Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na
2010 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok został
przygotowany na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2010 roku. Projekt uwzględnia wszystkie
wymogi nowej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Od 15 listopada br., tj. od przedłożenia Radzie Miasta projektu budżetu na 2010 rok,
nastąpiło szereg zmian, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, które zostały ujęte w
projekcie uchwały.
Zmiany te są następujące:
1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 283.848 zł. z tytułu:
– najmu i dzierżawy składników majątkowych o 80.000 zł.,
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 48.268 zł.,
– odsetek od środków na lokatach bankowych o100.000 zł.,
– wpływów w różnych dochodów o 1.000 zł.,
– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 30.000 zł.,
– podatku leśnego o 60 zł.,
– opłaty targowej o 20.000 zł.,
– wpływów z różnych opłat o 4.000 zł.,
– wpływów z opłat za koncesje i licencje o 520 zł.,
uwzględniając przewidywane ich wykonanie w 2009 roku.
2.
Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 2.450.913 zł. z tytułu:
– dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na budowę regionalnego centrum sportu
i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie o
391.067 zł.,
– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2.059.158 zł.,
– dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Legionowie o 688 zł.
3.
Wprowadzono dochody na łączną kwotę 22.221.584 zł. z tytułu:
– pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie funkcjonowania
biletu zintegrowanego ZTM – Koleje Mazowieckie oraz współfinansowanie
połączenia komunikacji ZTM do Starostwa Powiatowego – 200.000 zł.,
– dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania: „projekt i budowa ul.Kolejowej /od ul.kard. S.Wyszyńskiego do
Al.Legionów/” - 938.000 zł.,
– dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na „przebudowę
Al.Sybiraków” – 1.291.436 zł.,
– dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na
„modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury” - 225.000 zł.,
1
–
–
dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na
„modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową
pawilonu wystawowego” - 935.000 zł.,
dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na „ budowę
regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek
rowerowych w Legionowie” - 18.632.148 zł.
4.
Zmniejszono przychody z emisji obligacji komunalnych o 8.222.000 zł.
5.
Zwiększono wydatki inwestycyjne na:
– rewitalizację Osiedla Młodych o 155.000 zł.,
– projekt i przebudowę ul.Grunwaldzkiej o 600.000 zł.,
– projekt i przebudowę ul.Kolejowej /od ul.kar.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/ o
452.650 zł.,
– budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego
/odc.
od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.ppłk.E.Dietricha/ o189.740 zł.,
– projekt i budowę skrzyżowania ul.Polnej z ul.Strużańską o 54.140 zł.,
– projekt i budowę połączenia drogowego ul.Polnej z ul.Piaskową /przy torach relacji
Warszawa-Tłuszcz/ o 221.301 zł.,
– projekt i przebudowę ul.Plantowej o 31.660 zł.,
– projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piaski o 88.133 zł.,
– projekt i budowę kontenerowego budynku socjalnego przy ul.POW o 750.000 zł.,
– projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta o 68.621 zł.,
– projekt i rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 12 o 8.096 zł.,
– modernizację
wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 o18.169 zł.,
– projekt i rozbudowę Żłobka Miejskiego o 37.749 zł.,
– rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem budynków przy ul.Piaskowej
w Legionowie o 31.170 zł.,
– modernizację
budynku Muzeum Historycznego wraz z budową pawilonu
wystawowego o 1.037.231 zł.
6.
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
– projekt chodnika w ul.ppłk.F.Hynka i ul.Dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/ 60.000 zł.,
– projekt i przebudowę ul.J.Matejki – 900.000 zł.,
– projekt i przebudowę drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej – 250.000 zł.,
– dostosowanie budynku PM 11 do wymagań p.poż. - 84.300 zł.,
– projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.J.Kossaka – 60.000 zł.,
– projekt i budowę wodociągu w ul.Łowickiej – 200.000 zł.,
– projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.I.Skorupki i ul.Kościelnej – 45.000 zł.,
– modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury – 8.000 zł.,
– budowę placu zabaw na Osiedlu Młodych – 150.000 zł.
7.
Wprowadzono dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie wspólnego
biletu Szybkiej Kolei Miejskiej – 1.500.000 zł.
2
8.
Wprowadzono wydatki na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w
Legionowie – 10.000 zł.
9.
Zwiększono wydatki bieżące na:
– opracowanie zmian planu miejscowego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego o 57.035 zł.,
– odszkodowania na rzecz właścicieli działek zajętych pod drogi publiczne o
5.000.000 zł.,
– uruchomienie nowej strony internetowej Urzędu Miasta o 8.540 zł.,
– przygotowanie strategii budowania i rozwoju marki Legionowo o 36.050 zł.,
– opłatę stałą za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych powiatowych,
wojewódzkich i krajowych o 100 zł.,
– organizację imprez kulturalnych o 135.500 zł., w tym 58.500 zł. na imprezy
organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
– wykonanie miejsca pamięci Ofiar Katyńskich - 30.000 zł.,
– realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu o 86.000 zł.
10. Zwiększono wydatki bieżące o 69.359 zł. na realizację projektu „Profesjonalna
administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców
Legionowa” /przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2009 roku/.
11. Zwiększono dotację celową o 10.000 zł. na realizację zadania publicznego w zakresie
edukacji publicznej – edukacja mieszkańców Legionowa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy
strukturalnych na rozwój firm – również poprzez zorganizowanie konferencji tematycznej
z udziałem przedsiębiorców we wdrażaniu środków unijnych.
12. Wprowadzono wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie
Powiatowej Komendy Policji na pełnienie służb ponadnormatywnych - 50.000 zł.
13. Wprowadzono wydatki na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej – 50.000 zł.
14. Zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3 o 69.744 zł.
15. Zwiększono dotacje o łączną kwotę 336.266 zł. dla:
– Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II /oddział przedszkolny/ - 7.776 zł.,
– Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” - 88.166 zł.,
– Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św. Rodziny - 102.320 zł.,
– Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - 125.932 zł.,
– Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom" - 12.072 zł.,
w związku z wyższym kosztem utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Legionowo.
3
16. Wprowadzono wydatki w ramach Programów Polityki Zdrowotnej na badania
przesiewowe wśród dzieci pod kątem zmian nowotworowych - 50.000 zł.
17. Zwiększono dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na
bieżące remonty i konserwacje budynków komunalnych o 100.000 zł.
18. Zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 150.000 zł.
19. Wprowadzono dotację celową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na zakup
systemu ewidencji muzealnej "Mona" – 4.000 zł.
20. Zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na
wydanie monografii klubu "Legionovia" w 80-lecie klubu o 20.000 zł., bieżące remonty
związane z organizacją wystaw i naprawą elektrycznej skrzynki rozdzielczej o 15.000 zł.
21. Zwiększono wydatki bieżące o 20.000 zł. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika.
22. Zmniejszono dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem
na projekt i przebudowę ul.J.III.Sobieskiego o 1.398.740 zł.
23. Zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /zakup rolet/ o 28.000 zł.
24. Zmniejszono dotację celową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na
prowadzenie przedszkola specjalnego o 48.607 zł.
25. Zmniejszono dotację podmiotową na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Legionowie o 688 zł.
26. Zmniejszono rezerwę celową na remonty placówek oświatowych o 633.500 zł., w
związku z częściowym jej rozdysponowaniem dla szkół oraz rezerwę celową na zakupy
inwestycyjne w szkołach i przedszkolach o 70.000 zł.
27. Zmieniono nazwy zadań:
"Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych",
"Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.Jagiellońskiej, ul.Parkowej i
ul.J.III.Sobieskiego",
"Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej"
na:
"Budowa regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem
ścieżek rowerowych w Legionowie".
"Projekt ul.Grunwaldzkiej"
na:
"Projekt i przebudowa ul.Grunwaldzkiej".
4
28. W Załączniku nr 10 – Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi finansowanych – zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej
nr 2, Szkole Podstawowej nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Plan
zwiększono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku.
29. W Załączniku nr 11 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok - zwiększono wydatki na zakupy związane
z kształtowaniem terenów zieleni o kwotę 40.000 zł oraz wydatki na projekt i budowę
parku przy Placu im.T.Kościuszki o kwotę 113.111 zł.
Projekt uchwały uwzględnia:
– złożone wnioski do projektu budżetu, które nie znalazły się w projekcie,
– wniosek Rady Miasta dotyczący zakupu samochodu dla Straży Miejskiej,
– realny poziom dochodów 2010 r. uwzględniający ich przewidywane wykonanie w 2009
roku,
– dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych
oraz dotacji z budżetu państwa na budowę ul.Kolejowej,
– zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, nie zrealizowane w całości w 2009
roku,
– wnioski złożone po sporządzeniu projektu budżetu, złożone przez podległe jednostki,
Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe.
Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty 187.815.073 zł
do kwoty 199.647.592 zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę 11.832.519 zł.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.156.220 zł; z kwoty 74.611.640 zł do kwoty
78.767.860 zł. Wydatki majątkowe stanowią 40,05 % wydatków ogółem.
Przewodniczący Rady
Wiesław Karnasiewicz
5