docZARZĄDZENIE NR 944/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 sierpnia 2016 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
ZARZĄDZENIE NR 944/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 944/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.446), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze zarządzam, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikami: 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2016r., 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2016r., 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2016r., 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2016r., 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2016r., 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2016r., 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016r., 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016r., 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016r., 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2016r., 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2016r., 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016r., 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2016r. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Mirosław Lenk Uzasadnienie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2016r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział § 1 2 3 Nazwa Plan ogółem 4 5 bieżące Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 2020 5 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące 5 000,00 razem: 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: 0,00 Poroz. z JST Dział Rozdział § 1 2 3 Nazwa Plan ogółem 4 5 bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 114 830,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 801 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 854 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 0,00 113 130,00 1 700,00 5 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 198 830,00 Strona 1 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: 3 431 992,00 0,00 3 431 992,00 3 431 992,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: 0,00 Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 645 891,00 0690 Wpływy z różnych opłat 637 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 600 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 700 8 891,00 2 378 300,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 754 8 891,00 200 000,00 1 400 000,00 30 300,00 48 000,00 1 596 536,00 61 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 597,00 25 000,00 1 510 036,00 Strona 2 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 597,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 597,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 423 639,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 36 630 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 730 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 210 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 870 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 400 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 105 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 758 0920 2920 Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 801 32 557 639,00 860 000,00 40 000,00 1 170 000,00 260 000,00 1 383 000,00 205 000,00 30 942 494,00 0,00 250 000,00 30 692 494,00 6 259 656,00 191 489,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 810 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 309 349,00 0830 Wpływy z usług 123 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 013,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 595,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 210 000,00 2 373 000,00 2 149 200,00 13 810,00 Strona 3 z 7 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 164 224,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 176,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 089,00 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 0830 Wpływy z usług 2 780 877,00 318 129,00 460 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 270 410,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 47 719,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 779 148,00 120 000,00 1 544 134,00 0,00 250 000,00 25 000,00 1 269 134,00 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 517 851,00 0690 Wpływy z różnych opłat 322 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 0,00 200,00 12 100,00 180 761,00 2 790,00 11 585 361,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 449 464,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 625 073,00 Strona 4 z 7 2460 921 0970 926 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 824,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 000,00 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 897,00 0,00 61 897,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 52 753,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 144,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 770 233,00 642 503,00 majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 2 314 021,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 314 021,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 736 369,00 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 700 7 225 540,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 754 6298 801 3 050 390,00 0,00 135 540,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 977,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 66 977,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 66 977,00 Oświata i wychowanie 29 446,00 Strona 5 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 0,00 29 446,00 1 166 000,00 790 813,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 790 813,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 375 187,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 926 680 000,00 680 000,00 680 000,00 1 541 153,00 409 153,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 132 000,00 majątkowe 13 759 506,00 razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: 409 153,00 4 260 964,00 Zlecone Dział Rozdział § 1 2 3 Nazwa Plan ogółem 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 126 361,06 0,00 126 361,06 501 951,00 0,00 501 951,00 Strona 6 z 7 751 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 596,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 752 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 851 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 36 596,00 300,00 0,00 300,00 5 000,00 0,00 5 000,00 24 627 319,57 0,00 9 775 901,57 14 851 418,00 25 297 527,63 0,00 179 463 088,63 4 903 467,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu dochodów za I półrocze 2016r. Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział § 1 2 3 Wykonanie 4 bieżące 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 58 265,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 565,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 700,00 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 801 2310 1 920,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 920,00 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 854 2310 4 400,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 400,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 921 2320 Rodzaj zadania: 31 999,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 999,00 bieżące 96 584,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 0,00 Własne Dział Rozdział § 1 2 3 Nazwa 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 010 0490 0750 600 Nazwa Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Wykonanie 5 4 414,91 0,00 3 543,37 871,54 341 600,51 Strona 1 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 11 869,50 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 700 322 188,13 4 878,06 0,00 2 664,82 11 869,50 1 783 261,80 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24 535,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 185,99 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 710 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 750 38 878,57 1 435 492,58 9 112,60 50 850,31 188 866,47 340,00 206,64 0,00 206,64 0,00 0,00 1 196 654,53 73 760,52 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 46,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 14 417,97 1 108 250,23 136,40 73 760,52 Strona 2 z 7 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 32,06 22 184,04 1 398,47 20 763,31 0,00 22,26 1 398,47 40 893 597,02 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 129 126,15 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 047,65 0430 Wpływy z opłaty targowej 182 776,42 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 949 926,61 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 123 780,39 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 773 510,95 0690 Wpływy z różnych opłat 17 231,28 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 941,85 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 758 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 801 18 827 007,00 950 686,87 17 569 161,48 455 935,05 4 137,70 483 382,85 17 219,01 20 364,39 361,37 18 819 596,15 0,00 0,00 84 830,15 18 734 766,00 3 188 538,56 185 660,64 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 227 615,35 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 654 569,45 250,00 0,00 Strona 3 z 7 0690 Wpływy z różnych opłat 551 548,46 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 172 851,86 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 392,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 154 759,90 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 900,74 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 851 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 852 853 80 609,20 722,30 15 013,56 216 267,42 1 068 600,00 6 438,32 5 518,34 0,00 178,58 95,55 5 244,21 1 738 977,02 63 000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51 578,64 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 101,60 248 167,53 3 021,05 46 543,00 1 325 794,00 771,20 788 643,63 Strona 4 z 7 0690 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wpływy z różnych opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 123 254,30 32,96 18 289,37 647 067,00 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 461 581,00 0690 Wpływy z różnych opłat 280 820,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 900 0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 0970 2910 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 926 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 180 761,00 6 138 846,22 0,00 3 949 275,74 0,00 18 704,18 1 311 099,49 821 520,85 5 804,77 12 631,20 300,00 17 149,99 2 360,00 13 043,86 0,00 13 000,00 43,86 75 313,33 69 051,04 0,00 130,13 0,00 69 051,04 Strona 5 z 7 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 132,16 bieżące 75 471 977,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 404 740,17 majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 600 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 700 2 311 043,28 2 311 043,28 15 017,42 2 761 298,14 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 597 619,27 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 138 293,73 25 385,14 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 6298 84 914,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84 914,38 84 914,38 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 801 0870 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 926 6298 437 147,16 437 147,16 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 437 147,16 majątkowe 5 609 420,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 2 833 104,82 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § 1 2 3 010 2 326 060,70 Nazwa 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie 5 126 361,06 Strona 6 z 7 2010 750 2010 751 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 264 849,00 0,00 264 849,00 31 796,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 796,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 852 126 361,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 851 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 11 979 777,57 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 866 335,57 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 113 442,00 bieżące 12 405 583,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 0,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 93 583 565,57 3 237 844,99 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za I półrocze 2016 r. Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30. Nazwa grupy, źródło dochodu Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny wg pozycji Plan wg pozycji na 2016-06-30 Wykonanie 145 602 720,00 150 529 739,00 81 081 397,94 % wyk. p.p. 53,86 % 0,00 0,00 4 414,91 --,-- % dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 4 414,91 --,-- % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 3 543,37 --,-- % Partycypacja w kosztach utrzymania rowów 0,00 0,00 3 543,37 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 871,54 --,-- % Czynsz dzierżawny koła łowieckie 0,00 0,00 871,54 --,-- % 1 088 659,00 3 696 281,00 2 667 661,21 72,17 % 637 000,00 637 000,00 329 731,01 51,76% 0690 Wpływy z różnych opłat 67 000,00 67 000,00 32 973,00 49,21% 00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 600 Transport i łączność dochód bieżący w tym: 67 000,00 67 000,00 32 973,00 49,21 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 4 878,06 --,-- % 16-020 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych 0,00 0,00 4 878,06 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 257,80 --,-- % 16-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM 0,00 0,00 2 257,80 --,-- % 570 000,00 570 000,00 289 215,13 50,74 % 0,00 0,00 156,80 --,-- % 00-001 Strefa płatnego parkowania 570 000,00 570 000,00 289 058,33 50,71 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 407,02 --,-- % Rekompensata za wyrządzoną szkodę 0,00 0,00 124,12 --,-- % 16-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM 0,00 0,00 282,90 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie dochód majątkowy w tym: 451 659,00 736 369,00 15 017,42 2,04% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 451 659,00 736 369,00 15 017,42 2,04 % 12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg 451 659,00 736 369,00 15 017,42 2,04 % 0,00 8 891,00 11 869,50 133,50% 0,00 8 891,00 11 869,50 133,50% 16-005 Przebudowa ul.Nowej w Raciborzu 0,00 8 891,00 10 578,00 118,97 % 16-022 Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu 0,00 0,00 1 291,50 --,-- % 0,00 2 314 021,00 2 311 043,28 99,87% 0,00 2 314 021,00 2 311 043,28 99,87 % 16-005 Przebudowa ul.Nowej w Raciborzu 0,00 736 760,00 735 073,39 99,77 % 16-022 Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu 0,00 1 577 261,00 1 575 969,89 99,92 % 12 065 000,00 9 603 840,00 4 544 559,94 47,32 % 2 320 000,00 2 378 300,00 1 783 261,80 74,98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3 179,43 --,-- % Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB 0,00 0,00 3 179,43 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 % 16-023 Partycypacja w kosztach nakładów na remont drogi przy ul.Łąkowej 2-2c 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700 Gospodarka mieszkaniowa dochód bieżący w tym: Strona 1 z 13 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 340,00 --,-- % 16-019 Zwrot dotacji MZB (Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych) 0,00 0,00 340,00 --,-- % 200 000,00 200 000,00 38 878,57 19,44 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000,00 200 000,00 38 878,57 19,44 % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 400 000,00 1 400 000,00 1 435 492,58 102,54 % 00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 400 000,00 1 400 000,00 1 435 492,58 102,54 % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 9 112,60 --,-- % Nieterminowa realizacja zleceń i umów 0,00 0,00 9 112,60 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 350 000,00 50 850,31 14,53 % 00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy 350 000,00 350 000,00 50 850,31 14,53 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350 000,00 350 000,00 188 866,47 53,96 % 00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej 350 000,00 350 000,00 188 866,47 53,96 % 0,00 30 300,00 21 355,85 70,48 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami 0,00 30 300,00 21 355,85 70,48 % 20 000,00 20 000,00 5 985,99 29,93 % 0,00 0,00 3 292,15 --,-- % 20 000,00 20 000,00 635,30 3,18 % 14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW 0,00 0,00 2 058,54 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 200,00 --,-- % Koszty procesu - zwrot 0,00 0,00 1 200,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości 00-011 Wycena i podział nieruchomości dochód majątkowy w tym: 7 090 000,00 7 225 540,00 2 761 298,14 38,22% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 135 540,00 138 293,73 102,03% 16-010 Zwrot dotacji MZB (ul.Stalmacha 1) 0,00 27 756,00 27 756,03 100,00 % 16-011 Zwrot dotacji MZB (Inicjatywa lokalna) 0,00 11 863,00 11 863,60 100,01 % 16-012 Zwrot dotacji MZB (Plac zabaw Czekoladowa) 0,00 15 000,00 15 000,37 100,00 % 16-013 Zwrot dotacji MZB (ul.Nowy Zamek) 0,00 16 031,00 16 031,28 100,00 % 16-014 Zwrot dotacji MZB (Przebudowa drog wewnętrznych) 0,00 0,00 258,98 --,-- % 16-015 Zwrot dotacji MZB (Utwardzenie podwórza ul.Batorego 7) 0,00 0,00 2 491,90 --,-- % 16-016 Zwrot dotacji MZB (Ograniczenie niskiej emisji-KAWKA) 0,00 27 901,00 27 901,58 100,00 % 16-017 Zwrot dotacji MZB (Poprawa efektywności energetycznej-etapI) 0,00 0,00 0,00 --,-- % 16-018 Zwrot dotacji MZB (Poprawa efektywności energetycznej-etapII) 0,00 36 989,00 36 989,99 100,00 % 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 90 000,00 25 385,14 28,21 % 00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 90 000,00 90 000,00 25 385,14 28,21 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000,00 7 000 000,00 2 597 619,27 37,11 % 00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych 7 000 000,00 7 000 000,00 2 597 619,27 37,11 % 2 655 000,00 0,00 0,00 --,-- % 2 655 000,00 0,00 0,00 --,-- % 2 655 000,00 0,00 0,00 --,-- % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap RPO 2014-2020 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 206,64 --,-- % dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 206,64 --,-- % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 206,64 --,-- % Strona 2 z 13 Kary umowne 750 Administracja publiczna dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 206,64 --,-- % 1 525 000,00 1 596 536,00 1 196 654,53 74,95 % 1 525 000,00 1 535 036,00 1 122 894,01 73,15% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 136,40 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych 0,00 0,00 136,40 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 25 000,00 14 417,97 57,67 % 00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta 25 000,00 25 000,00 14 417,97 57,67 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 46,00 --,-- % Odsetki, nieterminowa wpłata składek ZUS - zwrot 0,00 0,00 46,00 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 11,35 --,-- % Odsetki dot.wynajmu pomieszczeń, refakturowania mediów -nieterminowe regulowanie należności 0,00 0,00 11,35 --,-- % 1 500 000,00 1 510 036,00 1 108 233,29 73,39 % 0,00 0,00 2 934,93 --,-- % 1 500 000,00 1 500 000,00 1 095 261,56 73,02 % 16-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 0,00 10 036,00 10 036,80 100,01 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 16,94 --,-- % Zwrot kosztów egzekucyjnych 0,00 0,00 16,94 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 0,00 32,06 --,-- % Zwrot dotacji 0,00 0,00 32,06 --,-- % 0,00 61 500,00 73 760,52 119,94% 0,00 61 500,00 73 760,52 119,94 % 0,00 61 500,00 73 760,52 119,94 % 87 574,00 87 574,00 20 000,00 20 000,00 20 785,57 103,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 22,26 --,-- % zwrot nadpłaty za 2015 rok - paliwo gazowe, energia 0970 Wpływy z różnych dochodów Różne dochody min. obsługa ubezpieczeniowa PZU,terminowa wpłata podatku dochodowego 00-014 Podatek VAT dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15-037 Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochód bieżący w tym: 107 098,42 122,29 % 0,00 0,00 22,26 --,-- % 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 20 763,31 103,82 % 00-086 Mandaty - Straż Miejska 20 000,00 20 000,00 20 763,31 103,82 % 597,00 597,00 1 398,47 234,25% 597,00 597,00 1 398,47 234,25 % 597,00 597,00 1 398,47 234,25 % 66 977,00 66 977,00 84 914,38 126,78% 66 977,00 66 977,00 84 914,38 126,78 % 66 977,00 66 977,00 84 914,38 126,78 % 78 423 639,00 40 893 597,02 52,14 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochód bieżący w tym: 77 840 000,00 77 840 000,00 78 423 639,00 40 893 597,02 52,14% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40 000,00 40 000,00 17 219,01 43,05 % 00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne 40 000,00 40 000,00 17 219,01 43,05 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 799,16 --,-- % Karta podatkowa osoby fizyczne - odsetki 0,00 0,00 799,16 --,-- % Strona 3 z 13 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27 224 000,00 27 657 639,00 14 158 547,64 51,19 % 00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 27 224 000,00 27 657 639,00 14 158 547,64 51,19 % 0320 Wpływy z podatku rolnego 130 000,00 130 000,00 78 029,08 60,02 % 00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 130 000,00 130 000,00 78 029,08 60,02 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 000,00 3 000,00 3 771,00 125,70 % 00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 3 000,00 3 000,00 3 771,00 125,70 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 430 000,00 430 000,00 247 518,70 57,56 % 00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 430 000,00 430 000,00 247 518,70 57,56 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 83 000,00 83 000,00 97 633,00 117,63 % 00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 83 000,00 83 000,00 97 633,00 117,63 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 545,20 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0,00 0,00 545,20 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 100 000,00 10 810,37 10,81 % 00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 100 000,00 100 000,00 10 810,37 10,81 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 900 000,00 4 900 000,00 3 410 613,84 69,60 % 00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 4 900 000,00 4 900 000,00 3 410 613,84 69,60 % 0320 Wpływy z podatku rolnego 600 000,00 600 000,00 377 905,97 62,98 % 00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne 600 000,00 600 000,00 377 905,97 62,98 % 0,00 0,00 366,70 --,-- % 0330 Wpływy z podatku leśnego 00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne 0,00 0,00 366,70 --,-- % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 430 000,00 430 000,00 235 864,15 54,85 % 00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 430 000,00 430 000,00 235 864,15 54,85 % 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 210 000,00 210 000,00 129 126,15 61,49 % 00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 210 000,00 210 000,00 129 126,15 61,49 % 0430 Wpływy z opłaty targowej 400 000,00 400 000,00 182 776,42 45,69 % 00-029 Opłata targowa 400 000,00 400 000,00 182 776,42 45,69 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 300 000,00 1 300 000,00 675 877,95 51,99 % 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 1 300 000,00 1 300 000,00 675 877,95 51,99 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 12 639,54 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne 0,00 0,00 12 639,54 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105 000,00 105 000,00 27 332,32 26,03 % 00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne 105 000,00 105 000,00 27 332,32 26,03 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 870 000,00 870 000,00 350 047,65 40,24 % 00-032 Opłata skarbowa 870 000,00 870 000,00 350 047,65 40,24 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 105 000,00 105 000,00 20 364,39 19,39 % 00-033 Opłata eksploatacyjna 105 000,00 105 000,00 20 364,39 19,39 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 150 000,00 1 170 000,00 949 926,61 81,19 % 00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 150 000,00 1 170 000,00 949 926,61 81,19 % 260 000,00 260 000,00 123 780,39 47,61 % 0,00 0,00 3 009,45 --,-- % 250 000,00 250 000,00 103 365,19 41,35 % 10 000,00 10 000,00 17 405,75 174,06 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udzielenie zmiana licencji Taxi 00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 00-076 Renta planistyczna 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 4 046,54 --,-- % Koszty uopmnień, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w gruncie gminy 0,00 0,00 150,80 --,-- % 16-021 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe 0,00 0,00 3 895,74 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 361,37 --,-- % Strona 4 z 13 Odsetki zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 0,00 0,00 361,37 --,-- % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 36 500 000,00 36 630 000,00 18 827 007,00 51,40 % 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 500 000,00 36 630 000,00 18 827 007,00 51,40 % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000 000,00 3 000 000,00 950 686,87 31,69 % 00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 000 000,00 3 000 000,00 950 686,87 31,69 % 30 942 494,00 18 819 596,15 60,82 % 758 Różne rozliczenia 31 002 628,00 dochód bieżący w tym: 31 002 628,00 30 942 494,00 18 819 596,15 60,82% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 427 287,00 29 367 153,00 18 072 096,00 61,54 % 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej 29 427 287,00 29 367 153,00 18 072 096,00 61,54 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 % 00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 84 830,15 --,-- % 00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00 84 830,15 --,-- % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 325 341,00 1 325 341,00 662 670,00 50,00 % 00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej 1 325 341,00 1 325 341,00 662 670,00 50,00 % 3 922 929,00 6 289 102,00 3 188 538,56 50,70 % 3 886 200,00 6 068 167,00 3 002 877,92 49,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 313,00 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 801 Oświata i wychowanie dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 313,00 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 000,00 63 000,00 25 918,84 41,14 % 00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 63 000,00 63 000,00 25 918,84 41,14 % 0830 Wpływy z usług 105 000,00 105 000,00 71 832,40 68,41 % 00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych 105 000,00 105 000,00 71 832,40 68,41 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 68,89 --,-- % 00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 0,00 0,00 68,89 --,-- % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 6 020,00 9 020,56 149,84 % 14-021 Darowizna dla szkoły 0,00 6 020,00 9 020,56 149,84 % 15 000,00 16 924,00 11 972,07 70,74 % 0,00 0,00 2 444,50 --,-- % 15 000,00 15 000,00 7 204,40 48,03 % 0,00 1 924,00 2 323,17 120,75 % 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 200 000,00 200 000,00 218 563,65 109,28 % 00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie 0970 Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - szkoły podstawowe 00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media) 16-009 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 200 000,00 200 000,00 218 563,65 109,28 % 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2 300 000,00 2 300 000,00 627 367,46 27,28 % 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie 2 300 000,00 2 300 000,00 627 367,46 27,28 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 29 000,00 12 474,74 43,02 % 00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola 29 000,00 29 000,00 12 474,74 43,02 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 609,17 --,-- % Odsetki - nieterminowe regulowanie należności dot. not księgowych 0,00 0,00 0,52 --,-- % 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki 0,00 0,00 608,65 --,-- % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 993,00 1 993,00 100,00 % 14-016 Darowizna dla przedszkola 0,00 1 993,00 1 993,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 777,00 0,00 0,00 849,00 --,-- % 0,00 0,00 168 623,84 --,-- % Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku przedszkola 00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych 171 472,84 9 649,57 % Strona 5 z 13 16-009 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 0,00 1 777,00 2 000,00 112,55 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 2 049 520,00 1 024 759,00 50,00 % 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 0,00 2 049 520,00 1 024 759,00 50,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1 179,18 --,-- % Zwrot dotacji przedszkole 0,00 0,00 1 179,18 --,-- % 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 10 000,00 9 051,70 90,52 % 00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne 10 000,00 10 000,00 9 051,70 90,52 % 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 73 000,00 73 000,00 27 201,99 37,26 % 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne 73 000,00 73 000,00 27 201,99 37,26 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 000,00 53 000,00 26 191,20 49,42 % 00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne 53 000,00 53 000,00 26 191,20 49,42 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 24,46 --,-- % 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne 0,00 0,00 24,46 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 894,00 998,71 111,71 % Różne dochody - przedszkole specjalne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0,00 0,00 104,00 --,-- % 16-009 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 0,00 894,00 894,71 100,08 % 0,00 87 680,00 43 841,00 50,00 % 0,00 87 680,00 43 841,00 50,00 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 933,66 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja 0,00 0,00 933,66 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000,00 160 000,00 105 867,32 66,17 % 00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja 160 000,00 160 000,00 105 867,32 66,17 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 19,78 --,-- % 00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja 0,00 0,00 19,78 --,-- % 50 000,00 50 000,00 31 529,80 63,06 % 0,00 0,00 1 050,00 --,-- % 50 000,00 50 000,00 30 479,80 60,96 % 0,00 12 000,00 0,00 0,00 % 0,00 12 000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 1 834,74 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 0970 Wpływy z różnych dochodów Różne dochody - gimnazja, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16-029 Program Rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji - gimnazja 0,00 0,00 1 834,74 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 3 424,40 --,-- % Zwrot dotacji - dowożenie uczniów 0,00 0,00 3 424,40 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 4 349,00 2 399,76 55,18 % 00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO 0,00 4 349,00 2 399,76 55,18 % 0830 Wpływy z usług 18 200,00 18 200,00 8 776,80 48,22 % 00-049 Usługi ZOPO 18 200,00 18 200,00 8 776,80 48,22 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 294,00 --,-- % Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku 0,00 0,00 294,00 --,-- % Strona 6 z 13 0690 Wpływy z różnych opłat 810 000,00 810 000,00 550 281,40 67,94 % 00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie 810 000,00 810 000,00 550 281,40 67,94 % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 4 000,00 200,00 % 14-021 Darowizna dla szkoły - stołówka 0,00 2 000,00 4 000,00 200,00 % 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 250,00 --,-- % Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego 0,00 0,00 250,00 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 20,40 --,-- % Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego 0,00 0,00 20,40 --,-- % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 13 810,00 8 392,00 60,77 % 16-024 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 0,00 13 810,00 8 392,00 60,77 % dochód majątkowy w tym: 0,00 29 446,00 0,00 0,00 % 0,00 29 446,00 0,00 0,00 % 0,00 29 446,00 0,00 0,00 % 36 729,00 191 489,00 185 660,64 96,96% 9 464,00 164 224,00 154 759,90 94,24 % 9 464,00 9 464,00 0,00 0,00 % 0,00 154 760,00 154 759,90 100,00 % 23 176,00 23 176,00 30 900,74 133,33 % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16-028 Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3 16-004 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIKTAK) - PL01-KA101-014754 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492 23 176,00 23 176,00 30 900,74 133,33 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 089,00 4 089,00 0,00 0,00 % 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492 4 089,00 4 089,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 5 518,34 --,-- % dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 5 518,34 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,97 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,97 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 401,00 --,-- % Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 401,00 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 176,00 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 176,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 95,55 --,-- % Zwrot nadpłaty MZB za 2015 rok - siedziba komisji 0,00 0,00 95,55 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 4 816,61 --,-- % Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 4 816,61 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1,61 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji 0,00 0,00 1,61 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 26,60 --,-- % Zwrot dotacji 0,00 0,00 26,60 --,-- % 2 473 419,00 2 780 877,00 1 738 977,02 62,53 % 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna Strona 7 z 13 dochód bieżący w tym: 2 155 290,00 2 462 748,00 1 675 977,02 68,05% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1,36 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 0,00 1,36 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 8,48 --,-- % Zwrot dotacji placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 0,00 8,48 --,-- % 0830 Wpływy z usług 350 000,00 350 000,00 197 049,47 56,30 % 00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 350 000,00 350 000,00 197 049,47 56,30 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6 970,98 --,-- % Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych 0,00 0,00 6 970,98 --,-- % 0830 Wpływy z usług 32 000,00 32 000,00 10 895,56 34,05 % 00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady) 32 000,00 32 000,00 10 895,56 34,05 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5,15 --,-- % Rozliczenie f-ry korygującej za poprzedni rok 0,00 0,00 5,15 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 55,20 --,-- % Koszty upomnień 0,00 0,00 55,20 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 000,00 22 000,00 2 931,81 13,33 % 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki 22 000,00 22 000,00 2 931,81 13,33 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 70 000,00 28 307,35 40,44 % 0,00 0,00 3 332,44 --,-- % 70 000,00 70 000,00 24 974,91 35,68 % 120 000,00 120 000,00 51 521,15 42,93 % 120 000,00 120 000,00 51 521,15 42,93 % 51 098,00 51 098,00 43 000,00 84,15 % 51 098,00 51 098,00 43 000,00 84,15 % 2 000,00 2 000,00 2 100,61 105,03 % 0,00 0,00 446,00 --,-- % Rozliczenie media zwrot za 2015 rok 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dotyczący zasiłków z lat poprzednich 00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane 2 000,00 2 000,00 1 654,61 82,73 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 733,00 417 733,00 417 733,00 100,00 % 00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa 272 733,00 417 733,00 417 733,00 100,00 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 40,48 --,-- % Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki 0,00 0,00 40,48 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11,09 --,-- % Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego 0,00 0,00 11,09 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 484,84 6,06 % 00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane 8 000,00 8 000,00 484,84 6,06 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 402 684,00 441 287,00 441 287,00 100,00 % 00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa 402 684,00 441 287,00 441 287,00 100,00 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 46,40 --,-- % Różne opłaty zwrot OPS 0,00 0,00 46,40 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 824,33 --,-- % Koszty upomnień - zwrot OPS 0,00 0,00 1 824,33 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 569 030,00 569 030,00 306 404,00 53,85 % 00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa 569 030,00 569 030,00 306 404,00 53,85 % 0830 Wpływy z usług 6 500,00 6 500,00 3 586,51 55,18 % 00-058 Odpłatność za mieszkania chronione 6 500,00 6 500,00 3 586,51 55,18 % Strona 8 z 13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6 625,70 --,-- % Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione 0,00 0,00 6 625,70 --,-- % 0830 Wpływy z usług 72 000,00 72 000,00 36 635,99 50,88 % 00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze 72 000,00 72 000,00 36 635,99 50,88 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 % 00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane 100,00 100,00 0,00 0,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 57,49 --,-- % Prowizja za usługi opiekuńcze 0,00 0,00 57,49 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 47,40 --,-- % Dożywianie - nienależnie pobrane - odsetki 0,00 0,00 47,40 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 212,95 21,30 % 00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane 1 000,00 1 000,00 212,95 21,30 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 176 145,00 300 000,00 117 370,00 39,12 % 00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa 176 145,00 300 000,00 117 370,00 39,12 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 762,72 --,-- % Zwrot dotacji RFL 0,00 0,00 762,72 --,-- % 318 129,00 318 129,00 63 000,00 19,80% 270 410,00 270 410,00 63 000,00 23,30 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020 270 410,00 270 410,00 63 000,00 23,30 % 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 47 719,00 47 719,00 0,00 0,00 % 15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020 47 719,00 47 719,00 0,00 0,00 % 1 400 800,00 1 544 134,00 788 643,63 51,07 % 1 400 800,00 1 544 134,00 788 643,63 51,07% 0690 Wpływy z różnych opłat 250 000,00 250 000,00 123 254,30 49,30 % 00-061 Opłata za żywienie żłobek 250 000,00 250 000,00 123 254,30 49,30 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 32,96 --,-- % 00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki 0,00 0,00 32,96 --,-- % 0,00 82,00 --,-- % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochód bieżący w tym: 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0,00 0,00 82,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25 000,00 18 207,37 72,83 % 00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody 0,00 25 000,00 18 207,37 72,83 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 150 800,00 1 269 134,00 647 067,00 50,98 % 00-062 Prowadzenie WTZ 1 150 800,00 1 269 134,00 647 067,00 50,98 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 294 300,00 517 851,00 461 581,00 89,13 % dochód bieżący w tym: 294 300,00 517 851,00 461 581,00 89,13% 0690 Wpływy z różnych opłat 282 000,00 322 000,00 280 820,00 87,21 % 00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej 282 000,00 322 000,00 280 820,00 87,21 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 % 00-087 Dochody z tytułu podatku VAT - Obóz Pleśna 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 2 790,00 0,00 0,00 % 00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW 0,00 2 790,00 0,00 0,00 % Strona 9 z 13 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 0,00 % 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - odsetki 200,00 200,00 0,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 % 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 180 761,00 180 761,00 100,00 % 00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa 0,00 180 761,00 180 761,00 100,00 % 12 751 361,00 12 751 361,00 6 138 846,22 48,14 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochód bieżący w tym: 11 585 361,00 11 585 361,00 6 138 846,22 52,99% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 6,40 --,-- % Kara umowna 0,00 0,00 6,40 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 625 073,00 1 625 073,00 818 368,53 50,36 % 00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK 1 625 073,00 1 625 073,00 818 368,53 50,36 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 12 631,20 --,-- % Czynsz dzierżawny ZWIK - odsetki nieterminowe regulowanie należności 0,00 0,00 12 631,20 --,-- % 8 449 464,00 8 449 464,00 3 949 275,74 46,74 % 6 143 518,00 6 143 518,00 2 899 638,85 47,20 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych 2 305 946,00 2 305 946,00 1 049 636,89 45,52 % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 1 441,53 --,-- % Kary umowne 0,00 0,00 1 441,53 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 9 633,40 --,-- % Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami 0,00 0,00 9 633,40 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 5 804,77 --,-- % 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki 0,00 0,00 2 363,80 --,-- % 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki 0,00 0,00 3 440,97 --,-- % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 11 000,00 --,-- % Kary umowne 0,00 0,00 11 000,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 972,75 --,-- % Rozliczenie za 2015 rok 0,00 0,00 972,75 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 3 152,32 --,-- % 00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM 0,00 0,00 3 152,32 --,-- % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 300,00 --,-- % 00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM 0,00 0,00 300,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11 581,00 --,-- % 00-085 Różne dochody - ABM 0,00 0,00 11 581,00 --,-- % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 2 000,00 --,-- % Kary umowne dot. sprzedaży energii elektrycznej 0,00 0,00 2 000,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 596,24 --,-- % Nadpłata za 2015 rok 0,00 0,00 4 596,24 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 000,00 1 500 000,00 1 301 466,09 86,76 % 00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska 1 500 000,00 1 500 000,00 1 301 466,09 86,76 % 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 4 256,25 --,-- % Kary umowne 0,00 0,00 4 256,25 --,-- % 10 824,00 10 824,00 2 360,00 21,80 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Strona 10 z 13 15-033 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe dochód majątkowy w tym: 10 824,00 10 824,00 2 360,00 21,80 % 375 187,00 375 187,00 0,00 0,00 % 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 375 187,00 375 187,00 0,00 0,00 % 14-010 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych 375 187,00 375 187,00 0,00 0,00 % 790 813,00 790 813,00 0,00 0,00 % 790 813,00 790 813,00 0,00 0,00 % 790 813,00 790 813,00 0,00 0,00 % 680 000,00 693 000,00 13 043,86 1,88 % dochód bieżący w tym: 0,00 13 000,00 13 043,86 100,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 % 16-025 Dni Raciborza - sponsoring 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 % 0,00 0,00 43,86 --,-- % 0,00 0,00 43,86 --,-- % 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 % 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 % 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020 926 Kultura fizyczna 471 050,00 1 603 050,00 512 460,49 31,97 % dochód bieżący w tym: 0,00 0,00 6 262,29 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 130,13 --,-- % Pozostałe odsetki 0,00 0,00 130,13 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 6 132,16 --,-- % Zwrot dotacji 0,00 0,00 6 132,16 --,-- % dochód majątkowy w tym: 0,00 1 132 000,00 0,00 0,00 % 0,00 1 132 000,00 0,00 0,00 % 0,00 132 000,00 0,00 0,00 % 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 61 897,00 61 897,00 69 051,04 111,56% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 52 753,00 52 753,00 69 051,04 130,90 % 934,00 934,00 1 194,60 127,90 % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 16-026 Modernizacja infrastruktury bazy sportowej stadionu sportowego przy ul.Srebrnej 12 16-027 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra POWT 15-034 Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny 51 819,00 51 819,00 67 856,44 130,95 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 144,00 9 144,00 0,00 0,00 % 15-034 Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny 9 144,00 9 144,00 0,00 0,00 % 409 153,00 409 153,00 437 147,16 106,84% 409 153,00 409 153,00 437 147,16 106,84 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 11 z 13 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra POWT Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 409 153,00 10 219 036,00 409 153,00 437 147,16 25 297 527,63 12 405 583,63 106,84 % 49,04 % 0,00 126 361,06 dochód bieżący w tym: 0,00 126 361,06 126 361,06 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 126 361,06 126 361,06 100,00 % 00-112 Zwrot podatku akcyzowego 0,00 126 361,06 126 361,06 100,00 % 496 033,00 501 951,00 264 849,00 52,76 % dochód bieżący w tym: 496 033,00 501 951,00 264 849,00 52,76 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 496 033,00 501 951,00 264 849,00 52,76 % 2 619,00 2 295,00 2 295,00 100,00 % 493 414,00 470 226,00 246 708,00 52,47 % 0,00 29 430,00 15 846,00 53,84 % 9 600,00 36 596,00 31 796,00 86,88 % dochód bieżący w tym: 9 600,00 36 596,00 31 796,00 86,88 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 600,00 36 256,00 31 456,00 86,76 % 00-015 Stały rejestr wyborców 750 Administracja publiczna 00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 00-009 Wydział Infrastruktury 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126 361,06 100,00 % 9 600,00 36 256,00 31 456,00 86,76 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 340,00 340,00 100,00 % 15-023 Referendum ogólnokrajowe 0,00 340,00 340,00 100,00 % 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 % dochód bieżący w tym: 300,00 300,00 0,00 0,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00 300,00 0,00 0,00 % 00-107 Szkolenie obronne w JST 300,00 300,00 0,00 0,00 % 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,00 % dochód bieżący w tym: 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,00 % 00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,00 % 24 627 319,57 11 979 777,57 48,64 % 852 Pomoc społeczna dochód bieżący w tym: 9 708 103,00 9 708 103,00 24 627 319,57 11 979 777,57 48,64 % 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 14 851 418,00 6 113 442,00 41,16 % 00-125 Program 500+ 0,00 14 851 418,00 6 113 442,00 41,16 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 633 173,00 9 633 173,00 5 760 000,00 59,79 % 00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zlecone 9 633 173,00 9 633 173,00 5 760 000,00 59,79 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 42 235,00 42 235,00 39 000,00 92,34 % 00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone 42 235,00 42 235,00 39 000,00 92,34 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 37 413,57 37 413,57 100,00 % 00-110 Dodatek energetyczny - dotacja 0,00 37 413,57 37 413,57 100,00 % 900,00 2 321,00 2 321,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 12 z 13 00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego 900,00 2 321,00 2 321,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 795,00 59 436,00 27 060,00 45,53 % 00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone 31 795,00 59 436,00 27 060,00 45,53 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 323,00 541,00 40,89 % 00-114 Karta Dużej Rodziny 0,00 1 323,00 541,00 40,89 % Porozumienia z AR 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % dochód bieżący w tym: 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % 00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % Porozumienia z JST 2 880 380,00 3 630 822,00 96 584,00 2,66 % 600 Transport i łączność 2 681 550,00 3 431 992,00 0,00 0,00 % 2 681 550,00 3 431 992,00 0,00 0,00 % 2 681 550,00 3 431 992,00 0,00 0,00 % 2 681 550,00 3 404 993,00 0,00 0,00 % 0,00 26 999,00 0,00 0,00 % 114 830,00 114 830,00 58 265,00 50,74 % 114 830,00 114 830,00 58 265,00 50,74 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 % 00-016 Zadania związane z obroną cywilną 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 % 113 130,00 113 130,00 56 565,00 50,00 % 00-002 Gmina Krzyżanowice - SM 62 850,00 62 850,00 31 425,00 50,00 % 00-003 Gmina Kornowac - SM 50 280,00 50 280,00 25 140,00 50,00 % 801 Oświata i wychowanie 5 000,00 5 000,00 1 920,00 38,40 % dochód majątkowy w tym: 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia 13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochód bieżący w tym: 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochód bieżący w tym: 5 000,00 5 000,00 1 920,00 38,40 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 1 920,00 38,40 % 00-117 Nauka religii 5 000,00 5 000,00 1 920,00 38,40 % 15 000,00 15 000,00 4 400,00 29,33 % dochód bieżący w tym: 15 000,00 15 000,00 4 400,00 29,33 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 4 400,00 29,33 % 00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 15 000,00 15 000,00 4 400,00 29,33 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 000,00 64 000,00 31 999,00 50,00 % dochód bieżący w tym: 64 000,00 64 000,00 31 999,00 50,00 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 000,00 64 000,00 31 999,00 50,00 % 00-074 Prowadzenie MiPBP 64 000,00 64 000,00 31 999,00 50,00 % 158 707 136,00 179 463 088,63 93 583 565,57 52,15 % Razem Strona 13 z 13 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2016r. Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 4 3 710 71035 Plan 5 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 6 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 17 18 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 600 60013 § Nazwa 4 3 6 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 431 992,00 3 431 992,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 431 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 431 992,00 3 431 992,00 0,00 0,00 114 830,00 114 830,00 110 970,00 83 909,00 27 061,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 80195 wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 431 992,00 75414 801 5 Wydatki bieżące Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Plan wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 130,00 113 130,00 109 270,00 83 909,00 25 361,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 822,00 198 830,00 130 970,00 88 909,00 42 061,00 64 000,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 3 431 992,00 3 431 992,00 0,00 0,00 854 921 Wydatki razem: Strona 1 z 6 Własne Z tego z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 4 3 Plan 5 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 6 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 w tym: zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 17 18 Rolnictwo i łowiectwo 165 350,00 165 350,00 165 350,00 6 800,00 158 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008 Melioracje wodne 118 350,00 118 350,00 118 350,00 6 800,00 111 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030 Izby rolnicze 10 Transport i łączność 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 098 019,00 6 222 926,00 6 222 926,00 11 000,00 6 211 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 875 093,00 5 875 093,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 304 043,00 2 229 043,00 2 229 043,00 0,00 2 229 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 557 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 557 164,00 1 557 164,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnetrzne 60095 Pozostała działalność 630 63003 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 7 901 177,00 3 708 248,00 3 708 248,00 11 000,00 3 697 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192 929,00 4 192 929,00 0,00 0,00 235 635,00 235 635,00 235 635,00 0,00 235 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 7 867 459,00 2 161 459,00 737 187,00 3 633,00 733 554,00 1 395 300,00 0,00 28 972,00 0,00 0,00 5 706 000,00 4 206 000,00 1 840 000,00 1 500 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 393 300,00 1 415 300,00 1 028,00 0,00 1 028,00 1 395 300,00 0,00 18 972,00 0,00 0,00 978 000,00 978 000,00 850 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 894 159,00 666 159,00 656 159,00 3 633,00 652 526,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3 228 000,00 3 228 000,00 990 000,00 0,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 70095 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 784 900,00 784 900,00 784 900,00 10 900,00 774 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 642 600,00 642 600,00 642 600,00 3 400,00 639 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 142 300,00 142 300,00 142 300,00 7 500,00 134 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 144 706,00 15 932 506,00 15 416 746,00 10 344 442,00 5 072 304,00 95 000,00 381 760,00 39 000,00 0,00 0,00 212 200,00 212 200,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422 809,00 700 710 Administracja publiczna 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 210 609,00 14 168 849,00 10 157 722,00 4 011 127,00 0,00 41 760,00 0,00 0,00 0,00 212 200,00 212 200,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 719 750,00 719 750,00 654 750,00 57 000,00 597 750,00 45 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 602 147,00 602 147,00 513 147,00 129 720,00 383 427,00 50 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1 990 596,00 1 938 596,00 1 463 895,00 474 701,00 0,00 47 000,00 5 000,00 0,00 0,00 609 516,00 609 516,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 75406 Straż Graniczna 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 140 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 681 708,00 282 192,00 272 192,00 64 000,00 208 192,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 399 516,00 399 516,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 13 302,00 13 302,00 13 302,00 0,00 13 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 628 102,00 1 578 102,00 1 540 102,00 1 399 895,00 140 207,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 4 015 000,00 4 015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 834 483,12 834 483,12 834 483,12 0,00 834 483,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 834 483,12 834 483,12 834 483,12 0,00 834 483,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 59 032 310,88 55 354 901,88 53 247 123,00 41 228 034,00 12 019 089,00 1 682 667,00 218 508,00 206 603,88 0,00 0,00 3 677 409,00 3 677 409,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 22 128 429,00 19 826 616,00 19 476 105,00 16 001 953,00 3 474 152,00 323 820,00 26 691,00 0,00 0,00 0,00 2 301 813,00 2 301 813,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 16 950 421,00 16 463 821,00 15 294 236,00 11 681 771,00 3 612 465,00 1 117 180,00 52 405,00 0,00 0,00 0,00 486 600,00 486 600,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 421 153,00 421 153,00 421 153,00 381 259,00 39 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 11 510 037,00 11 128 558,00 11 009 359,00 9 164 095,00 1 845 264,00 101 847,00 17 352,00 0,00 0,00 0,00 381 479,00 381 479,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 301 300,00 301 300,00 297 300,00 0,00 297 300,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 146 170,00 1 142 570,00 1 140 070,00 922 437,00 217 633,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 757 758 75818 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 242 284,00 242 284,00 242 284,00 7 000,00 235 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659 814,00 1 659 814,00 1 652 654,00 709 928,00 942 726,00 0,00 7 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 996 290,00 996 290,00 911 070,00 627 300,00 283 770,00 82 820,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 311 778,00 2 306 568,00 2 281 368,00 1 726 291,00 555 077,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 5 210,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 364 634,88 865 927,88 521 524,00 6 000,00 515 524,00 53 000,00 84 800,00 206 603,88 0,00 0,00 498 707,00 498 707,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolnictwo wyższe 803 80395 851 2 600 112,00 Pozostała działalność Ochrona zdrowia 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 238 730,00 2 238 730,00 1 315 290,00 214 988,00 1 100 302,00 920 000,00 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6 85153 Zwalczanie narkomanii 155 000,00 85154 155 000,00 119 000,00 45 497,00 73 503,00 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 035 000,00 1 035 000,00 317 560,00 169 491,00 148 069,00 715 000,00 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 048 730,00 1 048 730,00 878 730,00 0,00 878 730,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 719 923,00 13 676 923,00 7 241 218,00 3 008 377,00 4 232 841,00 425 000,00 5 527 867,00 482 838,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 364 812,00 364 812,00 364 612,00 234 507,00 130 105,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 104 558,00 104 558,00 103 558,00 94 255,00 9 303,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 242 000,00 242 000,00 241 400,00 61 363,00 180 037,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 098,00 51 098,00 51 098,00 0,00 51 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 077 233,00 1 077 233,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 1 074 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 070 724,00 3 070 724,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3 070 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 448 187,00 448 187,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 441 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 981 647,00 2 938 647,00 2 924 647,00 2 618 252,00 306 395,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 62 150,00 62 150,00 62 150,00 0,00 62 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 366 023,00 366 023,00 100,00 0,00 100,00 0,00 365 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 456 491,00 1 456 491,00 33 653,00 0,00 33 653,00 380 000,00 560 000,00 482 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 598 825,00 2 598 825,00 2 313 053,00 1 766 704,00 546 349,00 238 000,00 47 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 1 205 000,00 1 205 000,00 987 728,00 745 363,00 242 365,00 213 000,00 4 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 294 134,00 1 294 134,00 1 230 634,00 1 021 341,00 209 293,00 25 000,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 99 691,00 99 691,00 94 691,00 0,00 94 691,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 1 724 358,00 1 691 358,00 1 394 097,00 867 074,00 527 023,00 20 000,00 277 261,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 715 607,00 715 607,00 715 107,00 661 074,00 54 033,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 105 000,00 105 000,00 104 000,00 80 000,00 24 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 638 690,00 605 690,00 570 690,00 126 000,00 444 690,00 20 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 854 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 265 061,00 265 061,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 260 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727 115,00 17 823 616,00 17 756 967,00 891 145,00 16 865 822,00 30 000,00 16 649,00 20 000,00 0,00 0,00 5 903 499,00 5 903 499,00 1 030 369,00 0,00 1 744 238,00 876 524,00 876 524,00 0,00 876 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867 714,00 867 714,00 0,00 0,00 Strona 4 z 6 90002 Gospodarka odpadami 8 624 464,00 8 524 464,00 8 484 464,00 310 991,00 8 173 473,00 30 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 016 297,00 2 016 297,00 2 016 297,00 30 909,00 1 985 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 030 783,00 1 790 783,00 1 790 783,00 0,00 1 790 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 912 250,00 47 250,00 47 250,00 0,00 47 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 865 000,00 1 865 000,00 0,00 0,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 209 089,00 1 169 089,00 1 166 140,00 497 745,00 668 395,00 0,00 2 949,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 320 200,00 320 200,00 320 200,00 0,00 320 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 914 174,00 1 883 805,00 1 873 805,00 0,00 1 873 805,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 1 030 369,00 1 030 369,00 930 369,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 955 620,00 1 195 204,00 1 181 504,00 51 500,00 1 130 004,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 1 760 416,00 1 760 416,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 760 649,00 5 960 649,00 363 800,00 28 500,00 335 300,00 5 567 349,00 14 500,00 15 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 310 853,00 2 310 853,00 0,00 0,00 0,00 2 310 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 2 474 299,00 1 674 299,00 0,00 0,00 0,00 1 659 299,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 92118 Muzea 1 352 197,00 1 352 197,00 0,00 0,00 0,00 1 352 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 115 500,00 115 500,00 23 500,00 2 500,00 21 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 800,00 507 800,00 340 300,00 26 000,00 314 300,00 153 000,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna Pozostała działalność 7 622 620,00 3 664 836,00 305 473,00 106 600,00 198 873,00 3 190 363,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 3 957 784,00 3 957 784,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 6 120 147,00 2 162 363,00 133 000,00 97 000,00 36 000,00 2 029 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 957 784,00 3 957 784,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 502 473,00 1 502 473,00 172 473,00 9 600,00 162 873,00 1 161 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 162 174 560,00 135 207 059,00 110 037 209,12 59 952 092,00 50 085 117,12 13 653 679,00 6 703 757,00 797 413,88 1 265 000,00 2 750 000,00 26 967 501,00 25 467 501,00 3 670 369,00 1 500 000,00 92195 926 Zlecone Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 4 3 Plan Wydatki bieżące 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 17 18 Rolnictwo i łowiectwo 126 361,06 126 361,06 126 361,06 0,00 126 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 126 361,06 126 361,06 126 361,06 0,00 126 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 501 951,00 501 951,00 501 951,00 456 551,00 45 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 501 951,00 501 951,00 501 951,00 456 551,00 45 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 596,00 36 596,00 36 596,00 0,00 36 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 36 256,00 36 256,00 36 256,00 0,00 36 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 340,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1095 750 75011 751 752 75212 Strona 5 z 6 851 85195 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 24 627 319,57 24 627 319,57 1 030 348,60 845 442,00 184 906,60 0,00 23 596 970,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 14 851 418,00 14 851 418,00 297 028,00 155 090,00 141 938,00 0,00 14 554 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 633 173,00 9 633 173,00 688 995,00 688 995,00 0,00 0,00 8 944 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 235,00 42 235,00 42 235,00 0,00 42 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 37 413,57 37 413,57 733,60 0,00 733,60 0,00 36 679,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 321,00 2 321,00 34,00 34,00 0,00 0,00 2 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 436,00 59 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 323,00 1 323,00 1 323,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 25 297 527,63 25 297 527,63 1 700 556,66 1 306 993,00 393 563,66 0,00 23 596 970,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Strona 6 z 6 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu wydatków za I półrocze 2016r. Rodzaj zadania: Porozumienia z AR Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 4 3 710 71035 Wykonanie 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 17 18 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Z tego z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 600 60013 754 § Nazwa 4 3 Wykonanie 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 17 18 Transport i łączność 65 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 087,50 65 087,50 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 65 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 087,50 65 087,50 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56 565,00 56 565,00 54 635,00 41 954,50 12 680,50 0,00 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 56 565,00 56 565,00 54 635,00 41 954,50 12 680,50 0,00 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 991,44 991,44 991,44 0,00 991,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 991,44 991,44 991,44 0,00 991,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 665,50 26 665,50 0,00 0,00 0,00 26 665,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 26 665,50 26 665,50 0,00 0,00 0,00 26 665,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 309,44 84 221,94 55 626,44 41 954,50 13 671,94 26 665,50 1 930,00 0,00 0,00 0,00 65 087,50 65 087,50 0,00 0,00 801 854 921 Wydatki razem: Strona 1 z 6 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 10 § Nazwa 4 3 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 17 18 21 379,22 21 379,22 21 379,22 0,00 21 379,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008 Melioracje wodne 8 193,76 8 193,76 8 193,76 0,00 8 193,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 415,08 3 415,08 3 415,08 0,00 3 415,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030 Izby rolnicze 9 770,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 770,38 9 770,38 9 770,38 0,00 Transport i łączność 3 888 699,09 2 252 413,78 2 252 413,78 996,12 2 251 417,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636 285,31 1 636 285,31 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 092 784,68 1 092 784,68 1 092 784,68 0,00 1 092 784,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnetrzne 60095 Pozostała działalność 63003 70001 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 10 984,13 Działalność usługowa 326 677,02 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 308 545,02 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 132,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 600 630 700 710 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 737 101,93 1 150 816,62 1 150 816,62 996,12 1 149 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586 285,31 1 586 285,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 812,48 8 812,48 8 812,48 0,00 8 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 2 261 641,69 1 739 256,65 369 256,65 1 191,35 368 065,30 1 365 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 522 385,04 522 385,04 321 463,00 0,00 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 749 027,00 1 371 027,00 1 027,00 0,00 1 027,00 1 365 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 378 000,00 378 000,00 250 000,00 0,00 501 630,56 357 245,52 357 245,52 1 191,35 356 054,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 385,04 144 385,04 71 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 984,13 10 984,13 0,00 10 984,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 677,02 326 677,02 0,00 326 677,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 545,02 308 545,02 0,00 308 545,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 132,00 18 132,00 0,00 18 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 816 764,26 7 781 034,98 7 547 918,80 5 450 465,83 2 097 452,97 70 000,00 163 116,18 0,00 0,00 0,00 35 729,28 35 729,28 0,00 0,00 146 591,94 146 591,94 2 031,94 0,00 2 031,94 0,00 144 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 029 199,33 6 993 470,05 6 974 913,87 5 335 992,86 1 638 921,01 0,00 18 556,18 0,00 0,00 0,00 35 729,28 35 729,28 0,00 0,00 363 458,50 363 458,50 343 458,50 41 825,19 301 633,31 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 514,49 277 514,49 227 514,49 72 647,78 154 866,71 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna Strona 2 z 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 960 499,55 926 212,79 745 043,53 181 169,26 0,00 34 286,76 0,00 0,00 0,00 39 157,62 39 157,62 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75406 Straż Graniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 158 868,93 119 711,31 119 319,31 30 677,50 88 641,81 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 39 157,62 39 157,62 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 866,44 866,44 866,44 0,00 866,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 808 590,64 808 590,64 775 799,52 714 366,03 61 433,49 0,00 32 791,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 227,52 10 227,52 10 227,52 0,00 10 227,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 103,64 1 103,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 355 793,92 355 793,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 793,92 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 355 793,92 355 793,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 793,92 0,00 0,00 0,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 30 217 499,16 29 123 982,29 28 010 559,19 22 009 544,49 6 001 014,70 888 066,40 53 003,98 172 352,72 0,00 0,00 1 093 516,87 1 093 516,87 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 13 037 483,57 11 959 438,70 11 730 847,02 9 740 130,24 1 990 716,78 217 500,73 11 090,95 0,00 0,00 0,00 1 078 044,87 1 078 044,87 0,00 0,00 80104 Przedszkola 7 519 569,49 7 510 897,49 6 892 906,14 5 344 217,10 1 548 689,04 609 088,38 8 902,97 0,00 0,00 0,00 8 672,00 8 672,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 122 021,84 122 021,84 122 021,84 122 021,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 5 751 400,90 5 748 200,90 5 693 855,19 4 712 110,05 981 745,14 53 477,62 868,09 0,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 184 936,18 184 936,18 181 436,18 0,00 181 436,18 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 614 790,15 611 190,15 610 290,15 507 146,31 103 143,84 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 92 116,18 92 116,18 92 116,18 0,00 92 116,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 969 507,28 969 507,28 968 401,35 416 935,14 551 466,21 0,00 1 105,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 517 538,86 517 538,86 516 630,02 407 425,10 109 204,92 0,00 908,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 851 609,42 851 609,42 849 003,48 759 558,71 89 444,77 0,00 2 605,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 556 525,29 556 525,29 353 051,64 0,00 353 051,64 4 499,67 26 621,26 172 352,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolnictwo wyższe 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463 876,96 1 463 876,96 592 680,79 40 203,69 552 477,10 870 231,51 964,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 803 80395 851 999 657,17 Ochrona zdrowia Strona 3 z 6 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 53 315,26 53 315,26 18 950,60 1 922,80 17 027,80 34 000,00 364,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 881,05 751 881,05 78 049,54 38 280,89 39 768,65 673 231,51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 680,65 658 680,65 495 680,65 0,00 495 680,65 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 434 003,46 7 404 758,28 3 931 962,11 1 457 932,40 2 474 029,71 405 000,00 2 978 088,69 89 707,48 0,00 0,00 29 245,18 29 245,18 0,00 0,00 154 975,64 154 975,64 109 975,64 0,00 109 975,64 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 743 202,90 1 743 202,90 1 743 202,90 0,00 1 743 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 183 387,77 183 387,77 183 271,77 133 775,08 49 496,69 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 206 061,90 206 061,90 206 061,90 0,00 206 061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85,49 85,49 85,49 0,00 85,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 55 945,11 55 945,11 55 144,33 51 785,20 3 359,13 0,00 800,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 91 279,08 91 279,08 91 213,08 22 237,51 68 975,57 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 39 846,07 39 846,07 39 846,07 0,00 39 846,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 798 122,01 798 122,01 2 147,74 0,00 2 147,74 0,00 795 974,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395 514,69 1 395 514,69 11,09 0,00 11,09 0,00 1 395 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 997,72 439 997,72 349,63 0,00 349,63 0,00 439 648,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 483 627,29 1 454 382,11 1 447 386,97 1 250 134,61 197 252,36 0,00 6 995,14 0,00 0,00 0,00 29 245,18 29 245,18 0,00 0,00 24 608,39 24 608,39 24 608,39 0,00 24 608,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 141 011,25 141 011,25 0,00 0,00 0,00 0,00 141 011,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 676 338,15 676 338,15 28 657,11 0,00 28 657,11 360 000,00 197 973,56 89 707,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 261 867,29 1 261 867,29 1 123 724,29 863 166,06 260 558,23 117 100,00 21 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 614 047,78 614 047,78 518 035,78 397 770,33 120 265,45 92 100,00 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 624 766,47 624 766,47 582 635,47 465 395,73 117 239,74 25 000,00 17 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 23 053,04 23 053,04 23 053,04 0,00 23 053,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 720 660,35 688 724,30 568 366,18 399 306,59 169 059,59 14 000,00 106 358,12 0,00 0,00 0,00 31 936,05 31 936,05 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 386 919,34 386 919,34 386 919,34 358 365,35 28 553,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 989,52 41 989,52 41 989,52 36 849,15 5 140,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 393,37 153 457,32 139 457,32 4 092,09 135 365,23 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 936,05 31 936,05 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 106 358,12 106 358,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106 358,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 986 866,59 6 712 728,67 6 701 528,13 431 621,72 6 269 906,41 6 978,80 4 221,74 0,00 0,00 0,00 274 137,92 274 137,92 5 000,00 0,00 304 761,32 299 464,61 299 464,61 0,00 299 464,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,71 5 296,71 0,00 0,00 Strona 4 z 6 90002 Gospodarka odpadami 3 164 287,78 3 164 287,78 3 157 308,98 174 696,69 2 982 612,29 6 978,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 638 681,36 638 681,36 638 681,36 10 139,07 628 542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 628 140,91 628 140,91 628 140,91 0,00 628 140,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 545,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 545,65 36 545,65 0,00 0,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 555 181,37 555 181,37 552 588,33 225 124,96 327 463,37 0,00 2 593,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 921 111 419,55 111 419,55 111 419,55 0,00 111 419,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 139,02 1 062 139,02 1 062 139,02 0,00 1 062 139,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 480 709,63 253 414,07 251 785,37 21 661,00 230 124,37 0,00 1 628,70 0,00 0,00 0,00 227 295,56 227 295,56 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 505 253,49 3 505 253,49 139 597,99 18 385,00 121 212,99 3 365 655,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 621 500,00 1 621 500,00 0,00 0,00 0,00 1 621 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 899 333,50 899 333,50 0,00 0,00 0,00 899 333,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 672 322,00 672 322,00 0,00 0,00 0,00 672 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 262 097,99 262 097,99 139 597,99 18 385,00 121 212,99 122 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 451 788,84 2 076 329,01 127 770,01 34 574,12 93 195,89 1 839 009,00 109 550,00 0,00 0,00 0,00 375 459,83 375 459,83 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 102 331,93 726 872,10 43 863,10 30 965,44 12 897,66 683 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 459,83 375 459,83 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 349 456,91 1 349 456,91 83 906,91 3 608,68 80 298,23 1 156 000,00 109 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 802 428,51 65 764 575,41 52 640 046,95 31 452 430,90 21 187 616,05 9 031 041,21 3 470 633,13 267 060,20 0,00 355 793,92 4 037 853,10 4 037 853,10 326 463,00 0,00 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 10 1095 750 75011 § Nazwa 4 3 Wykonanie 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem rzecz osób zadania bieżące środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 17 18 Rolnictwo i łowiectwo 126 005,73 126 005,73 126 005,73 0,00 126 005,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 126 005,73 126 005,73 126 005,73 0,00 126 005,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 264 449,00 264 449,00 264 449,00 256 153,82 8 295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 264 449,00 264 449,00 264 449,00 256 153,82 8 295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 752 Strona 5 z 6 851 85195 852 Ochrona zdrowia 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 11 025 691,31 11 025 691,31 463 207,73 388 039,10 75 168,63 0,00 10 562 483,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 5 319 683,82 5 319 683,82 91 549,12 49 280,74 42 268,38 0,00 5 228 134,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 616 648,03 5 616 648,03 338 724,36 338 724,36 0,00 0,00 5 277 923,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 221,80 32 221,80 32 221,80 0,00 32 221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 34 633,16 34 633,16 678,45 0,00 678,45 0,00 33 954,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 314,00 2 314,00 34,00 34,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 190,50 20 190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20 190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność Wydatki razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 424 046,04 11 424 046,04 861 562,46 646 992,92 214 569,54 0,00 10 562 483,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 6 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2016r. Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30. Nazwa grupy Własne Plan pierwotny wg pozycji Plan wg pozycji na 2016-06-30 Wykonanie Kwota pozostała do wykonania 156 551 958,00 162 174 560,00 69 802 428,51 92 372 131,49 010 Rolnictwo i łowiectwo % wyk. p.p. 43,04 % 145 000,00 165 350,00 21 379,22 143 970,78 12,93 % 100 000,00 118 350,00 8 193,76 110 156,24 6,92 % 100 000,00 118 350,00 8 193,76 110 156,24 6,92 % 5 000,00 7 000,00 3 415,08 3 584,92 48,79 % 5 000,00 7 000,00 3 415,08 3 584,92 48,79 % 40 000,00 40 000,00 9 770,38 30 229,62 24,43 % 40 000,00 40 000,00 9 770,38 30 229,62 24,43 % 11 080 997,00 12 098 019,00 3 888 699,09 8 209 319,91 32,14 % 2 274 043,00 2 304 043,00 1 092 784,68 1 211 258,32 47,43 % 2 189 043,00 2 219 043,00 1 091 279,48 1 127 763,52 49,18 % 00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 1 505,20 8 494,80 15,05 % 00-177/DM Wiaty przystankowe 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 % 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 938 542,00 1 557 164,00 0,00 1 557 164,00 0,00 % 938 542,00 1 530 165,00 0,00 1 530 165,00 0,00 % 0,00 26 999,00 0,00 26 999,00 0,00 % 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00 % 01008 Melioracje wodne 00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi. 01030 Izby rolnicze 00-003/FN Izby rolnicze 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej 12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa 13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa 60014 Drogi publiczne powiatowe Strona 1 z 22 16-021/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap III - pomoc dla Powiatu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00 % 7 618 412,00 7 901 177,00 2 737 101,93 5 164 075,07 34,64 % 470 000,00 470 000,00 190 973,79 279 026,21 40,63 % 2 162 000,00 2 363 365,00 880 542,65 1 482 822,35 37,26 % 00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 324 883,00 324 883,00 79 300,18 245 582,82 24,41 % 00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 % 1 050 000,00 1 050 000,00 1 035 839,53 14 160,47 98,65 % 15-002/IU Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej) 421 529,00 421 529,00 421 336,76 192,24 99,95 % 15-003/DM Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury) 850 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 % 0,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 % 330 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 0,00 267 800,00 129 109,02 138 690,98 48,21 % 16-001/DM Remont ul.Przejazdowej (od ul.Królewskiej do ul.Siwonia) 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 % 16-002/DM Remont jezdni ul.Wodnej (od ul.Toruńskiej do ul.Gdyńskiej) 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 16-003/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul.Drewnianej w Raciborzu 16-003/IU Budowa miejsc parkingowych przy ul.Drewnianej w Raciborzu 330 000,00 38 900,00 0,00 38 900,00 0,00 % 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 % 16-004/DM Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności) 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 % 16-005/DM Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej 250 000,00 8 100,00 0,00 8 100,00 0,00 % 0,00 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00 % 16-006/DM Przebudowa ul.Poprzecznej 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 16-007/DM Przebudowa ul.Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.Henryka Pobożnego) - I etap 200 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 0,00 412 200,00 0,00 412 200,00 0,00 % 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 % 60016 Drogi publiczne gminne 00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg 14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej 15-003/IU Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury) 15-008/DM Przebudowa ul.Strażackiej 15-008/IU Przebudowa ul.Strażackiej 16-005/IU Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej 16-007/IU Przebudowa ul.Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.Henryka Pobożnego) - I etap 16-008/DM Budowa drogi - przedłużenie ul.Sobieskiego Strona 2 z 22 16-055/DM Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej 0,00 68 400,00 0,00 68 400,00 0,00 % 150 000,00 235 635,00 0,00 235 635,00 0,00 % 150 000,00 235 635,00 0,00 235 635,00 0,00 % 50 000,00 50 000,00 8 812,48 41 187,52 17,62 % 50 000,00 50 000,00 8 812,48 41 187,52 17,62 % 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 11 849 159,00 7 867 459,00 2 261 641,69 5 605 817,31 28,75 % 6 375 000,00 2 393 300,00 1 749 027,00 644 273,00 73,08 % 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 900 000,00 970 000,00 970 000,00 0,00 100,00 % 00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00 % 00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 % 00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych 60 000,00 90 300,00 60 000,00 30 300,00 66,45 % 15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych 100 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00 100,00 % 16-009/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji 4 600 000,00 500 000,00 150 000,00 350 000,00 30,00 % 16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - opracowanie dokumentacji technicznej 200 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 25,00 % 16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - opracowanie dokumentacji technicznej 200 000,00 150 000,00 50 000,00 100 000,00 33,33 % 16-012/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - I etap 10 000,00 10 000,00 6 027,00 3 973,00 60,27 % 60017 Drogi wewnetrzne 00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 60095 Pozostała działalność 00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16-061/EKS Wieża widokowa 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Strona 3 z 22 16-013/RW Rewitalizacja zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 16-048/LOK Remont lokalu położonego przy ul.Ks. Staszica 17/15, na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 100,00 % 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 % 3 894 159,00 3 894 159,00 501 630,56 3 392 528,44 12,88 % 86 709,00 86 709,00 17 394,09 69 314,91 20,06 % 00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 450,00 469 450,00 339 851,43 129 598,57 72,39 % 00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy 200 000,00 138 000,00 12 228,92 125 771,08 8,86 % 990 000,00 990 000,00 71 463,00 918 537,00 7,22 % 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 % 15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną 600 000,00 214 960,00 0,00 214 960,00 0,00 % 15-076/KM Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną 0,00 35 040,00 9 840,00 25 200,00 28,08 % 1 500 000,00 1 500 000,00 50 853,12 1 449 146,88 3,39 % 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 % 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 % 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 % 80 000,00 80 000,00 10 984,13 69 015,87 13,73 % 00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 10 984,13 39 015,87 21,97 % 00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 % 16-076/LOK Rozbiórka nieczynnego budynku przy ul.Bosackiej 21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego 15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 15-076/DM Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną 15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty 16-014/GN Konkurs "Nasze podwórko - edycja 2016" 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 16-015/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 70095 Pozostała działalność Strona 4 z 22 710 Działalność usługowa 534 900,00 784 900,00 326 677,02 458 222,98 41,62 % 350 000,00 642 600,00 308 545,02 334 054,98 48,02 % 350 000,00 642 600,00 308 545,02 334 054,98 48,02 % 184 900,00 142 300,00 18 132,00 124 168,00 12,74 % 184 900,00 142 300,00 18 132,00 124 168,00 12,74 % 16 976 880,00 16 144 706,00 7 816 764,26 8 327 941,74 48,42 % 360 000,00 400 000,00 146 591,94 253 408,06 36,65 % 360 000,00 400 000,00 146 591,94 253 408,06 36,65 % 13 932 160,00 14 422 809,00 7 029 199,33 7 393 609,67 48,74 % 1 500 000,00 1 357 069,00 516 043,00 841 026,00 38,03 % 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 130 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 % 12 292 160,00 12 438 531,00 6 302 156,33 6 136 374,67 50,67 % 0,00 427 209,00 211 000,00 216 209,00 49,39 % 00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 580 000,00 719 750,00 363 458,50 356 291,50 50,50 % 00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 50,00 % 00-024/OŚ Dożynki 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 % 398 000,00 423 750,00 252 711,63 171 038,37 59,64 % 11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 % 16-016/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz 50 000,00 97 800,00 15 612,85 82 187,15 15,96 % 16-017/RW Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze 20 000,00 17 200,00 3 920,00 13 280,00 22,79 % 16-018/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00-018/BRM Rada Miasta 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00-019/FN VAT 00-021/IU Urząd Miasta -remont 00-021/OR Urząd Miasta -remont 00-022/OR Urząd Miasta 00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina 00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania Strona 5 z 22 16-019/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja - oznakowanie szlaków - przewodnicy 15 000,00 80 000,00 48 204,47 31 795,53 60,26 % 16-020/RW Budżet obywatelski 0,00 4 000,00 3 009,55 990,45 75,24 % 16-077/EKS Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla powiatu 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 % 2 104 720,00 602 147,00 277 514,49 324 632,51 46,09 % 85 000,00 85 000,00 37 863,93 47 136,07 44,55 % 00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju 195 000,00 201 000,00 121 500,68 79 499,32 60,45 % 00-031/FN Pobór podatków 274 720,00 274 720,00 118 149,88 156 570,12 43,01 % 50 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 1 500 000,00 2 427,00 0,00 2 427,00 0,00 % 0,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 % 2 090 596,00 2 600 112,00 999 657,17 1 600 454,83 38,45 % 40 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00 33,33 % 40 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00 33,33 % 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 % 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 % 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 % 16-025/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 40 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 % 292 192,00 681 708,00 158 868,93 522 839,07 23,30 % 230 192,00 230 192,00 119 711,31 110 480,69 52,00 % 0,00 24 600,00 0,00 24 600,00 0,00 % 16-026/ZK Likwidacja wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach 20 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 16-027/ZK Remont wieży w remizie OSP Brzezie 20 000,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 % 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 % 75095 Pozostała działalność 00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe 00-188/RW Inicjatywa lokalna 16-020/RW Budżet obywatelski 16-090/RW Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 16-023/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji 75406 Straż Graniczna 16-024/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 75412 Ochotnicze straże pożarne 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne 16-026/IU Likwidacja wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach 16-028/ZK Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP Miedonia Strona 6 z 22 16-029/ZK Zakup szaf do suszenia ubrań specjalnych dla jednostek OSP w Raciborzu Sudole, Brzeziu, Miedoni 15 000,00 15 000,00 10 693,62 4 306,38 71,29 % 16-050/IU Centrum Ratownicze OSP 0,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 % 16-051/ZK Wymiana wyposażenia kuchni w remizie OSP RacibórzBrzezie 16-052/IU Rekreacja dla zdrowia 0,00 25 564,00 25 564,00 0,00 100,00 % 0,00 26 052,00 0,00 26 052,00 0,00 % 16-052/ZK Rekreacja dla zdrowia 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 100,00 % 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 15 302,00 13 302,00 866,44 12 435,56 6,51 % 00-029/ZK Obrona cywilna 15 302,00 13 302,00 866,44 12 435,56 6,51 % 75416 Straż gminna (miejska) 1 628 102,00 1 628 102,00 808 590,64 819 511,36 49,66 % 00-030/SM Straż Miejska 1 578 102,00 1 578 102,00 808 590,64 769 511,36 51,24 % 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 % 55 000,00 53 000,00 10 227,52 42 772,48 19,30 % 55 000,00 53 000,00 10 227,52 42 772,48 19,30 % 0,00 4 000,00 1 103,64 2 896,36 27,59 % 0,00 4 000,00 1 103,64 2 896,36 27,59 % 4 015 000,00 4 015 000,00 355 793,92 3 659 206,08 8,86 % 2 750 000,00 2 750 000,00 355 793,92 2 394 206,08 12,94 % 2 750 000,00 2 750 000,00 355 793,92 2 394 206,08 12,94 % 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 1 265 000,00 0,00 % 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 1 265 000,00 0,00 % 1 108 000,00 834 483,12 0,00 834 483,12 0,00 % 1 108 000,00 834 483,12 0,00 834 483,12 0,00 % 400 000,00 304 500,12 0,00 304 500,12 0,00 % 16-085/ZK Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 75414 Obrona cywilna 16-042/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej 75421 Zarządzanie kryzysowe 00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 16-075/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 00-032/FN Obsługa długu publicznego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Strona 7 z 22 00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 408 000,00 408 000,00 0,00 408 000,00 0,00 % 00-036/P Rezerwa ogólna 300 000,00 121 983,00 0,00 121 983,00 0,00 % 55 809 517,00 59 032 310,88 30 217 499,16 28 814 811,72 51,19 % 21 022 263,00 22 128 429,00 13 037 483,57 9 090 945,43 58,92 % 65 300,00 35 880,00 64,54 % 19 136 967,00 11 597 684,10 7 539 282,90 60,60 % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 00-037/EKS Nauka pływania 00-038/EKS Szkoły podstawowe 101 180,00 19 097 811,00 101 180,00 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 0,00 100 450,00 22 800,00 77 650,00 22,70 % 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 0,00 236 149,00 55 874,88 180 274,12 23,66 % 204 000,00 323 820,00 217 500,73 106 319,27 67,17 % 1 619 272,00 2 060 363,00 1 051 643,67 1 008 719,33 51,04 % 16-063/EKS Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 % 16-065/EKS Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 18 0,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 % 16-068/EKS Siłownia pod chmurką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu 0,00 52 000,00 3 601,20 48 398,80 6,93 % 16-070/EKS Doskonalenie pływania dla uczniów SP Nr 18 i ZSP Nr 4 0,00 28 500,00 23 078,99 5 421,01 80,98 % 14 717 802,00 16 950 421,00 7 519 569,49 9 430 851,51 44,36 % 16 500,00 16 500,00 5 500,00 11 000,00 33,33 % 1 117 180,00 1 117 180,00 609 088,38 508 091,62 54,52 % 13 339 122,00 13 248 446,00 5 864 944,11 7 383 501,89 44,27 % 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 0,00 111 000,00 3 075,00 107 925,00 2,77 % 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 0,00 32 175,00 6 606,00 25 569,00 20,53 % 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 0,00 2 049 520,00 1 024 759,00 1 024 761,00 50,00 % 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 % 00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 80104 Przedszkola 00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli 00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 00-041/EKS Przedszkola 16-030/EKS Renowacja elewacji budynku oraz placu zabaw w Przedszkolu Nr 12 Strona 8 z 22 16-031/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 26 125 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 16-031/IU Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 26 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 % 16-031/P26 Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 26 0,00 5 600,00 5 597,00 3,00 99,95 % 16-089/IU Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i wymiana urządzeń kuchni dla przedszkola i szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 % 384 113,00 421 153,00 122 021,84 299 131,16 28,97 % 384 113,00 333 473,00 78 180,84 255 292,16 23,44 % 0,00 87 680,00 43 841,00 43 839,00 50,00 % 11 466 966,00 11 510 037,00 5 751 400,90 5 758 636,10 49,97 % 106 430,00 101 847,00 53 477,62 48 369,38 52,51 % 11 060 536,00 10 795 410,00 5 627 411,76 5 167 998,24 52,13 % 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 0,00 81 479,00 3 200,00 78 279,00 3,93 % 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 0,00 216 301,00 67 311,52 148 989,48 31,12 % 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 % 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 % 300 000,00 301 300,00 184 936,18 116 363,82 61,38 % 300 000,00 301 300,00 184 936,18 116 363,82 61,38 % 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 087 261,00 1 146 170,00 614 790,15 531 379,85 53,64 % 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 1 087 261,00 1 146 170,00 614 790,15 531 379,85 53,64 % 242 284,00 242 284,00 92 116,18 150 167,82 38,02 % 242 284,00 242 284,00 92 116,18 150 167,82 38,02 % 1 665 814,00 1 659 814,00 969 507,28 690 306,72 58,41 % 1 665 814,00 1 659 814,00 969 507,28 690 306,72 58,41 % 80105 Przedszkola specjalne 00-042/EKS Przedszkole specjalne 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 80110 Gimnazja 00-044/EKS Gimnazja niepubliczne 00-045/EKS Gimnazja 16-032/EKS Termomodernizacja dachu budynku A oraz wymiana instalacji c.o. - Gimnazjum Nr 5 16-091/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 00-049/EKS Stołówki szkolne Strona 9 z 22 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 997 290,00 996 290,00 517 538,86 478 751,14 51,95 % 82 820,00 82 820,00 0,00 82 820,00 0,00 % 00-041/EKS Przedszkola 206 480,00 206 480,00 41 055,85 165 424,15 19,88 % 00-042/EKS Przedszkole specjalne 707 990,00 706 990,00 476 483,01 230 506,99 67,40 % 2 321 570,00 2 311 778,00 851 609,42 1 460 168,58 36,84 % 1 583 000,00 1 490 778,00 470 094,75 1 020 683,25 31,53 % 18 570,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 671 000,00 701 000,00 381 514,67 319 485,33 54,42 % 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 % 49 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 1 604 154,00 1 364 634,88 556 525,29 808 109,59 40,78 % 00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 % 00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe 60 000,00 54 000,00 2 473,04 51 526,96 4,58 % 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 370 000,00 77 121,00 0,00 77 121,00 0,00 % 00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 315 000,00 315 000,00 277 004,00 37 996,00 87,94 % 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa 200 000,00 150 986,00 76 448,96 74 537,04 50,63 % 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 400 000,00 51 453,00 0,00 51 453,00 0,00 % 00-189/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 % 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 % 13 154,00 13 154,00 11 969,96 1 184,04 91,00 % 00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 00-038/EKS Szkoły podstawowe 00-044/EKS Gimnazja niepubliczne 00-045/EKS Gimnazja 00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół 00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 80195 Pozostała działalność 00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii 14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ Strona 10 z 22 16-062/IU Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul.Makuszyńskiego 1 0,00 65 016,00 0,00 65 016,00 0,00 % 16-064/EKS Promocja aktywnego wypoczynku i kultury japońskiej wśród lokalnej społeczności 0,00 15 200,00 14 692,00 508,00 96,66 % 16-066/IU Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców (na terenie Przedszkola Nr 26) 0,00 64 800,00 0,00 64 800,00 0,00 % 16-069/G2 Szlak sensoryczny - terapia, edukacja, zabawa 0,00 91 770,00 0,00 91 770,00 0,00 % 16-073/SP1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) 0,00 193 449,88 160 382,76 33 067,12 82,91 % 16-079/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 0,00 11 917,00 4 746,99 7 170,01 39,83 % 16-079/G3 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 0,00 14 768,00 8 807,58 5 960,42 59,64 % 60 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00 % 60 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00 % 60 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00 % 2 095 706,00 2 238 730,00 1 463 876,96 774 853,04 65,39 % 155 000,00 155 000,00 53 315,26 101 684,74 34,40 % 00-057/SP Zwalczanie narkomanii 155 000,00 155 000,00 53 315,26 101 684,74 34,40 % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 995 000,00 1 035 000,00 751 881,05 283 118,95 72,65 % 49 000,00 49 000,00 17 294,85 31 705,15 35,30 % 946 000,00 986 000,00 734 586,20 251 413,80 74,50 % 945 706,00 1 048 730,00 658 680,65 390 049,35 62,81 % 00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia 210 000,00 210 000,00 166 860,00 43 140,00 79,46 % 00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne RCRON 735 706,00 838 730,00 491 820,65 346 909,35 58,64 % 13 332 465,00 13 719 923,00 7 434 003,46 6 285 919,54 54,18 % 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 285 000,00 285 000,00 154 975,64 130 024,36 54,38 % 00-145/SP Placówki wsparcia dziennego 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 100,00 % 240 000,00 240 000,00 109 975,64 130 024,36 45,82 % 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność 00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze Strona 11 z 22 85202 Domy pomocy społecznej 2 900 000,00 2 900 000,00 1 743 202,90 1 156 797,10 60,11 % 2 900 000,00 2 900 000,00 1 743 202,90 1 156 797,10 60,11 % 364 812,00 364 812,00 183 387,77 181 424,23 50,27 % 364 812,00 364 812,00 183 387,77 181 424,23 50,27 % 290 000,00 290 000,00 206 061,90 83 938,10 71,06 % 290 000,00 290 000,00 206 061,90 83 938,10 71,06 % 20 000,00 20 000,00 85,49 19 914,51 0,43 % 20 000,00 20 000,00 85,49 19 914,51 0,43 % 104 558,00 104 558,00 55 945,11 48 612,89 53,51 % 104 558,00 104 558,00 55 945,11 48 612,89 53,51 % 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 242 000,00 242 000,00 91 279,08 150 720,92 37,72 % 00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 150 000,00 150 000,00 66 587,78 83 412,22 44,39 % 92 000,00 92 000,00 24 691,30 67 308,70 26,84 % 51 098,00 51 098,00 39 846,07 11 251,93 77,98 % 51 098,00 51 098,00 39 846,07 11 251,93 77,98 % 931 233,00 1 077 233,00 798 122,01 279 110,99 74,09 % 00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina 656 500,00 656 500,00 413 436,57 243 063,43 62,98 % 00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja 272 733,00 417 733,00 382 537,70 35 195,30 91,57 % 2 000,00 3 000,00 2 147,74 852,26 71,59 % 3 120 000,00 3 070 724,00 1 395 514,69 1 675 209,31 45,45 % 3 120 000,00 3 070 624,00 1 395 503,60 1 675 120,40 45,45 % 0,00 100,00 11,09 88,91 11,09 % 00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS 85204 Rodziny zastępcze 00-147/SP Rodzina zastępcza 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 00-191/OPS Asystent rodziny - gmina 00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji 85215 Dodatki mieszkaniowe 00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe 00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek Strona 12 z 22 85216 Zasiłki stałe 410 684,00 448 187,00 439 997,72 8 189,28 98,17 % 402 684,00 441 287,00 439 648,09 1 638,91 99,63 % 8 000,00 6 900,00 349,63 6 550,37 5,07 % 2 978 147,00 2 981 647,00 1 483 627,29 1 498 019,71 49,76 % 2 358 117,00 2 358 117,00 1 202 558,99 1 155 558,01 51,00 % 569 030,00 569 030,00 251 823,12 317 206,88 44,25 % 35 000,00 35 000,00 29 245,18 5 754,82 83,56 % 16-036/OPS Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy celem przystosowania do obowiązującej normy 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 % 16-037/OPS Bieżące remonty 8 000,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 % 65 650,00 62 150,00 24 608,39 37 541,61 39,60 % 65 650,00 62 150,00 24 608,39 37 541,61 39,60 % 285 100,00 366 023,00 141 011,25 225 011,75 38,53 % 285 000,00 365 923,00 141 011,25 224 911,75 38,54 % 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 % 1 284 183,00 1 456 491,00 676 338,15 780 152,85 46,44 % 00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,00 % 00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna 184 200,00 204 200,00 180 000,00 24 200,00 88,15 % 00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne 60 000,00 60 000,00 18 525,51 41 474,49 30,88 % 00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina 200 000,00 200 000,00 62 078,05 137 921,95 31,04 % 00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja 176 145,00 300 000,00 117 370,00 182 630,00 39,12 % 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 % 1 000,00 29 453,00 28 657,11 795,89 97,30 % 467 838,00 467 838,00 89 707,48 378 130,52 19,17 % 00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja 00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji 85219 Ośrodki pomocy społecznej 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina 00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja 16-035/OPS Zakup sprzętu komputerowego 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 00-068/OPS Mieszkania chronione 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina 00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji 85295 Pozostała działalność 00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły 00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji 15-071/OPS Drugiemu człowiekowi Strona 13 z 22 16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 2 529 000,00 2 598 825,00 1 261 867,29 1 336 957,71 48,56 % 1 205 000,00 1 205 000,00 614 047,78 590 952,22 50,96 % 00-074/EKS Żłobek 992 000,00 992 000,00 521 947,78 470 052,22 52,62 % 00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych 213 000,00 213 000,00 92 100,00 120 900,00 43,24 % 1 150 800,00 1 294 134,00 624 766,47 669 367,53 48,28 % 1 150 800,00 1 294 134,00 624 766,47 669 367,53 48,28 % 173 200,00 99 691,00 23 053,04 76 637,96 23,12 % 160 000,00 86 491,00 23 053,04 63 437,96 26,65 % 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 % 1 369 997,00 1 724 358,00 720 660,35 1 003 697,65 41,79 % 658 797,00 715 607,00 386 919,34 328 687,66 54,07 % 658 797,00 715 607,00 386 919,34 328 687,66 54,07 % 105 000,00 105 000,00 41 989,52 63 010,48 39,99 % 00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 105 000,00 105 000,00 41 989,52 63 010,48 39,99 % 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 521 900,00 638 690,00 185 393,37 453 296,63 29,03 % 135 000,00 119 000,00 43 369,46 75 630,54 36,44 % 16 300,00 16 300,00 0,00 16 300,00 0,00 % 363 600,00 493 600,00 135 523,91 358 076,09 27,46 % 7 000,00 7 000,00 3 710,00 3 290,00 53,00 % 0,00 2 790,00 2 790,00 0,00 100,00 % 84 300,00 265 061,00 106 358,12 158 702,88 40,13 % 16-034/RW Wsparcie organizacji usług społecznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej 85395 Pozostała działalność 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" 00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście 00-079/EKS Obóz w Pleśnej 00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej 00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości 00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW 85415 Pomoc materialna dla uczniów Strona 14 z 22 00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina 80 000,00 80 000,00 24 032,60 55 967,40 30,04 % 0,00 180 761,00 82 325,52 98 435,48 45,54 % 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 % 23 255 658,00 23 727 115,00 6 986 866,59 16 740 248,41 29,45 % 1 710 000,00 1 744 238,00 304 761,32 1 439 476,68 17,47 % 1 000 000,00 920 524,00 304 108,23 616 415,77 33,04 % 00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 % 11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 100 000,00 135 070,00 428,00 134 642,00 0,32 % 80 000,00 4 644,00 0,00 4 644,00 0,00 % 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 % 0,00 154 000,00 225,09 153 774,91 0,15 % 8 524 464,00 8 624 464,00 3 164 287,78 5 460 176,22 36,69 % 00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów 35 000,00 35 000,00 53,14 34 946,86 0,15 % 00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu 30 000,00 30 000,00 6 978,80 23 021,20 23,26 % 7 721 444,00 7 917 038,00 2 911 948,78 5 005 089,22 36,78 % 00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 125 000,00 103 771,00 21 788,67 81 982,33 21,00 % 00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 333 020,00 333 020,00 170 285,19 162 734,81 51,13 % 00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów 250 000,00 75 635,00 52 634,19 23 000,81 69,59 % 00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 20 000,00 20 000,00 599,01 19 400,99 3,00 % 16-044/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 % 00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja 00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej 13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej 16-038/KM Budowa odwodnienia przy ul.Sobieskiego 16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej 16-084/KM Remont kanalizacji deszczowej w ul.Segeta 90002 Gospodarka odpadami 00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi 16-074/IU Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz Strona 15 z 22 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 014 697,00 2 016 297,00 638 681,36 1 377 615,64 31,68 % 24 975,00 26 575,00 12 423,60 14 151,40 46,75 % 1 974 722,00 1 974 722,00 623 254,07 1 351 467,93 31,56 % 15 000,00 15 000,00 3 003,69 11 996,31 20,02 % 2 030 783,00 2 030 783,00 628 140,91 1 402 642,09 30,93 % 1 720 783,00 1 720 783,00 592 596,07 1 128 186,93 34,44 % 70 000,00 70 000,00 35 544,84 34 455,16 50,78 % 00-199/KM Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 % 00-199/OŚ Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów 240 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 % 1 912 250,00 1 912 250,00 36 545,65 1 875 704,35 1,91 % 11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych 350 000,00 350 000,00 36 545,65 313 454,35 10,44 % 16-045/OŚ Program ograniczenia emisji 863 000,00 863 000,00 0,00 863 000,00 0,00 % 16-046/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych 699 250,00 699 250,00 0,00 699 250,00 0,00 % 1 146 136,00 1 209 089,00 555 181,37 653 907,63 45,92 % 5 522,00 5 522,00 443,87 5 078,13 8,04 % 1 140 614,00 1 163 567,00 554 737,50 608 829,50 47,68 % 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 % 280 000,00 320 200,00 111 419,55 208 780,45 34,80 % 280 000,00 320 200,00 111 419,55 208 780,45 34,80 % 2 914 174,00 2 914 174,00 1 067 139,02 1 847 034,98 36,62 % 1 873 805,00 1 873 805,00 1 062 139,02 811 665,98 56,68 % 00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich 00-087/KM Oczyszczanie miasta 00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej 00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej 16-078/ABM Od Arboretum do Arboretum - projekt rozbudowy budynków ABM 90013 Schroniska dla zwierząt 00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 00-096/KM Oświetlenie ulic Strona 16 z 22 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 % 930 369,00 930 369,00 5 000,00 925 369,00 0,54 % 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 2 723 154,00 2 955 620,00 480 709,63 2 474 910,37 16,26 % 00-097/KM Program znakowania i czipowania psów 18 000,00 18 000,00 5 720,00 12 280,00 31,78 % 00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta 50 700,00 50 700,00 12 000,00 38 700,00 23,67 % 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 % 00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta 90 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 % 00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych. 200 000,00 232 900,00 67 864,45 165 035,55 29,14 % 00-101/KM Prowadzenie targowiska 124 634,00 124 634,00 49 410,65 75 223,35 39,64 % 00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych 103 000,00 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 % 00-103/OŚ Edukacja ekologiczna 150 000,00 150 000,00 37 953,55 112 046,45 25,30 % 00-104/AK Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001. 0,00 170 000,00 39 810,33 130 189,67 23,42 % 00-104/SZ Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001. 170 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 35 000,00 35 000,00 5 920,50 29 079,50 16,92 % 00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) 105 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) 0,00 105 000,00 3 995,72 101 004,28 3,81 % 00-194/OŚ Ochrona przyrody 100 000,00 100 000,00 5 900,00 94 100,00 5,90 % 15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu 235 000,00 235 000,00 221 449,37 13 550,63 94,23 % 13 530,00 13 530,00 11 070,00 2 460,00 81,82 % 16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej 16-043/RW Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej 90095 Pozostała działalność 00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska 15-060/OŚ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe Strona 17 z 22 15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 % 500 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 28 290,00 28 290,00 19 615,06 8 674,94 69,34 % 800 000,00 140 350,00 0,00 140 350,00 0,00 % 16-047/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich 0,00 659 650,00 0,00 659 650,00 0,00 % 16-053/IU Budowa siłowni na powietrzu "Relaks na Dolnej" 0,00 60 408,00 0,00 60 408,00 0,00 % 16-054/IU Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci 0,00 119 158,00 0,00 119 158,00 0,00 % 16-087/KM Siłownia zewnętrzna przy ul.Sempołowskiej 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 % 6 405 729,00 6 760 649,00 3 505 253,49 3 255 395,51 51,85 % 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 189 353,00 2 310 853,00 1 621 500,00 689 353,00 70,17 % 00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury 2 189 353,00 2 251 853,00 1 562 500,00 689 353,00 69,39 % 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 % 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00 % 16-071/EKS Muzyka łączy pokolenia - doskonalenie warsztatu muzycznego chóru Brzezie 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 % 16-072/EKS Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 100,00 % 2 413 969,00 2 474 299,00 899 333,50 1 574 965,50 36,35 % 1 598 969,00 1 659 299,00 899 333,50 759 965,50 54,20 % 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 % 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 1 313 607,00 1 352 197,00 672 322,00 679 875,00 49,72 % 15-068/KM Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu 15-073/OŚ Program wspierania mikroinstalacji odnowialnych źródeł energii 16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16-018/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 16-060/EKS Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu 92116 Biblioteki 00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 16-040/RW Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 16-041/RW Biblioteka bez barier 92118 Muzea Strona 18 z 22 00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe 75 000,00 75 000,00 45 000,00 30 000,00 60,00 % 1 238 607,00 1 277 197,00 627 322,00 649 875,00 49,12 % 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 104 000,00 115 500,00 50 000,00 65 500,00 43,29 % 00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków 104 000,00 115 500,00 50 000,00 65 500,00 43,29 % 384 800,00 507 800,00 262 097,99 245 702,01 51,61 % 384 800,00 457 800,00 247 385,99 210 414,01 54,04 % 0,00 50 000,00 14 712,00 35 288,00 29,42 % 3 893 354,00 7 622 620,00 2 451 788,84 5 170 831,16 32,16 % 2 559 354,00 6 120 147,00 1 102 331,93 5 017 815,07 18,01 % 348 820,00 348 820,00 180 000,00 168 820,00 51,60 % 1 577 534,00 1 663 043,00 485 509,00 1 177 534,00 29,19 % 133 000,00 133 000,00 43 863,10 89 136,90 32,98 % 500 000,00 0,00 0,00 0,00 --,-- % 0,00 594 000,00 305 489,83 288 510,17 51,43 % 16-058/IU Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 % 16-059/EKS Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 100,00 % 16-067/IU Miniboisko z zielonym skwerem 0,00 43 284,00 0,00 43 284,00 0,00 % 16-080/KM Budowa oświetlenia boiska LKS Brzezie - Inicjatywa lokalna 0,00 63 500,00 0,00 63 500,00 0,00 % 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00 % 0,00 5 000,00 4 970,00 30,00 99,40 % 0,00 3 042 000,00 5 000,00 3 037 000,00 0,16 % 1 334 000,00 1 502 473,00 1 349 456,91 153 016,09 89,82 % 00-108/EKS Muzeum 92195 Pozostała działalność 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura 16-081/EKS Intro Festiwal 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 00-037/EKS Nauka pływania 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK 16-049/EKS Modernizacja widowni i zadaszenia stadionu przy ul.Srebrnej 12 16-049/IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12 w Raciborzu 16-082/EKS Rozbudowa stacji rowerowej wraz z zakupem rowerów z osprzętem 16-083/EKS Zakup kompletu szachów wraz z wykonaniem szachownicy 16-086/EKS Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 92695 Pozostała działalność Strona 19 z 22 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport 234 000,00 289 000,00 163 867,54 125 132,46 56,70 % 1 100 000,00 1 149 000,00 1 144 000,00 5 000,00 99,56 % 16-056/EKS Promocja sportu wśród mieszkańców Raciborza oraz okolicznych miejscowości 0,00 53 101,00 30 219,37 22 881,63 56,91 % 16-057/EKS Gramy piłkami - nie joystickami! - rozszerzenie funkcjonalności boiska LKS Brzezie 0,00 11 372,00 11 370,00 2,00 99,98 % 25 297 527,63 11 424 046,04 13 873 481,59 45,16 % 00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia Zlecone 10 219 036,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 126 361,06 126 005,73 355,33 99,72 % 0,00 126 361,06 126 005,73 355,33 99,72 % 0,00 126 361,06 126 005,73 355,33 99,72 % 496 033,00 501 951,00 264 449,00 237 502,00 52,68 % 496 033,00 501 951,00 264 449,00 237 502,00 52,68 % 493 414,00 470 226,00 246 708,00 223 518,00 52,47 % 0,00 29 430,00 15 846,00 13 584,00 53,84 % 00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 219,00 1 895,00 1 895,00 0,00 100,00 % 00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 % 9 600,00 36 596,00 5 100,00 31 496,00 13,94 % 9 600,00 36 256,00 4 800,00 31 456,00 13,24 % 9 600,00 36 256,00 4 800,00 31 456,00 13,24 % 0,00 340,00 300,00 40,00 88,24 % 0,00 340,00 300,00 40,00 88,24 % 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 % 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 % 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 2 800,00 2 200,00 56,00 % 01095 Pozostała działalność 00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 00-137/OR Wydział Infrastruktury 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15-062/OR Referendum ogólnokrajowe 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 00-175/ZK Szkolenie obronne w JST 851 Ochrona zdrowia Strona 20 z 22 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 2 800,00 2 200,00 56,00 % 5 000,00 5 000,00 2 800,00 2 200,00 56,00 % 24 627 319,57 11 025 691,31 13 601 628,26 44,77 % 0,00 14 851 418,00 5 319 683,82 9 531 734,18 35,82 % 0,00 14 851 418,00 5 319 683,82 9 531 734,18 35,82 % 9 633 173,00 9 633 173,00 5 616 648,03 4 016 524,97 58,31 % 9 633 173,00 9 633 173,00 5 616 648,03 4 016 524,97 58,31 % 42 235,00 42 235,00 32 221,80 10 013,20 76,29 % 42 235,00 42 235,00 32 221,80 10 013,20 76,29 % 0,00 37 413,57 34 633,16 2 780,41 92,57 % 0,00 37 413,57 34 633,16 2 780,41 92,57 % 900,00 2 321,00 2 314,00 7,00 99,70 % 900,00 2 321,00 2 314,00 7,00 99,70 % 31 795,00 59 436,00 20 190,50 39 245,50 33,97 % 31 795,00 59 436,00 20 190,50 39 245,50 33,97 % 0,00 1 323,00 0,00 1 323,00 0,00 % 0,00 1 323,00 0,00 1 323,00 0,00 % Porozumienia z AR 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 2 880 380,00 3 630 822,00 149 309,44 3 481 512,56 4,11 % 00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone 852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenie wychowawcze 00-201/OPS Program 500+ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone 85215 Dodatki mieszkaniowe 00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja 85219 Ośrodki pomocy społecznej 00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone 85295 Pozostała działalność 00-184/SP Karta Dużej Rodziny 71035 Cmentarze 00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia Porozumienia z JST 9 708 103,00 Strona 21 z 22 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku porozumienia 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia 75416 Straż gminna (miejska) 00-131/SM Straż Miejska - porozumienia 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia Razem 2 681 550,00 3 431 992,00 65 087,50 3 366 904,50 1,90 % 2 681 550,00 3 431 992,00 65 087,50 3 366 904,50 1,90 % 2 681 550,00 3 404 993,00 65 087,50 3 339 905,50 1,91 % 0,00 26 999,00 0,00 26 999,00 0,00 % 114 830,00 114 830,00 56 565,00 58 265,00 49,26 % 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 % 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 % 113 130,00 113 130,00 56 565,00 56 565,00 50,00 % 113 130,00 113 130,00 56 565,00 56 565,00 50,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 % 15 000,00 15 000,00 991,44 14 008,56 6,61 % 15 000,00 15 000,00 991,44 14 008,56 6,61 % 15 000,00 15 000,00 991,44 14 008,56 6,61 % 64 000,00 64 000,00 26 665,50 37 334,50 41,66 % 64 000,00 64 000,00 26 665,50 37 334,50 41,66 % 64 000,00 64 000,00 26 665,50 37 334,50 41,66 % 169 656 374,00 191 107 909,63 81 375 783,99 109 732 125,64 42,58 % Strona 22 z 22 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016r. Plan pierwotny Lp. 1 w złotych Treść Klasyfikacja § 2 3 Przychody ogółem: Kwota 4 16 649 413,00 1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 12 000 000,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 649 413,00 Rozchody ogółem: 5 700 175,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 920 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 780 175,00 Plan po zmianach Lp. 1 w złotych Treść Klasyfikacja § 2 3 Przychody ogółem: Kwota 4 17 170 902,00 1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 12 288 545,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 882 357,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 963 1 920 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 606 081,00 Rozchody ogółem: 5 526 081,00 Wykonanie w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 20 757 964,38 950 20 757 964,38 952 0,00 Rozchody ogółem: 2 496 572,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 963 768 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 728 572,00 Strona 1 z 1 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016r. Nazwa zakładu budżetowego Razem plan pierw. 27 411 395 Miejski plan po Zarząd 25 030 385 zm. Budynków wykon. 13 146 054 plan pierw. 7 724 754 Ośrodek plan po Sportu i 11 379 288 zm. Rekreacji wykon. 3 705 238 Fundusz obrotowy na początek Pozostałe przychody roku Koszty w tym: Przychody Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem wynagrodzenia i pochodne pozostałe koszty Ujęte dotacje fundusz wpłata celowe obrotowy na do inwestycyjne koniec roku budżetu 735 395 20 321 000 1 255 000 5 100 000 27 411 395 4 840 000 16 664 795 5 100 000 806 600 0 2 336 085 20 321 000 1 395 300 978 000 25 030 385 4 840 000 18 405 785 978 000 806 600 0 2 336 085 200 000 9 066 969 1 365 000 5 598 400 1 926 354 378 000 13 163 134 0 7 724 754 2 083 389 3 328 000 7 304 680 4 196 754 378 000 0 3 397 065 200 000 0 0 3 107 000 11 396 585 3 328 000 4 761 585 3 107 000 200 000 0 3 735 515 1 317 273 2 145 585 69 970 202 688 0 311 822 5 948 400 2 012 066 311 822 2 657 734 665 712 69 970 MZB - Zgodne ze sprawozdaniem Rb30. Różnica pomiędzy wykonaniem przychodów i kosztów = 17.080,92zł. to odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący (różnica pomiędzy stanem na koniec 2015r. = 587.804,54zł., a stanem na dzień 30.06.2016r. = 570.723,62zł. w sprawozdaniu Rb30) OSiR - Zgodne ze sprawozdaniem Rb30. Różnica pomiędzy planem po zmianach przychodów i kosztów = 17.296,95zł. to kwota zapłaconego podatku VAT od dotacji przedmiotowych. (o tę kwotę zotała pomniejszona wartość w polu "Dotacja przedmiotowa" dla planu po zmianach i wykonania w stosunku do sumy kolumn "plan po zmianach" i "przekazane z budżetu" dla dotacji przedmiotowych w tabelce "Kalkulacja dotacji przedmiotowych". Różnica pomiędzy wykonaniem przychodów i kosztów = 30.277,29zł. to amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych. Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków ilość jednostka miary jednost. dotacja (zł.) plan pierw plan po zm przekazane z budżetu Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 100 000 powierzchnia (m2) 9,70 900 000 970 000 970 000 Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych 20 lokal (szt) 10 000,00 200 000 200 000 200 000 Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych 250 doba (szt) 80,00 20 000 20 000 20 000 zadanie Strona 1 z 2 Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych Remont lokalu położonego przy ul.Ks.Staszica 17/15, na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora 43 ilość (szt) 2 100,00 60 000 90 300 60 000 1 lokal (szt) 75 000,00 75 000 75 000 75 000 1 budynek (szt) 40 000,00 0 40 000 40 000 Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu 51 330 mieszkaniec miasta 32,40 1 577 534 1 663 043 485 509 Nauka pływania 32 630 bilet 10,69 348 820 348 820 180 000 1 projekt 17 500,00 0 17 500 17 500 Rozbiórka nieczynnego budynku przy ul.Bosackiej 21 Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora Razem MZB Razem OSiR Dotacje celowe: 1 255 000 1 926 354 plan pierw 1 395 300 2 029 363 plan po zm 1 365 000 683 009 przekazane z budżetu 100 000 128 000 128 000 4 600 000 500 000 150 000 200 000 200 000 50 000 200 000 150 000 50 000 5. Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (OSiR) 6. Rozbudowa stacji rowerowej wraz z zakupem rowerów z osprzętem (OSiR) 0 0 0 60 000 0 60 000 7. Zakup kompletu szachów wraz z wykonaniem szachownicy (OSIR) 8. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Osrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 (OSIR) 0 5 000 4 970 0 3 042 000 5 000 5 100 000 0 978 000 3 107 000 378 000 69 970 1. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) 2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji (MZB) 3. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) Razem MZB Razem OSiR Strona 2 z 2 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016r. Plan pierwotny rozdział dz Suma całkowita 801 - Oświata i wychowanie - Suma 801 -80195 O - Pozostała działalność 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 900 -90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 900 -90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zielenii ochrona w miastach i gminach 900 -90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 900 - Gospodarka komunalna i ochrona korzystanie ze środowiska 900 -90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona Plan po zmianach ( 30 czerwca 2016r. ) rozdział dz Suma całkowita 801 - Oświata i wychowanie - Suma 801 -80195 O - Pozostała działalność 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 900 -90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 900 -90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zielenii ochrona w miastach i gminach 900 -90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 900 - Gospodarka komunalna i ochrona korzystanie ze środowiska 900 -90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona Wykonanie planu ( 30 czerwca 2016r. ) rozdział dz Suma całkowita 801 - Oświata i wychowanie - Suma 801 -80195 O - Pozostała działalność 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 900 -90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 900 -90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zielenii ochrona w miastach i gminach 900 -90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 900 - Gospodarka komunalna i ochrona korzystanie ze środowiska 900 -90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona dochody 1 150 000 0 0 1 150 000 0 0 0 wydatki 1 500 000 200 000 200 000 1 300 000 65 000 633 000 352 000 1 150 000 0 0 250 000 dochody 1 150 000 0 0 1 150 000 0 0 0 wydatki 1 500 000 200 000 200 000 1 300 000 65 000 633 000 352 000 1 150 000 0 0 250 000 dochody 1 301 466 0 0 1 301 466 0 0 0 wydatki 120 318 0 0 120 318 7 032 35 545 36 546 1 301 466 0 0 41 195 1/1 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2016r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału Suma całkowita 600 - Transport i łączność - Suma ogółem dla jednostek sektora finansów przedmiotowe publicznych 21 300 407 1 607 164 14 743 176 1 607 164 - Drogi 600 - 60013 Transport i ł publiczne wojewódzkie 1 557 164 1 557 164 600 - 60014 Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 50 000 2 373 300 50 000 2 373 300 1 395 300 70001 - Zakłady gospodarki 700 - Gospodarka mieszkaniowa mieszkaniowej 2 373 300 2 373 300 1 395 300 750 - Administracja publiczna - Suma 95 000 20 000 0 75075 - Promocja jednostek samorządu 750 - Administracja publiczna terytorialnego 45 000 20 000 - Pozostała działalność 750 - 75095 Administracja publiczna 50 000 0 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo 25 564 0 75412 - Ochotnicze straże pożarne 754- Bezpiecze 25 564 0 1 682 667 323 820 1 117 180 101 847 4 000 10 000 0 0 0 4 000 82 820 0 53 000 90 000 90 000 920 000 6 000 90 000 90 000 50 000 801 - Oświata i wychowanie - Suma 801 - 80101 O - Szkoły podstawowe 801 - 80104 O - Przedszkola 801 - 80110 O - Gimnazja 801 - 80113 O - Dowożenie uczniów do szkół 80149 - Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 801 - dzieci O w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 801 - 80195 O - Pozostała działalność 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 803 - 80395 Szkolnictwo - Pozostała wy działalność 851 - Ochrona zdrowia - Suma 3 424 663 0 z tego celowe bieżące celowe inwestycyjne 150 000 0 5 692 164 1 607 164 podmiotowe 5 476 349 0 1 557 164 0 50 000 978 000 0 6 557 231 0 0 1 865 000 0 1 625 667 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 1 625 667 323 820 1 117 180 101 847 25 000 0 25 564 50 000 0 25 564 0 10 000 0 0 4 000 1 672 667 323 820 1 117 180 101 847 0 25 564 25 564 0 47 000 82 820 0 6 000 0 0 0 50 000 0 podmiotowe 3 066 564 0 25 000 0 celowe inwestycyjne 0 0 50 000 0 celowe bieżące 0 20 000 0 z tego 0 978 000 20 000 dla jednostek spoza sektora finansów przedmiotowe publicznych 90 000 90 000 0 47 000 0 0 870 000 82 820 0 47 000 0 0 0 0 870 000 0 0 1/2 z tego dz rozdz nazwa rozdziału 851 - 85153 Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii ogółem dla jednostek sektora finansów przedmiotowe publicznych 35 000 0 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 - 85154 Ochrona zdrowia 715 000 50 000 851 - 85195 Ochrona - Pozostała zdrowia działalność 852 - Pomoc społeczna - Suma 85201 - Placówki opiekuńczo852 - Pomoc społeczna wychowawcze 852 - 85295 Pomoc- społeczna Pozostała działalność 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma 170 000 425 000 0 30 000 45 000 0 380 000 30 000 238 000 25 000 853 - 85305 Pozostałe - Złobki zadania w zakresie polityki społecznej 213 000 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000 społeczna osób niepełnosprawnych 25 000 z tego celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe 50 000 0 30 000 0 0 30 000 0 25 000 0 0 dla jednostek spoza sektora finansów przedmiotowe publicznych 35 000 665 000 665 000 170 000 395 000 350 000 350 000 213 000 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkuopieka dzieci iwychowawcza młodzieży szkolnej, 854- Edukacyjna a także szkolenia młodzieży 20 000 0 1 895 000 0 30 000 0 30 000 1 865 000 0 1 865 000 5 631 349 5 389 349 2 310 853 900 - 90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 90005 - Ochrona powietrza 900 - Gospodarka komunalna i ochrona atmosferycznego i klimatu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 92109 - Domy i ośrodki kultury, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice i kluby 921 - 92116 Kultura- iBiblioteki ochrona dziedzictwa narodowego 921 - 92118 Kultura- iMuzea ochrona dziedzictwa narodowego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabytkami 0 0 0 3 000 0 0 20 000 0 0 0 1 895 000 5 386 349 242 000 2 310 853 2 310 853 0 1 723 299 1 352 197 1 723 299 1 352 197 1 723 299 1 352 197 0 0 92 000 0 0 921 - 92195 Kultura- iPozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego 153 000 926 - Kultura fizyczna i sport - Suma 6 297 363 926 - 92601 Kultura- fizyczna Obiekty sportowe i sport 5 136 363 926 - 92695 Kultura- fizyczna Pozostała i sport działalność 1 161 000 3 000 5 148 363 5 136 363 12 000 3 000 12 000 12 000 0 0 0 0 3 107 000 3 107 000 0 150 000 1 149 000 0 1 149 000 20 000 0 0 1 865 000 0 20 000 0 30 000 30 000 1 865 000 0 92 000 2 029 363 2 029 363 podmiotowe 213 000 20 000 0 213 000 celowe inwestycyjne 0 0 0 170 000 395 000 45 000 20 000 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 0 45 000 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Suma 0 celowe bieżące 35 000 213 000 25 000 z tego 242 000 0 0 0 0 92 000 0 150 000 1 149 000 1 149 000 2/2 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2016r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału Suma całkowita 600 - Transport i łączność - Suma dla jednostek sektora finansów przedmiotowe publicznych ogółem 9 617 786 50 000 5 972 732 50 000 - Drogi 600 - 60013 Transport i ł publiczne wojewódzkie 0 0 600 - 60014 Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 50 000 1 743 000 50 000 1 743 000 1 365 000 70001 - Zakłady gospodarki 700 - Gospodarka mieszkaniowa mieszkaniowej 1 743 000 1 743 000 1 365 000 750 - Administracja publiczna - Suma 70 000 20 000 0 75075 - Promocja jednostek samorządu 750 - Administracja publiczna terytorialnego 20 000 20 000 - Pozostała działalność 750 - 75095 Administracja publiczna 50 000 0 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo 25 564 0 75412 - Ochotnicze straże pożarne 754- Bezpiecze 25 564 0 888 066 217 501 609 088 53 478 3 500 3 500 0 0 0 3 500 0 0 4 500 90 000 90 000 870 232 0 90 000 90 000 23 432 801 - Oświata i wychowanie - Suma 801 - 80101 O - Szkoły podstawowe 801 - 80104 O - Przedszkola 801 - 80110 O - Gimnazja 801 - 80113 O - Dowożenie uczniów do szkół 80149 - Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 801 - dzieci O w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 801 - 80195 O - Pozostała działalność 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 803 - 80395 Szkolnictwo - Pozostała wy działalność 851 - Ochrona zdrowia - Suma 2 048 009 0 z tego celowe bieżące celowe inwestycyjne 116 932 0 497 970 50 000 podmiotowe 3 309 821 0 0 0 50 000 378 000 0 3 645 055 0 0 36 546 0 880 067 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 880 067 217 501 609 088 53 478 0 0 25 564 50 000 0 25 564 0 3 500 0 0 3 500 884 566 217 501 609 088 53 478 0 25 564 25 564 0 4 500 0 0 0 0 0 0 23 432 0 podmiotowe 2 728 442 0 0 0 celowe inwestycyjne 0 0 50 000 0 celowe bieżące 0 20 000 0 z tego 0 378 000 20 000 dla jednostek spoza sektora finansów przedmiotowe publicznych 90 000 90 000 0 4 500 0 0 846 800 0 0 4 500 0 0 0 0 846 800 0 0 1/2 z tego dz rozdz nazwa rozdziału 851 - 85153 Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii ogółem dla jednostek sektora finansów przedmiotowe publicznych 34 000 0 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 - 85154 Ochrona zdrowia 673 232 23 432 851 - 85195 Ochrona - Pozostała zdrowia działalność 852 - Pomoc społeczna - Suma 85201 - Placówki opiekuńczo852 - Pomoc społeczna wychowawcze 852 - 85295 Pomoc- społeczna Pozostała działalność 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma 163 000 405 000 0 30 000 45 000 0 360 000 30 000 117 100 25 000 853 - 85305 Pozostałe - Złobki zadania w zakresie polityki społecznej 92 100 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000 społeczna osób niepełnosprawnych 25 000 z tego celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe 23 432 0 30 000 0 0 30 000 0 25 000 0 0 dla jednostek spoza sektora finansów przedmiotowe publicznych 34 000 649 800 649 800 163 000 375 000 330 000 330 000 92 100 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkuopieka dzieci iwychowawcza młodzieży szkolnej, 854- Edukacyjna a także szkolenia młodzieży 14 000 0 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 43 524 0 6 979 0 6 979 36 546 0 36 546 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 3 392 321 narodowego - Suma 92109 - Domy i ośrodki kultury, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 621 500 świetlice i kluby 921 - 92116 Kultura- iBiblioteki ochrona dziedzictwa narodowego 925 999 921 - 92118 Kultura- iMuzea ochrona dziedzictwa narodowego 672 322 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 zabytkami 921 - 92195 Kultura- iPozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego 122 500 926 - Kultura fizyczna i sport - Suma 1 908 979 926 - 92601 Kultura- fizyczna Obiekty sportowe i sport 752 979 926 - 92695 Kultura- fizyczna Pozostała i sport działalność 1 156 000 3 222 821 0 0 14 000 0 0 0 3 000 0 0 0 43 524 169 500 1 621 500 1 621 500 0 925 999 672 322 925 999 672 322 0 0 0 0 3 000 12 000 12 000 0 0 0 0 69 970 69 970 0 119 500 1 144 000 0 1 144 000 14 000 0 0 36 546 0 14 000 0 6 979 6 979 36 546 0 50 000 683 009 683 009 92 100 podmiotowe 92 100 14 000 3 219 821 3 000 764 979 752 979 12 000 0 celowe inwestycyjne 0 0 0 163 000 375 000 45 000 14 000 900 - 90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 90005 - Ochrona powietrza 900 - Gospodarka komunalna i ochrona atmosferycznego i klimatu 0 45 000 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Suma 0 celowe bieżące 34 000 92 100 25 000 z tego 169 500 0 0 0 0 50 000 0 119 500 1 144 000 1 144 000 2/2 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016r. Fundusz obrotowy na początek roku Nazwa instytucji kultury Raciborskie Centrum Kultury Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan pierwotny plan po zm. wykonanie plan pierwotny plan po zm. wykonanie plan pierwotny plan po zm. wykonanie plan pierwotny plan po zm. wykonanie 100 000 127 959 127 959 172 023 172 023 172 023 20 475 20 475 20 475 433 107 101 278 101 278 Przychody w tym: Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody Dotacja z budżetu Fundusz obrotowy na koniec I półrocza 224 000 2 603 353 224 000 2 886 071 191 757 2 038 692 0 1 341 607 0 1 380 197 0 686 080 0 2 512 969 0 2 568 299 0 947 064 1 546 130 1 502 930 1 674 731 1 631 531 904 265 880 795 190 000 351 218 225 435 28 000 28 000 13 758 50 000 45 000 21 065 43 200 43 200 23 470 2 189 353 2 310 853 1 621 500 1 313 607 1 352 197 672 322 2 462 969 2 523 299 925 999 0 0 0 100 000 127 959 770 518 172 023 172 023 306 084 0 0 90 296 435 637 189 897 160 983 Razem Koszty w tym: Razem 2 603 353 2 886 071 1 574 229 1 341 607 1 380 197 552 020 1 733 444 1 788 774 877 243 1 418 600 1 430 112 832 333 pochodne wynagrodze od nia wynagrodz enia 1 270 000 1 406 477 754 742 753 970 789 195 325 678 1 107 540 1 132 910 531 490 952 000 1 040 000 554 911 172 500 172 500 104 913 141 569 144 934 49 503 200 930 205 890 87 295 186 750 204 568 103 901 pozostałe wydatki 1 160 853 1 307 094 714 574 446 068 446 068 176 839 424 974 449 974 258 458 279 850 185 544 173 522 ujęte wydatki inwestycyj ne 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 125 000 156 000 12 227 RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016r. wynika z kwoty należności (+) oraz kwoty zobowiązań(-), stanu mag. i rozliczeń międzyokres. (-). stan należności na koniec I półrocza 2016r. stan zobowiązań na koniec I półrocza 2016r. Nazwa instytucji ogółem Raciborskie Centrum Kultury Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym wymagalne ogółem w tym wymagalne 4 444,41 1 230,00 69 501,39 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 903,00 0,00 0,00 104 629,94 0,00 144 344,21 Strona 1 z 1 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 944/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2016r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA I PÓŁROCZE 2016 r. 1/131 SPIS TREŚCI I Charakterystyka ogólna ...................................................................................................... 3 II Dochody ........................................................................................................................... 12 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki ............................................................................................................................... 51 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów........................................................ 53 V Wydatki ........................................................................................................................... 56 2/131 I Charakterystyka ogólna Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 23 grudnia 2015r. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości 158.707.136zł. 169.656.374zł. W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2016r. rat kredytów i pożyczek w wysokości 5.700.175zł. W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości 16.649.413zł. W ciągu I półrocza 2016r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę 21.277.442zł., w tym: • • • • dochody zwiększono o kwotę przychody zwiększono o kwotę wydatki zwiększono o kwotę rozchody zmniejszono o kwotę 20.755.953zł. 521.489zł. 21.451.536zł. 174.094zł. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów: • • • • • • • • • • Urząd Miasta, 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej, 13 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej, 7 szkół podstawowych – działających w formie jednostek budżetowych, 4 gimnazja – działające w formie jednostek budżetowych, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – działający w formie jednostki budżetowej, Ośrodek Pomocy Społecznej – działający w formie jednostki budżetowej, Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej, Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych. Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. – stanowią one własność gminy). 3/131 Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r. Plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % 1 2 3 4 5 6 dochody 158 707 136 20 755 953 179 463 089 93 583 566 52% przychody 16 649 413 521 489 17 170 902 20 757 964 121% razem 175 356 549 21 277 442 196 633 991 114 341 530 58% wydatki 169 656 374 21 451 536 191 107 910 81 375 784 43% rozchody 5 700 175 -174 094 5 526 081 2 496 572 45% razem 175 356 549 21 277 442 196 633 991 83 872 356 43% Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r. 4/131 Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody i wydatki – co wynika przede wszystkim z: 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości, największy wpływ na wysokość planowanych dochodów miały środki w ramach zadań zleconych w kwocie 14.851.418zł. na realizację programu 500+, 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań, wprowadzenia środków na wydatki w ramach programu 500+, 3) w zakresie przychodów i rozchodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, zmian ich wysokości oraz uzyskania umorzenia. Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody, i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2015 roku nie w całości objęte planem 2016r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań. Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 9.649.413zł., z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.649.413zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych (2017-2022) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 40.000.000zł. Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2016-2025 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. 5/131 W I półroczu 2016r. podjęto 6 uchwał Rady Miasta oraz 16 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta. Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2016r. Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2016r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu realizacji programu 500+. W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie). a) Wskaźnik dochodowości 6/131 Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców mając swobodę dysponowania środkami. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia, istotne są również wartości bezwzględne. Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2012r. w stosunku do 2011r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.556.059zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców. Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2013r. w stosunku do 2012r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.715.544zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców. Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2014r. w stosunku do 2013r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 4.295.481zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 751 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty pozyskane z tytułu prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami. Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku wynika ze spadku dochodów ogółem (spadek o 1.158.776zł.), znaczący wpływ na poziom dochodów w I półroczu 2014 roku miał zwrot środków z Funduszu Spójności w kwocie 4.497.024zł. W I półroczu 2009r. wysokość zaliczki i refundacji z Funduszu Spójności wynosiła 28.368.247zł., zaś w I półroczu 2010r. 5.711.294zł. W 2011r. i 2012r. nie otrzymano środków z Funduszu Spójności, w 2013r. zaplanowano dochód w wysokości 4.038.705zł., do 30.12.2013r. środki nie wpłynęły. W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała 4.497.024zł. zwrotu z Funduszu Spójności. Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2016r. w stosunku do 2015r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 7.083.277zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 460 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty pozyskane z tytułu prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami oraz wpływ środków z tytułu refundacji zadań dot. dróg. Dobrze realizują się również wpływy z podatków - udziały. b) Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji) 7/131 Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2012 i 2016 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu. Powyższa sytuacja przy znacznym wzroście realizacji pozostałych dochodów spowodowała spadek tego wskaźnika o 2 punkty procentowe przy zmianie wartości bezwzględnej o 1.636.203zł. W 2015 roku znaczącą rolę we wzroście zrealizowanego dochodu z tego tytułu odgrywał obowiązek płacenia podatku od nieruchomości będących we władaniu gminy. W roku 2016 został on zniesiony. W I półroczu 2012 roku wskaźnik ten wynosił 24%, nastąpił znaczący wzrost kwotowy i procentowy. W I półroczu 2013r. wskaźnik ten wynosił 25%. W I półroczu 2014 roku nastąpił powrót wartości wskaźnika do poziomu 24% choć odnotowano niewielki (tj. o kwotę 131.791zł.) wzrost poziomu dochodów podatku od nieruchomości. Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. Na I półrocze 2016 roku wskaźnik wyniósł 22% przy spadku wartości bezwzględnej o 307.783zł. w tej kategorii dochodów. c) Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych. 8/131 W I półroczu 2012 roku wskaźnik ten przybrał wartość 4,90% przy poziomie wydatków 3.246.290zł., zaś w I półroczu 2013 roku jego wartość wynosi 8,9% przy poziomie nakładów 6.302.839zł. W I półroczu 2014 roku nastąpił znaczący wzrost wartości wskaźnika, osiągnął on poziom 14,1% przy kwocie wydatków inwestycyjnych 10.894.298zł. Znaczący wzrost wskaźnika wynika m.in. z realizacji zadania związanego z budową wielofunkcyjnego ośrodka sportowego na Ostrogu – zadanie zakończono w I półroczu. W pierwszym półroczu 2015 roku wartość wskaźnika wyniosła 8,4% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 6.170.036zł., wykonanie obejmuje 26,85% planu po zmianach wydatków inwestycyjnych. W I półroczu 2016 roku wartość wskaźnika wyniosła 5% przy poziomie wydatków 4.102.940zł. Plan po zmianach w tej kategorii wydatków to kwota 28.899.493zł. Wysokość poniesionych nakładów w danym półroczu wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zaawansowania pod względem rzeczowym i finansowym. d) Struktura dochodów Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych i nadwyżki z lat ubiegłych w środkach finansowych gminy. W I półroczu 2012 roku mimo wzrostu dochodów ogółem w stosunku do roku 2011 nastąpił spadek wskaźnika, wynika on z wysokiego poziomu przychodów tj. 22.016.831,25zł., w tym wolne środki w wysokości 15.961.309,25zł. W I półroczu 2013 roku wystąpiła analogiczna sytuacja tj. mimo wzrostu dochodów ogółem w stosunku do roku 2012 o kwotę 919.438zł. nastąpił spadek wskaźnika, wynika on z wysokiego poziomu przychodów tj. 29.082.606,21zł. W I półroczu 2014 roku wskaźnik wzrósł do poziomu 80%, nastąpił wzrost poziomu dochodów ogółem, głównie na skutek otrzymania przez gminę zwrotu z Funduszu Spójności oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez OSIR na łączną kwotę 5.691.038zł., spadły też przychody osiągając poziom 20.406.628zł. 9/131 W I półroczu 2015 roku nastąpił spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 6.004.479zł., co spowodowało spadek wartości wskaźnika o dwa punkty procentowe. W I półroczu 2016 roku nastąpił wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 13.307.613zł., co spowodowało wzrost wartości wskaźnika o cztery punkty procentowe. Przybrał on w badanym okresie wartość najwyższą. Gmina w 2016 roku ma najwyższy procentowo poziom finansowania dochodami. e) Struktura wydatków Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Na dzień 30.06.2012r. spłacono kwotę 2.118.876zł., zaś na dzień 30.06.2013r. spłacono kwotę 2.150.429,80zł. W I półroczu 2014 roku wskaźnik osiągnął poziom 92% mimo wzrostu poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.600.224zł. Zmiana wielkości nastąpiła z powodu wysokiego poziomu rozchodów, na 30.06.2014r. spłacono 6.637.808,66zł. W I półroczu 2015 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy spadku poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.459.666zł. Zmiana wielkości nastąpiła też z powodu niższego poziomu rozchodów, na 30.06.2015r. spłacono 2.481.393zł. W I półroczu 2016 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 7.811.316zł., na 30.06.2016r. spłacono 2.496.572zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+. 10/131 W I półroczu 2015 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 80.275.953zł. dochody bieżące stanowią kwotę 77.749.083zł., zaś dochody majątkowe to kwota 2.526.870zł. W wydatkach ogółem na kwotę 73.564.468zł. wydatki bieżące to suma 67.314.433zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 6.250.036zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 6.711.485zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 10.434.650zł. W I półroczu 2016 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 93.583.566zł. dochody bieżące stanowią kwotę 87.974.145zł., zaś dochody majątkowe to kwota 5.609.420zł. W wydatkach ogółem na kwotę 81.375.784zł. wydatki bieżące to suma 77.272.844zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 4.102.941zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 12.207.782zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 10.701.301zł. Zachowana została więc w I półroczu 2015 roku i 2016 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Gmina w latach 2012-2016 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik: 2012r. - 8.490.347zł., 2013r. - 5.870.626zł., 2014r. - 9.256.298zł., 2015r. - 6.711.485zł., 2016r. – 12.207.782zł. Różnice wynikają głównie z poziomu majątkowych, dochody bieżące mają tendencję rosnącą. dochodów i wydatków 11/131 II Dochody Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości 158.707.136zł. Na przestrzeni I półrocza 2016r. został zwiększony o kwotę 20.755.952,63zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 179.463.088,63zł. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło 93.583.565,57zł., co stanowi 52,15% planu. Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2014r. wyniosły 1.643zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2014r. – 52.492) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2015r. wyniosły 1.550zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2015r. – 51.790) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły 1.823zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330) Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco: - 2012r. - kwota 75.375.098zł., 2013r. - kwota 76.294.536zł., 2014r. - kwota 86.280.432zł., 2015r. - kwota 80.275.953zł., 2016r. - kwota 93.583.566zł. Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2016r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 20122015. Znaczne wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji z Funduszu Spójności na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 4.823.464zł. Na wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku mają wpływ otrzymane środki na realizację programu 500+. W ramach zrealizowanych w I półroczu 2016r. dochodów miasta w wysokości 93.583.565,57zł.: - dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 87.974.145,19zł. tj. 54% planu po zmianach, w tym 404.740,17zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, - dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 5.609.420,38zł. tj. 33% planu po zmianach, w tym 2.833.104,82zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niska realizacja planu dochodów własnych majątkowych pozyskanych z UE wynika z harmonogramu otrzymywania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 12/131 Strukturę aktualnego planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres. Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2016r. plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % dochody na zadania własne 145 602 720 4 927 019 150 529 739 81 081 398 54% dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 10 219 036 15 078 492 25 297 528 12 405 584 49% dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 885 380 750 442 3 635 822 96 584 3% 158 707 136 20 755 953 179 463 089 93 583 566 52% Dochody I półrocze 2016 RAZEM Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2016r. Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 86,6% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2016r. zrealizowały się w 52%. 13/131 Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2016r. Dochody I półrocze 2016r. udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych Subwencje plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % 39 500 000 39 630 000 19 777 694 50% 30 752 628 30 692 494 18 734 766 61% dotacje (bez UE) 15 402 952 35 286 015 15 092 340 43% dochody własne 73 051 556 73 854 580 39 978 766 54% wpływy z podatków i opłat środki na zadania realizowane przy udziale UE wpływy ze sprzedaży majątku gminy 46 789 464 46 659 464 25 065 179 54% 5 019 295 4 903 467 3 237 845 66% 7 000 000 7 000 000 2 597 619 37% pozostałe dochody 14 242 797 15 291 649 9 078 123 59% 158 707 136 179 463 089 93 583 566 52% Razem Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Niskie wykonanie w tej jest z harmonogramem przekazywania kategorii dochodów związane poszczególnych transz należności za nieruchomości. Wykonanie tej kategorii dochodów ściśle związane jest z popytem na rynku. Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy z podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 46.789.464zł., wykonanie zaś na I półrocze 2016 roku zamknęło się kwotą 25.065.179zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2015r. o 485.990zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 45.553.651zł. Pozostałe dochody wykonały się w 59%, w skład tej kategorii wchodzą również dochody nieplanowane. Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiściły kwotę 14.158.547,64zł., co stanowi 51,19% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne kwotę 3.410.613,84zł., co stanowi 69,60% planu po zmianach w tej kategorii dochodów. Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Zmiana przepisów podatkowych nałożyła na podatników obowiązek uiszczania należności do 100zł. jednorazowo w terminie płatności I raty. Coroczny wzrost kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zahamowany został m.in. przez uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości. W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 18.072.096zł., zaś część równoważąca to kwota 662.670zł. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 50%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 18.827.007zł., co stanowi 51,40% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 950.686,87zł., co stanowi 31,69% planu. Plan w tej kategorii dochodów może wymagać korekty w drugim półroczu bieżącego roku. 14/131 Dobrze realizują się dotacje. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów, wykonanie to 43%. Procentowo wysokie wykonanie wykazują też środki na zadania realizowane przy udziale UE, poziom wykonania to 66%. Wykres 4 - Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2016r. . Wykres 5 - Realizacja dochodów za I półrocze 2016r. Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2016r. wykazują dochody własne (43%), na które 15/131 składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (20%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (21%) oraz dotacje bez UE (16%). Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej: WSF = DB − D − ŚCP *100% DB gdzie: WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej D – Dotacje, w tym ue ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe DB – Dochody Budżetu ogółem Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2012r. wynosił: W ramach 75.375.098zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2012r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 87% dochodów tj. kwotę 65.939.754zł. Mimo stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w I półroczu 2011 i 2012 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2013r. wynosił: W ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2013r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 88% dochodów tj. kwotę 67.211.425zł. Mimo względnie stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. 16/131 Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w I półroczu 2011, 2012 i 2013 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, które generowało dochody z tytułu zaliczek i refundacji. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2014r. wynosił: W ramach 86.280.432zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2014r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 83% dochodów tj. kwotę 71.934.116zł. Mimo niższej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w I półroczu 2011, 2012, 2013 i 2014 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, które generowało dochody z tytułu zaliczek i refundacji. Wzrost wartości środków, którymi gmina może samodzielnie dysponować w 2014 roku wynika z wpływu opłat z tytułu gospodarowania odpadami oraz otrzymania ostatniej transzy zwrotu środków z Funduszu Spójności. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2015r. wynosił: W ramach 80.275.953zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2015r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 88% dochodów tj. kwotę 70.783.998zł. Nastąpił procentowy wzrost samodzielności dysponowania środkami w stosunku do roku 2014. Wskaźnik wrócił do poziomu I półrocza 2013 roku. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2016r. wynosi: W ramach 93.583.566zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2016r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 83% dochodów tj. kwotę 77.779.086zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2015 roku. Wskaźnik wrócił do poziomu I półrocza 2014 roku. Wzrosła kwota dotacji na zadania bieżące – program 500+. 17/131 Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów: WWWD = DB − D − ŚCP - S - U *100% DB gdzie: WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów D – Dotacje, w tym ue ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe S – Subwencje U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DB – Dochody Budżetu ogółem Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2012r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 75.375.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 31.298.527zł. Na owe 42% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, nie spadła jednak kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2013r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 45% tych wpływów tj. 34.444.146zł. Na owe 45% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, wzrosła też kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem. Główną przyczyną 18/131 wzrostu wskaźnika jest dobre wykonanie planu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 6.069.533,27zł. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2014r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 86.280.432zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 36.279.656zł. Na owe 42% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie - zmalała, mimo to wzrosła kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2015r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 80.275.953zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 34.522.162zł. Na owe 43% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2016r. wynosi: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 93.583.566zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2016r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 36.028.781zł. Na owe 38% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów. 19/131 Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2016r. Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.: • podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada; • podatek od środków transportowych do 15 lutego i 15 września; • w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową – w związku z wypłatą tzw. „13 pensji”; • użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca; • opłata za odpady regulowana jest do 15 stycznia, kwietnia, lipca i października; • wpływy ze sprzedaży majątku gminy – realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości. W 2016 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu maju i czerwcu, były to kwoty odpowiednio 17.093.843zł. oraz 17.192.115zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w styczniu tj. kwotę 12.233.128zł. Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2015r. 20/131 Na podstawie porównania realizacji dochodów w I półroczu 2015 i 2016 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest różny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów oraz wykonywania nowych zadań tj. 500+. Różnice wynikają też z realizacji jednorazowych dochodów tj. pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2012 i 2015 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu marcu. W 2013 i 2014 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym. Rok 2016 przyniósł zmianę, najwyższe dochody wpłynęły w czerwcu. Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2016r. plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 0 126 361 126 361 130 776 103% Transport i łączność 3 770 209 3 358 064 7 128 273 2 667 661 37% Gospodarka mieszkaniowa 12 065 000 -2 461 160 9 603 840 4 544 560 47% 5 000 0 5 000 207 4% 2 021 033 77 454 2 098 487 1 461 504 70% 9 600 26 996 36 596 31 796 87% 300 0 300 0 0% 202 404 0 202 404 165 363 82% 77 840 000 583 639 78 423 639 40 893 597 52% Różne rozliczenia (subwencje) 31 002 628 -60 134 30 942 494 18 819 596 61% Oświata i wychowanie 3 927 929 2 366 173 6 294 102 3 190 459 51% Ochrona zdrowia 5 000 0 5 000 8 318 166% Pomoc społeczna 12 181 522 15 226 675 Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej 1 400 800 Dział Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Dochody od osób prawnych i fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem 27 408 197 13 718 755 50% 143 334 1 544 134 788 644 51% 309 300 223 551 532 851 465 981 87% 12 751 361 0 12 751 361 6 138 846 48% 744 000 13 000 757 000 45 043 6% 471 050 1 132 000 1 603 050 512 460 32% 158 707 136 20 755 953 179 463 089 93 583 566 52% 21/131 Poniższy wykres obrazuje różnice w kwotach dochodów realizowanych przez Gminę w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Uwidacznia też zmiany planu, jego poziom i stopień realizacji. Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2016r. Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Pomoc społeczna (zwiększenie o 15.226.675zł.), co spowodowane było wprowadzeniem środków na realizację rządowego programu 500+ w kwocie 14.851.418zł., dodatkowo zwiększono plany innych dotacji, w tym zasiłków stałych oraz zasiłków i pomocy w naturze. 22/131 Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela. Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2016r. 1 2 3 4 5 Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIII/150/2015 z dnia 23.12.2015r. (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XIV/165/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.01.2016r. - dofinansowanie zadania unijnego „Przebudowa ul. Nowej w Raciborzu” – rozdz. 60016 - dofinansowanie w ramach Funduszy Rozwoju Systemów Edukacji ERASMUS „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Technologia i Kreatywność (TIK-TAK)" – rozdz. 80195 Zarządzenie Nr 604/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.01.2016r. - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. – rozdz. 85215 Uchwała Nr XV/175/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.02.2016r. - planowany wpływ środków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – rozdz. 60013 - planowany wpływ środków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013 - planowany wpływ środków z 5 gmin ościennych na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – droga Racibórz - Pszczyna – rozdz. 60016 - dofinansowanie zadania unijnego „Przebudowa ul. Nowej w Raciborzu” rozdz. 60016 - zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z MZB dotyczącej zadania z poprzedniego roku (Stalmacha 1) – rozdz. 70001 - zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615 - dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zaj. – rozdz. 85311 Zarządzenie Nr 654/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.02.2016r. - dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85295 Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.03.2016r. - planowany wpływ środków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013 - planowany wpływ środków z 5 gmin ościennych na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – droga Racibórz - Pszczyna – rozdz. 60016 - dofinansowanie unijne zadania „Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu” – rozdz. 60016 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania realizowanego w poprzednim roku „PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacyjna” – rozdz.75075 158 707 136 607 784 453 024 154 760 20 044,53 20 044,53 1 077 703 26 999 323 443 92 216 171 793 4 613 433 639 25 000 73 442 73 442 881 500 400 000 192 494 207 506 61 500 23/131 6 7 8 9 - wyższe od zaplanowanego wykonanie środków z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 Zarządzenie Nr 711/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2016r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury - rozdz. 75011 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011 - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Stały rejestr wyborców - rozdz. 75101 - dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów niszczenia dok. z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego – rozdz. 75110 - dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85295 - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”– rozdz. 85295 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rozdz. 85415 Zarządzenie Nr 718/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.04.2016r. - dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215 - zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311 Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.04.2016r. - dofinansowanie unijne zadania realizowanego w latach poprzednich „Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu” - rozdz. 60016 - uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej MZB dotyczącej zadań z roku 2015: „Ograniczenie niskiej emisji”, „Poprawa efektywności energetycznej”, „Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej”, „Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową”, „Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul. Stalmacha 1”, „Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 146/16” - rozdz. 70001 - wpływ środków w ramach partycypacji firmy P.A. Nova w kosztach nakładów na remont drogi przy ul. Łąkowej 2-2c – rozdz. 70001 - odszkodowanie z TUW za szkodę sprzętu elektronicznego w Urzędzie Miasta - rozdz. 75023 - uzyskanie odszkodowania w SP Nr 1, P Nr 14 – rozdz. 80101, 80104 - otrzymanie darowizny w ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 - rozdz. 80101, 80104 - uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – rozdz. 80195 Zarządzenie Nr 760/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2016r. - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095 20 000 15 050 245 29 430 -324 -23 188 26 656 340 14 777 976 58 594 180 761 135 703,04 17 369,04 118 334 711 455 529 273 130 927 28 000 10 036 3 701 3 050 6 468 2 263 561,06 126 361,06 24/131 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104, 80105 Zarządzenie Nr 773/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10 10.05.2016r. - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214 - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216 - dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85295 11 Uchwała Nr XVII//232/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.05.2016r. - dofinansowanie zadania unijnego „Przebudowa ul. Nowej w Raciborzu”, „Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu”– rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów w związku z odroczeniem konkursu „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz” – rozdz. 70001 - otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801 - otrzymanie darowizny w SP Nr 15, P Nr 26 – rozdz. 80101, 80104, 80148 - dofinansowanie projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”rozdz. 80195 - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412 - otrzymanie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o zakwalifikowaniu do dofinansowania zadania „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4” – rozdz. 92601 - otrzymanie dofinansowania w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej - Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu sportowego przy ul. Srebrnej 12” - rozdz. 92601 Zarządzenie Nr 834/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12 10.06.2016r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - rozdz. 85219 13 Uchwała Nr XIX/248/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.06.2016r. - wpływ odsetek od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami – rozdz. 70005 - wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621 - uzyskanie odszkodowania w P Nr 24 – rozdz. 80105 - otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku SP Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – rozdz. 80101 - ponadplanowe dochody z najmu pomieszczeń w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – rozdz. 80114 - uzyskanie dochodów z tytułu odpłatności za obóz w Pleśnej – rozdz. 85412 2 137 200 184 926 145 000 38 603 1 323 - 604 723 961 316 -2 655 000 -60 134 6 963 7 342 2 790 1 000 000 132 000 1 421 1 421 247 989 30 300 130 000 894 29 446 4 349 40 000 25/131 - uzyskanie środków od sponsora na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195 Zarządzenie Nr 850/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 22.06.2016r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 Zarządzenie Nr 857/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 30.06.2016r. - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych – rozdz. 80110 - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85295 Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2016r.) 13 000 27 641 27 641 77 261 12 000 65 261 179 463 088,63 26/131 Opis realizacji dochodów w I półroczu 2016r. według działów klasyfikacji budżetowej Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 0,00zł. 126.361,06zł. 130.775,97zł. (103,49%) Wykonanie planu dochodów: • Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji - własności gminy Racibórz; • Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zlecone; • Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego). Dział 600 - Transport i łączność Plan pierwotny 3.770.209,00zł. Plan po zmianach 7.128.273,00zł. Wykonanie 2.667.661,21zł. (37,42%) Wykonanie planu dochodów: • Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz z odsetkami. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach; • Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją; • Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe: - szkoda nr 54/15/63/30, - szkoda nr 2/16/63/30, 27/131 • • • • • • • - szkoda nr 3/16/63/30, - szkoda PL2016011202486; Rekompensata za wyrządzone szkody – konto PN002859/F; Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się: - opłaty godzinowe, - abonamenty miesięczne, - opłaty dodatkowe. Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 79,5%; Zwrot opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego; Wpływy z tytułu upomnień dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie; Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: - na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymana z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice – 2,04% zrealizowano I półroczu, a wykonanie pozostałej części przewidywane w II półroczu 2016r i I połowie 2017r..; Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: - Przebudowa ul. Nowej w Raciborzu. Wpłynęła kwota 745.651,39zł., - Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu. Wpłynęła kwota 1.577.260,89zł. Dofinansowanie wydatków majątkowych i częściowo bieżących dotyczyło refundacji inwestycji realizowanych w latach poprzednich. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 12.065.000,00zł. 9.603.840,00zł. 4.544.559,94zł. (47,32%) Wykonanie planu dochodów: • Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji bieżącej dotyczącej „Udostępniania pomieszczeń tymczasowych”; • Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych: - Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul. Stalmacha 1, 28/131 - • • • • • Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna, Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna, Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową, - Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych, - Utwardzenie podwórza przy ul. Stefana Batorego 7, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4, - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I opracowanie dokumentacji technicznej, - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II opracowanie dokumentacji technicznej; Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2015r.; Partycypacja w kosztach nakładów na remont drogi przy ul. Łąkowej 2-2c. Wpłynęła kwota 28.000,00zł.; Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I – RPO 2014-2020” – brak dofinansowania w bieżącym roku budżetowym w związku ze zmianami kryteriów wnioskowania o dofinansowanie; Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Łącznie na tą pozycję zaplanowano 200.000,00zł., do końca I półrocza 2016r. plan został wykonany w 19,44%, co stanowi kwotę 38.878,57zł., w tym: 1) za trwały zarząd i użytkowanie. Zaplanowane wpływy w wysokości 36.000,00zł. winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku. Faktycznie w I półroczu 2016r. uzyskano kwotę 35.764,57zł., 2) ustanawiania służebności na nieruchomościach gminnych. Zawarto 1 transakcję ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na nieograniczonym w czasie prawie przechodu i przejazdu istniejącym szlakiem pieszo – jezdnym prowadzącym przez działki zlokalizowane w rejonie ulicy Słowackiego w Raciborzu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej ewidencyjnie nr 903 k.m. 10 obrębu Racibórz, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3.114,00zł. Przedsiębiorstwa przesyłowe prawo do gruntu zawierają głównie w formie umów cywilnoprawnych, stąd niski wpływ za służebności przesyłu; Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1.400.000,00zł. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 1.435.492,58zł., co stanowi 102,54% planu. Z tytułu niskich dochodów wieczyści użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W I półroczu 2016r. skorzystało z niej 169 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 8.435,27zł. 29/131 • • • • • • • • • Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste; Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – noty 1/GN/2016-5/GN/2016, 7/GN/2016-12/GN/2016 i 2/NO/IU/2016-3/NO/IU/2016; Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 350.000,00zł. W I półroczu 2016r. zrealizowano go na kwotę 50.850,31zł., co stanowi 14,53% wykonania planu; Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 350.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 188.866,47zł. co stanowi 53,96% planu. Na powyższe wpływy składają się: - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 188.024,27zł, - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 842,20zł. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych następują w II półroczu, a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W I półroczu 2016r. zawarto 17 umów dzierżawy (7 z tytułu dzierżawy nierolnej i 10 z tytułu dzierżawy rolnej); Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości; Dochody z tytułu wyceny nieruchomości. W pozycji wycen i podziałów nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.000,00zł. W I półroczu 2016r. zrealizowano go na kwotę 635,00zł., co stanowi 3,18% wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w następstwie zaleceń RIO koszty wycen i podziałów obciążają gminę, a nie wnioskodawcę; Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych; Odszkodowania za nieruchomości - RZGW. Ze zbycia „zasobu nieruchomości gminy” uzyskano dochód w kwocie 2.058,54zł., stanowiący odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 90.000,00zł. W I półroczu 2016r. zrealizowano go na kwotę 25.385,14zł., co stanowi 28,21% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w I półroczu 2016r. wyniosły 11.365,27zł.; Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. 30/131 Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2016r. Plan na 2016r. Realizacja Uwagi DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy Dochód z tych transakcji wyniósł: ul. Nowy Zamek - 7 działek Ustanowienie prawa 103.053,00zł. - użytkowanie wieczyste użytkowania 15.000,00zł. wieczystego – 6 działek Łączna powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,4763 ha Wpływ 103.053,00zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: ul. Nowy Zamek - 3 działki Sprzedaż 1 działki 64.640,00zł. - wł. 140.000,00zł. Wpływ 64.640,00zł. ul. Mariańska – Słowackiego – 1 działka - 80.000,00zł. ul. Gliwicka - 1 działka - 17.000,00zł. Wpływ 80.800,00zł. ul. Gospodarcza - 2 działki - 735.000,00zł. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. 1-go Maja - 1.000.000,00zł. Wpływ 402.439,02zł. oraz 454.471,54zł. Zrealizowano Wpływ 67.865,04zł. Kwota sprzedaży to 73.800,00zł. Wpływ 399.000,00zł. ul. Brzezie – 2 działki - 34.000,00zł. ul. Londzina – 2 działki - 10.000,00zł. Kontynuacja sprzedaży planowanej na 2015r. ul. Warszawska – 1 działka nieplanowana sprzedaż ul. Łąkowa – 1 działka nieplanowana sprzedaż Nie zrealizowano Wpływ 4.400,00zł. Wpływ 2.020,00zł. Wpływ 44.000,00zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 1.519.635,60zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0796 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 80.800,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,1288 ha Dochód z tej sprzedaży w wysokości 17.170,00zł. wykazany został w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 856.910,56zł. Łączna powierzchnia sprzedaży gruntu to 2,3300 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 73.800,00zł. Wpływ w 2016r. 67.865,04zł. oraz wadium w wysokości 5.934,96zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,2204 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 399.000,00zł. Łączna powierzchnia sprzedaży gruntu to 1,1975 ha Sprzedaż zostanie podjęta w II półroczu br. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 4.400,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0119 ha Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 15.03.2016r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 2.020,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0023 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 44.000,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0754 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 4,5222 ha DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy 31/131 ul. Bosacka – 2 działki - 48.000,00zł. Wpływ 35.000,00zł. ul. Mariańska – Słowackiego - 1 działka - 13.000,00zł. Nie zrealizowano ul. Katarzyny nieplanowana sprzedaż Wpływ 5.400,00zł. ul. Podmiejska nieplanowana sprzedaż Wpływ 6.100,00zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 35.000,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0260 ha Prowadzona jest procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. O ile dokonana zostanie transakcja sprzedaży terenu, dochód będzie można uzyskać w II półroczu br. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 5.400,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0147 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 6.100,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,0232 ha ŁĄCZNY WPŁYW: ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 46.500,00zł. 0,0639 ha SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO ART. 32 UGN Dochód z tej sprzedaży wyniósł: ul. Mariańska 22b Wpływ 20.811,00zł. 20.811,00zł. wniosek strony Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,1393 ha ŁĄCZNY WPŁYW: 20.811,00zł. Tryb bezprzetargowy – 50 lokali - 1.000.000,00zł. Tryb przetargowy – 15 lokali - 700.000,00zł. Tryb bezprzetargowy – 1 lokal - 400.000zł. Tryb przetargowy – 1 lokal - 70.000zł. Tryb bezprzetargowy – 3 boksy garażowe - 20.000zł. Tryb przetargowy – 2 boksy garażowe - 20.000zł. ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,1393 ha LOKALE MIESZKALNE Sprzedaż gotówkowa – 28 lokali: 28 lokali 1. bonifikata 78% -28 lokali Łączny wpływ: 583.253,20zł. Sprzedaż: 6 lokali 1. 4 lokale – gotówka Łączny wpływ: 2. 2 lokale – raty 254.399,00zł. Kwota sprzedaży: 320.365,00zł. LOKALE UŻYTKOWE Nie zrealizowano Nie zrealizowano BOKSY GARAŻOWE 3 garaże Łączny wpływ: 18.450,00zł. Kwota sprzedaży: 22.200,00zł. 1 garaż Wpływ 14.220,00zł. Sprzedaż: • 2 lokale - gotówka • 1 lokal - raty Sprzedaż: • 1 lokal – gotówka 32/131 ŁĄCZNY WPŁYW: 870.322,20zł. SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH Gmina finalizuje procedurę ul. Powstańców Śląskich Nie zrealizowano zmierzającą do pozyskania od osób 17 fizycznych fragmentów działek - 170 000,00zł. ul. Sudecka 6 - 100.000,00zł. Nie zrealizowano ul. Szkolna 12 – 12a - 100.000,00zł. Wpływ 50.100,00zł. Kwota sprzedaży: 125.100,00zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 50.100,00zł. Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2016r.: będących częścią nieruchomości sąsiedniej. Po zakończeniu regulacji stanu prawnego, nieruchomość zostanie wytypowana do sprzedaży. Dwa zorganizowane przetargi oraz rokowania na zbycie nieruchomości nie wyłoniły nabywcy. W związku z czym odstąpiono od dalszej sprzedaży. Wpływ z tej sprzedaży wyniósł 50.100,00zł. Kwota sprzedaży: 125.100,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu to 0,1042 ha. ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,1042 ha 2.507.368,80zł. Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto: • Spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 90.250,47zł. tj.: - działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych, - sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności, - nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych, - sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem. Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 2.597.619,27zł. Dział 710 - Działalność usługowa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 5.000,00zł. 5.000,00zł. 206,64zł. (4,13%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową; • Kary umowne – nieplanowany wpływ zgodnie z notą 1/NO/IU/2016. 33/131 Dział 750 - Administracja publiczna Plan pierwotny 2.021.033,00zł. Plan po zmianach 2.098.487,00zł. Wykonanie 1.461.503,53zł. (69,65%) Wykonanie planu dochodów: • Prowizje z tytułu prac zleconych; • Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 57,67%. W 2016r. realizowane są 4 umowy: - Pizza World Sp. J., - OSK „Atlas”, - PEC - dzierżawa kotłowni, - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m2), - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media, - Biuro Radców Prawnych – tylko refinansowanie rachunków za media, - FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”; • Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej; • Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy; • Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń otrzymane z TUW na podstawie szkody Nr 149/15/59/30 – szkoda ubezpieczonego sprzętu elektronicznego; • Zwrot kosztów egzekucyjnych - zwrot części przekazanych w 2015r. Urzędowi Skarbowemu w Raciborzu kosztów egzekucyjnych; • Zwrot dotacji – Raciborska Izba Gospodarcza; • Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania „PolskoCzeska gospodarcza platforma informacyjna”; • Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 9,31 etatu kalkulacyjnego w wysokości 256.551,00zł. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.: - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,8 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska –0,25 etatu, - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8.695,18zł. Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 53%. 34/131 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 9.600,00zł. 36.596,00zł. 31.796,00zł. (86,88%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - prowadzenie stałego rejestru wyborców, - niszczenie dokumentów z przeprowadzonego w 2015r. referendum ogólnokrajowego. Dział 752 - Obrona narodowa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 300,00zł. 300,00zł. 0,00zł. (0,00%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego – przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 202.404,00zł. 202.404,00zł. 165.363,42zł. (81,70%) Wykonanie planu dochodów: • Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej; • Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów; • Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń paliwa gazowego i energii dotyczący budynków OSP Miedonia i OSP Sudół; • Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” – dofinansowanie bieżące i majątkowe do zadania zrealizowanego w roku 2015. Wpłynęła kwota 86.312,85zł. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; • Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST; 35/131 • Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. związane Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 77.840.000,00zł. 78.423.639,00zł. 40.893.597,02zł. (52,14%) Wykonanie planu dochodów: • Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa wraz z odsetkami); • Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; • Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; • Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; • Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; • Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; • Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne; • Podatek rolny - osoby fizyczne; • Podatek leśny - osoby fizyczne; • Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne; • Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne; • Wpływy z opłaty targowej; • Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne; • Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych oraz upomnienia od opłat; • Odsetki od nieterminowych wpłat – karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, pozostałe podatki i opłaty – osoby fizyczne, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz gospodarki odpadami od osób fizycznych i prawnych; • Wpływy z opłaty skarbowej; • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy; • Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji: 2-15 lat – 200zł., 15-30 lat – 250zł., 30-50 lat – 300zł. Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 30.06.2016r. wynosi 58. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 10; 36/131 • • • • • • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 38 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio: - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 6-gastronomia, 9-detal, - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 5-gastronomia, 7-detal, - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 3-gastronomia, 8-detal; Wpływy z opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie; Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.164 wnioski, w tym: - 136 wniosków o wpis do CEIDG, - 912 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, - 116 wniosków o wykreślenie z CEIDG. Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2015r. Dz.U. poz.584) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat; Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na powyższą kwotę składają się opłaty za: - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynieryjnych, planowanych (wydano 72 zezwoleń, w tym 60 w formie decyzji administracyjnych i 12 w formie umów cywilno – prawnych), - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 30 awarii), - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 17 decyzji), - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 14 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych), - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo usługowo - gastronomicznej: wydano 25 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 9 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno-informacyjne) i 11 zezwoleń na ogródki letnie; Renta planistyczna. Wydano 4 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz tj. decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz tj.: - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2015 z dnia 16.12.2015r. Kwotę 7.965,90zł. uiszczono w dniu 12.01.2016r., - Decyzja Nr IU.6725.2.6.2015 z dnia 16.12.2015r. Kwotę 9.439,85zł. uiszczono w dniu 11.01.2016r., - Decyzja Nr IU.6725.2.4.2015 z dnia 08.04.2016r. na kwotę 6.287,10zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.1.2016 z dnia 12.04.2016r. na kwotę 77,17zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.2.2016 z dnia 29.06.2016r. na kwotę 294,60zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2016 z dnia 14.06.2016r. na kwotę 1.149,60zł.; Koszty upomnień; 37/131 • Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę. Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 52,14%. Powyżej 50% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości – osoby prawne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in.: karta podatkowa – osoby fizyczne, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Tabela 7. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.) Ilość w tym wnioskowana kwota złożonych załatwionych kwota podatku podatku wniosków pozytywnie do umorzenia umorzonego w zł. w zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Opłata targowa Opłata skarbowa RAZEM 26 22 751.111,30 634.456,30 43.012,00 359,00 4 2 w tym w tym 3 2 630,00 505,00 1 0 4.240,00 0,00 1 1 570,00 570,00 0 1 0 1 0,00 22,00 0,00 22,00 36 28 799.585,30 635.912,30 38/131 Dział 758 - Różne rozliczenia Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 31.002.628,00zł. 30.942.494,00zł. 18.819.596,15zł. (60,82%) Wykonanie planu dochodów: Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. • Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin. Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 7 ratach. Z uwagi na roczne nagrody pieniężne nauczycieli szkół (13-pensja) w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 61,54%; • Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 50,00%; • Odsetki od lokat na rachunkach bankowych – zrealizowano 33,9% planu. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 3.927.929,00zł. 6.294.102,00zł. 3.190.458,56zł. (50,69%) Wykonanie planu dochodów: • Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe. W I półroczu 2016r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 41,14% planu; • Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola. W I półroczu 2016r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 43,02% planu; • Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne. W I półroczu 2016r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 49,42% planu; • Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja. W I półroczu 2016r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 66,17% planu; • Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów od najmu i dzierżaw; • Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego. Przedszkola osiągnęły 34,15% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach i za żywienie dzieci - 882.184zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych artykułów w przedszkolu w wysokości 4zł. lub 5zł. dziennie. 39/131 Tabela 8 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122) Jednostka realizująca Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 15 Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 23 Przedszkole specjalne nr 24 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Razem Plan 12.000zł. 20.000zł. 20.000zł. 12.000zł. 20.000zł. 12.000zł. 11.000zł. 8.000zł. 11.000zł. 12.000zł. 10.000zł. 20.000zł. 12.000zł. 10.000zł. 10.000zł. 10.000zł. 210.000zł. Dochody wykonane 13.262zł. 22.368zł. 25.283zł. 18.066zł. 27.703zł. 17.197zł. 15.286zł. 5.512zł. 8.747zł. 18.464zł. 9.052zł. 20.016zł. 12.238zł. 4.635zł. 6.007zł. 3.779zł. 227.615zł. Tabela 9 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043 i 00-045) Jednostka realizująca Plan Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 15 Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 23 Przedszkole specjalne nr 24 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Razem 150.000zł. 200.000zł. 200.000zł. 160.000zł. 210.000zł. 160.000zł. 160.000zł. 80.000zł. 150.000zł. 150.000zł. 73.000zł. 190.000zł. 160.000zł. 130.000zł. 130.000zł. 70.000zł. 2.373.000zł. • Dochody wykonane 32.658zł. 47.430zł. 60.898zł. 42.192zł. 63.485zł. 39.306zł. 38.232zł. 18.143zł. 30.933zł. 39.294zł. 27.202zł. 53.805zł. 58.383zł. 29.931zł. 39.356zł. 33.321zł. 654.569zł. Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia. W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków 40/131 korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2016 roku 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie. Osoby dorosłe wnosiły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za ten posiłek wynosiła 2zł. dziennie. W wielu przypadkach szkoły uzyskiwały pomoc sponsorów: parafii, stowarzyszeń w sfinansowaniu śniadań dla dzieci z rodzin niezamożnych. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek: Tabela 10 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolnoprzedszkolnych) (zadanie 00-050) Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 15 Razem • • • • • • • Plan 300.000zł. 100.000zł. 200.000zł. 210.000zł. 810.000zł. Dochody wykonane 217.336zł. 71.490zł. 123.438zł. 142.017zł. 550.281zł. Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie; Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych – zwrotu, z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych (37 dzieci) oraz niepublicznych (42 dzieci), dokonują sąsiednie gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta. Przedszkolaki zamieszkują w gminach: Lyski, Rybnik, Pszów, Krzanowice, Kornowac, Rudnik, Pietrowice, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Nędza, Jejkowice, Pawłowiczki, Krzyżanowice, Żory, Lubomia, Bierawa. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 169.803,54zł.; Zwrot dotacji przedszkole – dowożenie uczniów do szkół. Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (umowa dotacji 1131/EN/2015) na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu; Zwrot dotacji – gimnazja – zwrot niewykorzystanej dotacji RTO Szkoła; Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów – rozliczenia (media); Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań: - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 50% zaplanowanych na 2016r. dochodów (1.068.600zł.), - „Program Rozwoju Czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – przewidywana realizacja w II półroczu 2016r.; Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pozyskane z innych źródeł w ramach programów Comenius i Erasmus. Harmonogram wpływu dochodów zaplanowano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów: 41/131 Tabela 11 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich Projekt Plan Wykonanie Rękodzieło w tradycji – Przedszkole Nr 14 - Erasmus 9.464,00zł. Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej „Technologia i Kreatywność( TIK-TAK)” 154.760,00zł. Razem 164.224,00zł. 154.759,90zł. • Realizacja Zadanie w trakcie realizacji Zadanie 154.759,90zł. zrealizowano i rozliczono 0,00zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej: Tabela 12 – Projekty dofinansowane z POWT i Fundacji Polsko - Niemieckiej Projekt Plan Zamek inspiracją artystyczną – POWT – Szkoła Podstawowa Nr 4 27.265,00zł. Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 13.810,00zł. Razem 41.075,00zł. • • Wykonane Realizacja Zadanie zrealizowano i rozliczono Zadanie w trakcie 8.392,00zł. realizacji 30.900,74zł. 39.282,74zł. Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Nauka pływania: Tabela 13 – Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie 00-092) Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Razem • Plan 26.000zł. 9.000zł. 8.000zł. 18.000zł. 19.000zł. 7.000zł. 7.000zł. 7.000zł. 4.000zł. 105.000zł. Dochody wykonane 16.216zł. 5.520zł. 7.120zł. 15.400zł. 12.680zł. 3.754zł. 4.623zł. 4.119zł. 2.400zł. 71.832zł. Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła 42/131 • • • • Zielonoświątkowego – zgodnie z umową 2639/EN/2015. W I półroczu 2016r. uzyskano wpływ w wysokości 1.920,00zł. z zaplanowanych 5.000,00zł.; Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki, zakup wyposażenia i remonty. Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 15 - od Raciborskiej Izby Gospodarczej, Przedszkole Nr 23, Szkoła Podstawowa Nr 15, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 od PZU S.A. i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 od PRD Sp. z o.o.; Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług - świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych; Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody – Przedszkole Nr 14, Przedszkole Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 1 z PZU S.A. za zalanie pomieszczeń, dewastację ścian, zniszczoną bramę wjazdową; Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane): - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych, - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego, - usługi cateringowe, - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych, - odsetki od nieterminowych wpłat, - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku, - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 5.000,00zł. 5.000,00zł. 8.318,34zł. (166,37%) Wykonanie planu dochodów: • Zwrot dotacji z lat poprzednich: - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”, - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, - pozostałe stowarzyszenia i kluby. Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: „Pomocna Dłoń”, Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”, Ognisko TKKF „Rafako”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnicy Studzienna, Polski Komitet Zwalczania Raka; • Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych; • Zwrot nadpłaty MZB za 2015r. – z tytułu rozliczenia wody i ścieków za siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; • Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone. 43/131 Dział 852 - Pomoc społeczna Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 12.181.522,00zł. 27.408.196,57zł. 13.718.754,59zł. (50,05%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: - program 500+. Wpłynęła kwota 6.113.442,00zł., co stanowi 41,16% planu, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - dodatek energetyczny, - wynagrodzenie opiekuna prawnego, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją, - karty dla rodzin wielodzietnych; • Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - zasiłki i pomoc w naturze, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej, - dożywianie uczniów; • Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami; • Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane; • Zasiłki stałe – nienależnie pobrane; • Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami; • Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane; • Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami; • Wpływy z różnych dochodów i zwroty: - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych, - zwroty dotacji Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, - zwroty dotacji Raciborskiego Funduszy Lokalnego, - zwroty dotyczące lat poprzednich – zasiłki, - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty, - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za rok poprzedni, - rozliczenie faktury korygującej za rok poprzedni, - rozliczenia c.o. – zwrot za 2015r., - koszty upomnień, - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; • Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się 44/131 • • • • • • • • od odpłatności. Na dzień 30.06.2016r. w domach pomocy społecznej przebywało 140 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 33 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 15 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2016r. wydano 20 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 7 osób; Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zwrot z lat ubiegłych; Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka”. DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień 30.06.2016r. z usług DDPS korzystało 28 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 7,82zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 10 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 6 osób częściowo; Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2016 roku w mieszkaniach przebywały: 6 osób dorosłych i 4 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiły 4 osoby (w tym 3 osoby w 100%, a 1 osoba w 30%); Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione; Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2016 roku z ww. usług korzystały 93 osoby (liczba świadczeń – 12.730), 7 osób korzystało z usług bezpłatnie, 1 osoba ponosiła odpłatność 100% za świadczone usługi; Prowizja za usługi opiekuńcze; Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 11 osób. Odpłatności nie pobierano od 6 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. – odpłatności nie pobrano), a 1 osoba korzystała z usług bezpłatnie. W 2016 roku koszt 1 godziny usługi zwykłej wynosi 13,00zł., a usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 14,50zł.; Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Drugiemu człowiekowi”. Projekt realizowany jest we współpracy z Raciborskim Starostwem Powiatowym (Lider) oraz innymi gminami powiatu (Partnerzy) w ramach zawartej umowy partnerskiej z dnia 17.12.2015r. Reprezentantem Starostwa Powiatowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu a Miasta Racibórz – Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostały przyznane w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 31.12.2015r. W projekcie uczestniczy 50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn; w tym także osoby niepełnosprawne. Wpłynęła kwota 63.000zł., co stanowi 23,30% planu. 45/131 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1.400.800,00zł. 1.544.134,00zł. 788.643,63zł. (51,07%) Wykonanie planu dochodów: • Dochody w żłobku. W pierwszym półroczu 2016 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od dwóch lat opłata za każdą godzinę spędzoną w żłobku wynosi 1,30zł za pierwsze dziecko, 50% tej kwoty (0,65zł.)za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka. Opiekunowie najmłodszych podopiecznych opłacają wyżywienie w żłobku (5zł. dziennie za wszystkie posiłki w żłobku); • Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek; • Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; • Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wpłynęła kwota 647.067,00zł.; • Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Wypracowano dochód w wysokości 18.207,37zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 309.300,00zł. 532.851,00zł. 465.981,00zł. (87,45%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia. Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 4.400zł. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST; • Wypoczynek dzieci i młodzieży. Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych – rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzysta w 2016 roku około 300 uczniów. Organizator w porozumieniu z Miastem Racibórz postanowił, że w lipcu i sierpniu 2016 roku zorganizuje 2 turnusy 18-dniowe obozu w Pleśnej. Wykonanie dochodów w zakresie wypoczynku w I półroczu 2016r. osiągnęło 46/131 • • • • 87,21%. Zadanie realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata za uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosił 930zł. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych, poobozowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi. Razem dochody przewidziane na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 280.820zł.; Dochody z tytułu podatku VAT – Obóz Pleśna – przewidywana realizacja w II półroczu 2016r.; Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”. Według umowy na 2016 rok przyznano uczniom z klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku: od 170zł. do 400zł. Całość dofinansowania stanowiła 2.790zł. Przekazanie funduszy nastąpi w II połowie roku; Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej: - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich; Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 12.751.361,00zł. 12.751.361,00zł. 6.138.846,22zł. (48,14%) Wykonanie planu dochodów: • Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”; • Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego; • Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”; • Gospodarka odpadami – opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. Nr 250 z dnia 29 lutego 2016r. z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata pobierana jest w 2 grupach: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; • Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; • Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami; 47/131 • • • • • Kary umowne: - kary za nienależyte wykonanie umowy nr 6/2016 z dnia 23.02.2016r. na opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – decyzji administracyjnych na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Piotrowskiej i ul. Gruntowej w Raciborzu, - kary za nienależyte wykonanie umowy nr 72/2014 z dnia 01.10.2014r., umowy nr 44/2015 z dnia 23.12.2015r. oraz umowy 20/2015 z dnia 30.06.2015r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 2/V/KM/2016 z dnia 18.02.2016r. na dostawę 46 szt. fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 6/V/KM/2016 z dnia 30.03.2016r. na dostawę 100 szt. fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne, - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 23/IV/KM/2015 z dnia 22.10.2015r. na dostawę energii elektrycznej; Zwroty za dystrybucję i dostawę energii za lata poprzednie: - zwrot z tytułu faktur korygujących dotyczących 2015r. za dostawę energii elektrycznej zgodnie z umową nr 13/IV/KM/2014 z dnia 25.11.2014r., - zwrot z tytułu faktur korygujących dotyczących 2014r. i 2015r. za dystrybucję energii elektrycznej zgodnie z umową nr 1000116 z dnia 21.11.2011r., - zwrot za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni ścieków przy ul. Gospodarczej zgodnie z Porozumieniem z dnia 16.07.2015r., - zwrot za dostawę energii elektrycznej dla 7 kabin telefonicznych zgodnie z umową 3/GM/2007 z dnia 15.02.2007r.; Dochody Arboretum z tytułu: - czynszu za lokal mieszkalny, - dzierżawy stawu, - sprzedaży drewna, - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, - różne dochody – darowizna „skarbonka”; Wpływy z różnych źródeł: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są: opłaty za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów, pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska. Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, - wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu, - kary umowne zgodnie z notami: 1/OS/2016 i 4/NO/IU/2016; Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe” - II rata um.407/2015/62/ZS/pr/D. Wpłynęła kwota 2.360,00zł.; 48/131 • • Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania - „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej – przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 744.000,00zł. 757.000,00zł. 45.042,86zł. (5,95%) Wykonanie planu dochodów: • Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST; • Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm: - Rafako S.A., - Schiever Polska; • Zwrot dotacji – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń; • Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania - „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” - przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Dział 926 - Kultura fizyczna Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 471.050,00zł. 1.603.050,00zł. 512.460,49zł. (31,97%) Wykonanie planu dochodów: • Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji; • Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.: - Stowarzyszenie Ofensywa, - KS AZS RAFAKO, - LKS Brzezie; 49/131 • • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin do zadań: - Modernizacja infrastruktury bazy sportowej stadionu sportowego przy ul. Srebrnej 12 - przewidywana realizacja w II półroczu 2016r., - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - przewidywana realizacja w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: - zadanie „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” - dochody bieżące i majątkowe. Wpłynęła kwota 438.341,76zł., - zadanie „Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny” – dochody bieżące. Wpłynęła kwota 67.856,44zł. 50/131 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości 16.649.413,00zł. Na przestrzeni I półrocza 2016r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 521.489,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.170.902,00zł. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło 20.757.964,38zł., co stanowi 120,89% planu. Zmiany planu: a) zwiększenia: • wolne środki z 2015r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych; • pożyczka na „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; b) zmniejszenia: • pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I”. Realizacja przychodów dotyczyła: • wolnych środków z 2015r. – realizacja 168,92%. W I półroczu 2016r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Plan pierwotny budżetu na 2016r. wykazywał deficyt w wysokości 10.949.238,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 11.644.821,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją. Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2016r. w wysokości 12.207.781,58zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów. Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2016r. przedstawia poniższa tabela i wykres. 51/131 Tabela 14 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2016r. plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Dochody 158 707 136,00 179 463 088,63 93 583 565,57 Wydatki 169 656 374,00 191 107 909,63 81 375 783,99 Różnica -10 949 238,00 -11 644 821,00 12 207 781,58 Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2016r. 200 000 000 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 dochody 100 000 000 w ydatki 80 000 000 różnica 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 -20 000 000 plan pierw otny plan po zmianach w ykonanie Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki – rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych. Sytuacja w I półroczu 2016r. przedstawiała się następująco: • plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów; • na przestrzeni I półrocza 2016r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu: - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2015r.; - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I”; - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”; • wykonanie na koniec I półrocza 2016r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków. 52/131 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości 5.700.175,00zł. Na przestrzeni I półrocza 2016r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 174.094,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.526.081,00zł. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 2.496.572,00zł., co stanowi 45,18% planu. Zmiany planu: a) zmniejszenia: • pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap”; • pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap”. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania: • „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.; • „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 53/131 • „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; • „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2016r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2016r. 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 2 3 4 5 6 rozchody 2016 Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2016r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłata nastąpiła w czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II i III etap”, „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”, „Realizację 54/131 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I i II etap”, „Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21”, „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA)” i „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (w ramach programu KAWKA i środków własnych)”. Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2016r. wyniosła 27.563.296,08zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań: • „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 10.350.000,00zł., • „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – kwota 5.811.320,40zł., • „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – kwota 4.900.000,00zł. 55/131 V Wydatki Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości 169.656.374zł. Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 21.451.535,63zł. i na koniec I półrocza 2016r. wynosił 191.107.909,63zł. Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 81.375.783,99zł., co stanowi 42,58% planu. Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły 1.585zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2015r. wyniosły 1.420zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2015r. – 51.790) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2014r. wyniosły 1.467zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2014r. – 52.492) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2013r. wyniosły 1.323zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2013r. – 53.243) Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco: - 2012r .- kwota 66.884.751zł., - 2013r. - kwota 70.423.910zł., - 2014r. - kwota 77.024.133zł., - 2015r. - kwota 73.564.468zł., - 2016r. - kwota 81.375.784zł. Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2014-2016. Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele. Tabela 15 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2016r. Wydatki I półrocze 2016r. plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % wydatki własne 156 551 958 5 622 602 162 174 560 69 802 429 43% wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 10 219 036 15 078 492 25 297 528 11 424 046 45% wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 885 380 750 442 3 635 822 149 309 4% 169 656 374 21 451 536 191 107 910 81 375 784 43% RAZEM 56/131 Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 84,9% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2016r. zrealizowały się w 43%. Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg źródła finansowania za I półrocze 2016r. W wydatkach wykonanych wydatki własne to 85,8% ogółu nakładów, 14,0% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,2% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień. Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2016r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów. Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2016r. Tytuł wydatku plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wydatki majątkowe 28 149 262 30 399 493 4 102 941 13% pozostałe wydatki bieżące 64 814 069 81 627 744 35 717 964 44% wynagrodzenia i pochodne 59 831 760 61 347 994 32 141 378 52% Dotacje 12 846 283 13 717 679 9 057 707 66% wydatki na obsługę długu 2 750 000 2 750 000 355 794 13% wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 265 000 1 265 000 0 0% 169 656 374 191 107 910 81 375 784 43% RAZEM 57/131 Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2016r. Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2016r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 21.451.536zł., z czego bieżące o 19.201.305zł., majątkowe o 2.250.231zł. Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 52% oraz dotacje – 66% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 13% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 44%. Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę. Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2016r. W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma 58/131 miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca, realizacją programów rządowych oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących. Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2016r. (wg działów klasyfikacji budżetowej) Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (37,1%) oraz Pomoc społeczna (22,7%). Wielkości te w I półroczu 2015r. wynosiły (42,6%) i (15,7)%. Działy te odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na I półrocze 2016r. 59,8% wykonanych wydatków. Poniższe wykresy przedstawiają poziom nakładów w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. na wydatki ponoszone 59/131 Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2016r. Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia: • wypłata „13 pensji” – do końca marca, • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do końca maja 75% odpisu), • umowy na wykonywanie zadań bieżących, • umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. W I półroczu 2016r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach czerwcu i maju, były to odpowiednio kwoty 15.663.103zł. oraz 16.419.860zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 8.973.274zł. Wykres 16 - Realizacja wydatków w I półroczu 2015r. 60/131 Na podstawie porównania realizacji wydatków w I półroczu 2015 i 2016 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2016r. największe wydatki poniesiono w maju i czerwcu, zaś w 2015r. w marcu i maju. Tabela 17 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2016r. Dział plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % (4/3) 1 2 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 145 000 291 711 147 385 51% Transport i łączność 13 762 547 15 530 011 3 953 786 25% 0 150 000 0 0% 11 849 159 7 867 459 2 261 642 29% 539 900 789 900 326 677 41% 17 472 913 16 646 657 8 081 213 49% 9 600 36 596 5 100 14% 300 300 0 0% Bezp.publiczne i ochrona ppoż. 2 205 426 2 714 942 1 056 222 39% Obsługa długu publicznego 4 015 000 4 015 000 355 794 9% Rezerwy 1 108 000 834 483 0 0% Oświata i wychowanie 55 814 517 59 037 311 30 217 499 51% 60 000 90 000 90 000 100% Ochrona zdrowia 2 100 706 2 243 730 1 466 677 65% Pomoc społeczna 23 040 568 38 347 243 18 459 695 48% Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej 2 529 000 2 598 825 1 261 867 49% Edukacyjna opieka wychowawcza 1 384 997 1 739 358 721 652 41% 23 255 658 23 727 115 6 986 867 29% 6 469 729 6 824 649 3 531 919 52% 3 893 354 7 622 620 2 451 789 32% 169 656 374 191 107 910 81 375 784 43% Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Szkolnictwo wyższe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Turystyka, Obsługa długu publicznego, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona zdrowia oraz Rolnictwo i łowiectwo. Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 30.217.499zł. oraz Pomoc społeczną tj. 18.459.695zł. 61/131 Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półrocze 2016r. według działów klasyfikacji budżetowej. Wykres 17 - Poziom planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2016r. (wg działów klasyfikacji budżetowej) 62/131 W I półroczu 2016r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 9.617.786zł., z czego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 5.972.732zł., w tym: a) dotacje przedmiotowe – kwota 2.048.009zł., b) dotacje celowe bieżące – kwota 116.932zł., c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 497.970zł., d) dotacje podmiotowe – kwota 3.309.821zł., 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 3.645.055zł., w tym: a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.728.442zł., b) dotacje podmiotowe – kwota 880.067zł., c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 36.546zł. Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2016r. wykazały stan należności na łączną kwotę 149.788,62zł., w tym wymagalne stanowią 0,82%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.230,00zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza 2016r. posiadają zobowiązania na łączną kwotę 250.034,33zł., nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 104.629,94zł. Gmina w I półroczu 2016r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.219.821zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.621.500zł. Jednostki zrealizowały przychody w wysokości 1.356.280zł. ponosząc koszty na łączną kwotę 3.835.825zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.574.229zł. Wykres 18 - Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016r. - łącznie Ww. podmioty przeznaczają 65,3% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 34,4% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 0,3% wydatków. Gmina w I półroczu 2016r. udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 2.030.712zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 447.970zł. Zakłady w I półroczu 2016r. poniosły koszty w wysokości 12.850.927zł., z czego 9.388.069zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków. 63/131 Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela. Tabela 18 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2016r. Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIII/150/2015 z dnia 23.12.2015r. (uchwała budżetowa) 1 Uchwała Nr XIV/165/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.01.2016r. - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej” – rozdz. 60016 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wieża widokowa” – budżet obywatelski – rozdz. 63003 - zwiększenie wydatków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002 - zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Promocja – pozostałe zadania” (przeniesienie środków) – rozdz. 75075 - zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Budżet obywatelski” (przeniesienie środków) – rozdz. 75095 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań: „Centrum ratownicze OSP”, „Wymiana wyposażenia kuchni w remizie OSP Racibórz-Brzezie”, „Rekreacja dla zdrowia” – rozdz. 75412 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań: „Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny”, „Siłownia pod chmurką przy SP Nr 18”, „Doskonalenie pływania dla uczniów SP Nr 18 i Nr 15” – rozdz. 80101 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań: „Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego Nr 1”, „Promocja aktywnego wypoczynku i kultury japońskiej wśród lokalnej społeczności”, „Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców (na terenie Przedszkola Nr 26)”, „Siłownia pod chmurką - ZSP Nr 3”, „Szlak sensoryczny – terapia, edukacja, zabawa” – rozdz. 80195 - otrzymanie dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji ERASMUS na realizację zadania „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Technologia i Kreatywność – SP Nr 1” - rozdz. 80195 - zwiększenie wydatków na dodatkowe zabiegi rehab. dla większej ilości osób w ramach świadczeń zdrowotnych - SPZOZ - rozdz. 85195 - zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” – rozdz. 90002 - zwiększenie wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego „Budowa siłowni na powietrzu - Relaks na Dolnej”, „Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci” – rozdz. 90095 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań: „Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, „Muzyka łączy pokolenia - doskonalenie warsztatu muzycznego chóru Brzezie”, „Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa” – rozdz. 92109 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań „Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy”, „Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym – Obora”, „Miniboisko z zielonym skwerem” – rozdz. 92601 - zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego zadań „Promocja sportu wśród mieszkańców Raciborza oraz okolicznych miejscowości”, „Gramy piłkami - nie joystickami” – rozdz. 92695 169 656 374 607 784 68 400 150 000 250 000 -50 000 -1 493 573 375 064 117 500 288 786 154 760 103 024 100 000 179 566 39 000 210 784 64 473 64/131 2 3 4 5 6 - zwiększenie wydatków na realizację zadań „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia” – rozdz. 92695 Zarządzenie Nr 604/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.01.2016r. wypłatę zryczałtowanych dodatków - zwiększenie wydatków na energetycznych za I kwartał 2016r. – rozdz. 85215 Uchwała Nr XV/175/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.02.2016r. - zwiększenie wydatków w ramach zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” – rozdz. 60004 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” - rozdz. 60013 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – pomoc dla Województwa” - rozdz. 60013 - dotacja przedmiotowa dla MZB na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – rozdz. 70001 - dotacja przedmiotowa dla MZB na realizację zadania „Rozbiórka nieczynnego budynku przy ul. Bosackiej 21” – rozdz. 70001 - zwiększenie wydatków na wpłatę podatku od nieruchomości przez gminę – rozdz. 75023 - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311 - zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008 - zwiększenie wydatków w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Sportowej 12 w Raciborzu” - rozdz. 92601 Zarządzenie Nr 654/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.02.2016r. - zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+ - rozdz. 85295 Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.03.2016r. - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.” - rozdz. 60013 - zwiększenie wydatków na dodatkowe służby patrolowe w ramach wsparcia Komendy Policji – rozdz. 75404 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - rozdz. 85154 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – rozdz. 92118 - zwiększenie dotacji w ramach zadania „Ochrona i konserwacja zabytków” – rozdz. 92120 Zarządzenie Nr 711/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2016r. - zwiększenie wydatków na zadania zlecone w ramach zadania Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011 - zmniejszenie wydatków z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011 - zmniejszenie wydatków z zakresu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011 - zwiększenie wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców – rozdz. 75101 50 000 20 044,53 20 044,53 1 077 703 30 000 515 066 53 998 30 000 40 000 324 313 25 000 9 326 50 000 73 442 73 442 881 500 800 000 20 000 20 000 30 000 11 500 15 050 245 29 430 -23 188 -324 26 656 65/131 7 8 9 10 - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego – rozdz. 75110 - zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+ - rozdz. 85295 - zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295 - zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415 Zarządzenie Nr 718/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.04.2016r. - zwiększenie wydatków w OPS na wypłatę dodatków energetycznych – rozdz. 85215 - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311 Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.04.2016r. - dotacja przedmiotowa dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001 - dotacja celowa dla MZB na realizację zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych” – rozdz. 70001 - zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta – odtworzenie uszkodzonego sprzętu elektronicznego, zakup nowej macierzy dyskowej – rozdz. 75023 - zwiększenie wydatków na wykonanie projektu architektonicznobudowlanego modernizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410 - wydatki bieżące w ZSP Nr 1, 3, SP Nr 1 – rozdz. 80101, 80104 - zwiększenie wydatków na wymianę młodzieży w ramach projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – G Nr 3 – rozdz. 80195 - dotacja podmiotowa dla PWSZ w Raciborzu – rozdz. 80395 - zwiększenie wydatków na przeprowadzenie prac remontowych na terenie obozu w Pleśnej – rozdz. 85412 - zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008 - zwiększenie wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – rozdz. 90013 - zwiększenie wydatków na organizację koncertów w ramach zadania „Pozostała działalność – kultura” – rozdz. 92195 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – rozdz. 92601 - zwiększenie dotacji celowej dla OSiR na realizację zadania „Rozbudowa stacji rowerowej wraz z zakupem rowerów z osprzętem” – rozdz. 92601 - zwiększenie wydatków w ramach inicjatywy lokalnej „Budowa oświetlenia boiska LKS Brzezie” – rozdz. 92601 - zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” – rozdz. 92695 Zarządzenie Nr 760/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2016r. - zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095 - zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego – rozdz. 80104, 80105 Zarządzenie Nr 773/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.05.2016r. 340 14 777 976 58 594 180 761 135 703,04 17 369,04 118 334 711 455 40 000 28 000 160 036 100 000 6 751 6 468 30 000 90 000 40 000 40 200 60 000 21 000 60 000 40 000 -11 000 2 263 561,06 126 361,06 2 137 200 184 926 66/131 - zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej – wypłata zasiłków okresowych – rozdz. 85214 - zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków stałych – rozdz. 85216 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85295 11 Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.05.2016r. - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg” – rozdz. 60004 - zmniejszenie wydatków w związku z odroczeniem inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz” – rozdz. 70001 - uzupełnienie środków w Biurze Rady Miasta i Urzędzie Miasta – rozdz. 75022, 75023, 75075 - zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – rozdz. 75412 - uzupełnienie środków na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach i stołówkach szkolnych – rozdz. 80101, 80104, 80148, - zwiększenie wydatków na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży w Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195 - zmniejszenie wydatków w ramach Programu „Rodzina+” i „Senior 60+” rozdz. 85395 - zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wypoczynek dzieci młodzieży - lato i zima w mieście” – rozdz. 85412 - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” rozdz. 85412 - zwiększenie wydatków bieżących w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008 - zwiększenie wydatków w ramach pozostałej działalności – gospodarka komunalna - rozdz. 90095 - przekazanie dotacji podmiotowej Raciborskiemu Centrum Kultury – rozdz. 92109 - przekazanie dotacji podmiotowej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej – rozdz. 92116 - przekazanie dotacji podmiotowej Muzeum - rozdz. 92118 - zwiększenie dotacji celowej przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601 - zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na: zakup kompletu szachów wraz z wykonaniem szachownicy, kompleksową rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego – rozdz. 92601 - zwiększenie środków na realizację inwestycji „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu” - rozdz. 92601 - uzupełnienie środków w ramach Inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia boiska LKS Brzezie – rozdz. 92601 - zwiększenie wydatków – pozostała działalność - sport – rozdz. 92695 Zarządzenie Nr 834/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12 10.06.2016r. - zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219 145 000 38 603 1 323 -320 785 300 000 -4 150 000 132 050 5 000 6 963 7 342 -33 468 -16 000 2 790 13 627 33 238 62 500 30 330 21 375 44 468 3 047 000 132 000 23 000 17 000 1 421 1 421 67/131 13 Uchwała Nr XIX/248/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.06.2016r. - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz.70001 - zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta – remont – rozdz. 75023 - zwiększenie wydatków na działania promocyjne podczas rozgrywek siatkówki – rozdz. 75075 - zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – rozdz. 80101 - środki z odszkodowania zalanych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 24 – rozdz. 80105 - zwiększenie środków na wydatki bieżące w ZOPO – rozdz. 80114 - zwiększenie wydatków na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie udzielenia pomocy osobom nietrzeźwym przyjmowanym z terenu Raciborza – rozdz. 85154 - zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Obóz w Pleśnej” – rozdz. 85412 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Siłownia zewnętrzna przy ul. Sempołowskiej” - rozdz. 90095 - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność – kultura – rozdz. 92195 - zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu” - rozdz. 92601 Zarządzenie Nr 850/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 22.06.2016r. - zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 Zarządzenie Nr 857/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 30.06.2016r. - zwiększenie wydatków na zakup książek dla bibliotek szkolnych lub pedagogicznych – rozdz. 80110 - zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Dożywianie uczniów” – rozdz. 85295 Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2016r.) 659 634 30 300 30 000 50 000 441 091 894 4349 20 000 60 000 40 000 20 000 13 000 -50 000 27 641 27 641 77 261 12 000 65 261 191 107 909,63 68/131 Opis realizacji wydatków w I półroczu 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan Plan po zmianach Wykonanie 145.000,00zł. 291.711,06zł. 147.384,95zł. (50,52%) Wykonanie planu wydatków: • Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji. W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 49.621 m2, odmulenie 5.318 mb rowów oraz odmulenie 449 m przepustów i kolektorów; • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi. W I półroczu sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych ptaków (pustułki, kosa i dzięcioła) i nietoperza, eutanazję rannej sarny oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt; • Izby rolnicze. Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej; • Zwrot podatku akcyzowego. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa. Dział 600 - Transport i łączność Plan Plan po zmianach Wykonanie 13.762.547,00zł. 15.530.011,00zł. 3.953.786,59zł. (25,46%) Wykonanie planu wydatków: • Dopłaty do komunikacji miejskiej. Zgodnie z umową w sprawie zwrotu kosztów stosowania ulg w przejazdach komunikacji miejskiej zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz; • Utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych w wyniku dewastacji; • Wiaty przystankowe. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; • Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; 69/131 • Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; • Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – pomoc dla Województwa. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; • Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – porozumienia. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; • Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi Raciborskiemu na wykonanie kanalizacji deszczowej w miejsce obecnego rowu przydrożnego, nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Pogrzebieńskiej na odcinku od rejonu posesji nr 63 (koniec etapu wykonanego w 2015r.) w kierunku ul. Glinianej; • Prowadzenie strefy płatnego parkowania. W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania; • Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg. W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe. Wykonano m.in.: - wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę kamienną i płyty granitowe na ul. Mickiewicza – 71 m2, - remonty chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych z płyt betonowych i kostki betonowej (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki) m.in. na ulicach: Drzewieckiego, Lwowskiej, Maćkowskiego, Świerkowej, Rymera oraz trasie rowerowej po wałach przeciwpowodziowych – 2.273 m2, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m2) – 182 tony wbudowanej mieszanki, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m2) – 7 ton wbudowanej mieszanki, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m2) – 1.085 m2, - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 183 m2, - wyrównanie ręczne jezdni gruntowych destruktem asfaltowym m.in. na ulicach Wiatrakowej, Jagielnia, Pod Lipami – 79 ton, - wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych destruktem asfaltowym m.in. na ulicach Anny i Chłopskiej – 565 ton, - wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym m.in. na ulicach Grobli – bocznej, Zakładowej, Zakopiańskiej – 2.448 m2, b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: 70/131 utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 517 szt., - dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 28 szt., - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 7 szt., łańcuchy 8 m, poręcze ochronne 10 m, progi zwalniające 4 szt., - oznakowanie poziome – 100 m2, - projekty organizacji ruchu drogowego – 7 szt., - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl., c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych), d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2016r., w tym: - materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu, e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego, f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej; • Utrzymanie zieleni w pasach drogowych. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów, założenie nowych trawników, dostawy i posadzenie kwiatów, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 453.086 m2, koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 48.150 m2, wykaszanie nieużytków i samosiejek nie starszych niż 5 lat o łącznej powierzchni 2.000 m2, wygrabianie powierzchni zielonych z liści o łącznej powierzchni 80.000 m2; • Przebudowa gminnych dróg osiedlowych. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie przewidziane w II półroczu b.r.; • Przebudowa ul. Koszalińskiej. Zadanie realizowane było w latach 2014-2016. W 2014r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i wybudowano studnię włączeniową na kolektorze fi 1000 w ul. Górnej w Raciborzu. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 16.05.2014r. Ponadto w 2014r. opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Koszalińskiej w Raciborzu oraz na wykonanie oświetlenia. W roku 2015 wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy równoległej do ulicy Szczecińskiej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowej w ul. Ocickiej wraz z odcinkiem łączącym pierwszą studnię projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej. Zadanie obejmowało wykonanie robót drogowych (jezdni asfaltobetonowej 4.370 m2, chodnika z kostki betonowej szarej, zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej 350 m2), oświetlenia ulicznego (przebudowę linii napowietrznej n/n, budowę oświetlenia ulicy – 23 słupy oświetleniowe, ułożenie kabla zasilającego – 850 mb), kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej (sieci z rur betonowych, studni rewizyjnych - 71/131 • • • • • • • • • • • • z kręgów betonowych, przyłącza do posesji z rur pvc), kanalizacji deszczowej w ul. Ocickiej (sieci z rur betonowych, studnie rewizyjne z kręgów betonowych). Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 13.05.2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej). Zadanie realizowane było w latach 2015-2016. W 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Szkolnej. Zakres robót obejmował wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej i chodników z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej oraz przebudowę odwodnienia terenu. Z jezdni ul. Szkolnej została wydzielona ścieżka rowerowa o nawierzchni z czerwonego asfaltobetonu. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.05.2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Polnej. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie przewidziane w II półroczu b.r.; Przebudowa ul. Strażackiej. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ul. Strażackiej. Zakres robót obejmował wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na nowej podbudowie tłuczniowej i utwardzenia z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 11.07.2016r.; Remont ul. Przejazdowej (od ul. Królewskiej do ul. Siwonia). Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie przewidziane w II półroczu b.r.; Remont jezdni ul. Wodnej (od ul. Toruńskiej do ul. Gdyńskiej). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Budowa miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej w Raciborzu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej. Zadanie obejmowało wykonanie płyty parkingu z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej na 41 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.06.2016r., płatność w II półroczu b.r.; Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy łącznika ulic Ordona i Klonowej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Przebudowa ul. Poprzecznej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Przebudowa ul. Moniuszki (od ul. Hulczyńskiej do ul. Henryka Pobożnego) – I etap. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy ul. Moniuszki. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Budowa drogi – przedłużenie ul. Sobieskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; 72/131 • Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię drogi z płyt betonowych ażurowych i tłucznia kamiennego o długości 820 mb i powierzchni 2.675,2 m2, w tym powierzchnia płyt 1.230 m2. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.; • Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mechaniczne koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, po których przebiega trasa rowerowa, na wszystkich 4 odcinkach tj. od ul. Brzozowej do skrzyżowania dróg polnych przy Fabryce Kotłów Rafako – powierzchnia 163.194 m2. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidziane w II półroczu b.r. Dział 630 - Turystyka Plan Plan po zmianach Wykonanie 0,00zł. 150.000,00zł. 0,00zł. (0,00%) Wykonanie planu wydatków: • Wieża widokowa. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 11.849.159,00zł. 7.867.459,00zł. 2.261.641,69zł. (28,75%) Wykonanie planu wydatków: • Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W I półroczu 2016r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 970.000,00zł. 236 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej; • Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych. W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 200.000,00zł. na wykonanie remontów 17 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remonty lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, remont systemów grzewczych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe; • Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.; • Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych. Miejski Zarząd Budynków w ramach przyznanej dotacji zlecił wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 4 budynków; • Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych. W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na zagospodarowanie terenów przydomowych Wojska Polskiego 1, gen. Dąbrowskiego 37-41, Eichendorffa i Kościuszki; 73/131 • • • • • • • • • • • Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap I – realizacja inwestycji. W I półroczu 2016r. Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na częściowe docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku przy ul. Króla Stefana Batorego 8; Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III – opracowanie dokumentacji technicznej. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.; Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV – opracowanie dokumentacji technicznej. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.; Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – I etap. W ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami; Rewitalizacja zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu – I etap – opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Remont lokalu położonego przy ul. Ks. Staszica 17/15, na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. W ramach zadania rozpoczęto roboty przygotowawcze i demontażowe; Rozbiórka nieczynnego budynku przy ul. Bosackiej 21. W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 27.183,00zł. na rozbiórkę części nieczynnego budynku mieszkalnego oraz wyrównanie terenu; Utrzymanie zasobu komunalnego. Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Racibórz, położonych na terenie miasta Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie: - usługi koszenia gruntów na powierzchni 6,7 ha, - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów, - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw; Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki wydatkowano m.in. na prowizję od sprzedaży nieruchomości w KSSE, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, aktualizację klasyfikacji gruntów, wycinkę drzew, inwentaryzację roślinności, ogłoszenia i komunikaty. Osobom fizycznym wypłacono odszkodowanie za prawo własności działek nr 427/196 i 429/197 oraz działek nr 421/117 i 423/118 zajętych pod pas drogowy gminnej drogi publicznej ul. Łużyckiej; Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy. Środki wydatkowano m.in. na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bartka Lasoty oraz koszty notarialne; Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie 74/131 • • • • • • przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię drogi z płyt żelbetowych pełnych (z odzysku) o długości 528 mb i powierzchni wraz z mijakami – 1.714 m2. Ponadto środki wydatkowano na opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z działek przy ul. GórnaDolna. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Konkurs „Nasze podwórko – edycja 2016”. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa. Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą 3 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych, opłatami na rzecz budżetu państwa oraz zakupem usług pozostałych; Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia. W I półroczu 2016r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję. Dział 710 - Działalność usługowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 539.900,00zł. 789.900,00zł. 326.677,02zł. (41,36%) Wykonanie planu wydatków: • Organizacja i nadzór inwestycyjny. W ramach środków: - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2015 roku”, - wykonano wielkoformatowe ksera dokumentacji, - wykonano szacunkową wycenę wartości drewna pozyskiwanego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania dot. przebudowy ul. Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i ul. Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej), - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla osuwiska stwierdzonego na terenie działek w obrębie Brzezia przy ul. Wygonowej, - wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Kompleksowa przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4”; • Plan zagospodarowania przestrzennego. W ramach środków: 75/131 sporządzono operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych określającej wartość rynkową nieruchomości uwzględniając przeznaczenie przed uchwaleniem zmiany planu miejscowego oraz przeznaczenie po uchwaleniu zmiany planu miejscowego w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, - częściowo zrealizowano procedurę planistyczną (etap V) sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół; Utrzymanie cmentarzy – porozumienia. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. - • Dział 750 - Administracja publiczna Plan Plan po zmianach Wykonanie 17.472.913,00zł. 16.646.657,00zł. 8.081.213,26zł. (48,55%) Wykonanie planu wydatków: • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na serwis programów oraz oprawę ksiąg dla USC; • Wydział Infrastruktury. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej; • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej; • Rada Miasta. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz; • VAT – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku; • Urząd Miasta – remont. W ramach zadania wykonano wymianę stropu nad piwnicą w pomieszczeniu archiwum z dostosowaniem go do nowych regałów jezdnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie przewidziane w II półroczu b.r.; • Urząd Miasta. Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach zatrudnienia wynoszącego łącznie 187,75 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.553zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. zestawy i artykuły komputerowe, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, czasopisma, 76/131 • • • • • • • • tablety, telefony, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły przemysłowe, wyposażenie pomieszczeń), energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami; Podatek od nieruchomości – gmina. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu; Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego. Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału; Dożynki. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Promocja, pozostałe zadania. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na: - organizację Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku św. Marcelego, pobytu delegacji z Miast Partnerskich, - współorganizację Dni Raciborza, II Rafako Półmaraton Racibórz, - modernizację strony www.raciborz.pl wraz z dostosowaniem do wymagań WCAG 2.0, - wykonanie projektów graficznych w związku z wydaniem materiałów promocyjno-reklamowych miasta oraz obsługą strony www.raciborz.pl, - promocję Miasta Racibórz poprzez udział w targach turystycznych w Katowicach, Opolu, Poznaniu, prezentację informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie, wydanie materiałów informacyjnych m.in. seria przewodników „Racibórz sentymentalny”, „Racibórz – królestwo gotyku”, „Racibórz – szlakiem legend i podań”, folder „Racibórz”, album „Racibórz”, ulotki, plakaty, foldery, zakup materiałów promocyjnych m.in. kubki, zdjęcia jubileuszowe, torby, smycze, zestawy piśmienne, długopisy, powerbanki, - promocję miasta przez sport – Monika Brzostek, Kinga Kołosińska, Justyna Święty, - udział w konkursie 11th Film, Art. & Tourism Festival – nagroda w kategorii Transport za film promocyjny „Racibórz przyjazny rowerzystom”, - współfinansowanie opracowania tekstu piosenki, scenariusza oraz reżyserii wideoklipu „Chłopcy od pustki”; Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama. W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania; Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Promocja gospodarcza Miasta Racibórz. W ramach zadania opłacono: - usługę administracji oraz promowania polsko-czeskiej gospodarczej platformy informacyjnej „SILESIAinfo”, - usługę wykonania materiałów promocyjnych, - zaliczkę za udział Miasta Racibórz w Targach Biznes Expo, - emisję ogłoszeń prasowych, - usługę zamieszczenia ofert sprzedaży/najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz na portalu www.naszenieruchomosci.pl; 77/131 • • • • • • • • Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze. Środki przeznaczone zostały na zakup usług w związku z organizacją Forum Gospodarczego „Racibórz – zainwestuj u nas”; Rozwój turystyki w regionie – promocja – oznakowanie szlaków – przewodnicy. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na: - organizację we współpracy z PTTK programu szkolenia na przewodników miejskich – 14 osób , - wprowadzenie we współpracy ze Starostwem Powiatowym i 13 partnerami programu rabatowego „Promocja – ziemia raciborska, program rabatowy – rabaty i zniżki na produkty i usługi”, - zakup publikacji/folderów promujących atrakcje turystyczne Raciborza, - promocję walorów turystycznych Raciborza w Opawie w ramach miejskiego systemu informacyjnego, - zakup stojaka na rowery; Budżet obywatelski. W ramach zadania opłacono usługę wydruku materiałów promocyjnych związanych z budżetem obywatelskim, emisję ogłoszeń w tygodniku NaszRaciborz oraz usługę przeprowadzenia spotkań warsztatowoinformacyjnych; Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza – pomoc dla powiatu. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały do Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na organizację uroczystego otwarcia kaplicy pw. Tomasza Becketa na Zamku Piastowskim w Raciborzu; Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na: - realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o., - usługę cateringową podczas Koncertu Noworocznego, - emisję spotu reklamowego „Lokale na start” oraz „Budżet Obywatelski” na antenie radia Vanessa, - artykuły promujące miasto w prasie, - życzenia Prezydenta Miasta, - wykonanie projektu graficznego i druk kartek świątecznych, - banery reklamowe „Dni Raciborza 2016” na portalach internetowych, - współfinansowanie modernizacji strony www.raciborz.pl wraz z dostosowaniem do wymagań WCAG 2.0; Pozostała działalność – Wydział Rozwoju. W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego. Ponadto opłacono prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu. Opłacono usługę weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 dla zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”. Opłacono usługę wykonania tablic pamiątkowych, map, wydruku plakatów i ulotek; Pobór podatków. W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej; Inicjatywa lokalna. W związku z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Finały rozgrywek Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej” oraz „Wspieranie 78/131 • • i rozpowszechnianie kultury fizycznej” nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych dotyczących ww. zadań; Budżet obywatelski. W związku z realizacją zadań zgłoszonych i wybranych w ramach procedury budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych; Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 20142020. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie przewidziane w II półroczu b.r. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan Plan po zmianach Wykonanie 9.600,00zł. 36.596,00zł. 5.100,00zł. (13,94%) Wykonanie planu wydatków: • Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone. Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców; • Referendum ogólnokrajowe. Wydatki w ramach zadania dotyczyły kosztów niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. Dział 752 – Obrona narodowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 300,00zł. 300,00zł. 0,00zł. (0,00%) Wykonanie planu wydatków: • Szkolenie obronne w JST. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 2.205.426,00zł. 2.714.942.00zł. 1.056.222,17zł. (38,90%) Wykonanie planu wydatków: • Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji. Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy Policji w Mieście Racibórz oraz zakup alkomatu stacjonarnego; • Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; 79/131 • • • • • • • • • • • • • Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Ochotnicze straże pożarne. Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne do sprzętu motorowego, części zamienne, podzespoły, materiały remontowo-konserwacyjne, środki czystości, sprzęt i wyposażenie ratownicze, materiały opatrunkowe, akumulatory, opryskiwacz, roleta zewnętrzna), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic i aparatów ochronnych dróg oddechowych, usługa cateringowa, wycinka drzewa oraz wykonanie nasadzeń zastępczych), ubezpieczenia, szkolenia; Likwidacja wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu b.r. Obecnie trwa procedura przetargowa; Remont wieży w remizie OSP Brzezie. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu b.r.; Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP Miedonia. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.; Zakup szaf do suszenia ubrań specjalnych dla jednostek OSP w Raciborzu Sudole, Brzeziu, Miedoni. Zakupiono 3 szafy na wyposażenie jednostek OSP Sudół, Brzezie i Miedonia; Centrum Ratownicze OSP. W dniu 29.06.2016r. odebrano dokumentację projektową na realizację zadania. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę; Wymiana wyposażenia kuchni w remizie OSP Racibórz-Brzezie. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały do OSP Racibórz-Brzezie z przeznaczeniem na wymianę wyposażenia kuchni; Rekreacja dla zdrowia. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania został wykonany projekt siłowni oraz tablic informacyjnych, wykonana została siłownia na terenie OSP Brzezie oraz na ul. Dolnej. Ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidziane w II półroczu b.r.; Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Obrona cywilna. W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych (m.in. wykonanie programowania modułu SSA-2 i modemu radiowego syreny alarmowej); Obrona cywilna – porozumienia. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.; Straż Miejska. Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, środki czystości, 2 komputery, skaner), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych i monitoringu, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, umundurowanie, posiłki profilaktyczne, opłata za częstotliwość, ubezpieczenie mienia); 80/131 • • • • Straż Miejska – porozumienia. Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej; Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.; Zarządzanie kryzysowe. Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały do agregatu prądotwórczego, radiotelefon, kamizelki odblaskowe), zakup energii, usług remontowych (diagnostyka i naprawa radiostacji GM 360, wymiana akumulatora), usług telekomunikacyjnych i innych (usługa transportowa, opłata za wykorzystanie częstotliwości i składek ubezpieczeniowych); Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne. W ramach zadania opłacono ryczałt z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz świadczenie rekompensujące. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan Plan po zmianach Wykonanie 4.015.000,00zł. 4.015.000,00zł. 355.793,92zł. (8,86%) Wykonanie planu wydatków: • Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań: - Remonty i przebudowa dróg gminnych, - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej, - Finansowanie planowanego deficytu budżetu, - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15, - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II i III etap, - Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu, - Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu, - Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9, - Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21, - Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I, II i III etap, - Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu, - Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA), - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, 81/131 Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA), - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015), - Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4, - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA). Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat; • Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan Plan po zmianach Wykonanie 1.108.000,00zł. 834.483,12zł. 0,00zł. (0,00%) Wykonanie planu wydatków: • Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejszenie planu o kwotę 95.499,88zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na: - uzupełnienie środków na realizację zadania „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”, - wydatki bieżące w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 4; • Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe. Nie było konieczności rozwiązania rezerwy; • Rezerwa ogólna. Zmniejszenie planu o kwotę 178.017,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na: - uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum, - wykonanie wyceny wartości udziałów oraz analizy prywatyzacyjnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej, - promocję miasta (Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i drh. A. Malinowskiego), - realizację zadania „Centrum Ratownicze OSP”, - nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport”, - odprowadzenie wód opadowych z terenu zlokalizowanego w okolicy ul. Sobieskiego. 82/131 Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan 55.814.517,00zł. Plan po zmianach 59.037.310,88zł. Wykonanie 30.217.499,16zł. (51,18%) Wykonanie planu wydatków: W I półroczu 2016 roku odnotowano spadek wydatków w przedszkolach i gimnazjach. Zmniejszenie ilości zadań dydaktycznych wynikało ze zmniejszenia ilości uczniów, oddziałów oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli. W szkołach podstawowych natomiast zwiększono liczbę zadań edukacyjnych. Liczba uczniów nieznacznie wzrosła. Dyrektorzy przeznaczyli w minionym półroczu na wynagrodzenia 22 mln zł., to jest o ponad 252 tyś. zł. więcej niż rok temu. Koszty pracy (wraz z wydatkami socjalnymi - 23,65 mln zł.) stanowiły 78,2% wszystkich wydatków oświatowych. Kolejną wysoką pozycją wydatków miasta na zadania oświatowe jest zakup energii - 1.270.303zł., w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków szkolnych. Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2014r., 2015r. i 2016r. Tabela 19 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2013/2014 Wskaźniki podstawowe Poprzedni rok szkolny liczba etatów nauczycieli liczba uczniów liczba oddziałów/klas tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli Rok szkolny 2013/2014 – stan na dzień 30 czerwca 2014 Szkoły Przedszkola Podstawowe Gimnazja Razem 543,64 125,84 264,03 153,77 5238 1579 2422 1237 234 66 117 51 83,3 562,1 389 1034,4 Zmiany w liczbie etatów wynikają ze zmian liczby godzin nauczania, liczby oddziałów w szkołach, przedszkolach i gimnazjach. Tabela 20 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2014/2015 Wskaźniki podstawowe Rok szkolny 2014/2015 – stan na dzień 30 czerwca 2015 Szkoły Przedszkola Gimnazja Razem Podstawowe liczba etatów nauczycieli 126,3 276,63 142,18 545,11 liczba uczniów 1516 2529 1173 5218 liczba oddziałów/klas tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli 66 124 50 240 116,9 695,8 287,9 1100,6 83/131 Tabela 21 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2015/2016 Wskaźniki podstawowe Rok szkolny 2015/2016 – stan na dzień 30 czerwca 2016 Szkoły Przedszkola Gimnazja Razem Podstawowe liczba etatów nauczycieli 121,2 301,00 144,00 566,20 liczba uczniów 1369 2689 1117 5175 liczba oddziałów/klas tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli 62 133 48 243 94,5 600,50 254,00 949 W szkołach podstawowych przybyło 160 uczniów i 9 oddziałów, natomiast w gimnazjach ubyło 56 uczniów oraz 2 odziały klasowe. W przedszkolach ubyło 147 wychowanków i 4 grupy przedszkolne. W placówkach oświatowych wystąpił wzrost zatrudnienia pracowników pedagogicznych. Zatwierdzone przez organ prowadzący godziny dydaktyczne są podstawowym kryterium przydziału etatów. • Wydatki jednostek oświatowych: Tabela 22 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016r. w szkołach podstawowych Placówka SP Nr 1 SP Nr 3 SP Nr 4 SP Nr 13 SP Nr 15 SP Nr 18 RAZEM Zadania statutowe realizowane przez jednostkę klasy I-VI, 5 oddziałów integracyjnych, świetlica, nauczanie języka mniejszości, stołówka, Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy Oddziały szkolne, świetlica, stołówka Oddziały, świetlica i stołówka szkolna Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka. Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy SP w 2016 r. Liczba uczniów rok szkol. 2015/2016 Budżet wydatki wykonane w 2016 * Koszt kształcenia ucznia w I półroczu Realizacja zaplanowanego budżetu % 412 2.208.022zł. 5.359,28zł. 65 % 149 689.355zł. 4.626,54zł. 68 % 252 1.209.320zł. 4.798,89zł. 60 % 403 1.669.553zł. 4.142,81zł. 63 % 617 3.021.152zł. 4.896,52zł. 58 % 428 1.766.671zł. 4.127,74zł. 57 % 2261 10.564.072zł. 4.672,3zł. 61 % * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. 84/131 Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016r. - w szkołach podstawowych dzieci niepełnosprawnych Placówka SP Nr 1 SP Nr 3 SP Nr 4 SP Nr 13 SP Nr 15 SP Nr 18 RAZEM Zadania statutowe realizowane przez jednostkę Liczba uczniów niepełnosprawnych rok szkol. 2015/2016 Budżet wydatki wykonane w 2016r. * Koszt kształcenia ucznia w I półroczu Realizacja zaplanowanego budżetu % 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,… 13 249.569zł. 19.197,61zł. 46 % 2 34.140zł. 17.069,93zł. 46 % 2 50.726zł. 25.362,96zł. 30 % 2 40.347zł. 20.173,45zł. 59 % 2 46.282zł. 23.141zł. 19 % 3 11.697zł. 3.899,00zł. 23 % SP w 2016 r. 24 432.760zł. 18.031,67zł. 37 % * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. Koszty pracy nauczycieli są bezwzględnie dominującym wskaźnikiem wydatków na kształcenie uczniów w szkołach. Niezależnie od standardowych nakładów na realizację zajęć dydaktycznych i liczby uczniów i wychowanków, udział w kosztach wydatków niezwiązanych z kształceniem, jest dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego znacznym obciążeniem (80% nakładów wynika z zatrudnienia pracowników szkół i przedszkoli). Żywienie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie o 970 tys. zł. wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tabela 24 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016 roku w gimnazjach Plac. G Nr 1 G Nr 2 G Nr 3 G Nr 5 RAZEM Zadania statutowe, realizowane przez jednostkę Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy Oddziały, nauczanie języka mniejszości, Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków Gimnazja w 2016 r. Koszt kształcenia ucznia w I półroczu Realizacja zaplanowanego budżetu % 2.038.579zł. 4.118,34zł. 54 % 283 1.370.497zł. 4.842,75zł. 54 % 179 1.298.147zł. 7.252,22zł. 52 % 160 1.000.539zł. 6.253,37zł. 51 % 1117 5.707.762zł. 5.109,90zł. 53 % Liczba uczniów rok szkol. 2015/2016 Budżet wydatki wykonane w 2016r.* 495 * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. 85/131 Tabela 25 – Koszt kształcenia I półroczu 2016r. uczniów niepełnosprawnych w gimnazjach Placówka Zadania statutowe realizowane przez jednostkę G Nr 5 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,... RAZEM Gimnazja w 2016 r. G Nr 1 G Nr 2 G Nr 3 Liczba uczniów niepełnosprawnych rok szkol. 2015/2016 Budżet wydatki wykonane w 2016r. * Koszt kształcenia ucznia w I półroczu Realizacja zaplanowanego budżetu % 2 6.479zł. 3.239,72zł. 15 % 18 307.371zł. 17.076,18zł. 59 % 2 36.956zł. 18.477,96zł. 67 % 6 30.708zł. 5.118zł. 37 % 28 381.515zł. 13.625,52zł. 54 % * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. Koszty kształcenia w gimnazjach w przeliczeniu na jednego ucznia nieznacznie się zmniejszyły. Klasy gimnazjalne mają zbyt mało uczniów. Tabela 26 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016r. w zespołach szkolno-przedszkolnych Placówka ZSP Nr 4/ SP 5 ZSP Nr 4/ P 5 ZSP Nr 3/ SP 2 ZSP Nr 3/ P 2 ZSP Nr 2/ SP 7 ZSP Nr 2/ P 9 ZSP Nr 1/ SP 14 ZSP Nr 1/ P 17 RAZEM Zadania statutowe Oddziały szkolne, język mniejszości Oddziały szkolne, język mniejszości Oddziały szkolne, język mniejszości Trzy oddziały z żywieniem Oddziały szkolne, język mniejszości Trzy oddziały z żywieniem Oddziały szkolne, język mniejszości Trzy oddziały z żywieniem Zespoły SzkolnoPrzedszkolne Liczba uczniów 2015/ 2016 Budżet wydatki wykonane w 2016r. * Koszt kształcenia ucznia Realizacja zaplanowanego budżetu % 75 527.702zł. 7.036,02zł. 55 % 34 208.358zł. 6.128,19zł. 49 % 105 556.964zł. 5.304,42zł. 57 % 45 268.818zł. 5.973,73zł. 49 % 121 663.883zł. 5.486,64zł. 63 % 40 261.673zł. 6.541,82zł. 45 % 127 616.922zł. 4.867,66zł. 57 % 70 334.563zł. 4.779,47zł. 47 % 617 3.438.883zł. 5.573,55zł. 54 % * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. 86/131 Tabela 27 – Koszt kształcenia w I półroczu 2016 r. w zespołach szkolno -przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych Placówk a Zadania statutowe Rozdz. 80150 ZSP Nr 4/ Realizacja zadań SP 5 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i ZSP Nr 3/ metod pracy dla dzieci SP 2 w przedszkolach,... Zespoły SzkolnoPrzedszkolne RAZEM Liczba uczniów niepełnosprawnych 2015/2016 Budżet wydatki wykonane w 2016r. * Koszt kształcenia ucznia Realizacja zaplanowanego budżetu % 3 9.627zł. 3.209zł. 10 % 2 19.482zł. 9.740,78zł. 19 % 5 29.109zł. 5.821,75zł. 14 % * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych Koszty kształcenia w ZSP rosną wolniej niż w przedszkolach. Zespoły generują niższe koszty, ostateczne koszty zależą od liczby uczniów i wychowanków. Szkoła i przedszkole w Markowicach organizują skuteczny nabór. Liczebność klas i oddziałów przedszkolnych jest duża, a koszty kształcenia są najniższe. W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego nieznacznie zmalało. We wszystkich przedszkolach gmina prowadzi 62 grupy wychowawcze. W Przedszkolu 24 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi edukacyjne na rzecz dzieci z niepełnosprawnością (12 uczniów). Przedszkole opiekuje się dziećmi w trzech oddziałach integracyjnych – 60 wychowanków. Przedszkole prowadzi również terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 54 dzieci. Tabela 28 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016r. w przedszkolach Placówka Zadania statutowe realizowane przez jednostkę Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 10 Przedszkole Nr 11 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 Cztery oddziały przedszkolne pięć oddziałów przedszkolnych sześć oddziałów przedszkolnych cztery oddziały przedszkolne siedem oddziałów przedszkolnych cztery oddziały przedszkolne cztery oddziały przedszkolne Wykonane wydatki w 2016r. * Koszt kształcenia ucznia Realizacja zaplanowanego budżetu % 76 429.182zł. 5,647,13zł. 48 % 113 559.897zł. 4.954,84zł. 50 % 142 787.581zł. 5.546,34zł. 61 % 91 492.343zł. 5.410,36zł. 48 % 160 698.664zł. 4.366,65zł. 49 % 93 539.384zł. 5.799,82zł. 56 % 93 470.336zł. 5.057,37zł. 48 % Liczba uczniów rok szkol. 2015/2016 87/131 Przedszkole dwa oddziały Nr 16 przedszkolne Przedszkole cztery oddziały Nr 20 przedszkolne Przedszkole cztery oddziały Nr 23 przedszkolne Przedszkole pięć oddziałów Nr 26 przedszkolnych Przeciętne koszty w przedszkolach w 2016 r. Oddział specjalny Przedszkole i 3 oddziały Nr 24 integracyjne 47 272.445zł. 5.796,70zł. 43 % 80 414.562zł. 5.182,03zł. 46 % 100 504.315zł. 5.043,15zł. 49 % 121 599.994zł. 4.958,62zł. 54 % 1116 5.768.701zł. 5.169,09zł. 51 % 122.022zł. 1.906,59zł. 29 % 64 * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. Tabela 29 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2016r. w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych Placówka Zadania statutowe realizowane przez jednostkę Przedszkole 80149 Realizacja Nr 10 zadań wymagających Przedszkole stosowania Nr 15 specjalnej organizacji Przedszkole nauki i metod pracy Nr 24 dla dzieci w Przedszkole przedszkolach,... Nr 26 Przeciętne koszty w przedszkolach w 2016 r. Liczba uczniów niepełnosprawnych rok szkol. 2015/2016 2 2 27 1 32 Wykonane wydatki w 2016 Realizacja Koszt zaplankształcenia owanego ucznia budżetu % 35.529 zł 17.764,54 zł 38 % 979,65 zł 5% 476.483 zł 17.647,52 zł 67 % 1.959 zł 3.567 zł 5% 517.539 zł 16.173,09 zł 7,72 % 3.567 zł * Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych. • • Zadania realizowane przez szkoły w rozdziałach 80149 i 80150 - Stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach. W ramach przedsięwzięć zaleconych przez resort edukacji przedszkola zrealizowały wydatki na specjalną organizację nauki w Przedszkolach Nr 10, Nr 15, Nr 26, Nr 24. Zadanie częściowo zrealizowano przeznaczając fundusze na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy oraz specjalistycznych usług edukacyjnych. W Gimnazjach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 13, Nr 15 i Nr 18 na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi przeznaczono niezbędne fundusze na organizację nauczania uczniów zakwalifikowanych do tego typu kształcenia w związku z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego; Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja. W pierwszej połowie roku gminne przedszkola wykorzystały w 100% otrzymane środki dotacji. Przeznaczyły 88/131 • • • • otrzymane fundusze na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Rządowy program wspierający edukację przedszkolną refunduje nakłady na dydaktykę przedszkoli. Najwięcej środków we wszystkich jednostkach przeznaczono na sfinansowanie kosztów pracy. Ponadto w ramach zadania zabezpieczono środki na remonty, których realizacja nastąpi w drugim półroczu. Zrealizowano remont urządzeń zabawowych na placach zabaw w Przedszkolu Nr 3 i Nr 10 ; Nauka pływania. W pierwszym półroczu 2016r. nauka pływania prowadzona była w 10 szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów dziewięciu szkół podstawowych odbywały się na pływalni H2Ostróg. Szkoła Podstawowa Nr 15 korzystała z pracowników szkoły, dzięki własnej kadrze trenersko-instruktorskiej prowadzi selekcję i rekrutację dla klas sportowych pływackich. Zajęcia odbywają się na pływalni PWSZ. Liczba uczniów objętych nauką pływania w klasach I-III przekroczyła 1.330 uczniów. W pierwszym półroczu na realizację zadania przeznaczono 65.300zł.; Dotacja dla szkół niepublicznych. W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 32 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół (217.500,73zł.). Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją; Remonty w jednostkach oświatowych. Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco: - w Szkole Podstawowej Nr 1 - naprawiono monitoring i zakupiono materiały malarskie do remontu wykonywanego przez konserwatorów, - w Szkole Podstawowej Nr 13 – wymieniono drzwi wejściowe do budynku, naprawiono dach, zakonserwowano parkiet w 16 salach dydaktycznych, - w Szkole Podstawowej Nr 15 – wymieniono podłoże na placu zabaw „Radosna Szkoła”, rozbudowano monitoring i sieć Internetu, - w Gimnazjum Nr 1 - wykonano remont pomieszczeń i malowanie korytarza szkolnego przez konserwatorów, - w Gimnazjum Nr 3 - wymieniono drzwi wejściowe boczne na boisko, przeprowadzono remont przyłączy w sanitariatach, - w Gimnazjum Nr 5 - wymieniono podłogę w małej sali gimnastycznej, - w Przedszkolu Nr 15 - wyremontowano podłogę w sali dydaktycznej; Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych. W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano: - w Przedszkolu Nr 15 – zadanie polegające na wymianie ogrodzenia rozpoczęto inwestycję przygotowując projekt i pozwolenia. Zadanie zostanie zrealizowane do końca wakacji, - w Przedszkolu Nr 16 - wymieniono pokrycia dachu budynku, zadanie zostanie zrealizowane do 15 października 2016 roku, - w Szkole Podstawowej Nr 3 - trwają prace termomodernizacyjne, część robót zrealizuje Dyrektor szkoły w drugiej połowie roku, - w Szkole Podstawowej Nr 4 - renowacja ogrodzenia, realizacja zadania nastąpi do 20 sierpnia 2016 roku, - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 opracowano projekt budowy podjazdu dla niepełnosprawnych, budowa podjazdu odbędzie się w lipcu/sierpniu bieżącego roku, - w Szkole Podstawowej Nr 13 - zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z badaniami geologicznymi; 89/131 • • • • • • • • • • Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego 1. W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego 1 w Raciborzu. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 12.08.2016r.; Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie obejmuje wykonanie: - przebudowy poddasza na cele dydaktyczne, - docieplenia ścian budynku, - docieplenia ścian piwnic, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - osuszenia ścian piwnic, - remontu sanitariatów, - dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż., - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej. Do końca 2015 roku wykonano malowanie stalowej więźby dachowej farbą przeciwogniową oraz wykonano wymianę części pokrycia dachowego z dachówki. Do końca czerwca 2016 roku wykonano docieplenie większości ścian, wymianę stolarki okiennej, przebudowano poddasze, wykonano izolację ścian piwnic, wymieniono stolarkę drzwiową i wykonano instalacje elektryczne i wentylacji, wykonano remont sanitariatów. Ponadto zlecono wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 18. (Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Siłownia pod chmurką przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, poniesiono opłatę za sporządzenie mapy oraz projektu budowlanego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Doskonalenie pływania dla uczniów SP Nr 18 i ZSP Nr 4. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opłacono opiekunów, przejazdy na basen oraz instruktora; Renowacja elewacji budynku oraz placu zabaw w Przedszkolu Nr 12. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 26. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane w II półroczu 2016r. Ponadto środki będące w dyspozycji przedszkola przeznaczono na opłacenie projektu doposażenia „Siłowni pod chmurką” oraz aktualizację projektu „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 26”; Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i wymiana urządzeń kuchni dla przedszkola i szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Termomodernizacja dachu budynku A oraz wymiana instalacji c.o. – Gimnazjum Nr 5. Brak realizacji zadania w związku z niewystarczającymi środkami; 90/131 • • • • • • • • Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r; Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli. W pierwszej połowie roku na podstawie wniosków nauczycieli i emerytów komisja przyznała 5 chorującym osobom jednorazową pomoc w postaci zasiłku pieniężnego. Wydatkowano kwotę 5.050zł.; Dotacja dla przedszkoli niepublicznych. Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 226 wychowanków; Gimnazja niepubliczne. Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Przekazano kwotę 53.477,62zł. na 24 uczniów RTO „Szkoła”; Dowożenie uczniów do szkół. Zadanie dotyczyło wszystkich uczniów, których droga do szkoły i ze szkoły przekracza ustaloną przepisami odległość: uczniów dojeżdżających komunikacją miejską do gimnazjów, którym gmina refunduje zakupione bilety miesięczne i uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie Raciborza i do ośrodków w innych miejscowościach zgodnie z umową na usługi przewozowe. Gmina na podstawie przetargu zawarła umowy i opłaciła przejazdy dla niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2. Dowożono również dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 24, a także trzech uczniów do specjalnych ośrodków: SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej i Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach. W sumie 40 uczniów dowożonych było przez przewoźników specjalnym, dostosowanym do tego celu transportem, a z rodzicami dziewięciu uczniów została podpisana umowa na dowóz dzieci do szkoły transportem prywatnym; Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół i przedszkoli oraz obsługi zadań pozaszkolnych. 82,5% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Zakupiono licencję oprogramowania płacowego na wszystkie stanowiska. Środki budżetowe przeznaczono również na szkolenia i prace związane z wdrożeniem nowego oprogramowania księgowego do obsługi jednostek. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu dla celów grzewczych, zakupu materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia i ubezpieczenie, obsługę prawną dla jednostek, utrzymywanie strony BIP, dzierżawę sprzętu kopiującego, wynajem pomieszczeń na archiwum. Zespół świadczył usługi dla szkół i przedszkoli a także obsługiwał zadania zlecone oraz żłobek miejski. Środki budżetowe wykorzystano w 53%; Doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 24 nauczycieli. W I półroczu 2016 roku nauczyciele uzyskali kwalifikacje do świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. We wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z obsługi e -dziennika. Tematy pozostałych szkoleń są różnorodne. Plan szkoleń dyrektor zatwierdza uchwałą rady pedagogicznej w zależności od potrzeb placówki. W pierwszym półroczu 2016 roku pomoc finansową uzyskało 10 nauczycieli; Stołówki szkolne. We wszystkich szkołach podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 30,7% tj. 91/131 • • • • 1.170 uczniów. Obiady dla 200 uczniów w stołówkach finansował OPS. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3 i 18, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 5. Uczniowie z G-2 i G-3 korzystają z posiłków przygotowanych w sąsiednich szkołach podstawowych. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Markowicach, Ocicach, Studziennej i na Płoni kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców uczniów; Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Uczniowskie kluby sportowe. W ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-15, G-5; Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art.53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 310 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników. Jednostki przekazały 277.004zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Pozostała działalność oświatowa. W ramach zadania środki wydatkowano na: - imprezy szkolne i imprezy towarzyszące o charakterze edukacyjnym, przedsięwzięcia typu uroczystości szkolne, liczne konkursy, a także jubileusze szkół i przedszkoli, - miejskie zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Nr 1, - imprezy, które na stałe weszły do kalendarza działań miejskich: Festyn Ekologiczny, Gimnazjada, Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkolaków. Raciborskie szkoły i przedszkola realizowały zaplanowane działania związane ze współpracą z partnerami w tym partnerami zagranicznymi. Realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach programu: Erasmus i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: - P-26 zorganizowało XIII Spartakiadę 6 - latków na obiektach hali „Arena Rafako”. Zorganizowało w tym czasie pobyt dla delegacji 7 przedszkoli zagranicznych. Nauczyciele gościli w Raciborzu w maju b. r., - P-26 zorganizowało dla 7 naszych przedszkoli wyjazd do Budapesztu. Wymiana odbyła się w ramach współpracy z przedszkolami z XIV dzielnicy Budapesztu (Zuglo) oraz współpracy z partnerami z Niemiec (Iserlohn), - SP-13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh, - SP-18 zorganizowała kolejny Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus”, a także konkurs „Ekomat”. Do udziału zgłosiły się 132 szkoły z terenu województwa, - G-2 współpracuje ze szkołą w Leverkusen (Niemcy). Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Warszawie. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów. W trakcie wizyty partnerów w czerwcu 2016 roku do Raciborza przyjechało 9 uczniów wraz z opiekunem. Także do Leverkusen wyjechało 9 uczniów wraz z opiekunem. Goście zwiedzali Racibórz, a także uczestniczyli w jednodniowych wycieczkach (np. do Wisły), - G-3 zorganizowało Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 92/131 G-3 współpracuje ze szkołami w Roth (Niemcy) i Opawie (Czechy). Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów, - G-5 zorganizowało pod koniec czerwca uroczystość miejską zakończenia roku szkolnego 2015/2016. W I półroczu 2016r. 44 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016. Stypendium w wysokości 250zł przyznano 42 uczniom, którzy oprócz wysokich wyników w nauce mieli ocenę wzorową z zachowania i 2 uczniom po 200zł., analogicznie z wysoką średnią i bardzo dobrym zachowaniem. Stypendium uzyskali uczniowie ze szkół: SP1, SP3, SP4, SP13, SP15, SP18, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, G1,G2. W ramach pozostałej działalności oświatowej przyznano nagrody 20 uczniom laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody. Miasto wyróżniło także 23 nauczycieli, przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im nagrody pieniężne po 200zł.; Termomodernizacja obiektów oświatowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Nauka religii – porozumienia. Gminy obciążą miasto po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016; Szlak sensoryczny – terapia, edukacja, zabawa. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w II półroczu 2016r.; Promocja aktywnego wypoczynku i kultury japońskiej wśród lokalnej społeczności. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w ramach projektu obywatelskiego realizował przedsięwzięcie polegające na promocji aktywnego wypoczynku i kultury dalekiego wschodu. Zakupiono maty do wschodnich sztuk walki. Kontynuował współpracę z partnerską szkołą im. Benesza w Opawie. Przeprowadzono wspólne zajęcia integracyjne promujące zdrowe żywienie „Jem zdrowo i kolorowo”, rozgrywki sportowe między uczniami, gry i zabawy na wesoło, zwiedzanie Zamku Piastowskiego oraz Kaplicy św. Becketa; Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań. W ramach zadania wykonane zostanie doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców na terenie Przedszkola nr 26. Wykonane zostanie również uzupełnienie ogrodzenia terenu; „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej „Technologia i Kreatywność (TIK-TAK)”. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1. W ramach projektu zrealizowano 5 wyjazdów, w których wzięło udział 19 pracowników pedagogicznych szkoły. Kursy szkoleniowe odbyły się w Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii i miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i kompetencji językowych; „Rękodzieło w tradycji - Erasmus”. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Nr 14, zadanie realizowane jest od 01.09.2014r. do 31.08.2016r. W ramach przedsięwzięcia opłacono tłumaczenie. Przedszkole zakupiło artykuły do prac plastycznych i środki dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów. Ponadto zorganizowano wycieczki do Krakowa, do Rozwadzy i na Górę Św. Anny, opłacono również przejazdy, przewodnika, bilety wstępu do skansenów. Opłacono wyjazd 4 nauczycieli na Słowację do Przedszkola w Bytcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. - • • • • • • • 93/131 Dział 803 - Szkolnictwo wyższe Plan Plan po zmianach Wykonanie 60.000,00zł. 90.000,00zł. 90.000,00zł. (100,00%) Wykonanie planu wydatków: • Dotacja dla PWSZ Raciborzu. Przekazana została dotacja na bieżącą działalność statutową uczelni oraz realizację edukacyjnych celów publicznych. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan Plan po zmianach Wykonanie 2.100.706,00zł. 2.243.730,00zł. 1.466.676,96zł. (65,37%) Wykonanie planu wydatków: • Zwalczanie narkomanii. Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. Dodatkowo podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów raciborskich szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe w ramach konkursu profilaktycznego „Trzeźwe myślenie zawsze w cenie”. Tabela 30 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczanie narkomanii” Lp Nazwa podmiotu 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” • • Nazwa zadania wg złożonej oferty Oderwij dzieci od ulicy Przyznana kwota w zł. 34.000 Przekazana kwota w zł. 34.000 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji tego zadania opłacono: - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA, - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości), - koszty postępowania sądowego; Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki: - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych, 94/131 - - - - przekazano środki na realizację programu profilaktycznego „Trener Środowiskowy”. Akcja polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży na boiskach raciborskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych, przekazano środki na współorganizację akcji „Lato, Zima w Mieście” (dożywianie dzieci), przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych, zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Centrum Zdrowia – Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, przekazano środki Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu w zakresie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych, przeznaczono środki na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”, przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, przeznaczono środki na szkolenia w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Dokładne rozdysponowanie przedstawiają poniższe tabele. środków finansowych (w formie dotacji) Tabela 31 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne) PrzyznaTytuł zadania na kwota Lp. Nazwa podmiotu publicznego wg złożonej dotacji oferty w zł. „Żyję zdrowo, nie dla Uczniowski Klub Sportowy nałogów. Propagowanie 10.000 1. „Ikar” Racibórz aktywności fizycznej ul. Elżbiety 14 wśród młodzieży.” Klub Sportowy „Łamator” „Sport, zdrowie, ju-jitsu 12.000 2. ul. Rudzka 55a/15 wolni od uzależnień.” Stowarzyszenie na Rzecz 5.000 3. Rozwoju Dzielnicy „Nie szukaj daleko.” Studzienna ul. Bojanowska 5 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg „W zdrowym ciele, zdrowy Górnośląski, ul. Damrota 2a, duch. Propagowanie 7.570 4. Opole. Raciborski Związek aktywności fizycznej Drużyn Harcerzy „Bastion” wśród dzieci i młodzieży.” Chełmońskiego 8/2, Racibórz Przekazana kwota dotacji w zł. 10.000 12.000 5.000 7.570 95/131 5. 6. 7. 8. Klub Sportowy RAFAKO Racibórz ul. Łąkowa 33 Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz ul. Kozielska 19 Klub Sportowy „UNIA” Racibórz, ul. Srebrna 12 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu ul. Chopina 16 9. Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu, ul. Staszica 20 10. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” ul. Wojska Polskiego 14/1 11. Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz ul. Łąkowa 33 12. 13. 14. 15. 16. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu ul. Słowackiego 48 Szkolny Klub Sportowy „Głuchych” Racibórz Klub Szachowy „Silesia” Racibórz,ul. Staszica 12/1 Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, ul. Ocicka 4 Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, ul. Ocicka 4 „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie Sportowym RAFAKO Racibórz.” 11.000 11.000 „Victoria drogą do zdrowia.” 70.000 70.000 „Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2016.” 12.000 12.000 8.000 8.000 75.000 75.000 20.000 20.000 30.000 30.000 5.000 5.000 „Sobą być-zdrowo żyć.” 10.000 10.000 „Zdrowy i aktywny tryb życia.” 15.000 15.000 „Ku zdrowiu.” 6.000 6.000 „Prowadzenie zajęć dla kobiet i dzieci w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”. 7.800 7.800 „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika.” „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego przez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” Racibórz – zapasy.” „Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników.” „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego przez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.” „Dopalacze kradną życie, a sport jest sposobem na życie.” 96/131 17. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu, ul. Słowackiego 48 „X Jubileuszowy Raciborski Bieg Profilaktyczny.” 14.730 14.730 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” ul. Ocicka 4 „XVIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski.” 14.700 14.700 „Wakacyjna szansa na sukces.” 5.000 5.000 „Lato w Studziennej 2016.” 9.000 0 „Lato wszędzie... 2016.” 9.000 9.000 14.500 14.500 10.000 10.000 20.000 20.000 „Morze, góry, rzeka, las – wypoczynek cieszy nas.” 5.000 0 „Na łonie przyrody – z dala od używek.” 4.100 4.100 „Piłkarski obóz sportowy „I Ty możesz grać w Lidze Mistrzów”.” 13.400 13.400 423.800 409.800 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym, ul. Królewska 19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna,ul. Bojanowska 5 Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura” w Raciborzu, ul. Pracy 21 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu (Centrum Młodzieżowe „Przystań”, ul. Karola Miarki 7/1a) Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „RAFAKO”, ul. Łąkowa 33 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, ul. Żółkiewskiego 22 Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”, ul. Karola Miarki 4 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Górnośląski, ul. Damrota 2a, 45-064 Opole Klub Sportowy „Unia Racibórz”, ul. Srebrna 12 Razem „Wakacje z przystanią Aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży połączony z elementami socjoterapii jako alternatywa uzależnień.” „O zdrowie, sprawność, trzeźwość bez nałogów, ale z pasją sportową.” „2016 – Lato ze strefą.” 97/131 Tabela 32 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczowychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży Lp. 1. 2. 3. 4. PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie) PrzyznaTytuł zadania publicznego na kwota Nazwa podmiotu wg złożonej oferty w zł. Stowarzyszenie na Rzecz 90.000 Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Strefa możliwości Rodziny „Pomocna Dłoń” Program profilaktyczny Zgromadzenie Misyjne z elementami opieki i 40.000 Służebnic Ducha Świętego wychowania dla dzieci i młodzieży „Żyć inaczej” - program Stowarzyszenie Rodzin popołudniowych zajęć Katolickich Diecezji profilaktycznych dla dzieci i 60.000 Opolskiej Oddział młodzieży z elementami Dekanalny w Raciborzu opiekuńczo wychowawczymi Parafia Wniebowzięcia Prawdziwe życie – żyję bez 50.000 NMP uzależnień Razem • 240.000 Przekazana kwota w zł. 90.000 40.000 60.000 50.000 240.000 Pozostała działalność - ochrona zdrowia. Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 13 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej. Tabela 33 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia Lp. 1. 2. 3. Nazwa podmiotu Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ” Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nazwa projektu Mam świadomość Senior myśli o zdrowiu Senior wie, co je 4. Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację prozdrowotną 5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Katowicach XI Raciborskie Dni Promocji Zdrowia Przyznana kwota dotacji 7.000 12.000 Przekazana kwota dotacji 7.000 12.000 1.000 1.000 10.000 10.000 17.500 17.500 98/131 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Raciborski Fundusz Lokalny Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę” Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Klub Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ” Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Klub Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ” Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem” Cudze chwalicie swego nie znacie Oswoić świat Razem w życiu i w czasie wypoczynku Pokonać ciszę Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych Olimpiady Specjalne to sposób na aktywne spędzanie czasu Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi ** RAZEM 30.000 30.000 7.000 0* 11.500 11.500 6.000 6.000 16.000 16.000 7.000 7.000 10.000 10.000 35.000 35.000 170.000 163.000 * organizacje, które będą realizować zadania w II półroczu 2016r. ** umowa wieloletnia • Ponadto środki wydatkowano na: - zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu, - usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień, - współorganizację imprez prozdrowotnych; Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Racibórz w latach 2012 – 2016”. Program realizowany jest przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych między innymi poprzez: - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie, - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą, - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży, - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej; 99/131 • Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 20 decyzji. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan Plan po zmianach Wykonanie 23.040.568,00zł. 38.347.242,57zł. 18.459.694,77zł. (48,14%) Wykonanie planu wydatków: • Placówki wsparcia dziennego. Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2016-2018 (umowa wieloletnia). Tabela 34 – Placówka wsparcia dziennego Lp Nazwa podmiotu Nazwa projektu 1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” „Placówka mój drugi dom” • • Przyznana kwota w zł. Przekazana kwota w zł. 45.000 45.000 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 109.975,64zł.; Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2016 roku w domach pomocy społecznej przebywały 140 mieszkańców w tym 33 rodziny poniosło częściową odpłatność (z czego 15 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu 2016 roku wydano 20 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 7 osób; 100/131 • • • • • • • Ośrodki wsparcia - DDPS. Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2016r. z usług DDPS korzystało 28 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników, - zakupu energii elektrycznej i gazu, - odpisu na ZFŚS, - pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, - zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 7,82zł. Na dzień 30.06.2016r. 10 osób jest całkowicie zwolnionych z tej odpłatności, a 6 osób częściowo); Rodzina zastępcza. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 206.061,90zł.; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Środki wydatkowano na zakup wentylatora do biura, pozostałe zostaną wykorzystane w drugim półroczu głównie na podnoszenie kwalifikacji pracowników; Asystent rodziny. Jest to zadanie własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2016 roku przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin. Wydatkowano na powyższy cel kwotę 55.945,11zł.; Program 500+. W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał do realizacji od 01.04.2016r. program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 14.851.418zł. zostały zrealizowane w 35,82% tj. na kwotę 5.319.683,82zł. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na drugie i każde następne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu, natomiast na pierwsze dziecko jeżeli dochód nie przekroczy 800zł. na osobę w rodzinie lub w przypadku przynajmniej jednego dziecka niepełnosprawnego 1.200zł. na osobę w rodzinie. Do dnia 30.06.2016r. Ośrodek przyjął 3.005 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wypłacono świadczenia dla 2.932 rodzin (10.460 świadczeń) na kwotę 5.228.134,70zł. W roku bieżącym świadczenie przyznawane jest na okres od 1.04.2016r. ( pod warunkiem złożenia wniosku do 01.07.2016r.) do 30.09.2017r.; Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym głównie utrzymanie lokalu. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 328 dłużnikom alimentacyjnym; Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń oraz odsetek i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi i osób opiekujących się chorym członkiem rodziny, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674zł. lub 764zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie 101/131 • • • • • • • • do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 2.084 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 30.06.2016r. obsługiwano 294 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego; Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek. W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 24.691,30zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek; Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 52 osób (liczba świadczeń wyniosła 324); Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 173 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.025); Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gmina. Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 6 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego; Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja. Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 634zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 514zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.312 zasiłków okresowych dla 336 rodzin; Zasiłki okresowe – zwrot dotacji. W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 2.147,74zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń; Dodatki mieszkaniowe. W I półroczu 2016r. roku przyjęto 1.040 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 982 decyzje przyznające, 44 odmowne oraz 72 decyzje umarzające postępowanie. Kryterium dochodowe od 1.03.2016r. wynosi 1.103,20zł. dla osoby w rodzinie i 1.544,48zł. dla samotnie gospodarujących; Dodatek energetyczny – dotacja. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie w miesiącu marcu 2014 roku. Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 34.633,16zł. Na zasiłki wydano 33.954,71zł., 678,45zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 874 wnioski, wydano 866 decyzji pozytywnych i 8 odmownych; 102/131 • • • • • • • • • • • Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek. Przekazano do budżetu wojewody kwotę 11,09zł.; Zasiłki stałe – dotacja. Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. W przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 634zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 514zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 188 osobom (142 osoby to samotnie gospodarujące, 46 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki na ubezpieczenie społeczne; Zasiłki stałe – zwrot dotacji. Przekazano do budżetu wojewody kwotę 349,63zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń; Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (84,3% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia; Wynagrodzenie opiekuna prawnego. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi Przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W I półroczu 2016r. wypłacono wynagrodzenie 2 osobom; Zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników ośrodka - 12 zestawów komputerowych, 2 monitory, 4 drukarki; Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy celem przystosowania do obowiązującej normy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Bieżące remonty. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Mieszkania chronione. Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 4 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszczą się one przy ul. Głowackiego, Eichendorffa, Drzymały i Łąkowej. W pierwszym półroczu 2016r. w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 4 dzieci, w tym 1 osoba korzystała z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina. Usługi świadczone są przez MG PARTNER Marcin Grzesiak Warszawa w Raciborzu. W pierwszym półroczu 2016r. usługami opiekuńczymi objęto 93 osoby. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 13,00zł.; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone. Z usług specjalistycznych świadczonych przez MG PARTNER Marcin Grzesiak Warszawa w Raciborzu korzystało 11 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 14,50zł.; 103/131 • • • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji. W pierwszym półroczu nie przekazano środków do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń; Program wychodzenia z bezdomności. W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi Dom dla Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Placówki te mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W I półroczu Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 150.000zł.; Pozostała działalność - pomoc społeczna. W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 11 najlepszych projektów. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tabela 35 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy) Przyzna- PrzekazaNazwa podmiotu Nazwa projektu na kwota na kwota dotacji dotacji Stowarzyszenie Społeczności Aktywni – starzejemy się 3.000 3.000 Osiedlowej „Aura” piękniej 2016 w Raciborzu Polski Związek Emerytów, 15.000 15.000 Rencistów i Inwalidów Zarząd Pogodna Jesień Seniora Oddziału Rejonowego Kurs komputerowy dla Raciborski Fundusz Lokalny 7.000 7.000 Seniorów pn. „Wszystko ul. Rzeźnicza 8 przede mną... więc klikam” Stowarzyszenie Śląski Trzeci wiek = aktywna i 5.000 5.000 Uniwersytet III Wieku pogodna jesień życia Organizacja zajęć Stowarzyszenie Rodzin mających na celu Katolickich Diecezji Opolskiej pobudzenie aktywności 2.000 2.000 Oddział Dekanalny w życiowej osób starszych – Raciborzu aktywizacja członków Akademii Seniora „As” AKTYWNY SENIOR – Stowarzyszenie Emerytów, 2.000 2.000 Aktywny Senior Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej w Raciborzu Polski Związek Emerytów, 15.000 15.000 Rencistów i Inwalidów Zarząd Pogodna Jesień Seniora Oddziału Rejonowego Dofinansowanie Programu 13.000 13.000 Raciborski Fundusz Lokalny Stypendialnego MECENAT w 2016 r. Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i 100.000 100.000 Caritas Diecezji Opolskiej niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza 104/131 10. Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz Prowadzenie kuchni, baru oraz jadłodajni dla osób ubogich, wydawanie oraz rozwożenie posiłków dla najbardziej potrzebujących 11. Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebniczek Ducha Świętego Punkt wydawania posiłków Razem • • • • • • 10.000 10.000 23.000 23.000 180.000 180.000 Prace społecznie-użyteczne. W ramach zadania gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 27 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz; Dożywianie uczniów. Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 771zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 951zł. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 597, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 311 dzieci i 64 osoby dorosłe; Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie remontu pralni. Dożywianie uczniów – zwrot dotacji. Przekazano do budżetu wojewody 28.657,11zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń; Karta dużej rodziny. Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Realizacja zadania w II półroczu; Drugiemu człowiekowi. Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz innymi gminami powiatu w ramach zawartej umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy, zajęcia sportowo-korekcyjne oraz kulturalne. W projekcie uczestniczyło 50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn, w tym także osoby niepełnosprawne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; 105/131 • Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację • zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji. Projekt nie zostanie złożony w 2016r. do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z tym, że nie został jeszcze uchwalony Gminny Program Rewitalizacji. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla zadania. W 2016r. środki finansowe nie zostaną wydatkowane; Wsparcie organizacji usług społecznych. Projekt nie zostanie złożony w 2016r. do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z tym, że nie został jeszcze uchwalony Gminny Program Rewitalizacji. W 2016r. środki finansowe nie zostaną wydatkowe. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 2.529.000,00zł. Plan po zmianach 2.598.825,00zł. Wykonanie 1.261.867,29zł. (48,56%) Wykonanie planu wydatków: • Żłobek. Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 26 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 77% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup usług, energii, materiałów gospodarczych, usługi stolarskie, ochronę, deratyzację, dozór techniczny. Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, naprawy sprzętu. Zlecono projekt zagospodarowania otoczenia placówki; • Dotacja dla żłobków niepublicznych. W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla: - Żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 72.000zł., - Żłobka „Iskierka” – średnia liczba dzieci w żłobku w I półroczu 2016 roku to 14 wychowanków. Łącznie przekazano dotację na opiekę w żłobku w wysokości 20.100zł.; • Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 20.000zł. na integrację społeczną podopiecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu i Miasta. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, obejmuje terapią 70 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 14 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej; 106/131 • • Program „Rodzina+” i „Senior+”. Program „Rodzina+” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. W ramach realizacji zadania zakupiono karty dla uczestników obu programów. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz imprezy kulturalne w RCK; Obchody Dnia Wolontariatu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 1.384.997,00zł. Plan po zmianach 1.739.358,00zł. Wykonanie 721.651,79zł. (41,49%) Wykonanie planu wydatków: • Świetlice szkolne. Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno–Przedszkolnych Nr 1, 2, 3, 4. Sprawowanie opieki do ukończenia 10 roku życia przez dziecko jest obowiązkowe. Świetlice zapewniają opiekę i zajęcia dla uczniów klas młodszych. Koszt świetlic w szkołach wzrósł. Do końca I półrocza koszty tej działalności w szkołach wynosiły 386.919,34zł.; • Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 54 niepełnosprawnych dzieci; • Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością porozumienie. Na wniosek innych gmin przedszkole służy pomocą dzieciom spoza Raciborza. P-24 zawarło umowy zlecenia z nauczycielami pracującymi w dodatkowych godzinach z dziećmi niepełnosprawnymi; • Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście. W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 36% planowanej kwoty, między innymi na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczono na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na basenie, lodowisku i kręgielni, w bibliotece i salach RCK. Podczas ferii prowadzone były różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. Znaczna liczba młodych mieszkańców brała udział w zajęciach sportowych na terenie OSiR, na hali sportowej „Arena” RAFAKO. Dzięki wsparciu programów profilaktycznych stołówki prowadziły dożywianie najuboższych uczniów. Z tej formy pomocy korzystało 200 uczniów; • Obóz w Pleśnej. W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły utrzymania terenu, przygotowania obozu, zrealizowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 107/131 • • • • stanowisku dozorcy. W okresie przygotowań zapłacono za konserwację i naprawę 5 szt. rowerów oraz pranie śpiworów i koców do namiotów. W 2016r. zorganizowano dwa 18 – dniowe turnusy. I turnus wyjechał autokarami do Pleśnej 25.06.2016r. Wydatki obozu zostaną wykazane w drugim półroczu. W II półroczu zostanie również opłacona należność za dzierżawę terenu pod obóz; Teren obozowiska w Gąskach – podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości. W ramach zadania opłacono podatek od nieruchomości oraz wykoszenie zieleni i uprzątnięcie śmieci; Zielone szkoły WFOŚiGW. W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dzieci uzyskały dofinansowanie w wysokości od 170 do 400 zł. na uczestnika. W wyjazdach na „Zielone Szkoły” uczestniczyło tylko 11 uczniów z ZSP-3 na Płoni. Co roku maleje liczba uczniów korzystających z śródrocznych wyjazdów. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Łeba; Pomoc materialna dla uczniów. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych: - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem lub innym zdarzeniem losowym, - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym. W I półroczu przyznano zasiłki szkolne dla 10 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 100 uczniom; Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek. W I półroczu 2016r. nie przekazano do budżetu wojewody środków tytułem nienależnie pobranych świadczeń. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Plan po zmianach Wykonanie 23.255.658,00zł. 23.727.115,00zł. 6.986.866,59zł. (29,45%) Wykonanie planu wydatków: • Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie: - czyszczenie kanalizacji deszczowej, - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych, - czyszczenie odwodnienia liniowego, - odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu, - utrzymanie w należytym stanie technicznym 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu, - utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych, - wymiana wpustów, włazów ulicznych, - remonty studni rewizyjnych, 108/131 przeglądy, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych, przeglądy, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych, przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych. Ponadto: - dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej, - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej, - prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej, - prace remontowe infrastruktury deszczowej – wymiana sekcji lamelowej w separatorze w obrębie Studzienna, - opracowano operaty wodno prawne wraz z uzyskaniem pozwoleń na szczególne korzystanie z wód oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Piotrowskiej i ul. Gruntowej w Raciborzu, - wykonano projekt i odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego do granicy działki 447/13, - dokonano opłaty za korzystanie z nieruchomości przy ul. Piaskowej, - świadczono usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi przepompowni wód deszczowych przy. ul. Piaskowej, - dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej, - dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul.Starowiejska) dla umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej; Wykup przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.; Biuro Realizacji Projektu. Nie dokonano wydatku w ramach zadania; Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej na remont kanalizacji deszczowej w ul.Segeta. Została podpisana umowa na dokumentację projektową oraz budowę fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości przy ul. Segeta; Budowa odwodnienia przy ul. Sobieskiego. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków; Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Remont kanalizacji deszczowej w ul. Segeta. W ramach zadania wydatkowano środki na uzgodnienia branżowe niezbędne do zaprojektowania przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Segeta. Podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Segeta; Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów. Sfinansowano druki na akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska; Prace związane z usuwaniem azbestu. Udzielono 5 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 9,32 Mg odpadów zawierających azbest); - • • • • • • • • 109/131 • • • • • • Gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach zadania środki wydatkowano na: - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz, - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach zadnia środki przeznaczono na: - wynagrodzenie za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zakup i użytkowanie 4 licencji oprogramowania komputerowego „Śmieciarka” i wdrożenie systemu komputerowego „Biotop Transport”, - zakup systemu komputerowego Biotop, - przygotowanie formularzy deklaracji na platformę ePUAP i portal dedykowany, - opłatę kancelaryjną od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie skargi Sunex S.A. na regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. Akt II SA/GI 177/16 z dnia 18.01.2016r. Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunalnego i Wydziału Finansowego, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na: - zakup 46 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z umową nr 2/V/KM/2016 z dnia 18.02.2016r., - zakup 100 szt. pojemników na odpady biodegradowalne, zgodnie z umową nr 4/V/KM/2015r., - usługę magazynowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z umową nr 22/V/KM/2015 z dnia 12.10.2015r. oraz umową nr 17/V/KM/2015 z dnia 15.02.2015r.; Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydrukowano plakat promujący akcję zbiórki ZSEE zorganizowanej w maju b.r. oraz naklejki na pojemniki na przedterminowe leki; Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich. W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwieszanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta 110/131 • • • Roth w Raciborzu. Środki wydatkowano także na wymianę pleksi w tablicach informacyjnych oraz dorobienie kluczy do szaletu w Parku im. Miasta Roth; Oczyszczanie miasta. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie): - dróg i ulic o łącznej powierzchni 675.622 m2, - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 126.817 m2, - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 65.785 m2, - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 34.734,70 m2, - parkingów o łącznej powierzchni 31.655 m2, - opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy, - utrzymanie czystości i obsługę sanitarno-porządkową podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, stadionie PWSZ, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz, - utrzymanie dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza, - utrzymanie toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską, - utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej – Kochanowskiego, - letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, - sprawowanie codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania. W ramach realizowanej umowy wykonane zostały także prace związane z zimowym utrzymaniem terenów Miasta Racibórz; Likwidacja dzikich wysypisk. Zlecono usunięcie 5 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 8,18 Mg odpadów); Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na: - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, do fontann na terenie miasta Racibórz, - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano: cięcia krzewów żywopłotowych – 5.133,57 m2, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.511 m2, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 296 szt., usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 20 szt., dostawę i posadzenie drzew - 21 szt., dostawę i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 1.212 szt., dostawę i posadzenie wiosennych kwiatów – 8.000 szt., dostawę i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt., - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń 111/131 • • • • • • • • zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej, - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową - 174 m3, - naprawę i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, urządzenia zabawowe, palisady, ogrodzenia, murki, poręcze itp.), bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym oczyszczania terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, oczyszczania terenów z liści, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych, przygotowanie terenu zieleni miejskiej dla potrzeb zorganizowania imprezy, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej; Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych. Zrealizowano nasadzenia zastępcze 80 szt. drzew oraz 85 szt. krzewów w pasach drogowych dróg gminnych wraz z dostawą sadzonek. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska; Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów. Została podpisana umowa nr 16/2016 w dniu 12.04.2016r. na realizację inwestycji pn. „Zmiana zagospodarowania terenu zielonego na skwerze zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Warszawska-Wczasowa w Raciborzu”. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska; Dopłata do modernizacji źródeł ciepła. Udzielono dotacji 1 osobie fizycznej do montażu pompy ciepła i 9 osobom do modernizacji źródła ciepła oraz dotacji 1 osobie do montażu instalacji solarnej. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Program ograniczania niskiej emisji. Została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po otrzymaniu środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Pracownia zachowania bioróżnorodności. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wydatki bieżące (dostawa wody, energia elektryczna i cieplna oraz pozostałe opłaty); Arboretum Bramy Morawskiej. Jednostka wykorzystała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, podatek od nieruchomości, leśny, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj.: zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych; Od Arboretum do Arboretum – projekt rozbudowy budynków ABM. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.; 112/131 • Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące: - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej, - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie, - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz, - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, - odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały, - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, - obligatoryjnej sterylizacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt, - usypiania ślepych miotów i ich utylizację, - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 76 psów i 11 kotów, do adopcji przekazano 101 psów i 8 kotów, w schronisku padły 3 psy i 1 kot, eutanazji poddano 3 psy i 1 kota. Wykonano 18 zabiegów sterylizacyjnych oraz 29 zabiegów kastracji. Przeprowadzono 119 interwencji na terenie Miasta Racibórz. Z ulic Miasta zebrano 25 psów i 28 kotów przejechanych przez pojazdy. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił 31 psów i 2 koty; • Oświetlenie ulic. W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na: - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, - opłatę zgodnie z umową za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Odrodzenia i Brzeskiej oraz w ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Odrodzenia, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima; • Budowa oświetlenia ulicznego. Zostały podpisane umowy Nr 9/2016/KM z dnia 27.05.2016r. na budowę oświetlenia ulicznego, Nr 1/UZ/IV/KM/2016 w dniu 09.06.2016r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Nr 31/2016 w dniu 27.06.2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.; • Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. W ramach zadania wydatkowano środki na weryfikację programu użytkowo-funkcjonalnego projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Racibórz w ramach dofinansowania z RPO WSI”. Podpisana została i jest w trakcie realizacji umowa nr 20/2016 z dnia 25.04.2016r. na wykonanie map dla celów projektowych modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Racibórz. Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju zostaną wydatkowane w II półroczu 2016r. na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; • Program znakowania i czipowania psów. W ramach umowy środki wydatkowane były na: - reklamę w mediach, 113/131 • • • • - wykonanie ulotek i plakatów informacyjnych, - zarządzanie systemem bazy danych i obsługę lecznic weterynaryjnych, - oznakowanie mikro-czipami psów (usługa + materiały); Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja. W ramach zadania opłacono: - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2015r. na terenach miejskich, - naprawę elementów iluminacji uszkodzonych w sezonie 2015/2016 oraz ich trwałe oznakowanie poprzez przynitowanie tabliczek z numerem; Elementy małej architektury na terenie miasta. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym przekazano środki do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki na remont alejek parkowych. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zamówienia publicznego poniżej wartości 10.000 euro w trybie zapytania o cenę do czterech oferentów. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z jego realizacją. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wartość dwóch złożonych ofert przekraczała wielkość zabezpieczonych na zadanie środków. W dniu 2 czerwca 2016r. powtórzono postępowanie. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Środki w ramach Wydziału Komunalnego zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup ławek; Prace nie ujęte w planach szczegółowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: - Materiały, z których wykonano domki dla żyjących wolno kotów, zakup i montaż 10 szt. koszy ulicznych, - wycenę wartości udziałów Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. oraz analizy wariantów funkcjonowania spółki, - wypisy z rejestru gruntów działek nr 44, 55, 56, 684/283, 687/672, 928/673, 685/672 dla potrzeb wyceny wartości udziałów ZZO Sp. z o.o., - utrzymanie w schronisku psów odebranych na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta, - wymianę silnika rolety zewnętrznej na Placu Targowym, - komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji, - usunięcie betonowej podmurówki ogrodzenia działki nr 1047/75 przy ul. Gdańskiej, - rozmieszczenie domków dla wolnożyjących kotów, - prace porządkowo-zabezpieczające na betonowej estradzie przy Placu Długosza, - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej, zgodnie z decyzją nr DM.7230.4.11.2014 z dnia 11.03.2014r., - składkę na ubezpieczenie mienia i OC, - dostawę i montaż monitoringu szaletu w Parku im. Miasta Roth; Prowadzenie targowiska. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie: - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu, - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających, - eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych, - ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska, 114/131 dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury, - nadzorowania i egzekwowanie obowiązków handlowców, - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej, - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska, - prowadzenia biura obsługi klienta i szaletu na targowisku, - zapewnienia dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy; Utrzymanie rowów komunalnych. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.; Edukacja ekologiczna. W ramach zadania: - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe” oraz „Chroń Las – zbieraj makulaturę”, „Zielony Racibórz”, - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup książek i prenumerata czasopism), - sfinansowano produkcję spotów ekologicznych o tematyce niskiej emisji i ich emisję w telewizji kablowej, - sfinansowano druk ulotki ekologicznej, - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano z RCK dla dzieci przedstawienie o tematyce ekologicznej „Zielony Kopciuszek”, - zorganizowano Festyn Ekologiczny z okazji Dni Ochrony Środowiska i uzyskania przez miasto certyfikatu ISO 14001, w ramach którego miał miejsce event ekologiczny „Eco-Racing-Cup”. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska; System zarządzania ISO 14001 ISO 9001. W ramach realizacji zadania: - sfinansowano przeprowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych Systemem Zarządzania Środowiskiem, - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach gminnych w I półroczu, - opłacono przeprowadzenie szkoleń z zakresu normy ISO 9001 dla pełnomocnika i audytorów Systemu Zarządzania Jakością zatrudnionych w Urzędzie Miasta; Pozostała działalność ochrona środowiska. Sfinansowano licencję do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz cztery opinie określające stan zdrowotny drzew do postępowań administracyjnych w sprawach o zezwolenie i kar za zniszczenie; Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych). W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych, sfinansowano wykoszenie 49.621 m2, odmulenie 5.318 mb rowów oraz odmulenie 449 m przepustów i kolektorów; Ochrona przyrody. W ramach zadania: - wykonano kontrolę zasiedlenia i czyszczenie budek lęgowych zamontowanych w 2015r., - zakupiono sadzonki na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego; Plac zabaw w Brzeziu. Zadanie realizowane było w latach 2015 – 2016. W 2016r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano: - przeprofilowania skarpy pod lokalizację placu zabaw, - plac zabaw z nawierzchni poliuretanowej, - nawierzchnię trawnika trawą z rolki, - • • • • • • • 115/131 nasadzenia żywopłotowe – tuje, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe i elementy malej architektury. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16.06.2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe. Wykonano plan oraz aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło energię i paliwa gazowe, dokumenty zostały przyjęte przez Radę Miasta; Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. Opracowano dokumentację projektową budowy miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie obejmuje swoim zakresem: - rozbiórkę istniejącego wyposażenia placu zabaw, - wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, - wykonanie ścieżki i chodników z kolorowego asfaltu i kostki brukowej, - rekultywację istniejących nasadzeń, - nowe nasadzenia, - remont budynku szaletów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Program wspierania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania opracowano dokumentację i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program wspierania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania bulwarów przy przystani w Raciborzu. Zadanie obejmuje swoim zakresem: - zagospodarowanie części terenu bulwarów na plażę miejską, - przedłużenie ścieżki rowerowej, - wykonanie schodów na wale - przejście na przystań od strony parku zamkowego, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie Street Workout parku, - oświetlenie terenu, - dostarczenie i montaż kontenerów wielofunkcyjnych, - wykonanie stacji rowerowej. Ponadto w ramach zadania zakupiono wyposażenie plaży miejskiej, powstającej na bulwarach nadodrzańskich – meble miejskie oraz zestaw do gry w bule. Finansowe rozliczenie zadania w II półroczu 2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Budowa siłowni na powietrzu „Relaks na Dolnej”. W ramach zadania wykonana zostanie siłownia na powietrzu „Relaks na Dolnej”. Zadanie obejmuje swoim • • • • • 116/131 • • zakresem budowę i wyposażenie w urządzenia oraz elementy małej architektury obiektu siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ocice w Raciborzu. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci. W ramach zadania wykonano integracyjny plac zabaw dla dzieci obejmujący swoim zakresem budowę i wyposażenie w urządzenia oraz elementy małej architektury obiektu placu zabaw na terenie miejskiego skweru na Pl. Bohaterów Westerplatte w Raciborzu. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych. W dniu 12.07.2016r. wykonawca zgłosił wykonanie zadania i gotowość do odbioru. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Finansowe rozliczenie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Siłownia zewnętrzna przy ul. Sempołowskiej. Zadanie przekazano do realizacji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan Plan po zmianach Wykonanie 6.469.729,00zł. 6.824.649,00zł. 3.531.918,99zł. (51,75%) Wykonanie planu wydatków: • Raciborskie Centrum Kultury. Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, opłatę mediów, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, ochrony mienia, niezbędnych wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, urządzeń monitorujących, instalacji p. poż. wyciągów scenicznych. Na bieżąco rozliczany był podatek VAT, ZAiKS i STOART. Wydano środki na realizację imprez, organizację ferii zimowych oraz niewielkie remonty: galerii przy RCI (w tym nowe oświetlenie) oraz 2 pomieszczeń w RDK. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy. Opłacano też akredytacje dla zespołów biorących udział w konkursach i festiwalach, było to ponad 20 wydarzeń, na których zespoły ARA działające przy RCK zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 55%, - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 45%. RCK było organizatorem wielu imprez m.in: - 10 stycznia 2016 roku odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Wystąpił tenor pochodzący z naszego miasta Tomasz Jedz, - w marcu odbył się koncert „Tribute to Andrzej Zaucha’’, w którym wystąpił Kuba 117/131 - - - - - - - - Badach z zespołem. Powróciła Kawiarenka Jazzowa zainaugurowana koncertem Pawła Kaczmarczyka i Audiofeeling Trio oraz rozpoczęto cykl RoCK UP!, koncertu noworocznego Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Raciborskiego. Wystąpiły zespoły RCK: Skaza, duet tańca towarzyskiego, zespół wokalny Perspektywa, Grupa Bez Nazwy, Grupa teatralna TETRAEDR, Klub Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda oraz kwartet instruktorek RCK, odbyły się dwa spektakle Teatru TETRAEDR, występy Klubu Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej Atlantyda w MOK-u w Krzanowicach i w Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu, koncertu zespołu „Perspektywa” - wystąpił podczas Gali Sportu i rozdania stypendiów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Koncertu Charytatywnego dla Wiktorii i Jurka w RCK, podczas Balu Karnawałowego zespołu SKAZA, podczas Turnieju Siatkówki w Hali Rafako, w ramach akcji Hospicjum Raciborskiego „Pola Nadziei” oraz brał udział w Turnieju Tańca VIVERSO w Rybniku (zajęcie przez grupy I, II i III miejsca). Grupa Bez Nazwy dała koncert świąteczny, Zespół 60+ Koncert Zimowy, Grupa Teatralna MIODZIO i MAŁE MIODZIO spektakl „Urodziny w Nigdylandii”. ZPiT Strzecha „Seniorzy” był szczególnie aktywny - dał 5 występów: Koncert Zimowy, podczas Koncertu Charytatywnego dla Wiktorii i Jurka, podczas Bajtel Gali, z okazji Dnia Kobiet w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” i podczas Jarmarku Wielkanocnego na Rynku, odbyło się 20 imprez i spektakli dla dzieci i młodzieży, w tym w ramach Dziecięcej Sceny Teatralnej: „Calineczka”, „Tatsu Taro – Syn Smoka”, „Kraina lodu”. Odbyły się gale zakończenia roku szkolnego 6 szkół, Dzień Dziecka, Giełda Talentów Młodzieżowej Rady Miasta, Dni Promocji Zdrowia i wiele innych uroczystości i spotkań, odbyła się promocja kolejnego numeru „Almanachu Prowincjonalnego” zwieńczona koncertem Antoniny Krzysztoń, obchody 1050 Chrztu Polski koncertem Klubu Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda i Chóru VIVO, jubileusz XX-lecia Klubu Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda, wystąpili również dawni członkowie Atlantydy między innymi Kuba Blokesz czy Kajetan Drozd, majówki RCK z „Historią w tle”. 30 kwietnia odbył się Piknik Militarny, w ramach pikniku zorganizowano: trening i konkurs strzelania, prezentacje militariów, naukę pierwszej pomocy, gry i zabawy sprawnościowe dla najmłodszych, prezentację sprzętu Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej Policji oraz Straży. Na zakończenie pikniku odbył się seans „W starym kinie”, a w nim film „Czy Lucyna to dziewczyna?”; W DK „Strzecha” zagrały dwa zespoły The Messis i patriotycznie Forteca. 3 maja w sali widowiskowej RCK odbył się koncert z okazji Święta Konstytucji 3 maja w wykonaniu Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i Konstantego Kulki pod dyrekcją Andrzeja Rosoła, w maju odbyło się widowisko baletowe „Kraina lodu” zaprezentowane przez klasy taneczne Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Pavla Josefa Vejvanovskiego w Hlučínie oraz koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie, koordynacji IX Metropolitalnego Święta Rodziny, 21 maja w DK „Strzecha” zorganizowano Raciborski Dzień Seniora z okazji 10lecia działalności Grupy SENIORZY ZPiT Strzecha im. Joli Rymszy, 118/131 gali Zespołów ARA (Dni Teatru, Muzyki i Folkloru) w dniach 3-5 maja, zakończona piknikiem rodzinnym na terenie amfiteatru Strzechy, - w cyklu „Raciborzanie znani i nieznani” zorganizowano koncert „Muzyka jest kobietą” (tenor Tomasz Jedz), spotkanie z Janem Surgą ,,Europa na rowerze’’, połączone z wernisażem wystawy fotograficznej w RCI, „Tatsu Taro – Syn Smoka” - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego w Krakowie (aktorka Roksana Lewak) i spotkanie autorskie z reżyserem Józefem Cyrusem rozpoczynające nowy cykl „Kino Przemko dokumentalnie”,l - organizacji międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Kościele p.w. Jana Chrzciciela - koncert zespołu bandurzystek LWOWIANKI, - odbyły się współorganizowane przez Instytut Neofilologii PWSZ Dni Czeskie, w ramach których odbył się koncert grupy Psuchonaut z Opawy, 10 lecie filologii czeskiej oraz dwie wystawy: Václav Havel i Jan Hus, - konkursu MAŁY OKR oraz współorganizacji konkursu recytatorskiego dla gimnazjów, - współorganizowało IX Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży. W RCK odbyły się eliminacje taneczne, a 1 czerwca Gala Festiwalu. Natomiast w maju odbyły się przesłuchania i Gala VIII Mini Festiwalu Przedszkolaków, - podczas Dni Raciborza zorganizowało turniej szachowy Kędzierzyn-Racibórz, koncert orkiestry młodzieżowej ze Szwecji, grę miejską z „Historią w tle” oraz występy zespołów ARA, - w pomieszczeniach dawnego klubu Labirynt zorganizowano animacje dla dzieci i bazarek odzieży dziecięcej, - odbywały się wystawy i wernisaże: Pauliny Puczek, SKRAWKI CIENIA – fotografie Marca Bonnetina – artysty z Francji, prac studentów PWSZ w Raciborzu, fotografii Krzysztofa Błażycy, fotografii Jana Surgi, pokonkursową na zestaw widokówek z Raciborza, grafiki Karoliny Stanieczek, i akwareli Janusza Rzodeczki, - Raciborskie Centrum Informacji zajmowało się głównie obsługą klientów polskich i zagranicznych udzielając informacji z zakresu turystyki, kultury, bazy gastronomicznej i hotelowej, w sezonie znajduje się też wypożyczalnia rowerów oraz organizuje się wystawy. W czasie ferii zimowych zorganizowano 10 rodzajów zajęć i warsztatów artystycznych, w których udział wzięło 238 uczestników, odbyło się 6 seansów feryjnych w Kinie „Przemko”, które zgromadziły 1.256 widzów. Zorganizowany został także koncert rockowy, na którym bawiło się 140 słuchaczy, - w kinie „Przemko” w ramach DKF-u, Szkolnej Akademii Filmowej oraz kina feryjnego odbyło się 31 projekcji, w których uczestniczyło 1.952 widzów, w nowym cyklu Kino Przemko Dokumentalnie zaprezentowano 4 dokumenty podczas jednego seansu oraz podczas majówki seans w Starym Kinie; Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. RCK było współorganizatorem Święta Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowano między innymi wspólnie z Klubem „Gazety Polskiej” koncert PODZIEMNA ARMIA POWRACA, ze Związkiem Drużyn Harcerzy „Bastion” rekonstrukcję historyczną na Zamku Piastowskim; Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2016r. odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania, na którym podmiotowi wnioskującemu - • • 119/131 • • • o dofinansowanie przekazano informację o warunkach współpracy. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2016r.; Muzyka łączy pokolenia – doskonalenia warsztatu muzycznego chóry Brzezie. Zostało zakupione pianino wraz z wyposażeniem, podejmowane są działania w sprawie zakupu strojów dla chóru. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego; Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa. W dniach 1-3 kwietnia br. zorganizowano warsztaty połączone z koncertem śpiewu liturgicznego. Została podpisana umowa na kolejne 3 działania. 5 czerwca br. odbył się spektakl słowno - muzyczny „Chrzest 966 - źródło”- muzyczna opowieść o najważniejszych wydarzeniach naszego narodu stworzona na okoliczność 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych oraz odsetek od rat kredytu z WFOŚiGW. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 70%, - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 30%. W I półroczu 2016r. zarejestrowano 9.477 czytelników, łącznie 57.241 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelniach zanotowano 4.643 odwiedziny, 3.885 udostępnień, 705 odpowiedzi na zapytania oraz 1.462 udostępnienia Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 161.188 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w I połowie 2016r. - 3.934 egz., w tym z zakupu 2.180 egz., dary 1.754 egz. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 328 imprez, w których udział wzięło ok. 8.383 uczestników oraz 101 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 1.864 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego. W 2016r. raciborska biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu MKiDN na realizację projektu „Wakacyjne podróże po literaturze”. W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” Biblioteki Narodowej raciborskiej bibliotece przyznano 43.700zł. W kwietniu otwarto Filię nr 2 na przy ul. Bielskiej 12 na Ostrogu. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to: - spotkanie Noworoczne z zespołem Carrantouhil, - koncert zespołów „Perspektywa Okolicy”, Kuba Michalski, - Tydzień Bibliotek zorganizowano m.in. spektakl „Szalone Lata Dwudzieste” w wykonaniu aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy, - 4 czerwca raciborska biblioteka, jako jedna z niemal 1000 bibliotek, włączyła się w ogólnopolską akcję Noc bibliotek, promującą czytelnictwo i biblioteki. Odbyło się spotkanie z Cecylią Kukuczką - żoną znakomitego polskiego himalaisty oraz koncert raciborskiego „Trio Appassionato". Ponadto biblioteka umożliwiła wypożyczanie wieczorową porą oraz bezpłatną kartą biblioteczną dla nowych czytelników, 120/131 - - - - - - - - edycja Plebiscytu na najlepszą Książkę Roku. Najwięcej głosów otrzymała debiutancka powieść raciborzanina Przemysława Wilczyńskiego „Malarz obłędu”, debata w Filii Nr 2 na Ostrogu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, „Mamo, tato podaruj mi swój czas” to hasło zajęć, na które rodziców wraz z dziećmi zaprosiła raciborska biblioteka i studentki II roku Pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, spotkania autorskie z Moniką Witkowską - dziennikarką, autorką książek podróżniczką, Moniką Oleksa – pisarką, Gabrielą Kotas – poetką, Kajetanem Rajskim - pisarzem i publicystą, autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”, Remigiuszem Rączka - znanym kucharzem, Magdaleną Piekorz - reżyserką, scenarzystką, dr Anną Marchewka - krytykiem i literaturoznawcą, Krystyną Sienkiewicz – aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, Markiem Tomalik - podróżnikiem, pisarzem, dziennikarzem, pasjonatem i znawcą Australii, Andrzejem Kalinowskim - założycielem Międzynarodowego Ruchu Dobroczynnego „Betel" działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich, Marcinem Szewczyk – pochodzącym z Pszowa historykiem i pisarzem, Tadeuszem Cegielskim - historykiem, pisarzem oraz profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, autorem powieści kryminalnych, Melanią Kapelusz – autorką książek dla dzieci, w galerii „Gawra” prezentowano 5 wystaw: „Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka” - wystawa fotografii promujących czytanie, „Kryminalny obraz Miasta” – wystawa fotografii studentów i absolwentów Edukacji Artystycznej PWSZ Racibórz, „Wśród wspomnień. Wiosenne powroty” - wystawa prac artysty rzeźbiarza Henryka M. Korbańskiego, „Kontrasty” - wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu, „Wielka Pętla Mount Everestu” - wystawa fotografii Janusza Mendyka, we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano: 101 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 1.864 osoby (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich). Zorganizowano dwie edycje bezpłatnego kursu „Internet 55+”. Uczestnicy w ciągu 7 tygodni poznali co kryje Microsoft Word, co to jest Picasa, jak zrobić zakupy w sieci, wysłać emaila z załącznikiem czy posłuchać ulubionych przebojów w serwisie YouTube. Kurs odbywał się w Bibliotece na ul.Kasprowicza 12, od poniedziałku do piątku w grupach 5-7 osobowych, zaprezentowane zostały dwie prelekcje: „Społeczno-kulturowe skutki deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” oraz „Kresowe dziedzictwo Górnego Śląska”, pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych. Oferta obejmuje zarówno kursy językowe, jak i specjalistyczne, cykl spotkań z przedszkolakami pn. „Cała Polska czyta dzieciom po angielsku”. Na spotkaniach dzieci miały możliwość uczenia się języka angielskiego poprzez zabawę opartą na znanych bajkach, kontynuacja programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanego wspólnie z Organizacją Odzysku Opakowań S.A., kierowanego do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, który w radosny i nowoczesny sposób tłumaczy najmłodszym, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego, 121/131 Światowy Dzień Wody z Wodociągami - lekcje dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, - zorganizowano wiosenny konkurs plastyczny pn. „Baśnie braci Grimm” (449 uczestników), a także imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – Akademia detektywów”, Noc z Andersenem: „Agenci w służbie książki” (XIV edycja), „Akademia wyobraźni” – powiatowy turniej szkół podstawowych, „Baśniowy Dzień Dziecka”, XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków oraz konkursy: „Od przedszkola do książkowego mola”, Deko-eko - konkurs na wykonanie ekologicznej biżuterii, Czytał dziadek, czytał tato, czytasz ty? - rodzinny konkurs wiedzy o „Mikołajku” René Goscinny'ego, „Pieśń lodu i ognia” George’a R. R. Martina - konkurs wiedzy, konkurs Gwary Śląskiej „Tukej piyknie godomy”; Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz. Nie został złożony Projekt do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przesunięcie terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej wynika z dwóch powodów: - brak przyjętego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020, - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 anulowała konkurs w ramach działania poświęconego rewitalizacji. W 2016r. środki finansowe nie zostaną wydatkowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Biblioteka bez barier. Projekt nie został złożony w 2016r. do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020; Muzeum - wydatki remontowe. Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.; Muzeum. Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, materiałów promujących instytucję, gablot i postumentu do pomieszczenia dawnej zakrystii wykorzystanej do celów ekspozycji militariów, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, organizację „Nocy Muzealnej”, konkursu muzealnego) oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, w tym energii cieplnej, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się : - 68 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 32 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową. Wykaz zorganizowanych imprez w I półroczu 2016 roku: - koncert karnawałowy w wykonaniu ACOUSTIC QUARTET, - koncert wielkopostny pt. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu” w wykonaniu ACOUSTIC QARTET, - otwarcie wystawy „Historie z portfela pradziadka. Papierowy pieniądz zastępczy z lat 1914 – 1923”, - • • • • 122/131 rozstrzygnięcie XI edycji Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, - otwarcie wystawy prac Barbary i Tadeusza Buczyńskich pt. „Świętokrzyska biesiada Babajag”, - Wieczór w Muzeum, - prelekcja Julity Ćwikły „Czarownice w wierzeniach ludowych”, - inscenizacja historyczna „Proces o czary” w wykonaniu grupy Konfraternia, - otwarcie wystawy prac Edwarda Lutczyna pt. „Edward Lutczyn: stare i … nowe”. Podczas wernisażu interaktywne spotkanie z artystą, - intronizacja Króla Kurkowego 2016; Ochrona i konserwacja zabytków. Przekazano dotację na remont kościoła św. Jadwigi w Raciborzu Markowicach. Pozostałe zadania rozpoczęto, lecz nie sfinansowano ich wykonania (mycie figur w Parku im. Miasta Roth, wykonanie karty ewidencyjnej, dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 2); Pozostała działalność – kultura. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację: - cyklu koncertów umuzykalniających, - Jasełka Bożonarodzeniowe (wykonanie zasilania energetycznego, obsługa techniczna działania tj. wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia), - X Jubileuszowej Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy), - wyjazdu do Wrocławia z okazji 78 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła, - regionalnych imprez plenerowych - Wielkanocna Procesja Konna (zaproszenia, podziękowania, flo dla koni, art. spożywcze, okolicznościowe poduszeczki itp.) oraz Procesji Św. Urbana, - Festynu Motocyklowego, - XI edycji Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną, organizowanego przez Muzeum w Raciborzu, objętego patronatem Prezydenta Miasta (nagrody rzeczowe - bony EMPiK - dla laureatów konkursu), - obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - współorganizację konferencji nt. 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I, - wynajem środków transportu w związku z występem zespołu Komes w Kędzierzynie – Koźlu, - koncertów Raciborskiej Orkiestry Dętej PLANIA, - Dni Raciborza, w tym: koncert zespołu BRACIA, wynajem sceny, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, hali namiotowej wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła), obsługa sprzętu, montaż sprzętu i jego demontaż, zapewnienie noclegów, catering oraz zakup kwiatów dla wykonawców koncertu, opłata ZAiKS, wynajem ekranu LED, udostępnienie toalet na Placu Długosza, - udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu. - • • Przydzielono dotacje na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla: 123/131 Tabela 36 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (konkursy ofert) Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie „Prezentacje Historyczne 2016” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń" „Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: Bel Canto uczy, śpiewa, wychowuje, pomaga” Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA" „Po lekcjach...na językach, przy sztaludze i mikrofonie” Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło" „XVI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „ Śląsk - kraina wielu kultur" wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza” „Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „ Źródło" na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki” Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA" „Jubileusz 70-lecia Raciborskiej Orkiestry Dętej „PLANIA " Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej Odry" „VIII Raciborski Festiwal Średniowieczny” Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza - Juwenalia 2016 PWSZ w Raciborzu” NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej „ Pożegnanie Lata” Polska Organizacja AIKIDO „ Festiwal Kultury i Sztuki Japonii - BUDO GALA” RAZEM Dział 926 Przekazana kwota dotacji 5.000zł. 4.000zł. 2.500zł. 13.000zł. 6.000zł. 10.000zł. 30.000zł. 15.000zł. 30.000zł. 4.000zł. 119.500,00zł. - Kultura fizyczna Plan Plan po zmianach Wykonanie 3.893.354,00zł. 7.622.620,00zł. 2.451.788,84zł. (32,16%) Wykonanie planu wydatków: • Nauka pływania. Przekazano dotację na realizację nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wstępu i transportu do krytej pływalni; • Ośrodek Sportu i Rekreacji. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, 124/131 materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki. Zrealizowany został projekt „Finały rozgrywek Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej”. W ramach projektu poniesione zostały koszty na udostępnienie hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej, zakup nagród, pucharów, statuetek, medali dla drużyn oraz na organizację przedsięwzięcia. Ośrodek w ramach środków własnych wykonał inwestycję mającą na celu poszerzenie i modernizację bazy rekreacyjnej na terenie Kempingu Obora. W I półroczu 2016 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 207.770 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe. W ramach programu Rodzina+ skorzystało 3.415 osób. W ramach programu „Senior 60+” skorzystało 8.036 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 50 imprez rekreacyjno – sportowych m.in: - „Zima w mieście 2016". W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H2Ostróg”. Również w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe w „Arenie Rafako”. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania w H2Ostróg. Łącznie w akcji „Zima w mieście” udział wzięło 1.414 osób, - II Bieg Nadodrzański, - Turniej tenisa stołowego, - Turniej piłki nożnej, - Turniej w badmintona, - Turniej dwójek siatkarskich, - V Bieg Twardziela, - Nauka pływania oraz gry i zabawy w H2Ostróg, - Nauka jazdy na łyżwach oraz gry i zabawy na lodowisku Piastor, - Gry i zabawy na Krytej Pływalni H2Ostróg z okazji „2 urodzin”, - IX Bieg bez Granic, - Spływ kajakowy – Bochumin – Racibórz, - Polsko – Czeska Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży, - Spływ kajakowy Chałupki – Racibórz, - Lato w mieście 2016. Na okres wakacji letnich Ośrodek przygotował szeroką ofertę spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo urozmaicony. Zostały udostępnione obiekty, na których w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadzonych zostanie szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież może korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe, stadion przy ul. Zamkowej 4 oraz na basen w Oborze. Na dzień sprawozdawczy w akcji „Lato w mieście” udział wzięło 150 dzieci, która rozpoczęła się dnia 27.06.2016r. Dodatkowo w pierwszym półroczu 2016r. cyklicznie odbywały się Turnieje Brydża Sportowego oraz w każdą sobotę i niedzielę z wyłączeniem wakacji letnich Ośrodek organizował gry i zabawy w H2Ostróg wraz z nauką pływania. - Turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, - Turniej gier i zabaw szkół podstawowych, 125/131 Karnawałowa Rewia Tańca, Turniej badmintona szkół ponadgimnazjalnych, VI Siatkarski Turniej Służb Mundurowych i Zakładów Pracy, Turniej gier i zabaw szkół podstawowych, Liga szkolna: Finały rejonowe w siatkówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych, - Liga szkolna: Finały rejonowe w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, - Makroregionalny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, - Półfinały Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, - Finały miejskie w koszykówce – gimnazjum chłopcy, - Finały miejskie w koszykówce – gimnazjum dziewczęta, - Finały miejskie w piłce ręcznej – podstawówka, - Turniej siatkarski służb mundurowych, - Finał rejonowy w koszykówce chłopców – gimnazjum, - Finał Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, - Spartakiada Przedszkolaków, - Sprinty kajakowe – na Odrze – Juwenalia 2016, - X Międzyszkolne Halowe Zawody Szybowców Styropianowych o Puchar Prezydenta Miasta, - X Bieg Profilaktyczny, - Miejskie zawody strażackie, - Dni Raciborza – Pływadło 2016, - I Bieg bez Barier. Poza imprezami wymienionymi wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki, III Ligi Koszykówki oraz II Ligi Siatkówki Mężczyzn. Ośrodek również współorganizował Raciborską Ligę Piłki Siatkowej, rozgrywki Ligi Szkolnej, Wystawę Psów Rasowych; • Utrzymanie boisk typu Orlik. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia opiekunów sportowych, zatrudnionych w godzinach popołudniowych na boiskach, oświetlenie boiska, zakup środków czystości, sprzętu i konserwację sztucznej nawierzchni; • Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty rozbudowanego obiektu, wykonano część instalacji: sanitarnej, c.o. i elektrycznej. Docieplono budynek. Zadanie w trakcie realizacji; • Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Oborą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy. W ramach zadania powstanie bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa; • Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w RaciborzuObora. Przekazano dotację dla OSiR. Środki wydatkowano na zakup niezbędnych mebli (szafy, szafki, biurko) oraz sprzętu RTV w postaci telewizora, komputera przenośnego, konsoli Xboks z niezbędnym okablowaniem. Zakupiono również gry planszowe i materiały biurowe do wykorzystania w zajęciach. Zostały także wykonane ulotki informacyjne, które rozdano wśród mieszkańców dzielnicy. Uroczyste otwarcie świetlicy nastąpiło w dniu 11.06.2016 roku. W ramach - 126/131 • • • • • projektu będą również prowadzone zajęcia plastyczne z wykwalifikowaną kadrą oraz w miarę potrzeb uzupełniane materiały potrzebne do ich prowadzenia; Miniboisko z zielonym skwerem. W ramach zadania wykonane zostanie mini boisko do koszykówki z zielonym skwerem i ławeczką pomiędzy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Pomnikową. W ramach przetargu w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu; Budowa oświetlenia boiska Brzezie- Inicjatywa lokalna. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Podpisano umowę nr 14/KM/2016 z dnia 28.06.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia boiska LKS Brzezie; Rozbudowa stacji rowerowej wraz z zakupem rowerów z osprzętem. Przekazano dotację na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy dokonano zakupu 4 szt. stojaków rowerowych, 11 kasków i zapięć do rowerów. Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje zakup 16 sztuk rowerów z osprzętem oraz urządzenie dwóch punktów ich wypożyczeń, zlokalizowanych na ul. Zamkowej 4 oraz ul. Markowickiej 1. Ponadto w ramach zadania zostanie utwardzony teren z kostki brukowej betonowej przed budynkiem krytej pływalni H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4 i zostaną osadzone na nim dwa stojaki rowerowe na 8 miejsc parkingowych. Na terenie Kempingu Obora przy ul. Markowickiej 1 zostaną również zamontowane dwa stojaki na istniejącym już utwardzonym terenie za budynkiem stacji rowerowej. Będzie zakupionych 8 szt. rowerów typu CRUISER, 6 szt. rowerów typu HOLENDER, w tym do dwóch zamontowane zostaną foteliki dziecięce oraz 2 szt. rowerów dziecięcych. Rowery zostaną rozlokowane po 8 szt. w każdym punkcie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających docelowo zakupionych będzie 21 szt. kasków, 12 kamizelek odblaskowych oraz zapięcia do rowerów. Zostaną zamocowane regulaminy i wydrukowane ulotki reklamowe w celu rozpropagowania nowej usługi świadczonej przez Ośrodek. Planowane jest również wykonanie zadaszenia nad rowerami oraz zakup 2 stacji naprawczych; Zakup kompletu szachów wraz z wykonaniem szachownicy. Przekazano dotację na realizację zadania. W ramach zadania został zakupiony komplet szachów (32 pionki) w kolorze biało – czarnym z tworzywa sztucznego, którymi można grać na świeżym powietrzu. W celu korzystania z tej gry plenerowej została wymalowana szachownica, która usytuowana jest na przystani wodnej ze sceną będącą w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji; Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej Nr 4. Przekazano dotację w wysokości 5.000zł. na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy zostały poczynione uzgodnienia z PZLA w celu usytuowania urządzeń lekkoatletycznych. Został również złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W lipcu 2016 roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2016 – 2017. Zadanie obejmuje wykonanie: - boiska z trawy naturalnej, - bieżni 8 torowej 400 m, - rowu z wodą, - dwóch rzutni oszczepem, - rzutni młotem i dyskiem (z klatką), - rzutni kulą, 127/131 rzutni kulą z pełnowymiarowym sektorem z mączki ceglanej przeznaczoną również do treningów, - dwóch skoczni o tyczce, skoczni wzwyż, skoczni w dal i do trójskoku – dwustronne, wyposażone w łapacz piasku, - studzienek elektrycznych/teletechnicznych do podłączenia pistoletów startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu, - pomieszczenia do elektronicznego pomiaru czasu i dla spikera zawodów zlokalizowane w linii mety, - tablic wyników na koronie w osi stadionu, - miejsce treningowe do rzutów dyskiem, młotem, oszczepem zlokalizowane na terenie inwestycji poza obszarem stadionu, - wymiany wewnętrznej drogi dojazdowej na pow. ok. 125 m2 z liniowym odwodnieniem jezdni, - ogrodzenia panelowego, chodników, korytka odpływowego liniowego, pasa skarpy nad korytem ściekowym obłożonym płytami chodnikowymi. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Pozostała działalność - bieżące zadania sport. W ramach zadania środki wydatkowano na: - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2016 roku, - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych, - IX Raciborski Dzień Sportu, - I Bieg Nadodrzański (dotacja OSiR), - IV Bieg Twardziela (dotacja OSIR), - IX „Bieg Bez Granic” – nordic walking oraz bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km, - VI Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz, - XVII Pływadło, - I Raciborski Piknik Strzelecki, - Mistrzostwa Szkół Sportowych w pływaniu, - Międzynarodowe Zawody Mondioringowe, - Krajową Wystawę Psów Rasowych, - Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk TKKF Województwa Śląskiego, - Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach, - Regionalne Zawody w Piłce Siatkowej Osób Niesłyszących, - Zawody sportowo-pożarnicze „Ognik 2016”, - Zawody koszykarskie Streetball 2016, - Zawody Wędkarskie Odra 2016, - pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego – koordynacja rozgrywek w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, - wykonanie szachów miejskich (dotacja OSIR); Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia. W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom: - • • 128/131 Tabela 37 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Lp. Nazwa Klubu/Stowarzyszenia 1. TKKF Unia Belfer 2. Stowarzyszenie Ofensywa 3. KS „Rafako” Racibórz 4. KS „Unia” Racibórz 5. LKS „Wicher“ Płonia 6. LKS Studzienna 7. LKS Ocice 8. LKS 07 Markowice 9. LKS Brzezie Nazwa zadania „Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów” „Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy” „KS RAFAKO Racibórz - piłka nożna sposobem na spędzanie wolnego czasu poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym” „Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz w 2016 roku” „Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia” „Rozwijam umiejętności sportowe w klubie LKS Studzienna” „Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice, poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych” „Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym” „Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym” „Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu” „Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach Klubu 11. KS AZS-RAFAKO Racibórz Siatkarskiego AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym” „Szkolenie dzieci i młodzieży 12. TKKF „Rafako” Racibórz uzdolnionej w tenisie i narciarstwie” „Wytrwały trening inwestycją UKS „Ikar” przy Gimnazjum w przyszłość - trenujemy piłkę nożną 13. w Uczniowskim Klubie Sportowym Ikar nr 2 w Raciborzu Racibórz” 10. KS Łamator Kwota dotacji 11.000,00zł. 55.000,00zł. 8.500,00zł. 325.000,00zł. 36.000,00zł. 47.000,00zł. 39.000,00zł. 37.000,00zł. 33.000,00zł. 18.000,00zł. 105.000,00zł. 5.000,00zł. 5.000,00zł. 129/131 Lp. Nazwa Klubu/Stowarzyszenia Raciborskie Stowarzyszenie 14. Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” Klub Sportowy 15. „Minibasketball” Racibórz Raciborski Klub Kyokushin 16. Karate Raciborski Klub Koszykówki 17. AZS Racibórz Nazwa zadania Kwota dotacji „Modelarnia Lotnicza” 1.000,00zł. „Od minikoszykówki do III ligi” 2.000,00zł. „Karate kyokushin - więcej niż sport” 3.000,00zł. „Koszykówka dla każdego. Dziewczyny też grają w kosza” „Cykl międzynarodowych turniejów tenisowych Grand Prix Raciborza dla 18. TKKF „Rafako” Racibórz dzieci i młodzieży do 13 lat i powyżej 14 lat” Raciborskie Stowarzyszenie „Puchar Świata Modeli Swobodnie 19. Lotnicze „Skrzydlaty Latających „Governor's Cup” w klasie Racibórz” modeli F1E” Raciborskie Stowarzyszenie 20. Lotnicze „Skrzydlaty „Piknik Modelarski” Racibórz” „Organizacja Mistrzostw Raciborza Raciborskie Stowarzyszenie Modeli Latających w klasie modeli 21. Lotnicze „Skrzydlaty styropianowych dla dzieci szkół Racibórz” podstawowych” Raciborskie Stowarzyszenie „Puchar Świata Modeli Swobodnie 22. Lotnicze „Skrzydlaty Latających „RACIBÓRZ CUP” w klasie modeli F1A, B,C,P i Q” Racibórz” „25 lat raciborskich szachów w KSz 23. KS „Silesia”Racibórz SILESIA Racibórz” „Od Sztokholmu do Rio de Janeiro 24. Klub Olimpijczyka „Sokół” sportowa sztafeta pokoleń” „Turniej w wędkarstwie dla osób Stowarzyszenie Na Rzecz 25. niepełnosprawnych o Puchar Integracji „Podaj Rękę” Prezydenta Miasta Racibórz” „Zawody w kręglarstwie dla osób Stowarzyszenie Na Rzecz 26. niepełnosprawnych o Puchar Integracji „Podaj Rękę” Prezydenta Miasta Racibórz” Stowarzyszenie Na Rzecz „I Raciborski Bieg bez barier dla osób 27. niepełnosprawnych i ich opiekunów” Integracji „Podaj Rękę” Polskie Towarzystwo „Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych 28. Turystyczno-Krajoznawcze 2016” Oddział w Raciborzu „Wakacyjna przygoda ze sztukami walki 29. Polska Organizacja Aikido i survivalem” Raciborskie Stowarzyszenie 30. „W górę bez trudu” Wspinaczkowe „Organizacja amatorskich rozgrywek 31. KS „Unia” Racibórz Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2016 roku” Stowarzyszenie Drengowie 32. „XVI wieczna Baszta w Raciborzu” znad Górnej Odry 4.000,00zł. 2.000,00zł. 1.000,00zł. 1.000,00zł. 1.000,00zł. 1.000,00zł. 1.000,00zł. 6.000,00zł. 1.500,00zł. 1.500,00zł. 1.500,00zł. 5.000,00zł. 6.000,00zł. 20.000,00zł. 5.000,00zł. 30.000,00zł. 130/131 Lp. Nazwa Klubu/Stowarzyszenia Stowarzyszenie Artystów i Podróżników - Grupa 33. Rosynant Poznajcie Racibórz Nazwa zadania „Organizacja turystycznego STUDY TOUR dla dziennikarzy, przewodników i biur podróży w trakcie Dni Raciborza” RAZEM Kwota dotacji 20.000,00zł. 838.000,00zł. KS Silesia Racibórz odstąpił od realizacji zadania (poz. 23). Środki zostały przekazane na pozostałą działalność (zad. 00-113/EKS). Z kolei Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” (poz. 25 i 26) oraz Klub Sportowy „Minibasketball” Racibórz (poz. 15) nie rozpoczęły jeszcze realizacji zadań. Jednocześnie w trybie pozakonkursowym (tzw. mały grant) przyznano KS Silesia Racibórz na realizację zadania publicznego pn. "XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza" w wysokości 10.000 zł. Tabela 38 Podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację w latach 2015 - 2017 zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: Lp. 1. Nazwa Klubu/Stowarzyszenia MKS-SMS „Victoria” Racibórz 2. MKZ „Unia” Racibórz 3. KS „Silesia” Racibórz Nazwa zadania „Z Raciborza na olimpijskie areny” „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach działalności sportowej w MKZ "Unia" Racibórz w zapasach” „Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej - ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach” RAZEM • • Kwota dotacji w 2016 r. 105.000,00zł. 160.000,00zł. 37.000,00zł. 302.000zł. Promocja sportu wśród mieszkańców Raciborza oraz okolicznych miejscowości. Zakupiono stroje i sprzęt sportowy, wynajęto obsługę medyczną, zorganizowano transport na mecze towarzyskie, uiszczono opłatę wpisową, zawarto umowę z trenerem; Gramy piłkami – nie joystickami! Rozszerzenie funkcjonalności boiska LKS Brzezie. Środki wydatkowano na zakup bramki oraz piłki boiska LKS Brzezie. 131/131