BRIdge Alfa – nowy instrument Narodowego Centrum Badań i

BRIdge Alfa
współpraca naukowców z inwestorami
- sposób na sukces w komercjalizacji
Poznań, czerwiec 2015 r.
O co chodzi?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
+
SpeedUp Venture Capital Group
i 9 innych funduszy
(wehikuły inwestycyjne)
SpeedUp BRIdge Alfa – jak to działa?
20 %
SpeedUp
Group
80% NCBR
SpeedUp
BRIgde Alfa
Spin-off
max 1 mln
zł
20% B+R
Rozwój
3-5 lat
Wyjście
Proponowany model współpracy
Uczelnia/pomysłodawcy posiadają większość
udziałów w nowopowstałej spółce
Prawa majątkowe przechodzą na spółkę
Inwestor nie wchodzi do zarządu
+ Uczelnia/instytut/park zarabiają na B+R
Budżet
1.000.000 zł
maksymalna kwota pojedynczej inwestycji
20%
z kwoty inwestycji
przeznaczane na B+R
Oczekiwane efekty
60+ przetestowanych koncepcji
biznesowych
15+ inwestycji kapitałowych
Obszary aktywności Alf
Wyszukiwanie najambitniejszych projektów
naukowych do komercjalizacji
Współpraca z dostawcami usług B+R
Dlaczego nam się uda?
• Doświadczenie w procesie komercjalizacji
badań naukowych
• Sieć partnerstw z instytucjami
zewnętrznymi
• Doświadczony zespół z unikalnymi na
rynku kompetencjami
Doświadczenie w komercjalizacji
Sieć partnerstw
- nauka
Sieć
partnerstw
- instytucje
- biznes
Jak to robimy?
Pozyskiwanie pomysłów
• Współpraca z biznesem
• Współpraca w ramach sieci partnerstw
• Obecność na wydarzeniach
• Współpraca z organizacjami branżowymi
• Działania PRowo-marketingowe
Analiza pomysłów
• Analiza przydatności pomysłu dla rynku
• Analiza potencjału biznesowego
• Analiza prawna
• Analiza warunków wejścia i wyjścia
• Inwestycja
Analiza pomysłów
Obszar I : Problem
 Na czym polega problem rynkowy, który projekt rozwiązuje? (wskazanie
maksymalnie 3 problemów).
 Dlaczego jest on dla klientów istotny?
 Jak problem jest rozwiązywany dzisiaj i dlaczego są to rozwiązania
niewystarczające?
Obszar II : Segmenty klientów
 Do kogo będzie kierowane rozwiązanie (kto będzie płacił i korzystał z
rozwiązania)?
 Jak duża i atrakcyjna biznesowo jest to grupa?
 Jaki jest tzw. wczesny rynek – który segment klientów skorzysta najbardziej
na rozwiązaniu tego problemu?
Obszar III : Rozwiązanie
 Na czym fizycznie polega (będzie polegać) rozwiązanie?
 W jaki sposób adresuje ono opisany problem?
Obszar IV : Etap rozwoju
 Co zostało do dzisiaj ukończone i wykonane?
 Jak można nazwać obecny etap rozwoju projektu (np. etap koncepcji,
prototypu, pierwszych użytkowników, pierwszych przychodów, progu
rentowności, zwrotu z zainwestowanego kapitału)?
 Przedstawienie demo, prototypu, ukończonej aplikacji, portalu.
Obszar V : Konkurencja
 Jaka jest konkurencja bezpośrednia i pośrednia?
 Jakie są istniejące alternatywy i substytuty?
 Czy są jakieś rozwiązania analogiczne znane z innych rynków. (benchmarki)?
Obszar VI: Unikalność rozwiązania i przewagi
 Czym rozwiązanie wyróżnia się na tle konkurencji i dostępnych alternatyw?
 Jakie przewagi nad konkurencją zespół posiada i jakie uważa, że jest w
stanie osiągnąć (patenty, partnerstwa, dostęp do unikalnych zasobów,
wiedza rynkowa, wydajność rozwiązania)?
Obszar VII : Okazje rynkowe
 Czy istnieją jakiekolwiek trendy i uwarunkowania rynkowe, które sprawiają, że
istnieje w tym momencie szczególna szansa na powodzenie podobnego
projektu?
Obszar VIII: Kanały dotarcia
 W jaki dokładnie sposób rozwiązanie jest lub będzie komunikowane
klientom? Jaki jest plan marketingowy?
 W jaki sposób rozwiązanie będzie dystrybuowane i sprzedawane?
Obszar IX: Egzekucja i wizja
 Jakie są kolejno ważne kamienie milowe, które ma zrealizować zespół w
czasie kilkunastu kolejnych miesięcy i przy wykorzystaniu pozyskanego
kapitału?
 Jaka jest dalekosiężna wizja zespołu i czym ma stać się firma w okresie 3-5
lat?
Obszar X: Przychody
 W jaki sposób i w jakim modelu generowane będą przychody? (Jakie są/będą
źródła przychodów?) – oczekiwana przynajmniej prosta symulacja
 Jaki jest potencjał wzrostu przychodów firmy? (Ile będzie firma zarabiała w
ciągu 1-3 lat?) – oczekiwana przynajmniej prosta symulacja
Obszar XI: Koszty
 Jak duże koszty i na jakie cele muszą zostać poniesione aby projekt został
uruchomiony? – oczekiwana przynajmniej prosta symulacja
 Jak duże będą koszty miesięczne działania firmy? – oczekiwana
przynajmniej prosta symulacja
Obszar XII: Badania i rozwój
 Jakie są planowane obszary w procesie R&D
 Jakie koszty muszą zostać na to poniesione
Obszar XIII : Zespół
 Kim są kluczowi członkowie zespołu (głównie założyciele)
 Jakie są ich dotychczasowe doświadczenia, które może być wykorzystane w
projekcie?
 W jakim zakresie będą zaangażowani w projekt (w jakim wymiarze czasu
będą poświęcali się projektowi)?
 Czym będą się zajmować w czasie realizacji projektu?
Obszar XIV: Inwestycja
 Jaka jest wymagana orientacyjna kwota inwestycji wymagana do realizacji
planu i uzyskania rentowności?
 Jakie było dotychczasowe i planowane zaangażowanie inwestycyjne
założycieli (innych podmiotów)?
 Jeżeli zespół wie jakiej wyceny oczekuje, może przedstawić swoją ofertę.
Monitorowanie
• Raportowanie finansowe
• Raportowanie biznesowe
• Współpraca, mentoring, coaching
Wyjścia
Jak?
• Analiza potrzeb na etapie inwestycji
• Analiza sposobu budowania wartości (mierniki)
Kto?
• Fundusze PE
• “Duży” biznes
• Pozyskiwanie rund dalszego finansowania za
granicą
Paulina Skrzypińska
[email protected]
www.speedupgroup.com