji budŜetu o kwotę 195 143,89 zł.
Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne.
Pomimo egzekwowania naleŜności podatków i opłat w postaci kilkakrotnych upomnień /2 494
upomnienia/, tytułów wykonawczych /301 tytułów/ a nawet w razie konieczności korzystania z
moŜliwości zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej
na
nieruchomościach, nie zdołano doprowadzić do zmniejszenia wymienionych zaległości lecz przy
zwiększaniu corocznych stawek podatków i opłat, rosną wielkości długu podatników.
NaleŜności z tytułu dostarczania wody czy teŜ odprowadzania ścieków egzekwuje się w pierwszej
kolejności poprzez upomnienia / wysłano 1 730 upomnień /. W przypadku braku zapłaty co najmniej 2
rat, wysłano 115 zawiadomień o odcięciu wody, ze wskazaniem punktów czerpalnych poza posesją
dłuŜnika.
W wyniku powyŜszego, 89 płatników uregulowało w pełni zadłuŜenie. W 5 przypadkach dokonano
odcięcia z czego dwóch płatników uregulowało dług. Pozostałym 23 osobom w uzasadnionych
przypadkach przesunięto termin płatności na 2012 rok.
NaleŜności wymagalne powstałe w wyniku przekazania gminom realizacji świadczeń alimentacyjnych,
wynosiły na dzień 31.12.2011 roku 692 931,24 zł, w porównaniu do roku 2010 nastąpił ich wzrost o kwotę
126 196,13 zł.
Zwrot przypisanych kwot jest minimalny w stosunku do wielkości wypłat świadczeń. W roku 2011 łączny
zwrot Świadczeń Alimentacyjnych naleŜnych Gminie wyniósł 25 028,64 zł.
W wyniku obniŜenia górnych stawek podatkowych, uszczuplenie dochodów budŜetu w łącznym
zobowiązaniu pienięŜnym wynosiło:
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków obliczone za okres I półrocza wynosiły…………658 707,20 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i
zwolnień ustawowych wynosiły…………………………………………………………………...3 378,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości
podatkowych wynosiły………………………………………………………………………….32 007,00 zł
Dochody z obrotu gruntami i nieruchomościami dotyczyły:
• sprzedaŜy dwóch działek połoŜonych w Luzinie, na polepszenie funkcjonowania
nieruchomości sąsiednich oraz przekształcono 1 działkę pod budynkiem mieszkalnym,
obszaru 700 m2 połoŜonej w Milwinie ……………………………………….20 495,40 zł
13
• wieczystego uŜytkowania gruntów i obiektów………………………………….60 162,48 zł
• z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych, w tym:………………...315 325,19 zł
- czynsz mieszkaniowy……………………….108 623,78 zł
- najem lokali uŜytkowych i gruntów……..….204 041,76 zł
- czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie…….. 2 659,65 zł
WYDATKI
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku po wprowadzonych zmianach wynosił
58 329 560,30 a jego realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym
wynosiła
56 068 712,59 zł co stanowi 96,12 %.
Wydatki bieŜące w strukturze wydatków ogółem stanowiły 72,82 %.
Wydatki inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem stanowiły 27,18 %.
Plan
Wydatki bieŜące, z
tego:
- wynagrodzenia i
pochodne
- dotacje i pomoc
finansowa
- wydatki na obsługę
długu
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe,
w tym:
- wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków
pochodzących z
budŜetu Unii
Europejskiej oraz
środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych
niepodlegające
zwrotowi / art.5 ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p./
RAZEM:
Wykonanie
%
Wykonania
% udział do
wydatków
Ogółem
41 469 481,99
40 831 483,92
98,46
72,82
19 336 906,85
19 214 189,08
99,37
34,27
1 481 255,00
1 449 133,99
97,83
2,58
623 229,00
617 285,14
99,05
1,10
20 028 091,14
16 860 078,31
19 550 875,71
15 237 228,67
97,62
90,38
34,87
27,18
11 233 089,85
11 167 082,15
99,41
19,92
58 329 560,30
56 068 712,59
96,12
100,00
Przeznaczenie środków finansowych budŜetu gminy i ich realizacja w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział
Określenie działu
010
600
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Plan według Plan po
Wykonanie
Realizacja
Uchwały
zmianach
%
BudŜetowej
11 841 313,14 11 595 913,25 11 300 329,37
97,45
4 978 055,86 5 637 577,24 5 128 559,13
90,97
14
700
710
750
751
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej i
ich pobór – pobór podatków, opłat i
niepodatkowych
naleŜności
budŜetowych
757
Obsługa długu publicznego
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
852
Opieka społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
758 386,98
170 500,00
4 225 391,37
2 000,00
1 507 157,74
170 500,00
4 099 166,39
18 990,00
1 094 077,30
139 860,44
4 035 512,01
18 990,00
72,59
82,03
98,45
100,00
447 301,00
518 718,46
198 513,05
38,27
60 182,00
60 182,00
59 667,58
99,15
595 229,00
623 229,00
617 285,14
174 100,00
0,00
0,00
19 681 359,23 20 325 761,39 19 948 976,44
245 000,00
276 105,00
275 338,50
8 988 975,00 8 477 002,87 8 338 460,51
124 000,00
124 000,00
124 000,00
99,05
0,00
98,14
99,72
98,37
100,00
232 471,00
1 070 618,00
642 088,00
1 458 118,00
641 461,33
1 372 860,93
99,90
94,15
1 290 481,00
1 533 695,26
1 520 800,16
99,16
1 181 264,00 1 261 355,70 1 254 020,70
56 066 627,58 58 329 560,30 56 068 712,59
99,42
96,12
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu i planu finansowego jednostki w
2011 roku, w zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach,
według waŜniejszych zadań przyjętych do budŜetu – część opisowa:
Dział
Określenie
Rozdział
010
Rolnictwo i łowiectwo, w tym:
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan
11 595 913,25 11 300 329,37
Wydatki bieŜące:
W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi
sfinansowano:
- utrzymanie w o d o c i ą g ó w w gminie - 894 703,23 zł
co stanowi 99,60 % planowanego budŜetu ( 898 285,71zł ).
Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie
podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej,
hydroforni i stacji uzdatniania wody, takie jak :
- energia elektryczna zuŜyta przy poborze wody
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska
Wykonanie
260 120,27 zł
39 370,07 zł
- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za zuŜytą wodę oraz
11 426 756,25
11 131 408,80
1 580 600,96
1 575 778,94
15
inkaso opłat
81 994,58 zł
- stała konserwacja zestawów hydroforowych, plombowanie
wodomierzy,
opłaty za dozór techniczny, badania wody, zakup
materiałów i usług słuŜących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń
sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, wymiana rurociągu
tłocznego na hydroforni w Kochanowie, pomiar ciśnienia i wydajności
hydrantów, inwentaryzacja sieci wodociągowej, przeglądy i
konserwacje urządzeń monitoringu
159 659,11 zł
Ponadto
dokonano
przebudowy
sieci
wodociągowych
na
modernizowanych bądź utwardzanych ulicach /353 559,20 zł/, w tym:
- przebudowa wodociągu na ul. Grabowej i Paraszyńskiej w Luzinie
36 438,00 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Mickiewicza w Luzinie 30 137,48 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Krzywej w Luzinie
14 662,02 zł
- przebudowa wodociągu na ul. OkręŜnej w Luzinie
14 725,33 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Przy Torze w Luzinie
19 958,30 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie 16 272,43 zł
- przebudowa wodociągu i przyłączy na ul. Łąkowej w Luzinie
91 690,05 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Młyńskiej w Luzinie
48 757,06 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Robakowskiej i Wolnej w Luzinie
28 130,21 zł
- przebudowa wodociągu w Barłominie
27 563,97 zł
- wymiana przyłączy wodociągowych i przebudowa wodociągu w
Tępczu
25 224,35 zł
- utrzymanie urządzeń k a n a l i z a c j i i koszty
odprowadzania ścieków – 681 075,71 zł co stanowi 99,82 %
planowanych środków na ten cel ( 682 315,25 zł ).
Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci
kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty:
- zuŜycie energii elektrycznej
207 594,04 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska
44 883,00 zł
- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za odprowadzanie ścieków oraz
inkaso opłat
17 002,19 zł
- materiały i usługi w zakresie funkcjonowania
oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej, ustawienie pomp ściekowych na przepompowni,
przeglądy i konserwacje urządzeń, zakup środka wykorzystywanego w
celu
chemicznego
wspomagania
procesu
technologicznego
oczyszczania ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków,
remonty pomp, dmuchawy, udraŜnianie studni, przeglądy i konserwacja
systemów alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni jak
równieŜ inne drobne remonty urządzeń
13 566,93 zł
- usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości ciekłych do śarnowca w
okresie rozbudowy oczyszczalni ścieków
425 163,41 zł
Podobnie jak w roku 2010, naleŜy wyjaśnić, Ŝe ze względu na
przeciąŜenie ładunkiem oczyszczalni ścieków i pogorszeniem jej
parametrów pracy, koniecznym było wstrzymanie dowozu ścieków na
oczyszczalnię.
Gmina Luzino podpisała umowę z Gminą Wejherowo na dowóz
ścieków beczkowozami do punktu zlewnego w Gościcinie. Na koniec
16
2009 roku Gmina Wejherowo wypowiedziała umowę i koniecznym
było znalezienie innego punktu zrzutu ścieków. Jedynym moŜliwym
miejscem była oczyszczalnia w śarnowcu. Ze względu na znaczną
odległość wzrósł koszt wywozu i Gmina zdecydowała się na
dofinansowanie wywozu. Po przeprowadzonym przetargu wybrano
wykonawcę usługi wywozu i Gmina do momentu uruchomienia
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, dofinansowywała wywóz
ścieków od mieszkańców.
Wydatki majątkowe:
- inwestycje w zakresie wodociągów
- inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej
01030
Izby Rolnicze
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%
9 846 155,29
1 083 216,20
8 762 939,09
9 555 629,86
905 662,49
8 649 967,37
4 180,00
3 945,49
164 977,00
164 975,08
5 637 577,24
5 128 559,13
211 521,20
206 447,66
169 087,00
169 087,00
odpisu z
podatku rolnego
01095
Pozostała działalność
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie
jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Rolnicy w 2011 złoŜyli łącznie 281 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego w oparciu o faktury na zakupiony olej napędowy w ilości
190 282,06 l, przy dopłacie do jednego litra 0,85 gr.
Rolnikom, którzy złoŜyli wnioski wypłacono łącznie 161 740,27 zł.
Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wynosiło
3 234,81 zł.
Powierzchnia łączna uŜytków rolnych w gminie wynosi 5 194,19 ha co
daje 379 695,29 zł łącznego limitu zwrotu dla gminy. Wypłacony zwrot
stanowi 42,60 % wskazanego limitu.
600
60004
Transport i łączność, w tym:
Lokalny transport zbiorowy
Środki finansowe rozdziału dotyczyły głównie obsługi dojazdów
mieszkańców gminy:
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją PKS
Luzino - Wejherowo oraz dopłata do linii autobusowej Tępcz –
Wejherowo
74 627,46 zł
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między
gminną Kębłowo – Wejherowo /dofinansowanie linii autobusowej –
Urzędu Miasta Wejherowo/
80 168,00 zł
- składka członkowska Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
51 652,20 zł
60014
Drogi publiczne powiatowe
W wyniku przejęcia przez Gminę drogi powiatowej 1451G
Kniewo – Łebno i pozyskaniu wsparcia finansowego na
utrzymanie tej drogi w kwocie planowanej 169 087,00 zł,
podobnie jak w roku 2010, sfinansowano wydatki w tym
zakresie:
- zakupiono: masę bitumiczną do łatania ubytków na drodze,
paliwo do kosiarek obsługujących koszenie rowów i poboczy
/7 144,99 zł/
- wycinka drzew oraz wykonanie cięć korekcyjnych drzew na
drodze do Wyszecina,
frezowanie pni, transport masy
17
asfaltowej, wykaszanie traw, wykonanie oznakowania
poziomego, drobniejsze łatanie ubytków
/39 373,77 zł /
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – odśnieŜanie
/47 759,28 zł/
- udroŜnienie wpustu ściekowego przy przejeździe kolejowym w
Luzinie
/1 749,34 zł/
- remont dróg: prawoskręt i lewoskręt na skrzyŜowaniu w
Kębłowie oraz remont skrzyŜowania w Kochanowie
/49 197,87 zł/
- wykonanie wjazdów z ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie na ul. Jasną
i OkręŜną
/23 861,75 zł/
W związku z trudną sytuacją w okresie zimowym, przekazane
środki finansowe na utrzymanie wskazanej drogi, tylko w części
pokryły zaistniałe potrzeby finansowe utrzymania drogi.
60016
Drogi Publiczne Gminne
Wydatki bieŜące:
Wydatki bieŜące dotyczyły: remontów dróg, ich utrzymania i
zabezpieczenie funkcjonalności stanowiły 99,06 % planowanego
budŜetu w tym zakresie.
Wymienione kwoty wydatkowano na:
- remonty dróg gminnych /równanie, profilowanie, utwardzanie/
848 898,16 zł
- uzupełnianie ubytków asfaltowych na drogach, remont nawierzchni
asfaltowej Wielki Las, likwidacja przełomu drogowego na ul. Lipowej
w Luzinie, profilowanie nawierzchni ul. Wyszyńskiego i ks.
Machalewskiego w Luzinie, równanie pobocza drogi w Zelewie i placu
postojowego przy OSP, przebudowa – poszerzenie ul. Rolniczej w
Kębłowie, remont nawierzchni asfaltowej – Wielki Las w Luzinie,
umocnienie drogi Robakowskiej i rozebranie części wału w Dąbrówce z
przeznaczeniem na umocnienie drogi, niwelacja i umocnienie drogi –
ul. Jasnej w Luzinie, niwelacja drogi w Milwińskiej Hucie, remont
nawierzchni ul. Paraszyńskiej w Luzinie, utwardzenie zjazdu –
Akacjowa w Milwinie
417 707,63 zł
- remont chodnika na ul. Strzebielińskiej w Luzinie
4 973 919,04
4 501 001,47
1 684 293,00
1 668 501,62
34 628,19 zł
- przebudowa odwodnień, wykonanie i przedłuŜenie przepustów: w
Barłominie, w Kębłowie /Tabacznik/, w Tępczu, Wyszecinie,
Sychowie, Milwinie, na ul. Jasnej i Długiej w Luzinie, odmulenie
rowów przy ul. Kamiennej w Luzinie oraz w Milwińskiej Hucie,
przedłuŜenie przepustu i wykonanie studni Wielki Las 112 155,52 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, znaków drogowych, słupków, luster,
zakup kwiatów i donic, zakup paliwa do kosiarek, wykonywanie
drobniejszych robót drogowych, renowacja ławek, tablic, wycinka
drzew i frezowanie pni przy drogach gminnych, wznowienie granic
dróg gminnych w Kochanowie, wykonanie dokumentacji dot. likwidacji
kolizji słupów oświetleniowych w Kębłowie
101 898,39 zł
- usuwanie skutków powodzi i podtopień na terenie Gminy 90 794,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w
zakresie utrzymania dróg
62 419,03 zł
Wydatki majątkowe:
Budowa dróg
Budowa chodników
3 289 626,04
2 832 499,85
1 387 331,00
1 813 612,78
1 141 679,59
1 663 657,85
18
60095
Odwodnienie ulic
Pozostała działalność
Wydatki bieŜące:
Wymiana przystanku autobusowego przy ul. Wejherowskiej w Luzinie, zniszczonego
w wyniku działań atmosferycznych - wiatr /odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
wpłynęło na dochody gminy/.
Wydatki majątkowe:
Wykonanie Parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie
Ustawienie wiat autobusowych
700
Gospodarka mieszkaniowa , w tym:
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach rozdziału finansowano wydatki dotyczące:
- szacunków nieruchomości i podziałów geodezyjnych nieruchomości,
ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych
52 550,29 zł
- wykupu gruntów i regulacji spraw własnościowych
- bieŜące utrzymanie mienia komunalnego
16 658,00 zł
560 622,54 zł
Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:
- ubezpieczenie mienia i podatki , opłaty za korzystanie ze środowiska,
zakup opału do budynków mieszkalnych, energię i usługi kominiarskie,
wynagrodzenie i pochodne palaczy budynków komunalnych,
monitoring
97 967,43 zł
- wydatki komunalne związane z utrzymaniem budynków i
pojazdów OSP
22 811,56 zł
- remonty obiektów komunalnych
307 461,48 zł
w tym:
- remont dachu, likwidacja zacieku na budynku, wymiana grzejników w
mieszkaniu - budynek komunalny w Milwinie
17 318,00 zł
- montaŜ okien, wymiana instalacji elektrycznej, zakup wykładziny do
pomieszczeń Domu Opieki – budynek komunalny w Kochanowie
9 920,48 zł
- remont instalacji elektrycznej, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej placu przy budynku OSP w Zelewie
61 773,44 zł
- likwidacja zacieku i montaŜ uszczelki na obiekcie, naprawa
nagrzewnicy oraz ogrzewania, wymiana stolarki okiennej + wykonanie
kompletu stolarki okiennej
na wydzielenie pomieszczeń dla
Ochotniczego Hufca Pracy, wymiana falownika w centrali, wykonanie
chodnika - obiekt Hali Sportowej w Luzinie
30 485,75 zł
- wykonanie projektu budowlanego, przegląd i remonty placów zabaw
na terenie gminy, rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w
Kębłowie obejmujący plac zabaw
60 736,89 zł
- wymiana okien, zakup materiałów budowlanych: wełny mineralnej,
drewna budowlanego, biały montaŜ, wykonanie instalacji elektrycznej,
kanalizacji i szamba przy budynku, wyposaŜenie budynku
gospodarczego
przy
Szkole
Podstawowej
w
Wyszecinie,
modernizowanego przy współudziale mieszkańców z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską
26 056,23 zł
- wykończenie pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy
przy ul. 10-go Marca / wykonanie instalacji CO i elektrycznej, montaŜ
sanitariatów, tynki, podłogi, ścianki działowe, podstawy pod agregat,
88 682,26
283 050,00
27 162,41
252 023,00
4 730,00
4 724,50
278 320,00
247 298,50
262 320,00
16 000,00
231 299,30
15 999,20
1 507 157,74
1 094 077,30
916 057,00
629 830,83
19
wykonanie wejścia i wjazdu oraz przebudowa odwodnienia, wykonanie
drenaŜu wewnątrz i na zewnątrz budynku /
128 845,73 zł
- remont centralnego ogrzewania, wymiana 2 bojlerów w świetlicy
wiejskiej w Tępczu + mieszkanie komunalne
4 172,38 zł
- remont komina, dostawa piasku do remizy OSP w Milwinie
4 425,75 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego w Barłominie
12 300,00 zł
- przemurowanie komina, wymiana okien i parapetów, zakup artykułów
elektrycznych dla dwóch mieszkań komunalnych w obiekcie starej
Szkoły Podstawowej w Luzinie
9 006,14 zł
- remont instalacji CO, wymiana podsufitówki, tynków, malowanie i
wymiana podłogi PCV w budynku przy ul. Ks.Borysewicza w
Kochanowie /Dworek/
15 290,00 zł
- wykonanie projektu instalacji gazowej oraz przyłączenie do sieci
gazowej budynku tzw. Domu Nauczyciela w Luzinie
9 690,43 zł
- remont zewnętrznych ścian budynku przy GOK w Luzinie,
wykorzystywanego do szkolenia wytwarzania „Ceramiki” 4 735,50 zł
- przeglądy techniczne budynków komunalnych, modernizacja
przewodów kominowych w budynkach komunalnych na terenie Gminy
45 086,83 zł.
70095
Wydatki majątkowe:
Budowa windy w budynku komunalnym - Ośrodka Zdrowia w Luzinie
223 603,00
0,00
Pozostała działalność
591 100,74
92 930,76
464 246,47
63 435,69
498 169,98
50 000,00
386 269,98
400 810,78
0,00
343 930,78
5 000,00
32 000,00
24 900,00
0,00
31 980,00
24 900,00
170 500,00
139 860,44
140 000,00
30 200,00
109 643,28
29 917,16
Wydatki bieŜące:
Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przekazanych
radom sołeckim (w ramach środków poszczególnych sołectw)
oraz niwelacja i umacnianie powierzchni dojazdowych do
obiektów komunalnych po powodzi, na terenie gminy.
Wydatki majątkowe:
Zagospodarowanie Centrum Wsi
Realizacja Programu: „Zdrowa zabawa – budowa i rozwój placów
zabaw”
Realizacja Projektu: ”Szlakiem Kaszubskich Duchów”
Rozbudowa monitoringu w Luzinie
Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań Małych Projektów:
Zagospodarowanie terenu w Wyszecinie, Zelewie oraz wyposaŜenie
świetlicy w Dąbrówce
710
Działalność usługowa
71004,
71014
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
wraz
z
opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za przygotowanie
projektów miejscowych planów zagospodarowania jak równieŜ
ogłoszeń w prasie dot. MPZP , ponadto dotyczą sporządzania
wyrysów i wypisów map
71035
Cmentarze
300,00
300,00
Wydatki zabezpieczyły utrzymanie, zakup kwiatów i zniczy miejsc
Pamięci Narodowej i Mogił.
300,00
300,00
4 099 166,39
4 035 512,01
86 000,00
86 000,00
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
20
W ramach dotacji celowej sfinansowano zadania związane
z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieŜących i
stanowi
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
wykonujących zlecone zadania z zakresu administracji rządowej.
75022
Rady gmin – wydatki bieŜące
315 847,00
295 193,43
Urzędy gmin – realizacja wydatków budŜetu w zakresie
administracji stanowiła 98,87 % zakładanego planu na rok 2011.
3 591 093,39
3 550 399,97
Wydatki bieŜące stanowiące
99,33% planu,
obejmowały
funkcjonowanie Urzędu Gminy i obsługę realizacji zadań w zakresie
administracji, w tym:
3 565 093,39
3 541 174,97
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowiły
93,46 % planu budŜetu.
Wydatki dotyczyły:
- diet radnych za udział w posiedzeniach
152 268,08 zł
- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Gminy, energia,
rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, opłaty pocztowe i
ogrzewanie pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, oprawa introligatorska
protokołów Rady Gminy z posiedzeń Sesji i Komisji, zakup teczek
okolicznościowych – kształtowanie wizerunku Gminy
51 730,18 zł
- druk biuletynu gminnego oraz projekt i druk 1500 sztuk Kalendarza
Gminy Luzino
37 116,17 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest
Gmina :
54 079,00 zł
1. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich - 4 867,80 zł,
2. Lokalna Grupa Działania – Pradolina Łeby – 10 000,00 zł,
3. Lokalna Grupa Działania – Kaszubska Droga – 38 942,40 zł,
4. Opłacenie polisy ubezpieczeniowej – wyjazd delegacji do
Stolzenau - 268,80 zł.
75023
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wraz z obsługą
Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz GKPiRPA
2 640 970,78 zł
- płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni
ścieków i kanalizacji,
199 743,03 zł
- pozostałe wydatki bieŜące, wynikające z realizacji zadań statutowych
691 653,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z głównie z
obchodami jubileuszy poŜycia małŜeńskiego mieszkańców Gminy
8 808,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą głównie wydatków rzeczowych,
słuŜących zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują
niezmiennie co roku, róŜnią się jedynie wielkością ze względu na
wzrost cen (inflacja) oraz zapotrzebowaniem na nie i tak:
utrzymanie obiektów administracyjnych, urządzeń biurowych,
komputerowych, obsługa rachunków bankowych, opłata pocztowa,
prenumerata czasopism i dzienników ustaw, urzędowych, monitoring
obiektów, badania lekarskie, opłaty egzekucyjne, serwis sieci, opieka
autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi
informatyczne, świadczenie usługi BIP, bieŜące remonty obiektów i
urządzeń, doposaŜenie pomieszczeń biurowych, urządzeń
21
komputerowych, modernizacja i konserwacja systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
obsługa prawna.
Wydatki majątkowe:
- zakup urządzeń komputerowych i kopiujących
75056
Spis Powszechny
26 000,00
26 000,00
9 225,00
9 225,00
26 393,00
24 090,00
79 833,00
79 828,61
Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej, związanych z Narodowym Spisem
Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
75075
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
Wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych,
wydawanie artykułów promujących gminę, ogłoszenia prasowe,
reklama Gminy w biuletynie „Pomerania” – promocja Gminy.
Zakupiono upominki w formie ksiąŜek, kubków z logo gminy, plakiety
okolicznościowe, statuetki, medale, puchary, koszulki dla sportowców
które reprezentowały
Gminę poza terenem Gminy równieŜ w
wyjazdach zorganizowanych grup sportowych oraz posłuŜyły róŜnym
spotkaniom i reprezentowaniem poza granicami kraju.
Uiszczono opłaty weryfikacyjne – Sportowa Gmina. Wykonano
reprodukcję zdjęć – promocja Gminy. Współfinansowano druk ksiąŜki
autorstwa P. Zbigniewa Klotzke – „100-lecie OSP Zelewo”.
Dofinansowano koszty organizacji Koncertu Kolęd – ochrona fizyczna
obiektu. Dofinansowano wydanie ksiąŜki: „ Gerard Labuda śeglarz na
oceanie nauki”.
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
18 990,00
18 990,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – aktualizacja spisów wyborców.
Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze i
obejmuje aktualizację spisów wyborców.
2 000,00
2 000,00
75108
Wybory do Sejmu i Senatu – koszty przeprowadzenia
wyborów.
16 990,00
16 990,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
518 718,46
198 513,05
75404
Komendy Wojewódzkie Policji
6 000,00
5 999,26
512 718,46
192 513,79
Podpisano Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w
Gdańsku, którego przedmiotem było przekazanie środków
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, w kwocie
6 000,00 zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Luzinie,
Określone kwoty zostały przekazane i zgodnie z terminem
umownym rozliczone przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku.
RóŜnica w kwocie 0,74 zł została zwrócona na rachunek budŜetu
gminy.
75412
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane głównie z
funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych.
BieŜące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w zakresie
22
ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa drogowego
173 653,79 i stanowiły 94,45 % planowanego budŜetu.
wynosiły
Środki finansowe zabezpieczyły:
- diety dla straŜaków biorących udział w akcjach ratowniczych
/poŜarach i wypadkach drogowych jak równieŜ ratowania mienia
mieszkańców oraz przywrócenia do stanu przejezdności mostów i dróg,
spowodowanych groźnymi podtopieniami na terenie gminy /95,72%
zakładanego planu /
59 933,21 zł
- ubezpieczenia straŜaków
4 394,12 zł
- zakup mundurów, kombinezonów, butów, hełmy, rękawice,
sztormiaki, kominiarki itp., dla wszystkich jednostek, zakup paliwa,
drobnego sprzętu
64 189,34 zł
W tym: 9 370,85 zł stanowiły wydatki na odtworzenie sprzętu
straŜackiego po długotrwałej akcji ratowniczej – podtopienia na terenie
gminy /węŜe straŜackie/ jak równieŜ zakup paliwa,
- opłaty: za energię, usługi remontowe wozów straŜackich, rejestracja
pojazdów, naprawa sprzętu,
przeglądy samochodów, przeglądy
okresowe gaśnic, wyjazdy na zawody w zakresie ratownictwa
medycznego i drogowego, badania zdrowotne członków OSP
45 137,12 zł
Wydatki majątkowe:
-zakup specjalistycznego sprzętu
jednostek OSP,
ratowniczo – gaśniczego dla
328 865,00
328 865,00
18 860,00
18 860,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
i ich pobór
60 182,00
59 667,58
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych.
W ramach poboru podatków sfinansowano:
- wynagrodzenie prowizyjne za ściągalność podatków i opłat
48 848,74 zł
- zakupiono druki, papier do drukowania nakazów płatniczych i
deklaracji podatkowych, uiszczono opłaty pocztowe i inne
5 675,51 zł
- uregulowano opłaty z tytułu egzekucji podatków i opłat
5 143,33 zł
60 182,00
59 667,58
757
Obsługa długu publicznego
623 229,00
617 285,14
75702
Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i poŜyczek
– spłata odsetek od kredytów i poŜyczek.
623 229,00
617 285,14
801
Oświata i wychowanie, w tym:
80101
80103
Szkoły podstawowe,
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
W wymienionych rozdziałach sfinansowano funkcjonowanie
pięciu szkół podstawowych oraz wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli
obsługujących
oddziały
przedszkolne
poszczególnych placówek.
Realizacja zadań bieŜących w 2011 roku obejmowała kwotę
11 377 396,98 zł co stanowi 99,77 % planowanych środków
wynoszących 11 403 518,34 zł.
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 9 476 429,95 zł co
20 325 761,39 19 948 976,44
12 444 784,16
776 296,00
12 225 229,53
773 768,07
23
stanowi 99,90% załoŜeń budŜetowych, wynoszących 9 486 335,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń - 427 506,90 zł,
- funduszu świadczeń socjalnych – 455 528,00 zł .
- pozostałe wydatki bieŜące związane z utrzymaniem szkół w kwocie
1 017 932,13 zł.
Realizacja w/w wydatków stanowi 98,43% planowanych środków
wynoszących 1 034 148,44 zł .
W wydatkach bieŜących szkół wyodrębnia się pozostałe wydatki
bieŜące, obejmujące wydatki ogólne a dotyczące wszystkich jednostek
m.inn.:
- wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów
wszystkich szkół podstawowych i Gimnazjum
4 292,55 zł
w tym: Ortagraficzno-matematyczny, ekonomiczny, recytatorski,
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, konkurs o PapieŜu,
Metropolitalny Festiwal Piosenki Regionalnej, VIII
Wojewódzki Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu.
- wyjazdy na zawody sportowe
3 681,02 zł
- nagrody dla uczniów
3 502,58 zł
- wydatki ogólne oświaty
827,95 zł
- wyjazdy młodzieŜy na basen – nauka pływania 34 158,00 zł
- remonty szkół
229 655,34 zł
PRZEPROWADZONE REMONTY
W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH
W 2011 ROKU
1.
Gimnazjum Publiczne – wykonano 4 szt. ściany działowe
w czterech salach w celu podziału sal lekcyjnych, wykonano
równieŜ ściankę działową w celu wyodrębnienia
pomieszczenia dla dygestorium PRO-4, wykonano odcinek
chodnika przed budynkiem o dł. 10 mb,
2.
SP Luzino – wymalowano część gimnazjalną (5 sal
lekcyjnych, klatki schodowe, hol i toalety) z przeznaczeniem
dla potrzeb pięciolatków oraz wykonano ściankę działową,
oddzielającą pomieszczenia przygotowane dla pięciolatków,
3.
SP Sychowo – wymalowano ściany, sufity oraz wymieniono
podłogi w starym budynku szkoły (ułoŜono wykładzinę PCV),
wymieniono bojler ciepłej wody w nowej części szkoły oraz
wykonano remont ogrodzenia o dł. 30 mb przy oddziale
przedszkolnym w Robakowie ,
4.
SP Wyszecino – wykonano remont wykładziny podłogowej
na holu na pierwszym piętrze szkoły (ułoŜono wykładzinę
PCV) oraz wymieniono piec c.o.
5.
SP Barłomino – wykonano remont podłogi w sali
24
gimnastycznej oraz w sali nr 6 i 12 (ułoŜono wykładzinę PCV)
6.
Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie – wykonano
remont instalacji elektrycznej oraz wytynkowano i
wymalowano wszystkie pomieszczenia oprócz kuchni.
Wydatki majątkowe
SALA GIMNASTYCZNA + DWIE SALE DYDAKTYCZNE Szkoła
Podstawowa w Sychowie
KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY Podstawowej w Kębłowie
Wykonanie PT SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej w
Luzinie
Uruchomienie PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Kębłowie
„RADOSNA SZKOŁA”
Budowa specjalistycznych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych /solary/dla szkół
Zakupy pomocy naukowych – sprzęt muzyczny dla Szkoły w Kębłowie
80104
Przedszkola
- dotacja przedmiotowa dla niepublicznych placówek
przedszkolnych poza terenem naszej gminy w zakresie kosztów
poniesionych w ramach utrzymywania dzieci z terenu gminy
Luzino wyniosła
110 659,60 zł,
1 817 561,82
1 621 600,62
632 210,82
630 353,58
860 000,00
53 683,00
674 346,29
49 353,75
191 190,00
190 265,00
76378,00
73 182,00
4 100,00
4 100,00
929 365,00
896 666,32
5 063 142,35
5 052 413,00
5 057 708,17
5 046 978,82
dotacja
dla niepublicznych przedszkolnych jednostek
oświatowych wynosiła łącznie
209 992,64 zł
i dotyczyła:
- Przedszkola Niepublicznego „Tygrysik” w Luzinie
150 990,96 zł
- Punktu Przedszkolnego „Skrzacik” w Kębłowie
59 001,68 zł
- Realizacja zadań jednostki budŜetowej Gminnego Przedszkola
Publicznego w Luzinie wynosiła 576 014,08 zł na zakładany
plan finansowy jednostki wynoszący 584 162,00 zł, co stanowi
98,61%.
W ramach wydatkowanych kwot, wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli i obsługi wynosiły 446 134,33 zł, dodatki mieszkaniowe
21 355,10 zł, FŚS – 21 267,00 zł.
Pozostałą kwotę 87 257,65 zł stanowią wydatki rzeczowe, bieŜące,
dotyczące utrzymania obiektu, opłat za gaz /ogrzewanie gazowe/,
energii, organizowanie wyŜywienia i zajęć przedszkolaków /zakup
sprzętu komputerowego i drukarki/.
Z przedszkola korzystało średniomiesięcznie 55 dzieci z tym, Ŝe w
miesiącach lipiec i prawie cały sierpień w placówce był
przeprowadzany remont, co wpłynęło na zmniejszenie wpływów ze
świadczonych usług /18 dzieci korzystało z usług pod koniec sierpnia/.
Odpłatność za korzystanie z opieki przedszkolnej w 2011 roku wynosiła
103 073,91 zł, w tym:
- odpłatność za wyŜywienie - 43 690,40 zł,
- opłaty za zajęcia rytmiki - 4 850,00 zł.
80110
Gimnazja
Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot objętych planem finansowym
25
sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne
4 143 829,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
196 817,21 zł
- odpis na realizację świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi
187 366,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące Gimnazjum związane z:
- utrzymaniem obiektu i pracowników, doposaŜeniem w niezbędny
sprzęt i pomoce naukowe, ogrzewanie obiektu obejmowały kwotę
518 966,61 zł.
Wydatki majątkowe:
Zakupy inwestycyjne – zakup dygestorium do wykonywania
doświadczeń chemicznych i fizycznych dla Gimnazjum Publicznego w
Luzinie
80113
DowoŜenie uczniów do szkół – wydatki bieŜące:
5 434,18
5 434,18
5 434,18
5 434,18
824 887,88
820 971,99
89 146,00
89 092,35
Zabezpieczone środki na dowoŜenie uczniów pokryły potrzeby:
- wynagrodzenia i pochodne 3 kierowców
196 126,69 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
624 845,30 zł
w tym :
-zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z
połączeń sieciowych i dowozów do Gimnazjum /przy korzystaniu w II
półroczu roku szkolnego 2010/2011 – 353 uczniów i w I półroczu roku
szkolnego 2011/2012 – 358 uczniów/
386 541,05 zł
-zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowoŜonych do Szkoły w
Wyszecinie / średniomiesięcznie 20 uczniów/
17 034,00 zł
- usługi taxi dla uczniów dojeŜdŜających do Szkół Specjalnych
/dotyczy średniomiesięcznie 17 uczniów szkół podstawowych i 2
uczniów Gimnazjum/
47 411,50 zł
- zwrot kosztów przejazdu za dowóz dzieci do Szkół Specjalnych w
własnym zakresie /przez rodziców bądź opiekunów – 7 uczniów/
16 296,11 zł
- przewóz uczniów na basen – nauka pływania
11 722,12 zł
- utrzymanie samochodu „Bambino”, autobusu i pojazdu dla osób
niepełnosprawnych / zakup paliwa – 95 975,71 zł, remonty pojazdów/,
podatek od środków transportowych, ubezpieczenie
145 840,52 zł.
Z
dowozów
pojazdem
dla
niepełnosprawnych
korzysta
średniomiesięcznie 23 uczniów.
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym
nauczycieli w 2011 roku przyznano kwotę 89 146,00,00 zł , a wydatki
wynosiły 89 092,35 zł.
Wymieniona kwota dotyczyła:
- Szkoła Podstawowa w Luzinie /17 260,00 zł/,
- Szkoła Podstawowa w Kębłowie /9 470,51 zł/,
- Szkoła Podstawowa w Sychowie /7 799,83 zł/,
- Szkoła Podstawowa w Wyszecinie /3 377,00 zł/,
- Szkoła Podstawowa w Barłominie /3 554,60 zł/,
- Gimnazjum Publiczne w Luzinie /19 258,00 zł/,
- Gminne Przedszkole Publiczne / 1 660,73 zł/,
Ponadto wszystkie placówki korzystały ze środków wydzielonych do
dyspozycji Wójta Gminy.
26
Planowane kwoty przeznaczono na:
1) kształcenie w szkołach wyŜszych – 24.358,15zł, w tym na:
studia magisterskie (pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika
wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika ogólna, filologia
niemiecka), studia licencjackie (edukacja elementarna i terapia
pedagogiczna, germanistyki, filologii angielskiej), studia
podyplomowe
(zintegrowanej wczesnej edukacji, logopedii, studium
duchowości, oligofrenopedagogiki, techniki i plastyki, polityki
oświatowej i zarządzania oświatą),
2) kursy kwalifikacyjne – 1.100zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie
kształcenia
w zakresie oligofrenopedagogiki, instruktora piłki siatkowej,
3) kursy doskonalące, szkolenia i seminaria poszczególnych
dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych w tematach:
warsztaty metodyczne i nauka języka angielskiego, analiza
egzaminów zewnętrznych jako forma poprawy efektywności i
kształcenia, przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora
zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nowoczesne
metody nauczania, współpraca szkoły ze środowiskiem
rodzinnym ucznia, organizacja pracy psychologiczno –
pedagogicznej w szkole, aktywizujące metody pracy w
procesie nauczania i wychowania,
pierwsza pomoc
przedlekarska, nowe tendencje dydaktyczne, projekty
ewaluacji,
warsztaty
taneczne,
praca
z
uczniem
niepełnosprawnym,
planowanie,
wykonywanie
i
dokumentowanie zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego,
tworzenie prawa wewnątrzszkolnego, planowanie pracy
szkoły, podsumowanie pracy szkoły, zadania dyrektora w
związku z zakończeniem roku szkolnego, w łącznej kwocie:
22.363,84zł,
4) wyposaŜenie
w
sprzęt
komputerowy
wraz
z
oprogramowaniem, wizualizery, skanery
dla potrzeb
szkoleniowych
rad
pedagogicznych,
kserokopiarka,
magnetofon,
dygestorium,
materiały szkoleniowe dla
potrzeb
organizacji
szkoleń
rad
organizacji
szkoleń
rad
pedagogicznych,
materiały
metodyczne, w tym zakup ksiąŜek, prenumerata czasopism
oraz artykuły biurowe dla potrzeb doskonalenia zawodowego
nauczycieli między innymi: papier kserograficzny, tusze,
tonery na kwotę ogółem – 41 270,36zł.
Niewykorzystana pozostała kwota 53,65zł.
80195
Pozostała działalność
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego
800,00 zł
- jednorazowe stypendia /nagrody/ dla młodzieŜy studiującej i
szkół średnich
17 386,00 zł
- realizacja programu „Dobry Start - wyrównywanie szans
edukacyjno-rozwojowych
dzieci
klas
I-III
szkół
podstawowych gminy Luzino”
Gmina złoŜyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu
198 140,00
90 835,18
27
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
róŜnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych.
Wniosek uzyskał dofinansowanie o wartości projektu na kwotę
321 704,00 zł. Projekt finansowany jest w całości ze środków
zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji
krajowej.
Do projektu przystąpiły szkoły podstawowe w: Barłominie, Kębłowie,
Luzinie, Sychowie i Wyszecinie.
W ramach projektu szkoły uczestniczące zostaną wyposaŜone w meble
szkolne, sprzęt komputerowy i sportowy oraz pomoce dydaktyczne.
Prowadzone będą zajęcia dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz
rozwijające zainteresowania w tym zakresie zajęć matematycznoprzyrodniczych, z języka polskiego, języka angielskiego, zajęć
teatralnych oraz muzyczno – ruchowych.
Do udziału w programie zakwalifikowało się łącznie 430 beneficjentów
(218 dziewczynek i 212 chłopców). Zajęcia dla uczestników projektu
rozpoczęły się w miesiącu listopadzie 2011 roku.
Zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma kwotę 321 704,00 zł. W
pierwszej transzy przekazano kwotę 163 322,78 zł, kolejne środki
naleŜy rozliczyć do końca lipca 2012 roku.
W roku 2011, w okresie rozliczeniowym (listopad – grudzień)
wydatkowano łącznie kwotę 72 649,18 zł, w tym na:
- doposaŜenie bazy dydaktycznej – 24 379,18 zł,
- zakup usługi edukacyjnej – 48 270,00 zł.
851
Ochrona zdrowia
85149
Programy polityki zdrowotnej
276 105,00
275 338,50
127 750,00
127 250,00
27 925,26
120 429,74
27 925,26
120 163,24
Realizacja Programu dotyczącego badań raka szyjki macicy dla
dziewcząt powyŜej 12 roku Ŝycia – zapobieganie chorobie
nowotworowej.
W programie uczestniczyły dwa roczniki dziewcząt z terenu całej
Gminy. Całkowity koszt programu w latach 2010-2011 wyniósł
151 750,00 zł, w tym w 2011 roku wydatkowano 127 250,00 zł.
Realizatorem programu był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Luzinie, wybrany w drodze otwartego konkursu
ofert.
Programem objęto dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy Luzino:
- z rocznika 1997 w roku 2010/2011 – 100 dziewczynek,
- z rocznika 1998 w roku 2011 – 102 dziewczynki.
Zaszczepienie nastąpiło po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Do
programu nie przystąpiło z obu roczników łącznie 20 dziewcząt.
Dawką I zaszczepiono razem z obu roczników 203 osoby.
Dawką II zaszczepiono razem z obu roczników 202 osoby.
Dawka III zaszczepiono razem z obu roczników 2020 osoby.
Brak zgody na szczepienie – 20 osób.
Przeprowadzono równieŜ akcję edukacyjno – informacyjną dot.
Programu, wśród dziewcząt i ich rodziców. Wykłady przeprowadzali
lekarze oraz pielęgniarki szkolne.
W ramach programu przeprowadzono badania dotyczące profilaktyki
raka szyjki macicy przed i po zakończeniu programu.
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
28
Wydatki rozdziałów obejmowały bieŜącą działalność organizacyjną
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
oraz w formie dotacji dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach
przeprowadzonego konkursu, przekazano kwotę 18 300,00 zł, na
prowadzenie świetlicy środowiskowej, integracyjnej dla dzieci i
młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak równieŜ zwalczania
narkomanii za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.
852
Opieka społeczna
8 477 002,87
8 338 460,51
/sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania/,
w tym:
85202
Domy pomocy społecznej – koszty utrzymania
podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
osób
188 766,00
188 542,09
85212
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.
PowyŜsze w całości dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i w pełni stanowi dotację celową.
6 600 000,00
6 479 843,45
39 865,00
38 986,32
326 353,00
326 320,13
24 896,69
24 896,69
Wymieniona kwota świadczeń obejmuje:
- Świadczenia Rodzinne
- składki społeczne od świadczeń społecznych
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- obsługa świadczeń
85213
85214
5 775 191,00 zł
72 379,00 zł
443 540,00 zł
188 733,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych.
Zasiłki i pomoc w naturze
W ramach dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację zadań
własnych /223 000,00 zł/ i środków własnych gminy, wypłacono zasiłki
okresowe na kwotę 232 173,00 zł oraz zasiłki celowe /udzielanie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym/ na kwotę 94 147,13 zł.
85215
Dodatki mieszkaniowe
Stanowią w pełni zadanie własne gminy.
85216
Zasiłki stałe – realizacja w ramach dotacji celowej z budŜetu
państwa do zadań własnych gminy – 294 530,19 zł oraz środków
własnych gminy w kwocie 73 649,43 zł.
379 861,00
368 179,62
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:
493 365,11
491 859,28
85219
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa
świadczeń społecznych, w tym:
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych i powierzonych z
budŜetu państwa wynosiła 80 730,00 zł,
- realizacja zadań w ramach środków własnych budŜetu 411 129,28 zł
29
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
82 321,00
78 258,02
341 575,07
341 574,91
124 000,00
124 000,00
124 000,00
124 000,00
642 088,00
641 461,33
204 649,00
204 026,44
W roku 2011 nie zaistniała potrzeba świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych, dotyczących realizacji zadań zleconych z budŜetu
państwa.
Świadczenie usług opiekuńczych dotyczyło 12 osób, co realizowano w
ramach środków własnych budŜetu, w kwocie 78 258,02 zł.
Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wynosiła 16 212,50 zł.
85295
Pozostała działalność, w tym:
Środki finansowe pozostałej działalności obejmowały:
- realizację wieloletniego programu rządowego ”Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” – 290 276,07 zł, w tym dofinansowanie budŜetu
państwa 232 200,00 zł.
Jako zadanie własne, kwotę 58 076,00 zł wyasygnowano z budŜetu
gminy.
- Organizowanie prac społeczno – uŜytecznych przy refundacji
Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącej 60% wydatkowanych kwot, tj.
40 798,00 zł, zaś środki własne gminy wynosiły 27 198,00 zł.
- realizacja zobowiązania Skarbu Państwa w związku z realizacją
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z
dnia 27 września 2011 roku.
Wsparciem objęto 191 osób na ogólna kwotę 20 100,00 zł
Dział 852 – Opieka Społeczna obsługuje wydzielona jednostka budŜetowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja z realizacji głównych
zadań jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Realizacja projektu systemowego: „NASZA PRZYSZŁOŚĆ W
NASZYCH RĘKACH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie.
Wniosek o dofinansowanie projektu opiewał na kwotę 124 000,00 zł, z
czego kwota 111 910,00 zł stanowi kwotę dofinansowaną ze środków
Unii Europejskiej zaś wkład własny Gminy wyniósł 12 090,00 zł.
Realizację projektu obrazuje załącznik do sprawozdania,
dotyczący działalności jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
85401
Świetlice szkolne - obsługa Ŝywienia i opieki w świetlicy w
Szkole Podstawowej w Luzinie.
W ramach wydatków bieŜących zabezpieczono:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę
wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieŜy w świetlicy i
personelu kuchennego stołówki szkolnej przygotowującej posiłki
obsługi świetlicy, i stołówki - 184 480,94 zł, dodatki mieszkaniowe –
728,20 zł,
30
- pozostałe wydatki bieŜące obejmują drobne zakupy gazu,
środków czystości i sprzętu - 18 817,30 zł.
85415
Pomoc materialna dla uczniów
- realizacja pomocy materialnej dla uczniów w 2011 roku
Stypendia Socjalne
W 2011 roku gmina, na pomoc materialną dla uczniów,
dysponowała kwotą 390.665zł z czego kwota 312.532zł stanowiła
dotację z budŜetu państwa, zaś kwotę 78.133 zł zabezpieczono ze
środków własnych gminy. W/w środki zostały przeznaczone:
•
371.131,75 zł na stypendia szkolne
•
19.533,25 zł na zabezpieczenie zasiłków szkolnych.
Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i
wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Nr XX/208/2005 w dniu 10 marca 2005 roku
oraz zmienionego Nr XXI 213/2005 z 27 kwietnia 2005 roku oraz
zmieniającego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/227/2005 z dnia 31
sierpnia 2005 roku.
W roku 2011 ogółem wydano 1203 decyzji przyznających
stypendium szkolne, z tym Ŝe 591 decyzje dotyczyły wniosków
złoŜonych we wrześniu 2010 składanych na rok szkolny 2010/2011,
natomiast 612 decyzji dotyczyło wniosków złoŜonych we wrześniu
2011 roku składanych na rok szkolny 2011/2012.
Wydano 18 decyzji odmawiających przyznania stypendium socjalnego
w związku z przekroczeniem dochodu tj. kwoty 351zł na osobę w
rodzinie. Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występowało:
bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w
formie refundacji z przeznaczeniem na zakup podręczników, przyborów
szkolnych, biletów miesięcznych oraz stroju sportowego. Wysokość
przyznawanych kwot stypendium socjalnego była uzaleŜniona od
środków zabezpieczonych na ten cel w budŜecie gminy oraz ilości
złoŜonych wniosków. Wypłacono 50 zasiłków szkolnych uczniom,
znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
Wyprawka Szkolna w 2011 roku
W 2011 roku gmina, na pomoc uczniom w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2011 „Wyprawka Szkolna”:
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III Gimnazjum
dla uczniów niepełnosprawnych” otrzymała dotację w wysokości
46 160,00 zł.
Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na jednego
członka w rodzinie nie przekracza 351,00 zł. Otrzymać mogą ją w
formie dofinansowania zakupu podręczników uczniowie, kl. I, kl. II, kl.
III szkoły podstawowej, kl. III gimnazjum oraz uczniowie
niepełnosprawni.
Wartość dofinansowania podręczników nie moŜe przekroczyć 180,00 zł
w kl. I-III szkoły podstawowej oraz 325,00 zł w kl. III gimnazjum,
Pomoc materialna była realizowana w szkołach i tak:
- kl. I – 59 osób o łącznej wartości
10 548,00zł
436 825,00
436 820,90
31
- kl. II – 56 osób o łącznej wartości
10 070,00zł
- kl. III – 60 osoby o łącznej wartości
10 790,00zł
- kl. III gimnazjum 38 osób o łącznej wysokości 12 257,90 zł
- dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych – 12 osób o
łącznej wysokości
2 490,00 zł
Łącznie wnioskodawcom wypłacono kwotę 46.155,90 zł.
Nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 4,10 zł, zwrócono do budŜetu
państwa.
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - odpis 1%
wynagrodzeń nauczycieli obsługujących świetlicę szkolną przy
Szkole Podstawowej w Luzinie.
614,00
613,99
1 458 118,00
1 372 860,93
125 566,00
125 565,32
618 632,00
548 679,53
607 320,00
606 338,63
70 000,00
69 964,90
W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na doskonalenie nauczycieli
wydatkowano 613,99 zł, całość została wykorzystana na: zakup
materiałów biurowych dla potrzeb doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz na szkolenia rad pedagogicznych.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
90002
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów komunalnych
Określona kwota dotyczyła
wywozu nieczystości stałych
segregowanych, wywozu nieczystości z Cmentarzy: w Luzinie i
Kębłowie, obiektów komunalnych, wynajem kabin WC: w Luzinie i
Sychowie, opróŜnianie koszy ulicznych.
90003
Oczyszczanie miast i wsi
Realizacja zadań w rozdziale stanowiła 88,69% planowanych środków.
Poniesione wydatki zabezpieczały:
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów-zleceń w
zakresie utrzymania czystości w gminie
67 813,98 zł
- utrzymanie czystości i estetyki gminy, / oczyszczanie ulic po okresie
zimowym, sprzątanie, naprawy chodników, zniszczonych ławek, zakup
kwiatów rabatowych i inne prace porządkowe, zakup paliwa do
kosiarek /
23 231,32 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, odśnieŜanie i sypanie piaskiem w
okresie zimowym, łącznie z zakupem piasku i mieszanki piaskowosolnej, wywóz śniegu
457 634,23 zł
ZałoŜenia budŜetu w tym zakresie wynoszące 527 636,00 zł, po
zwiększeniu budŜetu w wyniku potrzeb , na które znaczący wpływ miał
przedłuŜający się okres zimowy jak równieŜ wielkość opadów śniegu,
wykorzystano w 86,73%. Pozostałości środków w kwocie 70 000,00 zł,
zabezpieczały gotowość utrzymania zimowego dróg i ulic w miesiącach
listopad - grudzień 2011 roku.
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot opłacono:
- konserwację punktów świetlnych
196 933,09 zł
- zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia dróg, placów i ulic
339 440,64 zł
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wystąpił znaczny wzrost zuŜycia energii
elektrycznej na drogach, sięgający 46% w stosunku do roku 2010.
Głównym miernikiem wzrostu zuŜycia była cena, kolejnym
zwiększenie ilości punktów świetlnych.
Wydatki majątkowe:
32
- kontynuacja rozbudowy oświetlenia – punktów świetlnych w gminie
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpływy z tego tytułu
stanowią dochody budŜetu gminy z przeznaczeniem na wydatki
w zakresie ochrony środowiska.
60 000,00
45 686,61
46 600,00
46 590,84
1 533 695,26
1 520 800,16
78 543,26
66 532,99
552 182,00
552 182,00
389 222,00
389 222,00
W 2011 roku sfinansowano:
refundacja
kosztów
utylizacji
azbestu
dla
trzynastu
świadczeniobiorców
29 550,00 zł
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska i zakup potrzebnych
materiałów do sprzątania świata
3 173,51 zł
- zakupiono nagrody na konkurs plastyczny z zakresu ochrony
środowiska oraz opłacono nocleg – wyjazd do Warszawy dzieci –
laureatów konkursu z Szkoły Podstawowej w Barłominie 2 487,10 zł
- wycinka drzew w Barłominie przy drogach, cięcia korekcyjne
drzew – wiatrołomów
10 476,00 zł
90095
Pozostała działalność
Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:
- odławiania psów z terenu gminy
35 335,00 zł
- wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego
1 724,00 zł
- opłaty usług weterynaryjnych, zwalczania szkodników, wywóz
nieczystości stałych , serwis kabiny WC schroniska dla zwierząt
w Dąbrówce
9 531,84 zł
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne, głównie
na organizację spotkań mieszkańców i organizację imprez masowych w
2011 roku wynosiły
57 906,09 zł
Ponadto w części sfinansowano:
- przewóz grup zorganizowanych dzieci i młodzieŜy do miejscowości
Szczyrk , Lednica oraz wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych
4 285,79 zł
- zakupiono medale, puchary , statuetki, ksiąŜki na nagrody w
turniejach o puchar Wójta i innych konkursach
2 496,11 zł
- opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej
1 845,00 zł
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego
Ośrodka Kultury w Luzinie,
w tym:
- dotacja wyodrębniona ze środków finansowych przeznaczonych dla
jednostki pomocniczej – Rady Sołeckiej Luzino 11 000,00 zł, jako
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach działalności instytucji
kultury GOK.
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury - Gminnego
Ośrodka Kultury w Luzinie w 2011 roku stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.
92116
Biblioteki
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury - Gminnej
33
Biblioteki Publicznej w Luzinie w 2011 półroczu stanowi załącznik
do niniejszego sprawozdania.
92195
Pozostała działalność
Wydatki bieŜące
Środki finansowe w kwocie 30 958,19 zł dotyczyły utrzymania
świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie.
W ramach utrzymania :
- wydatki związane z obsługą wynosiły
10 667,16 zł
- zakup gazu grzewczego, energia elektryczna, środki czystości,
konserwacja systemów alarmowych i doposaŜenie świetlicy w drobny
sprzęt i urządzenia oraz wykonanie drobnego remontu toalet
14 555,98 zł
- demontaŜ dotychczasowego zbiornika gazu, projekt instalacji gazowej
oraz przyłączenie do sieci gazowej obiektu OSP
5 735,05 zł
513 748,00
512 863,17
37 405,00
36 958,19
476 343,00
443 767,00
26 076,00
475 904,98
443 464,98
26 076,00
6 500,00
6 364,00
1 261 355,70
1 254 020,70
124 000,00
1 137 355,70
116 665,00
1 137 355,70
Ponadto plan budŜetu zabezpieczał kwotę 6 000,00 zł, w ramach której
powierzono realizację zadania publicznego o nazwie: „Edukacja,
Kultura i Rekreacja w Gminie Luzino 2011”, działającym na terenie
gminy stowarzyszeniom, w ramach konkursu i tak:
- Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego
1 915,00 zł
- Kaszubskie Towarzystwo Sportowe Luzino
2 885,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PRO BONO
1 200,00 zł
Wydatki majątkowe:
- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WDĄBRÓWCE
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Robakowie – opracowanie projektu
technicznego
- zakupy inwestycyjne: zakup telewizora do świetlicy wiejskiej przy OSP
Luzino, w ramach środków Rady Sołeckiej w Luzinie
926
Kultura fizyczna i sport, w tym:
92605
92695
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała
działalność obejmowały:
- dotację celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom, na zadanie publiczne Gminy Luzino w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie dotyczy organizowania ogólnodostępnych zawodów
sportowych, współzawodnictwo i uprawianie róŜnych dyscyplin
sportowych, promocja idei aktywności fizycznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego
zadania w roku 2011 wynosiła 80 000,00 zł, z czego Stowarzyszenia
na zlecone zadania wydatkowały kwotę 72 665,00 zł.
Relizacją zadań publicznych, takich jak:
- „koszykówka dla młodzieŜy” / 2 800,00 zł/,
- „koszykówka dla dorosłych” / 1 700,00 zł/
nie było zainteresowania wśród stowarzyszeń.
Ponadto w wyniku rozliczenia umownego zadań publicznych, nastąpił
zwrot nie wydatkowanej kwoty 2 835,00 zł.
Kwota dofinansowania obejmowała takie dyscypliny sportowe, jak:
piłka noŜna, lekkoatletyka, siatkówka, biegi na orientację i sport
masowy.
- zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach
działalności jednostki budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji i Turystyki w oparciu o obiekt Hali Sportowej w
Luzinie, boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole
Podstawowej w Luzinie, obrazuje sprawozdanie z wykonania
planu finansowego GOSRiT za 2011 rok, stanowiące załącznik
do niniejszego sprawozdania.
34
NaleŜy nadmienić, Ŝe plan finansowy wydatków jednostki
budŜetowej GOSRiT obejmował kwotę 1 179 155,70 zł, w tym:
-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosiły
44 000,00 zł,
- zaś pozostałej działalności w zakresie sportu wynosiły
1 135 155,70 zł.
Współudział środków rad sołeckich w działalności sportowej
wyniósł 2 200,00 zł.
W ramach wymienionych wydatków sfinansowano – rozdział 92605:
- uregulowano składkę członkowska Stowarzyszenia Turystyki Ziemi
Wejherowskiej/ 3 000,00 zł/,
- utrzymanie druŜyn i boisk sołeckich
/36 109,86 zł/,
- organizację Spartakiady Przedszkolaków
/2 297,82 zł/,
- organizację Kaszubskiej Paraolimpiady
/2 592,32 zł/.
W ramach pozostałej działalności w zakresie sportu sfinansowano:
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu, pracowników, urządzeń,
oraz opłaty z tym związane
/846 089,73 zł/,
- wydatki związane z utrzymaniem druŜyn piłkarskich / 74 317,78 zł/,
- wydatki na bieŜące utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół hali
/43 765,84 zł/,
- utrzymanie budynku szatni na boisku i wydatki na energię elektryczną
/5 473,98 zł/,
- wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK” /102 232,90 zł/,
- wydatki związane z organizacją turniejów
/63 275,47 zł/.
Znaczny wzrost wydatków w ramach jednostki budŜetowej
nastąpił w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych
jednostki. Dochody od 01.01.2011 roku zasilają rachunek
dochodów budŜetu gminy a tym samym zwiększają planowane
kwoty wydatków jednostki.
RAZEM:
58 329 560,30
56 068 712,59
35
INFORMACJA
o realizacji finansowej i rzeczowej
inwestycji wynikających z wieloletnich
programów inwestycyjnych planowanych
na lata 2011 – 2013 oraz zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2011.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Lp.
1
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
KWOTA
PLANOWANA
NA
REALIZACJĘ
INWESTYCJI I
ZAKUPÓW
inwestycyjnych
REALIZACJA
INWESTYCJI I
ZAKUPÓW
inwestycyjnych
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
9 846 155,29
9 554 803,88
Rozbudowa OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w LUZINIE I
SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZYKANALIKAMI:
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu RPO WP
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 939 999,99 PLN.
Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2011 roku. W ramach
inwestycji wykonano: nowy reaktor, przebudowano budynek
zaplecza
technicznego,
wykonano
budynek
garaŜowy,
przeprowadzono remont starego reaktora oraz uzbrojenie w
urządzenia technologiczne a takŜe przeprowadzono rozruch
technologiczny oczyszczalni.
8 762 939,09
8 649 967,37
Ponadto w ramach środków własnych wykonano:
- dokumentację geotechniczną drogi do oczyszczalni ścieków,
- montaŜ seperatora na kanalizacji deszczowej,
- wstawiono osadnik i kanał deszczowy w Luzinie – ul.Polna.
2
Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH
W ramach kwot przeznaczonych na rozbudowę krótszych sieci
wodociągowych, w okresie sprawozdawczym wybudowano
1,58 km sieci wodociągowej oraz 54 przyłącza o łącznej długości
1,03 km, w tym:
- Luzino /0,68km/ + 15 przyłączy /0,21 km/,
- Kębłowo /0,50 km/ +23 przyłącza /0,42 km/,
- Kochanowo /0,12/ + 3 przyłącza /0,16 km/,
- Tępcz /0,12km/ + 1 przyłącze /0,02 km/,
- Milwino /0,16 km/+ 3 przyłącza /0,02 km/,
- Barłomino 3 przyłącza /0,05 km/,
- Robakowo 3 przyłącza /0,06 km/,
- Sychowo 2 przyłącza /0,03 km/,
- Dąbrówka 3 przyłącza /0,06 km/.
Ponadto wybudowano 8 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w
Luzinie, o łącznej długości 16,04 km.
178 400,00
144 666,43
3
Wykonanie projektu technicznego i wybicie studni oraz
przygotowanie projektu /koncepcji/ przebudowy wodociągu w
Kębłowie
Zlecono wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej otworu
studziennego w Kębłowie. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na
60 000,00
30 504,00
36
wykonanie odwiertu oraz wykonano koncepcję rozbudowy i
przebudowy sieci wodociągowej w Kębłowie.
4
Budowa , remont
i przełoŜenie sieci wodociągowej z
przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości
Zelewo i Kębłowo + montaŜ wodomierzy.
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu PROW
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 632 507,00 PLN.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego. Wybrany
wykonawca zadania, zakończył
zadanie w miesiącu listopadzie 2011 roku. W ramach inwestycji
wykonano sieć wodociągową w Kębłowie o średnicy DN 200 i 160
PCV, wybudowano sieć wodociągową z Kębłowa do Zelewa DN
110 oraz na Bielawie i Charwatyni. Wykonano Ŝelbetowy zbiornik
wody czystej o pojemności 250 m3 w Kębłowie. Wykonano 92
przyłącza wodociągowe.
706 166,20
616 522,73
5
Zakup samochodu do obsługi urządzeń komunalnych +
doposaŜenie samochodu
Zadanie zostało zrealizowane.
78 650,00
78 624,00
6
Zakup spręŜarki na stację AKSUW Luzino /3 591,00/ + zakup
wraz z montaŜem próbopobieraczy do ścieków oczyszczonych na
oczyszczalni ścieków /30 928,35 zł/
Sprzęt zakupiono. Próbopobierak zostanie zamontowany wiosną
2012 roku.
60 000,00
34 519,35
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 567 946,04
3 079 798,35
BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :
- Remont drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Luzino
Wyszecino wraz z remontem i budową ciągów pieszych oraz
remont
nawierzchni
drogi
gminnej
(ul.
Ks.Jana
Twardowskiego) w miejscowości Barłomino wraz z budową
chodnika ( 806 803,50 zł ),
ZłoŜono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2011 „Remont drogi
powiatowej nr 1451G na odcinku Luzino Wyszecino wraz z
remontem i budową ciągów pieszych oraz remont nawierzchni
drogi gminnej (ul. Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowości
Barłomino wraz z budową chodnika”, poniewaŜ wniosek nie
otrzymał dofinansowania, to w ramach środków własnych
przystąpiono do realizacji zadania, ogłoszono przetarg o udzielenie
zamówienia publicznego, wykonano nową nawierzchnię bitumiczna
o łącznej dł. 700 m. Na dł. 638 m jezdnia ma szer. 6 m natomiast na
62 m jezdnia ma szer. 5,5 m, łączna powierzchnia to 4169 m2.
Wybudowano równieŜ chodnik o dł. 267 m i szer. 2 m (pow. 534
m2 kostka koloru szarego gr. 6 cm na wjazdach kolor grafitowy gr.
8 mc) wraz z wjazdami na posesje, jezdnię i chodnik wykonano na
podbudowie z kruszywa łamanego
1 387 331,00
1 128 435,44
7
- odwodnienie oraz I etap utwardzenia ul. Narcyzowej w
Luzinie
Opracowano operat wodno - prawny oraz przygotowano
dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej.
Podczas rozprawy wodno-prawnej strony złoŜyły odwołanie, w
skutek czego został przygotowany nowy operat wodno-prawny.
JuŜ w roku 2012 odbyła się kolejna rozprawa wodno - prawna.
Aktualnie oczekujemy na wydanie nowej decyzji.
37
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, dokumentacja zostanie złoŜona
do Starostwa, celem otrzymania pozwolenia na
budowę.
- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie
Przebudowa wodociągu w ulicy Łąkowej
Przebudowa sieci wodociągowej wykonana została jesienią 2010
roku. Na wiosnę wykonano przebudowę przyłączy wodociągowych.
Inwestycja zakładała wymianę przyłączy od sieci głównej do
miejsca przed budynkiem. W trakcie wykonywania przyłączy
okazało się, Ŝe nie ujęto kilku, nie namierzonych przyłączy, a w
wielu przypadkach przyłącza do wodomierza były w złym stanie
technicznym (stare i skorodowane). Mieszkańcy zwracali się o ich
wymianę. PowyŜsze roboty dodatkowe zostały wykonane.
- utwardzenie ul. Tartacznej i Polnej w Luzinie
Wykonano projekt techniczny odwodnienia ulic i zabezpieczenia
gazu.
- zakończenie budowy ul. Piaskowej w Luzinie (220 633,85 zł)
Zakończono inwestycję realizowaną od jesieni 2010 roku.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z
kruszywa łamanego o dł. 275 m i szer. 5 m (pow. 1375 m2),
wykonano chodnik o dł. 275 i szer. 2 m, kostka koloru szarego gr. 6
cm na wjazdach kostka koloru grafitowego gr. 8 cm ( pow. 550 m2)
oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 185 m z
podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej,
kolektor PCV Ø 300 i przykanalik PCV Ø 200, 7 szt. studni
rewizyjnych i 6 szt. studni wpustowych.
- utwardzenie ulicy Zielonej w Luzinie (34 500,00 zł)
Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej i skrzyŜowania ul.
Zielonej z ul. Chrobrego płytami typu „Yomb” na podbudowie z
kruszywa łamanego na odcinku 93 m i szer. 6 m (pow. 558 m2).
Zadanie wykonano przy współudziale finansowym firmy Elpol.
- nadzór nad realizacją budowy ul. Bankowej (2 928,00 zł)
Rozliczono nadzór budowlany nad realizacją inwestycji,
polegającej na utwardzeniu nawierzchni ul. Bankowej. Inwestycję
wykonano pod koniec 2010 roku.
- ul. Robakowska w Luzinie, wykonanie drogi gruntowej przez
łąki (49 010,58 zł)
W ramach posiadanych środków wykonano utwardzenie
nawierzchni odcinka drogi stanowiącej przedłuŜenie ul.
Robakowskiej.
- przygotowanie dokumentacji Techniczno projektowej na
utwardzenie ulic: Okólnej i Wiśniowej w Luzinie wraz z budową
ciągów pieszych (koszt całego zadania wg umowy wynosił
20 799,30 zł, z czego uregulowano 70%, tj. 14 559,51 zł)
W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę projektową, z
którą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
utwardzenia nawierzchni ulic: Okólnej i Wiśniowej wraz z budową
chodników. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od gestorów
sieci, projekt budowlany złoŜono do Starostwa Powiatowego w
Wejherowie celem otrzymania pozwolenia na budowę. W wyniku
38
przedłuŜających się uzgodnień uregulowano 70% wynagrodzenia
umownego, pozostałe 30% zostanie wypłacone po otrzymaniu
decyzji o pozwoleniu na budowę.
8
BUDOWA CHODNIKÓW
- kontynuacja
przygotowanie projektów technicznych, w tym:
zadań
oraz
- ścieŜka rowerowa na ul. Młyńskiej w Luzinie /448 215,14 zł/
Wniosek „Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul.
Młyńskiej w Luzinie” otrzymał dofinansowanie w ramach działania
313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” z Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich.
Podpisano
umowę
z
Urzędem
Marszałkowskim, a następnie ogłoszono przetarg o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę chodnika i ścieŜki rowerowej.
Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę po czym przystąpiono
do realizacji inwestycji. Wybudowano chodnik ze ścieŜką
rowerową na odcinku od Ośrodka Zdrowia do ul. Robakowskiej o
dł. 869 m i łącznej szer. 4m na podbudowie z kruszywa łamanego
(ścieŜka rowerowa szer. 2,5 m, pow. 2172,5 m2, kostka bezfazowa
kolor czerwony gr. 8 cm, chodnik szer. 1,5 m, pow. 1303,5 m2,
kostka kolor szary gr. 8 cm, na wjazdach kostka gr. 8 cm). W
związku z tą inwestycją dokonano równieŜ wymiany sieci
wodociągowej z rur cementowo-azbestowych na rury PCV, na
odcinku od ul. Podgórnej do ul Robakowskiej oraz przebudowano
odcinek linii napowietrznej elektroenergetycznej nn- 0,4 kV w
ilości 5 słupów. Całość zadania uregulowano w ramach
zabezpieczonych środków własnych. Po zakończeniu inwestycji
przystąpiono do przygotowania wniosku o płatność w ramach
zawartej umowy o dofinansowanie. Obecnie w Urzędzie
Marszałkowskim trwa sprawdzanie dokumentacji przetargowej i
budowlanej.
Wymiana sieci wodociągowej oraz przebudowa linii napowietrznej
są kosztami nie kwalifikowanymi we wniosku / w całości
pokrywane z budŜetu gminy/.
- ul. Robakowska - ciąg pieszo-jezdny Luzino-Robakowo,
realizacja zadania pn.: „Budowa szlaku turystycznego w
miejscowości Luzino – etap II” + budowa ciągu pieszego o
powierzchni 400 m2 w Robakowie / 521 693,99 zł/
Wniosek „Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino –
etap II” został przyjęty do konkursu nr 9.3._7 o dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, wniosek spełnił kryteria określone
w Przewodniku Beneficjenta RPO WP i otrzymał pozytywną ocenę
formalną i strategiczną, podpisano umowę z Urzędem
Marszałkowskim, a następnie ogłoszono przetarg o udzielenie
zamówienia publicznego, wykonano odcinek ciągu pieszo–
rowerowego o dł. 540 mb i szer. 2,5 m wraz z wjazdami na posesje
(pow. 1350 m2 kostka koloru szarego bezfazowa gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa łamanego, kostka na wjazdach koloru
czerwonego gr. 8 cm). Po sprawdzeniu w Urzędzie
Marszałkowskim
dokumentacji przetargowej i budowlanej,
złoŜono wniosek o płatność.
Ponadto wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Bolszewki o dł. 330 m,
230 m rura PCV Ø 400, 100 m rura PCV Ø 300, 6 szt. wpustów
ulicznych, 11 szt. studni rewizyjnych, 2 szt. separatorów i 2 szt.
1 813 612,78
1 676 902,00
39
osadników.
- ul. Robakowska w Luzinie (30 525,73 zł)
Zakończono I etap realizowanej od jesieni ubiegłego roku
inwestycji. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Piaskowej w
kierunku ul. Młyńskiej o dł. 163 m i szer. 1,5 m wraz z wjazdami na
posesje (pow. 244,5 m2, kostka na podbudowie z kruszywa
łamanego kolor szary gr. 6 cm na wjazdach Kosta kolor grafitowy
gr.8 cm.)
- ul. Paraszyńska w Luzinie
Zakończono I etap realizowanej od jesieni ubiegłego roku
inwestycji, wybudowano odcinek chodnika od sklepu w kierunku
ul. Wąskiej o dł. 142 m i szer. 1,5 m wraz z wjazdami na posesje i
wjazdem na ul. Wąską, następnie ogłoszono kolejne przetargi o
udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację budowy
chodnika. Łącznie w roku 2011 wybudowano odcinek chodnika o
dł. 490 m i szer. 1,5 m (pow. 735 m2 kostka koloru szarego gr. 6 cm
na wjazdach kostka koloru grafitowego gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa łamanego) wraz z wjazdami na posesje oraz wykonano
odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 60 m, na skrzyŜowaniu ul.
Jałowcowej i Paraszyńskiej, z podłączeniem do istniejącego rowu
przy ul. Paraszyńskiej, rura PCV Ø 200, 2 szt. wpustów ulicznych,
2 szt. studni rewizyjnych.
- kontynuacja budowy chodnika na ul. Słonecznej
ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na
kontynuację remontu nawierzchni chodnika, wyłoniono wykonawcę
i podpisano umowę, wykonano remont nawierzchni chodnika o dł.
325 m i szer. 2,3 m (pow. 747,5 m2) wraz z wjazdami na posesje,
wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę koloru
szarego gr. 6 cm na wjazdach kostka szara gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa łamanego.
- ul. Strzebielińska w Luzinie – kontynuacja przełoŜenia
chodnika
Zakończono kolejny etap realizowanej od jesieni ubiegłego roku
inwestycji, remont polegał na wymianie nawierzchni chodnika z
płyt chodnikowych na kostkę betonową koloru szarego,
wyremontowano odcinek chodnika o dł. 195 m i szer. 1,5 m bez
wjazdów na posesje (pow. 292,5 m2)
- ul. Dolna w Luzinie
Ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na
remont nawierzchni chodnika, wyłoniono wykonawcę i podpisano
umowę ,wyremontowano odcinek o dł. 290 m i szer. 1,8 m (pow.
522 m2) wraz z wjazdami na posesje, wymiana nawierzchni z płyt
chodnikowych na kostkę koloru szarego gr. 6 cm na wjazdach
kostka szara gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.
- kontynuacja budowy chodnika ul. Ofiar Stutthofu na odcinku
od ul. Jasnej do OkręŜnej (145 623,40 zł)
Zakończono inwestycję realizowaną od jesieni ubiegłego roku,
wybudowano chodnik o dł. 498 m i szer. 1,5 na odcinku od ul.
Jasnej do ul. OkręŜnej wraz z wjazdami na posesje, w ramach
inwestycji utwardzono z płyt typu „Yomb” zjazdy na ul. Jasną i
OkręŜną, chodnik wykonano z kostki betonowej koloru szarego
natomiast wjazdy na posesję wykonano z kostki betonowej koloru
40
czerwonego (pow. 747 m2, kostka koloru szarego gr. 6 cm na
wjazdach kostka koloru czerwonego gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa łamanego,
- chodnik w Sychowie
Ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę kolejnego etapu chodnika, wyłoniono wykonawcę i
podpisano umowę , wykonano odcinek chodnika o dł. 135 m i szer.
2 m (pow. 270 m2, kostka koloru szarego gr 6 cm na wjazdach
kostka koloru czerwonego gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
łamanego) wraz z wjazdami na posesje.
- chodnik w Kochanowie
Ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na
kontynuację budowy chodnika, wyłoniono wykonawcę i podpisano
umowę , wykonano odcinek chodnika o dł. 97 m i szer. 1,5 m wraz
z wjazdami na posesje (pow. 145,5 m2 kostka koloru szarego gr. 6
cm na wjazdach kostka koloru grafitowego gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa łamanego)
- chodnik w Wyszecinie przy ul. Ofiar Stutthofu
Wybudowano odcinek chodnika o dł. 122 mb i szer. 1,5 m wraz z
wjazdami na posesje, (pow. 183 m2, kostka koloru szarego gr. 6 cm
na wjazdach kostka koloru grafitowego gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa łamanego)
- ul. Lipowa w Luzinie (kontynuacja) – wykonanie projektu
technicznego (realizacja 70% kwoty umownej, tj.4 924,92 zł),
W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę projektową z którą
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika przy ul. Lipowej na odcinku od ul. Orzechowej do
wiaduktu kolejowego, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od
gestorów sieci, projekt budowlany zostanie złoŜony do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie celem otrzymania pozwolenia na
budowę, (kwota obejmuje 70% wynagrodzenia umownego,
pozostałe 30% zostanie wypłacone po otrzymaniu decyzji o
pozwoleniu na budowę)
Wykonanie projektów technicznych chodników (26 487,18 zł)
- ul. Chłopska, Wiejska, Ludowa, Ks. Borysewicza w Kębłowie,
- ul. Kasztanowa w Wyszecinie
W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę projektową, z którą
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej:
budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chłopskiej na odcinku
od DK nr 6 do ul. Przyleśnej w Kębłowie, budowy chodnika przy
ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Solidarności do stacji benzynowej
przy DK nr 6 w Kębłowie, budowy chodnika w ciągu ul. Ludowej
w Kębłowie i Św. Wawrzyńca w Kochanowie na odcinku od
skrzyŜowania ul. Ludowej z ul. Wiejską w kierunku istniejącego
chodnika w obrębie skrzywiania ul. Św. Wawrzyńca z ul. Ks.
Borysewicza w Kochanowie, budowy chodnika w Wyszecinie na ul
Kasztanowej na odcinku od ul. Of. Stutthofu do ul. Łowieckiej po
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od gestorów sieci, projekt
budowlany będzie złoŜony do Starostwa Powiatowego w
Wejherowie celem otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, w przypadku budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul.
Chłopskiej i pozwolenia na budowę w przypadku pozostałych
projektów, (kwota obejmuje 70% wynagrodzenia umownego,
pozostałe 30% zostanie wypłacone po otrzymaniu stosownych
41
decyzji ).
W wyniku korzystnych przetargów na budowę chodników, w
ramach planowanych środków finansowych, zaistniała moŜliwość
wykonania dodatkowego zadania:
„budowa chodnika – ronda w Robakowie przy ul. Św.Jana” .
Wykonano odcinek chodnika przy ul. Św. Jana wraz z wjazdami na
posesje o łącznej długości 170 m i szerokości 2 m, wykonano
równieŜ cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej wzdłuŜ
budowanego chodnika. Dzięki tej inwestycji w centrum
miejscowości powstały 3 nowe przejścia dla pieszych. Inwestycja
była realizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w
Wejherowie i Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tej inwestycji
przeszkolił teoretycznie i praktycznie 10 bezrobotnych osób, które
po ukończeniu kursu zdobyły kwalifikacje do wykonywania
zawodu brukarza. Wkład finansowy UG Luzino w realizację
zadania wyniósł 63 881,90 zł.
Chodniki:
- ul. Paraszyńska w Luzinie,
- kontynuacja budowy chodnika na ul. Słonecznej w Luzinie,
- ul. Dolna w Luzinie,
- chodnik w Sychowie,
- chodnik w Kochanowie,
- chodnik w Wyszecinie,
realizowano w ramach umów przetargowych łączonych, w związku
z czym poniesione wydatki wynosiły łącznie 435 549,74 zł.
W roku 2011 łącznie wykonano 1 409 mb ścieŜek rowerowych
oraz 3 836 mb chodników.
9
Wykonanie PARKINGU za Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Luzinie
ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę parkingu, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę
wykonano część parkingu, który zapewnia 34 miejsca postojowe,
odcinek kanalizacji deszczowej, drogę dojazdową z ul. Of. Stuthofu
oraz
część oświetlenia ulicznego. Nawierzchnię parkingu
wykonano z kostki koloru szarego i grafitowego o gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa łamanego, kanalizacja deszczowa dł.180
mb, kolektor PCV Ø 300, 8 szt. studni rewizyjnych, 5 szt. wpustów
ulicznych. oraz ustawiono 5 szt. lamp,
262 320,00
231 299,30
10
Odwodnienia dróg, ulic i placów, w tym:
- odwodnienie ul. Ofiar Stutthofu i ul. Wilczka poprzez ul. Przy
Torze i ul. Hallera
Wykonano projekt techniczny, wystąpiono do Starosty i do
Wojewody o wydanie pozwolenia na budowę. Ze względu na teren
kolejowy zakwalifikowany przez Ministra do terenów zamkniętych,
naleŜy uzyskać najpierw od Wojewody decyzję na lokalizację
inwestycji celu publicznego, poniewaŜ w tym miejscu nie
obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ze
względu na wydłuŜoną procedurę formalno – prawną zadanie to
prawdopodobnie nie będzie zrealizowane w bieŜącym roku.
88 682,26
27 162,41
- pozostałe potrzeby wykonania odwodnienia – 27 162,41 zł,
Wykonano kanalizacje deszczową przy ul. Zielonej w Luzinie,
42
dokonano uzgodnień dokumentacji z PKP – kanalizacja deszczowa
– Przy Torze w Luzinie, wykonano mapy do celów projektowych
kanalizacji deszczowej w Kębłowie ul. Ludowa oraz w Luzinie ul.
Ofiar Stutthofu, Jasna, OkręŜna, /dokonano pomiarów
geodezyjnych, naniesiono na mapę przebieg i dane wysokościowe/.
11
Ustawienie wiat autobusowych
W ramach posiadanych środków ustawiono 3 szt. wiat
autobusowych. Inwestycja obejmowała równieŜ wykonanie 3 szt.
podstaw z kostki betonowej pod wiaty oraz zakup 3 szt. koszów na
śmieci.
Nowe
wiaty
autobusowe
powstały
przy
ul. Św. Wawrzyńca w Kochanowie, w Robakowie i w Milwinie.
16 000,00
15 999,20
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
721 772,98
400 810,78
12
Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem CENTRUM
WSI na potrzeby m.in. administracyjne, rekreacyjne i
wypoczynkowe – wykonanie koncepcji i PT infrastruktury
towarzyszącej (odwodnienia terenu).
50 000,00
0,00
13
Realizacja Programu „Zdrowa zabawa – budowa i rozwój
placów zabaw” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na doposaŜenie
istniejących 12 szt. placów zabaw na terenie Gminy Luzino oraz
budowę 1 szt. placu zabaw przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie.
W ramach Programu „Zdrowa zabawa – budowa i rozwój placów
zabaw” zgodnie z dofinansowaniem w ramach działania „ 413
„WdraŜania lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013, wykonano budowę placu zabaw w Luzinie przy ul.
Mickiewicza (naprzeciw Hali Widowiskowo Sportowej) oraz
doposaŜono 12 placów zabaw na terenie 11 sołectw (Luzino-plac
zabaw przy OSP oraz plac zabaw za parkiem, Robakowo, Zelewo,
Dąbrówka, Kochanowo, Milwino, Barłomino, Kębłowo,
Wyszecino, Sychowo, Tępcz.
Aktualnie oczekujemy na zaopiniowanie wniosku o płatność i
zapewnione umową , dofinansowanie zadania.
386 269,98
343 930,78
223 603,00
0,00
Ponadto w ramach środków własnych wykonano mapy do celów
projektowych oraz wykonano wymagalną nawierzchnię bezpieczną,
poprzez nawiezienie piasku na 11 placach zabaw na terenie Gminy
Luzino.
14
Budowa windy w budynku „Ośrodka Zdrowia” w Luzinie
Zawarto Umowę Partnerstwa z Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Luzino w sprawie wspólnej realizacji
projektu p.n. „Podniesienie jakości i rozwój zakresu świadczeń
diagnostycznych i rehabilitacyjnych poprzez zakup specjalistycznej
aparatury medycznej oraz budowę windy dla NZOZ Ośrodka
Zdrowia w Luzinie” co umoŜliwi ubieganie się o dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
ZłoŜony wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu.
Podpisano
umowę
z
Urzędem
Marszałkowskim.
W przeprowadzonym przetargu, wybrano wykonawcę robót i
rozpoczęto budowę. Termin realizacji zadania, to koniec kwietnia
2012 roku.
43
15
Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań tzw. Małych
Projektów:
- zagospodarowanie terenu w Wyszecinie, w Zelewie oraz
wyposaŜenie świetlicy w Dąbrówce.
Przygotowano wniosek o dofinansowanie wymienionych Małych
Projektów. Wniosek został przyjęty do realizacji przez Lokalną
Grupę Działania.
24 900,00
24 900,00
16
Przygotowanie projektu technicznego realizacji PROJEKTU
„Szlakiem Kaszubskich Duchów” dofinansowanego w ramach
projektu RPO,
ZłoŜony wniosek o dofinansowanie, nie uzyskał akceptacji w I
etapie podziału środków finansowych, w związku z czym
odstąpiono od realizacji zadania.
5 000,00
0,00
17
Rozbudowa monitoringu w Luzinie /ustawienie 5 kamer/
W ramach posiadanych środków rozbudowano istniejącą sieć
monitoringu ulicznego o dodatkowe 5 szt. kamer, które
zlokalizowane są na terenie miejscowości Luzino: ul. Of. Stutthofu
przy budynku OSP 2 szt., ul. Kościelna przy Pomniku Powstańców
i Wojaków 1 szt., przejazd kolejowy 1 szt. i ul. Wilczka na
skrzyŜowaniu z ul. Dobrą i Kard. Wyszyńskiego 1 szt.
32 000,00
31 980,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
26 000,00
9 225,00
Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla potrzeb
Urzędu Gminy
26 000,00
9 225,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
328 865,00
18 860,00
19
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostek OSP, w ramach realizowanego programu mającego na
celu zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu
wejherowskiego i puckiego
Nie pozyskaliśmy dofinansowania do planowanego zadania.
Zadanie pozostało na liście rezerwowej.
307 705,00
0,00
20
Zakup sprzętu straŜackiego dla jednostek Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej.
W ramach zabezpieczonych środków zakupiono:
- pompę szlamową,
- pompę straŜacką M8,
- aparat powietrzny.
21 160,00
18 860,00
1 822 996,00
1 627 034,80
632 210,82
630 353,58
18
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
21
SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu RPO
WP ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 292 835,87 zł.
Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie
o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego.
Wybrany został wykonawca zadania, podpisano umowę i
rozpoczęto realizację zadania. Dotychczas wykonano stan surowy
otwarty Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi oraz
łącznika. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
44
Planowane zakończenie w roku 2013.
22
Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w
KĘBŁOWIE
Wykonany został projekt techniczny rozbudowy szkoły – łącznika.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Zadanie podzielone zostało na etapy realizacji. Zrealizowano I etap
/wykopy, ławy fundamentowe, ściany piwnic i strop nad piwnicą/ i
część II etapu.
W związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy II etapu, zadanie
nie zostało w pełni zrealizowane /brak wykonania dachu oraz
stolarki okiennej i drzwiowej/ - wypowiedziana została umowa i
wykonawca zszedł z budowy.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano
wykonawcę III ostatniego etapu budowy wraz z dokończeniem
zakresu z II etapu. Termin umowny realizacji zadania ustalono do
końca lipca 2012 roku.
860 000,00
674 346,29
23
Budowa SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej w
Luzinie
Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Zlecono
wykonanie koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego.
Wykonano dokumentację techniczną i wystąpiono o wydanie
pozwolenia na budowę.
53 683,00
49 353,75
24
Uruchomienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Kębłowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”
W ramach posiadanych środków zamówiono mapy do celów
projektowych na budowę placu zabaw, następnie wykonano
dokumentację techniczną, wybudowano plac zabaw o powierzchni
500 m2 z nawierzchnią bezpieczną przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kębłowie.
191 190,00
190 265,00
25
Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy
Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i
nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych
Wniosek o dofinansowanie zadania otrzymał dofinansowanie.
Przeprowadzono weryfikację zainteresowanych. W m-cu styczniu
podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu
zadania. Aktualnie w przygotowywaniu jest przetarg na dostawę i
montaŜ zestawów solarnych.
Planowane zakończenie zadania do m-ca lipca 2013 roku.
76 378,00
73 182,00
26
Zakupy pomocy naukowych w jednostkach oświatowych
Zakupiono dygestorium PRO-4, wersja podstawowa do
wykonywania doświadczeń chemicznych i fizycznych, dla
Gimnazjum oraz Keyboard YAMAHA sprzęt muzyczny, na lekcje
muzyki dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie.
9 534,18
9 534,18
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
70 000,00
69 964,90
OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów
świetlnych na terenie gminy
W ramach posiadanych środków wykonano modernizację linii
napowietrznej na ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul.
70 000,00
69 964,90
27
45
Of. Stutthofu, w celu zasilenia lamp oświetleniowych na parkingu
za budynkiem GOK oraz ustawiono na terenie Gminy 14 szt.
nowych punktów świetlnych: Luzino skrzyŜowanie ul. Podgórnej i
Wschodniej 1 szt., ul. Kwiatowa 2 szt., ul. Kopernika 2 szt., ul.
Długa 3 szt., Kębłowo ul. Bursztynowa 3 szt., ul. Gen. Bema 2 szt.,
Wyszecino skrzyŜowanie ul. Kasztanowej i Piaskowej 1 szt..
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
476 343,00
475 904,98
28
Budowa ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE
Zadanie realizowano przy współudziale dofinansowania w ramach
programu PROW, ze środków Unii Europejskiej w wysokości
500 000,00 PLN.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego. Wybrany wykonawca zrealizował zadanie w
pełni. Zakończenie inwestycji nastąpiło w kwietniu 2011 roku.
443 767,00
443 464,98
29
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Robakowie
Uzyskano warunki techniczne z Zakładu Energetycznego na
podłączenie obiektu. W trakcie opracowywania jest projekt
techniczny świetlicy.
26 076,00
26 076,00
30
Zakup urządzeń audiowizualnych dla świetlicy w Luzinie w
ramach środków jednostek pomocniczych
W ramach wydzielonych środków finansowych Sołectwa Wsi
Luzino zakupiono „Telewizor 55” Sony Bravia 55EX dla potrzeb
świetlicy wiejskiej przy OSP Luzino.
6 500,00
6 364,00
16 860 078,31
15 236 402,69
RAZEM:
46
SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej
prowadzącej działalność oświatową
w 2011 roku
PLAN
854
854
854
854
Stan środków obrotowych na początek roku
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Dochody
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Wydatki
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, w tym:
WYKONANIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
88 000,00
77 648,19
77 648,19
88 000,00
88 000,00
77 648,19
77 648,19
Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku j.b. obejmowały:
Świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
Na wydzielonym rachunku jednostka gromadziła wpływy i opłaty za wyŜywienie w stołówce szkolnej,
przeznaczając uzyskane dochody na zakup produktów Ŝywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej.
Dochody stanowiły:
- odpłatność za wydawane posiłki /77 547,40 zł/.
- odsetki od środków na rachunku bankowym /100,79 zł /.
Uzyskane dochody wydatkowano na:
- zakup produktów Ŝywnościowych /77 437,59 zł /,
- kwota 210,60 zł stanowi wpłatę do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej.
Rachunek dochodów Szkoły Podstawowej w Luzinie – Świetlica Szkolna, na 31.12.2011r nie
wykazuje naleŜności jak i zobowiązań wymagalnych.
47
INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminy Luzino
na dzień 31.12.2011 roku.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz
niezabudowane.
1.Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części
przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są
to budynki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bud. oświaty w ilości 10 budynków, o wartości księgowej
Budynek Urzędu Gminy
Gminny Ośrodek Kultury
Budynek Opieki Społecznej
Biblioteka
Ośrodek Zdrowia
Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Przedszkole Gminne
Bud. mieszkalny ( były ośrodek zdrowia)
Bud. StraŜy PoŜarnej w ilości 3 bud.
Hala Widowiskowo – Sportowa w Luzinie
Budynek w Tępczu – obecnie świetlica wiejska
Budynek – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
13 167 349,09
219 980,00
16 147,00
5 668,00
6 269,00
188 432,00
374 313,00
183 942,85
48 850,93
299 802,00
10 498 351,43
114 745,00
787 340,73
oraz
II. budynkami mieszkalnymi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Budynek mieszkalny w Kochanowie
Współwłasność w bud. mieszk. w Kębłowie przy ul. Wiejskiej 131 – 1 lokal
mieszkalny
Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Strzebielińska 18 ( część)
Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Of.Stutthofu
Współwłasność w bud. Mieszkalnym w Luzinie ul. Szkolna
Budynek mieszkalny w Milwinie
Budynek mieszkalny nr 4 w Kębłowie ,ul. Leśna Polana ( 1 lokal
mieszkalny)
Budynek mieszkalny nr 5 w Kębłowie, ul. Leśna Polana (1lokal mieszkalny)
Pomieszczenia w budynku gospodarczym – Kębłowo ul. Leśna Polana
/2 pomieszczenia/
93 981,00
4 140,00
13 792,00
14 132,00
52 598,00
41 643,00
14 326,00
109 208,91
20 324,00
Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy słuŜą realizacji publicznych zadań
samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , Ŝe łączy się
realizowanie róŜnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego
zagospodarowania . Są to jednakŜe sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach
przeznaczonych na cele publiczne lokali , które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku
gminnego ośrodka zdrowia, lokale mieszkalne w szkołach. NaleŜy podkreślić , iŜ lokale te nie są brane pod uwagę w
planach sprzedaŜy nieruchomości.
48
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaŜy i
najmu , które w zaleŜności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody.
Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeŜeli lokale te są
sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z
uwagi na to, Ŝe obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. JednakŜe ze względu na złą
kondycję finansową najemców , zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest
niewielkie. Z drugiej strony naleŜy podkreślić, Ŝe ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o
sprzedaŜy nie są łatwe, tym bardziej, Ŝe ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla
najuboŜszych. SprzedaŜ więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, poniewaŜ niektórzy
obecni najemcy lokali mają realne moŜliwości pozyskania mieszkań innych niŜ gminne. Niektóre budynki i lokale z
uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy
chciałyby sprzedać. JednakŜe, jak wspomniano wyŜej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja
finansowa najemców. W związku z tym Rada Gminy Luzino podjęła uchwały w sprawie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikaty
nawet w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku wpłacenia całej ceny przed zawarciem aktu
notarialnego. Planowane do sprzedaŜy – lokal w budynku przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie – cena 25.000 zł. (
udzielona bonifikata 50% ceny) oraz budynek 1- lokalowy w Dąbrówce – cena 84.000 zł. ( udzielona bonifikata 30%
ceny) niestety nie zostaną sprzedane za gotówkę, poniewaŜ najemcy nie mogą uzyskać kredytu bankowego. Do chwili
sporządzania niniejszej informacji nie została dokonana równieŜ sprzedaŜ ratalna tych lokali , albowiem najemcy nie
posiadają środków nawet na uiszczenie 10% wartości lokalu ( tyle wynosi I rata) oraz opłat notarialnych i sądowych,
w związku z czym nie podpisali protokołów uzgodnień w sprawie sprzedaŜy. Nie odnotowano więc, spodziewanych
dochodów ze sprzedaŜy mienia w zakresie lokali mieszkalnych. Niestety, równieŜ w tym roku nie sprzedano
najemcom budynku mieszkalnego w Milwinie, poniewaŜ konflikt między najemcami zaognił się i w związku z tym
naleŜało opracować szczegółową dokumentację celem uzyskania pozwolenia na prace budowlane niezbędne przed
sprzedaŜą. Prace budowlane w tym domu nie zostały jeszcze zakończone. Trudno jest przewidzieć, kiedy zostanie
definitywnie rozwiązany problem domu mieszkalnego w Milwinie. Ogólnie zainteresowanie nabyciem lokali przez
najemców jest znikome. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe budynki te są w złym stanie technicznym, i choć wartość ich zapewne
będzie niewielka, to i tak większość najemców nie będzie w stanie nabyć lokali nawet przy zastosowaniu bonifikaty.
W przygotowanym w ubiegłym roku do sprzedaŜy budynku mieszkalnym usytuowanym w Luzinie przy ulicy
Szkolnej nr 11 pozostały trzy lokale zasiedlone najemcami nie zainteresowanymi ich nabyciem. Trudno jest
przewidzieć, czy najemcy tych lokali zmienią zdanie w kwestii zakupu lokalu mieszkalnego. NaleŜy raczej
przypuszczać, Ŝe te trzy lokale w tym budynku pozostaną nadal własnością gminy. Reasumując powyŜsze naleŜy
stwierdzić, Ŝe sprzedaŜ lokali w wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa. Są to budynki o niewielkiej ilości
lokali. Brak anonimowości poszczególnych najemców oraz ich postawa roszczeniowa nie tylko w stosunku do organu
ale i sąsiadów, powodują niepotrzebne dyskusje i zatargi, co przyczynia się do przewlekłości załatwiania spraw.
Znamiennym przykładem takiej sytuacji jest problem mieszkańców komunalnego domu mieszkalnego w Milwinie,
którego sprzedaŜ jest realizowana od kilku lat bez widocznego efektu. Wydaje się równieŜ , iŜ mieszkańcy tych
domów liczą na nabycie lokalu i udziału w gruncie za przysłowiową złotówkę, natomiast gmina władająca mieniem
musi działać w granicach prawa i dbać przede wszystkim o interes publiczny.
W tym miejscu naleŜy poinformować, Ŝe Gmina Luzino w dniu 28 września 2011 roku musiała przejąć zasiedlone
lokale mieszkalne w budynkach w Kębłowie, będące dotychczas pod zarządem Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą
w Luzinie. Są to dwa wyodrębnione lokale o powierzchni uŜytkowej 36,90 m2 i 52,30m2 do których przynaleŜą
pomieszczenia piwniczne oraz pomieszczenia w budynkach gospodarczych . Budynki mieszkalne w których znajdują
się lokale i piwnice oraz budynki gospodarcze, usytuowane są kolejno na działkach nr 57/9 i nr 57/7 , obręb Kębłowo.
W 2011 roku zgłosiła zamiar nabycia segmentu budynku w Kochanowie, jego najemczyni prowadząca w nim dom
opieki. W związku z tym wydzielona część budynku wraz z działką gruntu została przygotowana do sprzedaŜy. Z
uwagi na terminy narzucone przez ustawę nie udało się go sprzedać w 2011 roku, jednakŜe zainteresowana nabycie
złoŜyła oświadczenie o nabyciu przez nią przedmiotowej nieruchomości do końca I kwartału roku 2012. Obiekt został
wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 326.700 złotych lecz po potrąceniu nakładów najemcy na ten
obiekt cena sprzedaŜy wynosi – 221.860 złotych i taką kwotę planuje się uzyskać
ze sprzedaŜy tego obiektu w tym roku.
Obecnie gmina posiada 55 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 44 lokale o
powierzchni uŜytkowej 1778,90 m2 to lokale mieszkalne, 2 lokale socjalne o pow. 44,79m2, a 9 lokali o
powierzchni 1498,10 m2 to lokale uŜytkowe. W 2010 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne oraz
zmieniono sposób uŜytkowania lokali, stąd występujące róŜnice w stosunku do roku ubiegłego. W 2011
roku niestety nie udało się sprzedać Ŝadnego lokalu ze względów, które opisano wyŜej. Organ będzie
czynił starania w kwestii sprzedaŜy w obecnym roku .
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek
niektóre lokale są uŜyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji). Ogółem
49
w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych oraz gruntów , gmina
uzyskała kwotę – 312 665,54 zł.
Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie
gospodarować (zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia). Stanowią one przedmiot
sprzedaŜy , zamiany, oddawania w uŜytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierŜawę.
PoniŜsza tabela obrazuje ruch w okresie od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011
roku gruntów komunalnych, które Gmina Luzino nabyła i zbyła w róŜnych formach od momentu
powstania samorządu gminnego. Tabela w przeciwieństwie do lat ubiegłych, uwzględnia grunty przejęte w
wyniku regulacji własności dróg, które dodano do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku, Ŝeby wykazać
prawidłowy ruch gruntów w następnych latach.
Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych
stanowiących mienie gminne wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Z tego nabyte
Nabyte
W ha
z mocy
Na wniosek w obrocie
Uwagi
prawa
gminy
cywilnoprawnym
0
1
2
3
4
5
Ogółem stan w dniu 31.12.2010r. 256,7772
179,0035
57,5436
20,2301
Przyrost w ciągu okresu spr.
3,8644
2,2810
1,5834
Ubytek w ciągu okresu spr.
0,4507
0,4507
Ogółem stan w dniu 31.12.2011 r. 260,1909
181,2845
57,5436
21,3628
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gmina nadal przeprowadza regulację dróg gminnych na podstawie art.18 ustawy z dnia
10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (tzw. komunalizacja mienia) oraz na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Uregulowano stan prawny dróg gminnych ogółem – 687
działek drogowych,
w tym: z art.18 w/w ustawy - 598 działki drogowe
z art.73 w/w ustawy - 89 dróg .
W okresie od 31.12.2010r. do 31.12.2011r. odpowiednio : z art.18 w/w ustawy – 6 działek
( 0,6257 ha), z art.73 w/w ustawy – 1 działkę (0,0024 ha). Ponadto przejmowane są działki przeznaczone na drogi
publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na wniosek właściciela. W
w/w okresie przejęto 32 działki o ogólnym obszarze 1,6529 ha.
Regulacja na podstawie art.18 w/w ustawy odbywa się niemalŜe bez kosztów ( z wyjątkiem kosztów przesyłki),
natomiast regulacja na podstawie art.73 w/w ustawy wymaga ponoszenia kosztów dokumentacji oraz opłat sądowych.
W niektórych wypadkach muszą być równieŜ przeprowadzone podziały geodezyjne. Regulacja stanu prawnego
starych dróg trwa nieprzerwanie i naleŜy stwierdzić, Ŝe większość dróg gminnych wydaje się uregulowana, jednakŜe
Starostwo Powiatowe w Wejherowie uwidacznia w ewidencji gruntów nowe przypadki nieuregulowanych prawnie
stanów własności gruntów. W związku z tym przewiduje się , Ŝe regulowanie stanów prawnych dróg nie zakończy się
tak szybko jak wcześniej twierdzono, poniewaŜ ciągle dochodzą informacje o gruntach wykorzystywanych na drogi,
które są nie wydzielone z nieruchomości właścicieli. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ogromne trudności w kwestii ujawniania
stanów prawnych w księgach wieczystych, stwarzają sądy wieczysto-księgowe, Ŝądając czasami dowodów , których
zdobycie wymaga wielu zabiegów i czasu. Okazuje się, Ŝe dla sądu nie jest wiarygodny podpis i pieczątka wójta
gminy, wymagane jest potwierdzenie notarialne tego podpisu lub np. decyzja wydana przez wójta gminy z
upowaŜnienia kierownika nieistniejącego juŜ urzędu rejonowego nie moŜe stanowić dowodu bez dołączenia
ówczesnego porozumienia zawartego między gminą i urzędem rejonowym. Zrozumiała jest ostroŜność sądu, jednakŜe
wydłuŜa to i podraŜa proces ujawniania własności dróg gminnych w księgach wieczystych.
Gmina Luzino uzyskuje środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Pieniądze uzyskane z tego tytułu rozlicza się
w ramach kompensacji wierzytelności z odszkodowaniami za drogi , które gmina zobowiązana jest przejąć
z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości przez właścicieli, bądź przeznacza się na zmiany w
50
zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W okresie od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 15 listopada
20011 roku wydano 29 decyzji w których ustalono opłaty planistyczne na kwotę ogólną – 87 319,10 zł.
JednakŜe jak juŜ wspomniano wyŜej ewentualne wpływy z tytułu tych opłat rozliczone zostały w znacznej
mierze z odszkodowaniami jakie są naleŜne właścicielom nieruchomości przejętych przez gminę na drogi
publiczne. W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe niektóre opłaty planistyczne są trudne do
wyegzekwowania i gmina ma kłopoty z ich ściągnięciem. Na szczęście są to przypadki nieliczne.
W 2011 roku planowano uzyskanie dochodów ze sprzedaŜy gruntów ( 5 działek przeznaczonych pod
zabudowę w Kochanowie, Wyszecinie i Luzinie) w wysokości 380.000 złotych. Niestety, nie udało się
zrealizować tego planu, poniewaŜ Gmina Luzino nie sprzedała ani jednej z tych działek. Udało się
sprzedać tymczasem dwie działki połoŜone w Luzinie, na polepszenie funkcjonowania nieruchomości
sąsiednich i uzyskać kwotę ogólną 16.985,00 zł. netto . Gmina co prawda zrealizowała wnioski
uŜytkowników wieczystych i przygotowała sprzedanie im gruntów uŜytkowanych na własność.
Przyniosłoby to pewien dochód jednakŜe, gmina w Ŝaden sposób nie moŜe zmusić wnioskodawców do
przeprowadzenia transakcji.
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe z uwagi na dodawany przez gminę podatek VAT, działki gminne nie
cieszą się takim powodzeniem jak przed wprowadzeniem podatku. Dla osób fizycznych są to dodatkowe
koszty i potencjalni nabywcy poszukują działek u osób prywatnych sprzedających okazjonalnie i taniej.
Ostatnio większym powodzeniem wśród kupujących, cieszą się działki połoŜone w bardziej odległych
wsiach od Luzina, poniewaŜ wartość tych działek znacznie róŜni się od wartości działek w Luzinie, a
potencjalni nabywcy poszukują gruntów niedrogich. Gmina ma więc przygotowane działki do sprzedaŜy
we wsiach: Dąbrówka, Kochanowo i Wyszecino. Pomimo nieciekawej sytuacji na rynku nieruchomości,
organy gminne liczą, Ŝe uda się w 2012 roku sprzedać kilka działek.
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w uŜytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których
ciąŜył ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niŜ mieszkaniowe (w
latach 1994 - 1995 zostały przekazane w uŜytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni
Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa
własność gruntów wcześniej oddanych w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania
na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie
w uŜytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 1,7664 ha
w tym:
• pod budownictwem mieszkaniowym
- 0,3934 ha
• pod działalnością gospodarczą
- 1,3730 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w
znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności . Jak podano wyŜej
na wniosek uŜytkowników wieczystych gruntów innych niŜ mieszkaniowe, przygotowano działki do
sprzedaŜy gruntów na własność. Do tej pory niestety nie udało się ich sfinalizować, lecz naleŜy
wspomnieć, Ŝe w czerwcu 2011 roku przekształcono 1 działkę pod budynkiem mieszkalnym ( grunt
działki nr 31/7 obszaru 700 m2 połoŜonej w Milwinie , skutkiem czego gmina osiągnęła dochód :
3.905,00 złotych . Nadal jednak w/w obszar gruntów gminnych pozostaje w uŜytkowaniu wieczystym.
NaleŜy podkreślić, Ŝe organ gminny dokonał aktualizacji opłat za wieczyste uŜytkowanie. Brak jest w tej
chwili zainteresowania wśród uŜytkowników wieczystych przekształceniem prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności, ze względu na cenę przekształcenia praw.
Opłaty dotyczyły:
• gruntów pod bud. mieszkaniowym
• gruntów pod działalnością
Jak stwierdzono wyŜej , po dokonaniu aktualizacji opłat za uŜytkowanie wieczyste dochód z w/w opłat
znacznie się zwiększył i uzyskano kwotę - 60 162,48zł.
JeŜeli chodzi o najem i dzierŜawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierŜawa
krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu. JednakŜe są równieŜ umowy zawarte na czas nieokreślony
i na dzień 31 grudnia 2011r. sytuacja gruntów przekazanych tymi umowami przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem
- 1,9752 ha
- grunt przekazany w dzierŜawę - 1,1400 ha
51
Dochody z najmu i dzierŜawy gruntów uzyskane w wyniku zawarcia umów na czas nieokreślony bądź na
okres 3 lat wyniosły – 89 991,99 zł.
W budŜecie gminnym zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do
sprzedaŜy oraz związane z wprowadzaniem zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Na potrzeby planistyczne wraz z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wydatkowano kwotę
139 560,44 zł. Na potrzeby szacunków i podziały geodezyjne wydatkowano 45 187,22 zł.
Ponadto na bieŜąco gmina reguluje prawo własności nowych dróg. W roku 2011 na ten cel wydatkowano
środki finansowe w wysokości 16 658,00 zł + opłaty sadowe powstałe w wyniku regulacji spraw
własnościowych
– 7 363,07 zł
Wielkość wpływów i wydatków w 2011 roku, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
gminnymi obrazuje poniŜsze zestawienie.
1. WPŁYWY:
• ze sprzedaŜy nieruchomości
20 495,40 zł
• z wieczystego uŜytkowania gruntów
60 162,48 zł
• z dzierŜawy gruntów, najmu lokali uŜytkowych i mieszkalnych
OGÓŁEM
WPŁYWY
312 665,54 zł
393 323,42 zł
2. WYDATKI:
•
kwoty niezbędne na podziały geodezyjne i wycenę nieruchomości
45 187,22 zł
•
opłaty sądowe powstałe w wyniku regulacji spraw własnościowych
7 363,07 zł
•
wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych
16 658,00 zł
•
wydatki związane z zagosp. przestrzennym gminy
109 643,28 zł
•
opracowania geodezyjno – kartograficzne
OGÓŁEM WYDATKI
29 917,16 zł
208 768,73 zł.
52
SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego jednostek podległych
Szczegółowe sprawozdania o realizacji planów finansowych w 2011 roku jednostek podległych i
instytucji kultury, stanowią załączniki do niniejszej informacji:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki i pomocy społecznej,
2. Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
4.
Instytucji Kultury:
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Gminnej Biblioteki Publicznej.
Oprac. Skarbnik Gminy
Mirosława Stolc