F334 Informacje do oceny ryzyka - Szp. Pow. w Nowym Mieście Lub.
Transkrypt
F334 Informacje do oceny ryzyka - Szp. Pow. w Nowym Mieście Lub.
Strona 1 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Załącznik nr 9 do SIWZ 7/2017/N/Nowe Miasto Lubawskie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. 14-260 Lubawa, ul. Kupnera 68 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ 23 070 423* 20 960 547 *stan na 31.12.2016r. zaksięgowane do 26.01.2017r. Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Usługi diagnostyczne – laboratoryjne, rtg, usg, TK Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe usługi Sprzedaż materiałów (leki) Wartość obrotu w zł 1 121 860 1 269 688 821 202 465 95 461 Liczba Pracownicy ogółem Lekarze ogółem Lekarze „kontraktowi” Pielęgniarki ogółem 223 55 54 83** ** nie uwzględniono 28 położnych SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 2 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Oddział chorób wewnętrznych chirurgiczny urologii jednego dnia ginekologiczno-położniczy rooming-in dziecięcy dział anestezjologii Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 8861 6878 Liczba lekarzy kontraktowych 5 11 1 Liczba łóżek 39 28 1 dzienne 4 44*** 5 4 19 0 ***w tym 15 łóżeczek dla noworodków i 5 inkubatorów Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Pełnią ją lekarze kontraktowi i zatrudnieni na umowę o pracę. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) 1 2 3 4 5 6 7 8 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych* * informację otrzymuje Sanepid i sąd krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne TAK X NIE X X X X X X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 3 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 9 10 11 12 13 14 wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji Inne opakowania używane do sterylizacji ** wiertarka sterylizowana w kontenerze puszki kontenerowe** *** papier krepowany rękawy papierowo – foliowe inne*** Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi 15 16 17 18 przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X**** X X X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 4 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ **** tylko na oddziale dziecięcym i ginekologiczno-położniczym rooming-in, generalnie wszystkie zakaźne przypadki wywożone są do szpitala zakaźnego np. w Ostródzie czy Elblągu Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna***** Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba): 2 Apteka szpitalna Transport chorych ***** w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w POZ Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.* *akredytacja do prowadzenia specjalizacji w oddziale chorób wewnętrznych (specjalizuje się 1 rezydent) i w oddziale chirurgicznym OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK gaśnice X hydranty wewnętrzne X NIE hydranty zewnętrzne X stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe X stałe urządzenia gaśnicze – gazowe X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 5 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru X X stały dozór X inne ......................................... OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK Budynki stoją w zabudowie zwartej X Minimalne odległości między budynkami 6m Budynki stoją na posesji ogrodzonej X Posesja jest oświetlona X NIE Konstrukcja budynków: materiały palne X materiały niepalne X materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: X X materiałów palnych X materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie X materiałów niepalnych X Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych X materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie X materiałów niepalnych X Ogniomury X Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ……………….… m największa ........... m najmniejsza .......... m X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 6 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ ogrzewanie wodne X ogrzewanie wodno-parowe X ogrzewanie elektryczne X OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku X NIE Oznakowane są: drogi pożarowe X drogi i wyjścia ewakuacyjne X lokalizacje sprzętu ppoż. X Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z X wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia X* X X Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. X Istnieje zakładowa straż pożarna X Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej X Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego X Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą X Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp X Źródła dostarczenia wody wodociąg miejski * jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku nr 2 INFORMACJE DODATKOWE TAK 1 Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl NIE X Strona 7 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 2 3 4 5 6 7 8 Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy X drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy X** drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku X z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i X higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami X Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają X zastrzeżenia regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W wymienione obok protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; nie instalacji gazowej; nie dotyczy przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl X Strona 8 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ** budynek nr 2 zaimpregnowany bez certyfikatów zbiornik - dozór Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Adres budynek administracji, ul.Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie budynek administracji, ul.Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Kraty w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 9 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku Dane 6 4 1 12 749,91 zł 0 zł 110 000 zł 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 3 4 Data zdarzenia: 01.07.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 80 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 30.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w toku Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 110 000 zł Data zdarzenia: 28.05.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 50 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 19.03.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 10 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 5 6 Data zdarzenia: 19.11.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 04.04.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 180 000 zł plus 3 000 zł renty Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 12 749,91 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 0 0 0 zł 0 zł 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Dane Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia Kwota wypłaconych świadczeń Liczba wniosków w toku 0 0 0 zł 0 SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 11 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Rok 2014 2014 2015 2015 Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie mienia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 813,49 zł 0,00 zł 1 7 730,71 zł 0,00 zł 4 3 37 252,74 zł 34 671,50 zł 0,00 zł 0,00 zł SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl