Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin
Transkrypt
Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin
Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2014 rok. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 – Melioracje wodne § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 55.000,00 Wykonanie 10.412,12 Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2014 rok. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie, z rozliczeniem ilościowokosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2014 rok”. 21 maja 2014 roku zawarto umowę nr GKiM/13/2014/MK z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2014 roku. Dnia 4 czerwca 2014 roku zgodnie z zawartą umową Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Protokołem nr 9/Z/2014 spisanym dnia 6 czerwca 2014 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 15.000,00 Wykonanie 12.472,05 Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Grodziszcze przy boisku sportowym W dniu 27 marca 2014 roku zawarto umowę nr GKiM/10/2014/MK na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa rowu odwadniającego w m. Grodziszcze przy boisku sportowym”. Protokołem odbioru z dnia 16 kwietnia 2014 roku odebrano i potwierdzono wykonanie w/w prac. Zlecono firmie „AQUA-TECH” Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie, z rozliczeniem ilościowo-kosztorysowym zadania p.n. „Budowa rowu odwadniającego w m. Grodziszcze przy boisku sportowym”. Wykonano roboty budowlane związane z odtworzeniem 25 mb istniejącego rowu odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej działka nr 213/5 w m. Grodziszcze. § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 229.500,00 Wykonanie 0,00 Dnia 27.02.2014 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr XLI/587/2014 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Konsekwencją uchwały jest podpisanie umowy nr BZP/2/2014 na udzielenie pomocy finansowej w związku z 1 opracowywaniem przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej dla inwestycji „Struga Świebodzińska – odbudowa”. Rozdział 01009 - Spółki wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan 17.000,00 Wykonanie 17.000,00 Przekazano środki finansowe w kwocie 17.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 7.000,00 Wykonanie 3.704,83 Na gminie ciąży ustawowy obowiązek zbierania i utylizacji zgłaszanych na terenie Gminy padłych kotów, psów, ptaków itp., w związku z czym Gmina pokrywa koszty ich zbierania i utylizacji zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak oraz firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepielówku. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 58 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 § 6058 / § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 3.271.204,00 Wykonanie 1) Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim zagospodarowaniem terenu przyległego. Plan 580.817,00 Wykonanie 0,00 w miejscowości 262.696,88 Wilkowo wraz z Wniosek na dofinansowanie złożony został w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, w dniu 26 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00184-6930-UM0430036/13. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła się w 2014r. W dniu 26 marca 2014r. Gmina podpisała umowę nr 15/BZP/2014 z Wykonawcą robót tj. Zakładem Budowlano – Malarskim Tadeusz Wilczyński ze Świebodzina na realizację robót na zadaniu pn.”Budowa na części określonej wnioskiem dz. nr 211 szatni sportowej kontenerowej, modułowej do obsługi boiska wiejskiego na dz. nr 212/17 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Wilkowo”. Pismem z dnia 26-03-2014r. Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o rozpoczęciu robot budowlanych na w/w zadaniu. W dniu 27-03-2014r. protokolarnie został przekazany Wykonawcy plac budowy. Roboty są realizowane zgodnie z powyższą umową. Wykonano 2 ławy fundamentowe wraz z izolacją, parking dla samochodów osobowych wraz z ciągami do komunikacji pieszej z kostki betonowej polbruk, ogrodzenie z siatki na słupkach, barierki stalowe oddzielające boisko sportowe od strefy kibiców, piłkochwyty, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, dokonano montażu szatni kontenerowych. W dniu 08-07-2014r. dokonano komisyjnego odbioru częściowego prac związanych z montażem kontenerów. Trwają prace porządkowe. Nadzór inwestorski na powyższym zadaniu inwestycyjnym pełni zgodnie z zawartą w dniu 14 marca 2014r. umową nr 10/BZP/2014 TARON Amelia Szołtun ze Słubic. 2) Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Chociule. Plan 1.643.148,00 Wykonanie 0,00 Wniosek na dofinansowanie złożony został w związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, w dniu 26 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00031-6922-UM0400001/13. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła się w 2014r. W dniu 6 lutego 2014r. Gmina podpisała umowę nr 5/BZP/2014 z Asbud Sp. z o.o. Stanisław Pigla i Andrzej Spychała z Gronowa na wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn.”Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlicę wiejską”. W dniu 14-02-2014r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy oraz pismem z dnia 10-02-2014 r. powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie o rozpoczęciu robót. Realizację robót wykonawca rozpoczął od rozbudowy budynku w kierunku południowym. Część dobudowaną wykonano w technologii tradycyjnej: ściany z cegły pełnej grubości 38 cm, ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych 38 cm. Ściany zewnętrzne budynku ocieplone 12cm styropianem. Na starej części wymieniono pokrycie dachowe. Zastosowano dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni na części nowej i starej. Wykonano obróbki dachowe: opierzenia kominów, pas okapowy z blachy cynkowo-tytanowej. Trwają prace wewnątrz budynku oraz rozbiórka i montaż nowego ogrodzenia. Nadzór inwestorski nad powyższymi robotami budowlanymi pełni zgodnie z zawartą w dniu 31 stycznia 2014r. umową nr 4/BZP/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo - Uslugowe „DARO” Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. 3) Doposażenie boisk sportowych w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin Plan 153.135,00 Wykonanie 79.623,68 W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Doposażenie boisk sportowych w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin” zawarto umowę nr 9/BZP/2014 z dnia 12.03.2014 z firmą SPORT PLUS Szymon Niepsuj z Myślenic. Doposażone zostały boiska sportowe w następujących miejscowościach: Rzeczyca – wiaty gospodarcze szt. 2 oraz 10 ławek po 5 siedzisk na każdej ławce, Jordanowo – wiaty gospodarcze szt. 2, Lubinicko – wiaty gospodarcze szt. 2, Rozłogi – wiaty gospodarcze szt. 2, Rusinów – wiaty gospodarcze szt.2, Chociule – wiaty gospodarcze szt. 2. Roboty wykonano i odebrano w dniu 6.05.2014 roku. Zadanie zakończone. 4) Budowa i doposażenie placów zabaw oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia świetlic w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin Plan 204.411,00 Wykonanie 183.073,20 3 Operacja finansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00200-6930-UM0430035/14 z dnia 11 grudnia 2013 r. Realizacja zadania - rok 2014. Zgodnie z umową nr 17/BZP/2014 z dnia 2.04.2014r. wykonawcą Zadania Grupa I- Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich jest HYDRO-Wielkopolska z Mosina. Doposażono place zabaw w miejscowościach: Glińsk, Jordanowo, Kępsko, Lubogóra, Podlesie, Rosin, Rozłogi, Rudgierzowice, Rusinów, Rzeczyca, Wilkowo, Witosław. 5) Budowa ścieżki turystycznej Lubogóra – Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy) Plan 318.370,00 Wykonanie 0,00 Operacja finansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00225-6930-UM0430074/14 z dnia 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła się w 2014r. W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. Przeprowadzano procedurę jako zamówienie do 30.000EURO wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu inwestycyjnym. 6) Poprawienie estetyki miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin Plan 371.323,00 Wykonanie 0,00 Wniosek na dofinansowanie złożony został w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa ocena złożonego wniosku. Przewidziana realizacja zadania - rok 2014. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 1. Fundusz sołecki Plan Wykonanie 797.114,53 Wykonanie 554.345,69 313.245,00 105.397,11 Borów - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup artykułów spożywczych na organizacje imprez na dzień babci i dziadka, kobiet, także środków czystości oraz drobnego wyposażenia na świetlicę, naprawa komina dymowego. Chociule - wynajęcie DJa i clowna na imprezę w świetlicy, zakup artykułów spożywczych na organizacje imprez na dzień babci i dziadka, kwiatów na estetykę wsi, namiotu na wyposażenie, Glińsk - wynajem kabin sanitarnych na organizowany festyn wiejski, zakup artykułów spożywczych, jednorazowych oraz nagród na organizację dnia kobiet oraz festynu wiejskiego, zakup węża ogrodowego i odzieży sportowej dla dzieci, Gościkowo - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup stroi sportowych dla dzieci, art. spożywczych na organizację dnia kobiet i dnia dziecka, roślin oraz nawozów dla poprawy estetyki wsi, sprzętu do naprawy kosiarki oraz paliwa do kosiarki, 4 Grodziszcze - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup elementów metalowych do zabezpieczenia szatni przy boisku, zakup kwiatów oraz ciasta na dzień kobiet, krzeseł oraz środków czystości do świetlicy, paliwa do kosiarki, Jeziory - podłączenie zasilania w remizie, zakup środków czystości, materiałów budowlanych oraz kwiatów na skalniak, remont posadzki w byłej remizie OSP, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń po byłej remizie OSP. Jordanowo - występ artystyczny z okazji Dnia Dziecka zakup pilarki dla OPS, art. spożywczych oraz kwiatów na organizację imprez, środków czystości oraz stołów na świetlice, nawóz na boisko sportowe, Kępsko - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup termosu, chłodziarki na wyposażenie, środków czystości do świetlicy, zakup art. spożywczych, sportowych na organizację imprez dla dzieci, zakup paliwa do kosiarek, Kupienino - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup art. spożywczych na organizacje imprez, namiotu, grilla oraz środków czystości, Lubinicko - usługa transportowa sprzętu oraz montaż monitoringu przy placu rekreacyjnym, zakup środków czystości, chwastobójczych, gablot informacyjnych, art. spożywczych oraz jednorazowych na imprezy okolicznościowe, Lubogóra - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup środków czystości, art. spożywczych oraz namiotu i zestawów cateringowych na organizację imprez, Ługów - montaż instalacji internetowej, zakup baterii zlewozmywakowej, środków czystości oraz art. spożywczych na dzień kobiet i piknik rodzinny, Nowy Dworek - drobne usługi na potrzeby świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, szyby do świetlicy wiejskiej oraz art. spożywczych na Dzień Kobiet, Osogóra - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup sprzętu sportowego dla dzieci, Podlesie - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup bombonierek oraz kwiatów na organizację Dnia Kobiet, Raków - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup środków czystości oraz art. spożywczych i jednorazowych na Dzień Dziecka, położenie płytek oraz remont pomieszczenia kuchennego. Rosin - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup środków czystości, gabloty informacyjnej art. spożywczych na zabawę karnawałową, Rozłogi - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup art. spożywczych oraz jednorazowych na imprezę noworoczną, sprzęt i nawozy na boisko sportowe, Rudgerzowice - abonament za internet, zakup środków czystości, żarówek, czajnika, tuszu do drukarki, paliwa do kosiarek, materiałów malarskich, Rusinów - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup środków czystości oraz wkładki do zamka, położenie płytek oraz remont pomieszczenia kuchennego. Rzeczyca - udostępnienie kopii map, zakup środków czystości, paliwa do kosiarek, kwiatów dla poprawy estetyki wsi, materiałów budowlanych na wykonanie altany, Wilkowo - usługa przewozu dzieci do kina, wykonanie odbitek zdjęć z zabawy oraz usługa gastronomiczna, zakup stołu do tenisa, środków czystości, sprzętu sportowego, nawozów i akcesoriów ogrodowych na boisko, zakup projektora na świetlicę, pralka dla LZS, Witosław - konserwacja placu zabaw oraz drobne usługi na potrzeby wsi, zakup ławek drewnianych, kosiarki, materiałów budowlanych na skalniak, paliwa do kosiarek, remont instalacji CO, naprawa dachu oraz montaż opraw oświetleniowych w świetlicy. 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan 442.785,53 Wykonanie 442.782,62 5 W miesiącu lutym 2014 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 108 wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 434.100,61zł. Pozostała kwota 8.682,01zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania. 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan 16.690,00 Wykonanie 3.272,26 Środki wydatkowano na prace polegające na wycięciu 1 szt. drzewa klon, 9 szt. drzewa sosna, 1 szt. drzewa topola, 6 szt. drzewa brzoza, 1 szt. drzewa lipa, 2 szt. drzewa wiąz, 1 szt. drzewa jesion, 4 szt. drzewa świerk oraz pielęgnacji 8 szt. drzewa lipa i 5 szt. drzewa klon, które zostały wykonane przez firmę MIRT Zakład Konserwacji Terenów Zielonych ul. Gen. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin. 4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” Plan 12.000,00 Wykonanie 0,00 5. Różne opłaty i składki Plan Wykonanie - 2.594,00 2.393,70 Składka roczna Gminy Świebodzin na rzecz Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami”. 6. Pozostałe Plan Wykonanie - 9.800,00 500,00 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Rozdział 02095 – Pozostała działalność § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa Plan 1.630,00 Wykonanie 1.529,37 Czynsz dzierżawny za grunty stanowiące własność Lasów Państwowych, przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora Wilkowskiego oraz ścieżkę z Lubogóry do Ołoboku. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 209.000,00 Wykonanie 58.927,66 W dniu 25 marca 2014 roku została zawarta umowa jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Dalkia Poznań S.A. nr BZP 11/Z/2014 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego w ilości 500 ton o wartości 12 300 zł brutto. W roku 2014 w pierwszym półroczu został sprzedany i dostarczony żużel do Sołectw Grodziszcze i Ługów o wartości 7 380 zł brutto. 6 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 04 kwietnia 2013 roku podpisano umowę nr 19/BZP/2013 z ZIEL-BRUK Edward Makarewicz, Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: kostkę betonową, krawężniki, obrzeża, cement i inne betonowe materiały drogowe. Wykonawca dostarczył materiały w pierwszym półroczu 2014 roku dla grupy remontowej oraz na tereny Sołectw o wartości 29 087,70 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 04 kwietnia 2014 r. podpisano umowę nr 19/BZP/2014 z P.P.U.H. „ESKO” Edward Skrzyniarz ze Świebodzina na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: piasek, tłuczeń i betonowy gruz budowlany. Wykonawca dostarczył w pierwszym półroczu 2014 r. materiały o wartości 22 163,35zł brutto. Zostały dostarczone materiały sypkie do wzmocnień nawierzchni gruntowych i napraw dróg do Rzeczycy, Kępska, Borowa, Grodziszcza, Kupienina , ul. Kozia w Świebodzinie oraz dla gminnej grupy budowlanej. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 1.814.251,00 Wykonanie 130.578,62 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan 15.000,00 Wykonanie 2.019,91 Zgodnie z umową nr 26/BZP/2014 z dn.23.04.2014 roku wykonawcą remontów wiat na przystankach autobusowych w roku 2014 jest Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Kościukiewicz ze Świebodzina. Wartość wykonanych robót w okresie pierwszego półrocza 2014 roku to 2 019,91zł. brutto. Wykonano naprawy wiat w m. Grodziszcze, Wilkowo. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan 1.781.251,00 Wykonanie 128.558,71 W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w roku 2014 - firma „DROGBUD” ze Świebodzina i zawarta umowa nr 22/BZP/2014 z dn. 23 kwietnia 2014 r. Wartość wykonanych robót w pierwszym półroczu 2014 r. to 98 050,68zł. brutto. Wykonano łatanie ubytków w nawierzchni asfaltowej na ulicach Świebodzina tj. oś. Kopernika, ul. Za Groblą, Os. Łużyckie, ul. Garbarska, Polna i inne, oraz drogi na terenach wiejskich: Wilkowo Kamionka, Rzeczyca, Kupienino, Grodziszcze, Grodziszcze - Witosław i inne. Zgodnie z umową nr 24/BZP/2014 z dn. 23.04.2014 r. wykonawcą remontów pozostałych nawierzchni w roku 2014 jest P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin. Wartość wykonanych robót w okresie drugiego kwartału 2014 r. to 11 400,75 zł brutto. Wykonano przełożenia zapadnięć nawierzchni z kostki na os. Żaków, ul. Pułaskiego, wyrównania nawierzchni gruntowej na ul. Słonecznej, Krętej. W związku z potrzebą wykonania remontu skrzyżowania dróg gminnych – byłej DK3 i drogi za przystankiem autobusowym w m. Rudgerzowice zawarto umowę BZP/7/Z/2014 w dniu 14.02.2014 roku z firmą P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin obejmującą ułożenie rozbiórkowych płyt pozbet na połączeniu w/w dróg. Wartość wykonanych robót to 6 450,58 zł brutto. W związku z potrzebą pilnego wykonania remontu drogi gminnej w m. Ługów: zawarto umowę BZP/9/Z/2014 w dniu 04.03.2014 roku z firmą P.H.U „MIKSPOL” s.c. Agnieszka i Henryk Mikulscy obejmującą usługę sprzętową koparką gąsienicową do prac remontowych na drodze gminnej. Wartość wykonanych i rozliczonych prac wyniosła 11 562,00 zł brutto. zostało zlecona w dniu 07.03.2014 roku Przedsiębiorstwu Usługowemu Trans Sprzęt Wiesław Uszak z Sulechowa usługa sprzętowa walcem drogowym samobieżnym wibracyjnym do prac remontowych na drodze gminnej. Wartość wykonanych i rozliczonych prac wyniosła 1 094,70 zł. brutto. 7 3. Remont samochodu do zimowego utrzymania dróg Plan 18.000,00 Wykonanie 0,00 § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 314.970,00 Wykonanie 86.005,31 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan 248.970,00 Wykonanie 64.363,37 Zgodnie z umową nr 60/BZP/2013 z dnia 23 października 2013 roku zawartą z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic – zadanie 1 w pierwszym półroczu 2014 roku na wartość 36 132,00zł. brutto. Zgodnie z umową nr 60/BZP/2013 z dnia 23 października 2013 roku zawartą z firmą BIG w Ługowie prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic – zadanie 2 w pierwszym półroczu 2014 roku na wartość 28 231,37zł. brutto. 2. Oznakowanie pionowe i poziome Plan 50.000,00 Wykonanie 20.991,84 W pierwszym półroczu 2014 roku remonty oznakowania pionowego i poziomego wykonywała firma „Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z Ługowa na podstawie zawartej umowy nr 25/BZP/2014 z dn. 23 kwietnia 2014 r. Wartość wykonanych robót w tym okresie to 20 225,55 zł brutto. Wykonano malowanie pozimowe oznakowania poziomego na ulicach miasta, oraz montaż znaków w m. Osogóra, Gościkowo, na os. Południowym i Widok. 3. Usługi transportowe Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 Zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 15.000,00zł. na wykonanie usługi transportowej wywozu żużla paleniskowego z kotłowni Dalkia w Świebodzinie do napraw dróg gruntowych na terenach wiejskich Gminy. W pierwszym półroczu 2014 roku środki nie były wydatkowane, gdyż żużel nie był transportowany na tereny wiejskie z powodu małej ilości materiału zgromadzonego na terenie kotłowni z powodu lekkiej zimy i znacznie skróconego sezonu grzewczego. 4. Pozostałe Plan Wykonanie - 1.000,00 650,10 W pierwszym półroczu 2014 roku zostały zakupione kopie map i wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie na łączną wartość 650,10zł. § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. Plan 12.000,00 Wykonanie 0,00 Zostały zabezpieczone w budżecie środki na wykonanie projektu organizacji ruchu na byłej drodze krajowej nr 3 wprowadzające ograniczenia w poruszaniu się po drodze dla samochodów ciężarowych. Ze względu na zapowiedzi Zarządu Województwa Lubuskiego o 8 zamiarze przejęcia drogi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odstąpiono od wykonywania przedmiotowego projektu organizacji ruchu. Środki nie były wydatkowane § 4480 – Podatek od nieruchomości Plan 525.965,00 Wykonanie 267.196,56 Podatek od nieruchomości za drogi gminne za okres I – VI 2014 rok. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5.396.167,00 Wykonanie 31.964,00 1. Przebudowa ul. Koziej w Świebodzinie – etap I Plan 90.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23.05.2014 roku zawarto umowę nr 29/BZP/2014 z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Koziej w Świebodzinie - etap 1”. Wartość zawartej umowy to 84 934,86zł. brutto. Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2014 r. Prace budowlane trwają. 2. Modernizacja zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym za przystankiem autobusowym w miejscowości Jeziory Plan 264.344,00 Wykonanie 0,00 W dniu 21.01.2014 roku zawarto umowę z P.H.U. „PLAN-PROJEKT” inż. Krzysztof Nawojski ze Świebodzina na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym za przystankiem autobusowym, odwodnieniem na dz. nr 93/2, 128/4, 116, 162/29 w m. Jeziory”. Wartość zawartej umowy wynosi 8 733,00zł. brutto. Na etapie uzgodnień rozwiązań projektowych z Zarządem Dróg Wojewódzkich pojawiła się konieczność uzyskania zgody w Ministerstwie Infrastruktury na odstępstwa od warunków technicznych dla projektowanych rozwiązań. Prace nad dokumentacją trwają. 3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247 przy ul. Wałowej w Świebodzinie Plan 429.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 24 kwietnia 2014r. Gmina podpisała umowę nr 27/BZP/2014 z Wykonawcą robót tj. GEOPROFIT Sp.z o. o. z Sulechowa na realizację robót na zadaniu pn.”Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa zjazdu z drogi publicznej na działkę nr 247/5.” Pismem z dnia 28-04-2014r. Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o rozpoczęciu robot budowlanych na w/w zadaniu. W dniu 02-05-2014 roku protokolarnie został przekazany Wykonawcy plac budowy. Roboty są realizowane zgodnie z powyższą umową. Wykonano: roboty rozbiórkowe, wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię parkingów z płyt ażurowych, murek oporowy z gazonów betonowych, wpusty i kanalizację deszczową, instalacje elektryczna zewnętrzną. Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni dróg. Nadzór inwestorski na powyższym zadaniu inwestycyjnym pełni zgodnie z zawartą w dniu 7 kwietnia 2014r. umową nr BZP/7/2014 firma pn. Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera ze Świebodzina. 9 W dniu 1 kwietnia 2014 roku Gmina podpisała umowę nr BZP/13/2014 na prowadzenie badań archeologicznych na w/w zadaniu z Biurem Usługowym ARCHEOLOG Małgorzata Lewczuk z Zielonej Góry. Badania archeologiczne są na ukończeniu, prowadzone są na bieżąco w trakcie wykonywania robót ziemnych. 4. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wilkowo (projekty) Plan 9.717,00 Wykonanie 0,00 W drugim kwartale 2014 roku biuro projektowe „PROMOST” Sp. z o.o. z Zielonej Góry opracowujące dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1” na podstawie umowy Nr 36/BZP/2013 z dnia 31.05.2013 roku i aneksu z dnia 15.05.2014 roku przedłużyło termin wykonania dokumentacji projektowej do 15 lipca 2014 roku. Biuro uzyskało w dniu 29.05.2014 roku pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi do jeziora Wilkowskiego oraz w m-cu czerwcu pozwolenie na budowę. 5. Modernizacja drogi gminnej na działce 517 w miejscowości Jordanowo, Plan 65.000,00 Wykonanie 0,00 W m-cu lipcu prowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. 6. Budowa ul. Modrzewiowej, części ulicy Jaśminowej Świebodzinie. Plan 915.000,00 Wykonanie 14.514,00 na osiedlu Południowym w Zgodnie z umową nr BZP/2/Z/2014 z dnia 04-02-2014r. Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” Sp. z o.o z Zielonej Góry wykonało aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowało specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysami ofertowymi i przedmiarami robót. Po dostarczeniu w dniu 28-02-2014r. w/w dokumentów możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 7 lutego 2014r. Gmina podpisała umowę BZP nr 6/Z/2014 z Przedsiębiorstwem Handlowo-usługowym „Plan-Projekt” Krzysztof Nawojski ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa zjazdów z dróg wewnętrznych na osiedlu Południowym w Świebodzinie obejmującym ulice: Jodłowa, Świerkowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Jaśminowa, część Lipowej i osiedle Południowe”. Po dostarczeniu w/w dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót, którą rozpoczęto w miesiącu czerwcu. 7. Remont drogi gminnej relacji Ługów - Rusinów Plan 270.000,00 Wykonanie 0,00 Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego. W lipcu 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Ługów i Rusinów”. W dniu 17 lipca 2014 r. została zawarta umowa nr BZP/29/Z/2014 z firmą Euro-Project Biuro Inżynieryjno – Consultingowe ze Świebodzina na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2014 roku. 8. Ścieżka pieszo – rowerowa Świebodzin – Grodziszcze (projekt) Plan 5.000,00 Wykonanie 0,00 10 W m-cu lipcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych dla inwestycji pn. „Ścieżka rowerowa Świebodzin-Grodziszcze” jako zamówienie do 30000euro. 9. Budowa ścieżki turystycznej Lubogóra – Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy – projekt) Plan 19.000,00 Wykonanie 16.220,00 Zgodnie z zawartą umową nr BZP 19/Z/2013 z dnia 30 września 2013roku wykonawcą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rowerowa ścieżka turystyczna Lubogóra-Ołobok” – odcinek od Lubogóry do granicy gminy Świebodzin został pan Andrzej Szarłowicz, właściciel Usług Inżynierskich A. Szarłowicz z Zielonej Góry. Wykonawca w terminie do 15-10-2013r. dostarczył Gminie do akceptacji koncepcję wraz z kosztorysem inwestorskim. W kwietniu 2014 roku projektant dostarczył Gminie dokumentację projektowo-kosztorysową, która umożliwiła rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 10. Przebudowa Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych Plan 3.329.106,00 Wykonanie 1.230,00 W związku z zadaniem pn „Przebudowa Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych”, podpisano umowę Nr 4/32/5/2014 z dnia 13.05.2014 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II BezpieczeństwoDostępność – Rozwój”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę Nr 28/BZP/2014 z dnia 20.05.2014 rok z firmą M&J Sp.z o.o z Żar na roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową Nr BZP/14/2014 z dnia 17.04.2014 roku nadzór inwestorski pełni firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera ze Świebodzina. Prace budowlane trwają. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne § 4270 – zakup usług remontowych Plan 120.000,00 Wykonanie 55.715,80 Zgodnie z umową nr 23/BZP/2014 zawartą w dn. 23.04.2014 roku wykonawcą remontów dróg wewnętrznych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 55 715,80zł. brutto. Wykonano profilowanie dróg gruntowych w miejscowościach Osogóra, Chociule, Grodziszcze, Ługów i in. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – zakup usług pozostałych Plan 135.000,00 Wykonanie 61.955,15 11 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan 100.000,00 Wykonanie 30.236,94 Kwotę wydatkowano na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych operatów szacunkowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin w ramach umowy nr 7/BZP/2014 z 17 lutego 2014r. zawartej z Zakładem Usług Wielobranżowych ABRYS Urszula Paprocka, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin oraz nieruchomościami, których przejęciem zainteresowana jest Gmina Świebodzin w ramach umowy nr 6/BZP/2014 z dnia 14 lutego 2014r. zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Krystyna Cytrycka-Welkier, ul. Moniuszki 28, 67-106 Otyń, umowy nr 1/GROŚ/2014 z 10 kwietnia 2014r. zawartej z GEOPARTNER Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko ul. Rajska 1A/2, 65-747 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń. 2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan 35.000,00 Wykonanie 31.718,21 W/w kwotę wydatkowano na: wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z m.in.: a) nabyciem od Polskiego Związku Działkowców nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 186/1 w I obr. Świebodzina oraz nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 452 i 454 w II obr. Świebodzina, b) nabyciem nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 162/26 w Jeziorach, c) nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 29/63 w Wilkowie, d) nabyciem nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 34/10 w Wilkowie, e) aportem nieruchomości do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie, f) nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 812 w 3 obrębie Świebodzina oraz nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 89/2 w Rudgerzowicach, g) nabyciem nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 297/5 przy ul. Koziej § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 13.700,00 Wykonanie 13.277,85 Kwotę wydatkowano na: 12 zakup dokumentacji geologicznej dotyczącej podłoża gruntowego działki nr 949 w 3 obrębie Świebodzina - Zakład Usługowo-Projektowy EKO-GEO M. Krasowski, K. Krasowska, ul. I. Domeyki 6, 65-012 Zielona Góra, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w 3 obr. Świebodzina – Usługi Projektowe Henryk Żyżak ul. Zamkowa 10/2, 66-200 Świebodzin, wykonanie operatu wodnoprawnego przebudowy pomostu w Wilkowie - P.H.U. PlanProjekt inż. Krzysztof Nawojski ul. Strzelecka 20, 66-200 Świebodzin. § 4480 – Podatek od nieruchomości Plan 355.120,00 Wykonanie 180.190,44 Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin, zgodnie z deklaracją roczną i jej korektami w roku podatkowy. § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 700,00 Wykonanie 373,00 Podatek leśny za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin. § 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 5.800,00 Wykonanie 3.266,01 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/5, 244/6 i 244/7 przy ul. Kilińskiego, 195/102 przy ul. Generała Świerczewskiego oraz 344/6 i 569 w 3 obrębie Świebodzina (bocznica kolejowa). § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 256.500,00 Wykonanie 125.300,00 Wydatkowano środki na zakup następujących nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 34/10 w Wilkowie, prawo własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 297/5 w Świebodzinie przy ul. Koziej, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 310/3 w 3 obrębie miasta Świebodzin. Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 305.000,00 Wykonanie 150.383,49 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2013 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2013 roku i prac remontowych ustalonych na 2014 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2014 roku. 13 § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 1.040.000,00 Wykonanie 478.664,86 Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 216 wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. Rozdział 70095 – Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 23.000,00 Wykonanie 12.532,91 Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów instalacyjno sanitarnych do: wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej, wodociągowej i sanitarnej oraz do wymiany wodomierzy, zakupiono i zamontowano kuchenki gazowe 4 palnikowe do mieszkań komunalnych po zgonach przy ul. Studenckiej 5/5a i ul. Generała Świerczewskiego 8/3, zakupiono baterie do wymiany w czujnikach czadu oraz czujników czadu i gazu, § 4260 - Zakup energii Plan 12.000,00 Wykonanie 4.783,05 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych. § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 265.200,00 Wykonanie 76.253,38 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace awaryjne i remontowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych w tym: wymianę drzwi wejściowych oraz westfalki w mieszkaniu komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 15/3 – pustostan, wymianę drzwi wejściowych do mieszkań komunalnych przy ul. Kawaleryjskiej 8/3, ul. Młyńskiej 19/5, ul. Generała Świerczewskiego 8/3, w m. Glińsk 13/4, awaryjną naprawę pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Młyńskiej 3/5, Placu Wolności 8/7, ul. Łużyckiej 3 /4, Młyńskiej 19/5, M. Żymierskiego 17/2, przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 27/1, wymianę bramy wjazdowej na posesję w m. Borów 17, remont instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 17/2 – pustostan po zgonie, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu komunalnym w m. Wilkowo 24/4, odnowienie mieszkania komunalnego – pustostan po zgonie przy ul. Generała Świerczewskiego 17/2, 76B/26A, Studenckiej 5/5A, 5/2A, Gen. Sikorskiego 30/8 i 9. w trybie awaryjnym wykonano naprawę instalacji elektrycznej w mieszkaniach i budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 21/3, M. Żymierskiego 29/1, Generała 14 Świerczewskiego 11/2, 37/7, 37/8, 1 Maja 16/4, Gen. Sikorskiego 30/8, 30/9, 30/11, J. Piłsudskiego 42, Wałowej 36/2, 8/5, Żaków 2, Łęgowskiej 2/4. uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej do wydzielonego lokalu socjalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 30/9, zamontowano drzwi do piwnicy ul. Gen. Sikorskiego 30/9, wykonano montaż westfalki w lokalu socjalnym ul. Gen. Sikorskiego 30/9, wykonano naprawę drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego ul. Łużycka 3 /4, wykonano remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ul. Gen. Świerczewskiego 11, wykonano remont pokrycia dachu budynku gospodarczego ul. Kolejowa 8, wymieniono okienko dachowe w budynku mieszkalnym w m. Borów 17/2, dokonano awaryjnej naprawy dachu papowego pomieszczenia gospodarczego ul. M. Żymierskiego 24, wykonano remont murku oporowego przy budynku ul. Kościuszki 10/12 działka nr 275/4, Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc zaliczki na fundusz remontowy dla 13 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych niż ŚTBS sp. z o.o. zarządców nieruchomości. § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 25.000,00 Wykonanie 17.912,35 wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych, wywieziono zbędne rzeczy i meble z mieszkań komunalnych przy ul. Studenckiej 5/5A i ul. J. Piłsudskiego 15/3 – pustostany, wykonano dezynsekcję w łazience wspólnej przy ul. Generała Świerczewskiego 76B/26. wykonano deratyzację pomieszczeń gospodarczych i budynku nr 5 przy ul. Marynarskiej, wykonano dezynfekcję lokalu po zgonie ul. Generała Świerczewskiego 76B/26A. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 60.000,00 Wykonanie 24.247,49 Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 13 wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 95.000,00 Wykonanie 54.730,30 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Dotyczy to 16 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 7 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej. 15 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 124.500,00 Wykonanie 5.489,45 W dniu 07.02.2014r. podpisano umowę nr BZP/4/Z/2014 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż oraz umowę nr BZP/5/Z/2014 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie jako zamówienie do 14.000 euro. W 1 półroczu 2014r. odbyły się dwa posiedzenia w/w Komisji w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 71035 – Cmentarze § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia. Plan 8.000,00 Wykonanie 6.538,11 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników, zakupiono odzież ochronną dla pracowników cmentarza oraz swetry do obsługi ceremonii pogrzebowych. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Plan 26.000,00 Wykonanie 13.082,06 W styczniu 2014 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich : o Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo; o Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko; o Cmentarz Komunalny w m. Jeziory; o Cmentarz Komunalny w m. Chociule; § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 151.900,00 Wykonanie 64.834,81 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: nosze transportowe z pokrowcem, posiłki regeneracyjne dla pracowników, piasek i sól potasową na zimowe utrzymanie alejek, paliwo do samochodów i urządzeń spalinowych, materiały wykończeniowe – remont pomieszczenia socjalnego pracowników cmentarza, zestawy ochronne do ekshumacji, stół i ława do pomieszczenia socjalnego pracowników, olej parafinowy do świec ołtarzowych, miotły brzozowe do zamiatania alejek cmentarza, trzonki drewniane do narzędzi, świece olejowe ołtarzowe do kaplicy i Sali Pożegnań Domu Pogrzebowego, drabinę małą na wyposażenia budynku biurowo socjalnego cmentarza, komentarz do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, artykuły chemiczno-higieniczne, rękawice ochronne lateksowe, 16 drabinę trzyczęściową na wyposażenie cmentarza, klucz do rozpór grobowych, tabliczki pogrzebowe na krzyże, gaz butlowy propan butan do kuchenki gazowej w pomieszczeniu socjalnym pracowników cmentarza, środek chwastobójczy na cmentarz w Jeziorach, materiały eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń spalinowych użytkowanych na cmentarzu, przenośny zestaw nagłośnieniowy do obsługi pogrzebów na terenie wiejskim, łańcuchy ozdobne na kwaterę wojenną, § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 14.100,00 Wykonanie 5.866,36 W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano: wymianę żarówki w samochodzie Fiat Scudo karawan, naprawę sygnalizacji dźwiękowej w samochodzie Ford Transit dostawczy, naprawę instalacji oświetleniowej zabudowy pogrzebowej w samochodzie Fiat Scudo karawan, wymianę zamka w drzwiach zabudowy pogrzebowej samochodu VW T5 karawan, modernizację systemu alarmowego w budynku biurowo socjalnym cmentarza, usługę ślusarską naprawy ogrodzenia kwatery wojennej. § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 187.500,00 Wykonanie 62.426,64 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: serwis kabiny wc toi-toi, naprawę ładowarki akumulatora żelowego windy pogrzebowej, mycie pojazdów, naprawę mikrofonów – przelutowanie połączeń, regenerację 4 szt. gaśnic + 3 szt. gaśnic samochodowych, wymianę 2 szt. gaśnic, wymianę opon zimowych na letnie w pojazdach, awaryjne usunięcie połamanych, zwisających gałęzi, badanie techniczne samochodu Ford Transit dostawczy, spawanie błotnika w przyczepce samochodowej, redukcję skarpy przy kwaterze M I, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 121.000,00 Wykonanie Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej Zlecono wykonanie dokumentacji przetargowo-kosztorysowej dachowego i odbudowę sterczyn na budynku kaplicy cmentarnej. 0,00 na wymianę pokrycia DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 – Rady gmin § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 Plan 269.160,00 Wykonanie 114.593,51 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 6.464,00 Wykonanie 2.468,50 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, Rozdział 75023 – Urzędy gmin § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 53.000,00 Wykonanie 38.895,64 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe Plan 98.660,00 Wykonanie 52.509,62 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło („Okolice Najbliższe”, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni oraz roznoszenie deklaracji dotyczących odpadów komunalnych). § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 307.979,00 Wykonanie 190.758,88 Zakup paliwa do samochodu Lublin - Wydz. GROŚ, zakup artykułów samochodowych na potrzeby Wydz. GROŚ, materiały biurowe (teczki, segregatory, koszulki, dziurkacze, spinacze, rolki itd.), różne (zakupy awaryjne zamki, mat. budowlane, malarskie, śruby, kleje, kłódki, narzędzia, baterii, bezpieczników, rolet okiennych, krzeseł, przedłużaczy, miarek itd.) Zakup nagród na konkursy (m. in. dla uczniów szkół), prenumeraty czasopism, Orzecznictwo, Monitory, książki, poradniki itp. Artykuły chemiczne (utrzymanie czystości: Urząd, Ratusz), zakup druków: Urząd (ON, FIN, GKiM, książki nadawcze, książki korespondencji, druk - potwierdzenie odbioru korespondencji dla FIN), USCiSO, kwiaty dla jubilatów USC, zakup albumów "Polska - pejzaż, sztuka, historia" na potrzeby UM, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych Wydz. GROŚ, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero (papier perforowany, papier do plotera, taśmy itd.), zakup maszyn liczących, czajników, wentylatorów, kalkulatorów, akumulatorów, telefonów, farelek itp., zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, naboje atramentowe, dyskietki, CD itd.), zakup akcesorii komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjnych, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci, zakup komputerów, drukarek laserowych wysokowydajnych, zakup tonerów do kserokopiarek tut. Urzędu. § 4260 – Zakup energii Plan 390.000,00 Wykonanie 175.901,86 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków. 18 § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 47.000,00 Wykonanie 2.854,13 Napraw i konserwacja kserokopiarki, usuwanie drobnych awarii w UM i Ratuszu. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 595.369,00 Wykonanie 274.892,26 Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w Urzędzie i Ratuszu, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, usługi kominiarskie, usługi w drukarni (druk opłaty targowej, laminowanie), usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, przegląd i renowacja gaśnic, badania okresowe sieci hydrantowej - UM, Ratusz, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badanie mocy oświetleni, usługi fotograficzne (GKiM, GROŚ, ON, USCiSO, BiZP), wykonanie pieczątek, grawerowanie , brakowanie akt w archiwum zakładowym, badanie walizki kasowej UM Centralne Biuro Zabezpieczeń, usługi ślusarskie (np. dorabianie kluczy), mycie kamer monitoringu, konserwacja punktów kamerowych, abonament RTV i TV za 2014 rok, monitoring we wiosce internetowej w Rusinowie i Gościkowie, pokaz sztucznych ognii na Sylwestra, Polisa serwisowa PROGRES, Polisa serwisowa oprogramowania "STYPENDIA", "Środki Trwałe" i "Koncesje Alkoholowe", Aktualizacja programu RODOS, Polisa serwisowa oprogramowania WOI "Winsarcz", Konserwacja oprogramowania "Czynsze", Polisa serwisowa KADRY i PŁACE, Konserwacja oprogramowania KADRY i PŁACE, Polisa serwisowa oprogramowania PESEL, Konserwacja oprogramowania sieciowego UNIX, Linux, MS Windows Serwer, Konserwacja oprogramowania do fakturowania, Konserwacja oprogramowania USC i PESEL, Konserwacja oprogramowania "Ewidencja Gruntów", Konserwacja oprogramowania FK, Podatki, Abonament "Dodatki mieszkaniowe" . § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 9.000,00 Wykonanie 3.200,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły). § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 8.487,00 Wykonanie 8.487,00 Zakup drukarko – kopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA PUBLICZNE I OCHRONA Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe 19 Plan 35.532,00 Wykonanie 16.549,72 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 30.009,00 Wykonanie 16.496,05 1. Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 – 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem – 1 szt. pompa pływająca Niagara – 1 szt. piła spalinowa – 1 szt. 2. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. 3. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Rosin, Rusinów, Rzeczyca. 4. Zakup sprężarki powietrznej OSP Rusinów. 5. Zakup akumulatorów do pojazdów oraz motopomp strażackich. Wymiana starych. 6. Zakup części zamiennych do kosiarek (wykoszenie dróg gminnych) OSP Jordanowo. 7. Zakup gaśnic do os i szerszeni OSP Rusinów. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 8.075,00 Wykonanie 3.500,58 Naprawa pojazdu pożarniczego Ford OSP Rzeczyca (likwidacja wycieku tylnego mostu, usunięcie awarii tablicy głównej pojazdu, naprawa piły spalinowej). Wykonanie przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych i sprzętu zaplanowano w drugim półroczu. Likwidacja przecieku dachu remizy w Rusinowie. § 4300 – zakup usług pozostałych Plan 4.000,00 Wykonanie 3.857,45 Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych. Atestacja, konserwacja aparatów powietrznych, usługi transportowe. Opłata za dostawę sprzętu. Szkolenie kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. § 4430 - Różne opłaty i składki Plan 13.000,00 Wykonanie 6.071,00 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW, AC wozów bojowych. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 9.225,00 Wykonanie 0,00 20 Bramy garażowe OSP Rusinów Dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Termin wykonania zgodnie z umową 8 sierpnia 2014r. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan 15.420.532,00 Wykonanie 7.045.671,43 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan 4.173.296,00 Wykonanie 2.135.682,22 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.817.524,19zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą 58.912,54zł. Zakupiono opał na potrzeby budynku II w kwocie 31.663,51zł. Zakupiono materiały dla konserwatora na bieżące naprawy i konserwacje. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan 5.131.138,00 Wykonanie 2.485.114,81 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.096.475,82zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 112.872,70zł. Zakupiono materiały remontowe i art. elektryczne na potrzeby szkoły. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan 2.882.802,00 Wykonanie 1.417.553,37 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.212.434,98zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 48.798,78zł. Zakupiono materiały remontowe i budowlane na łączna kwotę 2.706,45zł. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan 1.622.600,00 Wykonanie 748.508,15 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 576.704,34zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 60.259,78zł. 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 80.543,00 Wykonanie 54.535,71 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. 21 7. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Plan 1.530.153,00 Wykonanie 204.277,17 W dniu 26 września 2013r. Gmina Świebodzin podpisała umowę nr 55/BZP/2013 z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z Chobienic na wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych w Świebodzinie – dotyczy budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie. Roboty trwają. Wykonano i komisyjnie odebrano następujący zakres robót w budynku sali gimnastycznej i budynku głównym: wymiana okien drewnianych na okna PCV, ocieplenie stropodachu i roboty pokrywcze dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, instalacja odgromowa, część robót elewacyjnych. Wykonano również roboty demontażowe w kotłowni, skuto nierówności i wylano posadzkę betonową, zdemontowano grzejniki, rozpoczęto montaż instalacji centralnego ogrzewania. Roboty budowlane trwają. Termin zakończenia – wrzesień 2014r. W dniu 14 stycznia 2014 r. złożono wniosek o płatność pośrednią na kwotę 2.400.870,05zł. Kolejny wniosek o płatność złożono w dniu 14 kwietnia 2014 r. na kwotę 410 548,99zł. Rozdział 80104 - Przedszkola Plan 7.742.285,00 Wykonanie 3.870.593,45 1. Publiczne Przedszkole nr 1 Plan 708.661,00 Wykonanie 374.312,81 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 294.356,17zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 26.797,94zł. 2. Publiczne Przedszkole nr 3 Plan 1.386.158,00 Wykonanie 696.383,60 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 575.631,14zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 41.432,11zł. Wymieniono okna w stołówce przedszkolnej – 3.500,88zł. 3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan 925.853,00 Wykonanie 500.547,04 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 421.300,05zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 20.725,89zł. 4. Publiczne Przedszkole nr 5 Plan 1.511.626,00 Wykonanie 769.640,08 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 653.217,81zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 31.640,05zł. Zakupiono meble kuchenne za kwotę 2.550,00zł. 5. Publiczne Przedszkole nr 6 Plan 1.095.415,00 22 Wykonanie - 585.447,34 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 470.426,46zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 43.477,37zł. 6. Publiczne Przedszkole nr 7 Plan 1.066.699,00 Wykonanie 509.911,15 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 415.591,33zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 30.931,70zł. 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan 184.111,00 Wykonanie 100.272,19 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 87.363,43zł. 8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 529.762,00 Wykonanie 314.829,61 Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie niepublicznego przedszkola. 9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych. Plan 34.000,00 Wykonanie 19.249,63 Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Świebodzin w przedszkolach Gminy Skąpe, Lubrza, Sulechów oraz Zielona Góra. 10. Budowa polsko – niemieckiego przedszkola Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prace projektowe na zadaniu pn. „Budowa polsko-niemieckiego przedszkola w Świebodzinie” podpisano umowę Nr 33/BZP/2014 r. z dnia 10 czerwca 2014 r. Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z Dmosina. Prace projektowe trwają. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 316.820,00 Wykonanie 155.585,70 Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” na prowadzenie punktów przedszkolnych w Lubinicku i Rusinowie. 23 Rozdział 80110 - Gimnazja Plan 8.416.081,00 Wykonanie 4.171.217,32 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Plan 4.989.129,00 Wykonanie 2.396.123,30 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.096.976,37zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 76.862,51zł. 2. Publiczne Gimnazjum nr 3 Plan 3.410.533,00 Wykonanie 1.758.958,85 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.486.540,17zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 85.548,14zł. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 16.419,00 Wykonanie 16.135,17 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkól § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 555.600,00 Wykonanie 316.395,33 Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia szkolne. Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Plan 8.000,00 Wykonanie 3.132,20 W ramach wynagrodzeń bezosobowych: opłacano specjalistę terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień, opłacano specjalistę terapii uzależnień przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień. 24 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Plan 357.800,00 Wykonanie 208.533,86 W ramach wynagrodzeń bezosobowych: opłacano 5 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień, opłacono 11 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespół realizatorów, opłacano 17 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich, opłacono pielęgniarkę i 2 opiekunów dzieci na wycieczce dla laureatów konkursów profilaktycznych do Karpacza, opłacono 5 opiekunów uczestników warsztatów plastycznych i muzycznych podczas XV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Interwencji Kryzysowej, wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 84.651,00 Wykonanie 30.923,23 zakupiono do Centrum Profilaktyki Uzależnień: artykuły biurowe, papier ksero, art. spożywcze, środki czystości i inne artykuły potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy Inicjatyw Twórczych, zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, artykuły spożywcze, akcesoria niezbędne do organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zajęć socjoterapeutycznych w szkołach, a także artykuły potrzebne przy organizacji XV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich zakupiono naczynia jednorazowe z przeznaczeniem dla uczestników zajęć wakacyjnych, zakupiono bilety na seanse filmowe organizowane podczas ferii zimowych dla uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 97.950,00 Wykonanie 53.303,48 opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom, opłacono realizację programu profilaktycznego „NOE” dla 338 uczniów szkół gimnazjalnych, opłacono przeprowadzenie przez specjalistę terapii uzależnień zajęć edukacyjnych z uczniami w związku z realizacją programu telewizyjnego, opłacono zrealizowanie i emisję dwóch edukacyjnych programów telewizyjnych przez telewizję lokalną, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 39 uczestników wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych oraz ich opiekunów w DW „REDA” w Karpaczu, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 158 uczestników XV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie, opłacono usługi przewodnickie podczas wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych do Karpacza, 25 opłacono usługi pielęgniarskie podczas XV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, opłacono przewozy autobusowe laureatów konkursów profilaktycznych na wycieczkę do Karpacza, uczniów i uczestników zajęć w świetlicach na XV Spotkania Grup Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz przewozy dzieci ze świetlic środowiskowych na imprezy integracyjne do Rakowa i Glińska, opłacono wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za badania osób w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych. Plan 315.620,00 Wykonanie 47.466,86 Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 700.000,00 Wykonanie 347.436,88 W I półroczu 2014 roku opłacono pobyt za 31 osób w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan 610.315,00 Wykonanie 313.223,95 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Plan 401.315,00 Wykonanie 231.323,95 Utrzymanie Dziennego Domu pomocy Społecznej na 20 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 10 uczestników. Kuchnia przygotowywała również posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie, dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, osób upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób korzystających z Rządowego programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” łącznie 164 posiłków. W tym: obiady dla 7 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu gorący posiłek dla 15 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy jeden gorący posiłek dla 17 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej jeden gorący posiłek dla 70 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 posiłek dla 55 uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7. Przeciętny koszt całodziennego wyżywienie w I połowie 2014r. wyniósł około 7,40zł. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy Plan 209.000,00 Wykonanie 81.900,00 Środowiskowy Dom Samopomocy- zadania zlecone gminie w 2014r. Z zajęć terapeutycznych korzystało 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 21 do 48 lat. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych Plan 93.207,00 Wykonanie 30.139,56 Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 5.100,00 Wykonanie 1.591,75 Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011 z dnia 27 IV 2011 roku. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan 79.653,00 Wykonanie 26.897,65 Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwiać rodzinom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Liczba rodzin, z którymi może pracować, uzależniona jest od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20. Asystent rodziny zatrudniony w OPS w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym podjął pracę z 18 rodzinami na terenie Miasta i Gminy Świebodzin. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 8.522.310,00 Wykonanie 4.311.370,93 W I połowie 2014 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia średniomiesięcznie 2.310 rodzinom w tym: zasiłki rodzinne – 8.364 świadczeń na kwotę 823.747,00zł. dodatki do zasiłku rodzinnego – 3.699 świadczenia na kwotę 443.227,74zł. 27 świadczenia opiekuńcze – 11.952 świadczeń na kwotę 2.236.039,80zł w tym: o zasiłki pielęgnacyjne – 11.150 świadczeń na kwotę 1.706.441,70zł. o świadczenia pielęgnacyjne – 760 świadczeń na kwotę 509.858,10zł. o specjalny zasiłek opiekuńczy – 37 świadczeń na kwotę 19.240,00zł. o dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 5 świadczeń na kwotę 500,00zł. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 111 świadczeń na kwotę 111.000,00zł. zasiłek dla opiekuna na kwotę 195.735,42zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 244 rodzin (289 osób) na kwotę 501.620,97zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności: z funduszu alimentacyjnego – 80.628,91zł. z zaliczki alimentacyjnej – 4.421,00zł. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 104.550,00 Wykonanie 41.462,56 Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 219 osób w tym: za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 167 osób, za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 52 osób, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne § 4220 – Zakup środków żywności § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Plan 908.757,42 Wykonanie 475.458,49 Zgodnie z Umową Nr 37/2014/UMiG Świebodzin zawartą w dniu 27 II 2014r pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Świebodzin. podobnie jak w poprzednich latach, deklarowany procentowy udział środków własnych gminy zaangażowanych na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40% pełnych kosztów realizacji. W I półroczu 2014r. kwotę 50.449,77zł przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach kwotę 58.500,00zł przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku, w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych kwotę 7.962,45zł przeznaczono na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych kwotę 1.954,66zł. na zakup obuwia dla dzieci z najuboższych rodzin. 1) Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 283 osób / rodzin na kwotę 91.701,43zł. Zasiłki celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, opał, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w noclegowni itp. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowotowarowe do realizacji w placówkach handlowych. 2) Zasiłki okresowe (zadania własne gminy na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) wypłacono dla 264 osób na kwotę 264.890,18zł. 28 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 667.993,00 Wykonanie 347.473,23 Dodatek mieszkaniowy W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. złożono 343 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 332 wnioski, a odmownych decyzji wydano 11. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było m.in. to, że: - powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną, - nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy, - wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art.,6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, - naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 347 384,89zł z tego dla użytkowników mieszkań: komunalnych na kwotę - 71 808,15zł. pozostałych na kwotę - 275 581,74zł. z tego dla: użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 111 683,32zł. -użytkowników mieszkań innych na kwotę - 163 898,42zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 2.036szt. z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 451szt, pozostałych – 1.585szt. o w tym: spółdzielczych - 665szt. i innych – 920szt. Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy w ogólnej kwocie stanowią 20,67%. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy: w tym 2 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal, 1 decyzję z tytułu opuszczenia lokalu i 1 decyzję z tytułu zgonu lokatora oraz 2 decyzje wznawiające dodatek w związku z uregulowaniem zaległości. Dodatek energetyczny W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r, poz.984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Aby dodatek energetyczny został przyznany wnioskodawca musi spełnić trzy warunki: - mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, - posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej - zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 29 Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu do dnia 10 każdego miesiąca z góry , z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. W styczniu 2014 r Gmina Świebodzin otrzymywała dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r ( MP z 2014 r, poz. 291), wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2014 r do 30 kwietnia 2015 r dla gospodarstwa domowego: - prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc - składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77zł/miesiąc - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18/93 zł/miesiąc. W okresie sprawozdawczym o wypłatę dodatku energetycznego wystąpiło 6 osób spełniających warunki określone w ustawie i otrzymało dodatek energetyczny. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 679.900,00 Wykonanie 424.841,82 Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy. W I półroczu 2014r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 641 rodzin, a w nich 1.601 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 174 osób na kwotę 424.841,82zł. Od 1 sierpnia 2009r. zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy na które gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Plan 202.355,00 Wykonanie 114.894,06 Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 14 podopiecznych przez 6 opiekunek. Jedna godzina usługi opiekuńczej w pierwszym półroczu 2014r. kosztowała 11,80zł. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan 653.283,23 Wykonanie 341.637,70 1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. Plan 7.000,00 Wykonanie 7.000,00 Dotacja dla fundacji „Klub otwartych drzwi” realizującej zadania w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin najuboższych). 2. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan 358.000,00 Wykonanie 169.867,15 30 Dożywianiem (pomoc w formie posiłku) objęto ogółem 490 osób w tym 410 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 80 osób dorosłych. Na 410 dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach 63 uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach dożywianych było bez decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 29 XII 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany jest zgodnie z Umową Nr 37/2014 z dnia 7 II 2014r. Udział środków własnych gminy zaangażowanych w realizację zadania stanowi 40%. Z dotacji celowej na realizację Programu w I półroczu 2014r. wydatkowano: 1) kwotę – 71.374,00zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach 2) kwotę – 88,620,00zł – na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub posiłku w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych. 3) kwotę 9.873,15zł – na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych 3. Prace społecznie użyteczne Plan 21.255,00 Wykonanie 10.656,00 W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 01.03.2014r. do dnia 30.06.2014r. uczestniczyło 20 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie Miasta i Gminy Świebodzin. Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności: - porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Świebodzin, - pomoc w utrzymywaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac konserwatorskich na terenie szkół i przedszkoli gminy Świebodzin, - pomoc w pracach gospodarskich w Gminnych Ośrodkach sportu, kultur i pomocy społecznej. Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 8,00zł od dnia 01.06.2014r., 8,10zł (z czego 60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 2/2014 z dnia 07.02.2014r., natomiast 40% stawki godzinowej zostaje wydatkowane z budżetu Gminy). 4. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Plan 255.100,00 Wykonanie 153.857,81 5. Karta dużej rodziny Plan 4.428,23 Wykonanie 0,00 Zadania wynikające z uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz 430) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755). W myśl cytowanych uchwał, celem Karty Dużej Rodziny jest promowanie modelu i pozytywnego wizerunku, ale również umocnienie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny ma za zadanie zwiększyć szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dzięki podjęciu działań przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym nie publiczne, które mogą zapewnić szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program wszedł w życie 16 czerwca 2014r., ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz wykazywane dochody. OPS w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym przyjął 4 wnioski rodzin wielodzietnych z gminy Świebodzin, natomiast nie wydał żadnej KDR w tym okresie. 31 6. Zakup usług pozostałych Plan 6.800,00 Wykonanie 0,00 7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami Plan 700,00 Wykonanie 256,74 Dział 853 – POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Rozdział 85395 – Pozostała działalność Plan 99.031,17 Wykonanie 1.008,84 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie wzorem ubiegłych lat, po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 marca 2014r. do dnia 31 marca 2015r. Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój aktywności społecznej i zawodowej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji społecznej wśród co najmniej 25 klientów OPS w Świebodzinie. W miesiącu kwietniu 2014r. pracownicy socjalni rekrutowali 25 uczestników projektu (23 kobiety i 2 mężczyzn) w tym 20 osób bezrobotnych, 1 osoba bierna zawodowo, 3 osoby nieaktywne zawodowo i 1 osoba pracująca. Wśród 25 biorących udział w projekcie są 4 dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym 1 członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i 7 dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 16 kwietnia 2014r., na którym uczestnicy projektu wypełnili wstępne ankiety ewaluacyjne, które pozwoliły trafnie zdiagnozować oczekiwania i potrzeby uczestników projektu. W miesiącu kwietniu 2014r. zostały podpisane kontrakty socjalne. Pracownicy socjalni opracowali również indywidualne ścieżki reintegracyjne dla uczestników projektu, w których szczególny nacisk położony został na instrumenty aktywizacji społecznej. W ramach aktywnej integracji w celu wsparcia rodziny, a zwłaszcza w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, fachową pomocą będzie służył Specjalista ds. wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, który objął swoim wsparciem 3 rodziny. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej dotychczas zorganizowano następujące warsztaty: - warsztat pracy nad budowaniem pewności siebie „Być pewnym siebie”, - warsztat pracy z zakresu wizażu, W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej dotychczas zorganizowano następujące warsztaty: - warsztat z udzielania pierwszej pomocy W ramach instrumentu aktywizacji społecznej zaplanowano w II półroczu 2014r. przeprowadzić następujące zajęcia dla uczestników i uczestniczek projektu: - warsztat pracy z obsługi kosiarek i kos spalinowych, - warsztat w zakresie prac manualnych „Mam talent”, - kurs prawa jazdy kat.B, Pracownicy socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielają uczestnikom projektu oraz ich rodzinom pomocy i doradztwa w szczególności we wzmacnianiu ich więzi rodzinnych, a także pomagają w zapobieganiu trudnym sytuacją życiowym. Ponadto pracownicy socjalni będą kwartalnie analizować i oceniać pod kątem racjonalności i efektywności indywidualne ścieżki reintegracyjne. 32 Uczestnicy projektu wsparci są również pomocą finansową w postaci zasiłku celowego stanowiącego wkład własny projektu. W miesiącu kwietniu 2014r. uczestnicy otrzymali zasiłki celowe, których wartość wynosiła 196,00zł – stosownie do potrzeb w/w osób. Kolejną wypłatę zasiłków zaplanowano na miesiąc sierpień i grudzień 2014r. W ramach projektu w okresie od kwietnia do listopada 2014r. dwóch uczestników projektu uczestniczy w pracach społecznie użytecznych. Wynagrodzenie z tytułu w/w prac stanowi wkład własny projektu. Wzorem lat ubiegłych w obsługę projektu został zaangażowany personel pracowniczy Ośrodka tj.: Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2009 z dnia 01 kwietnia 2009r. zawartym pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzinie, a Powiatowym Urzędem Pracy w Świebodzinie, 8 bezrobotnych skierowanych przez PUP do kontraktu socjalnego od miesiąca kwietnia do końca realizacji projektu 5 osób zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach projektu uczestnicy stopniowo zmniejszają krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jedna osoba w trakcie trwania projektu podjęła zatrudnienie. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów Plan 170.000,00 Wykonanie 135.049,20 W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku wypłacono stypendia socjalne średnio dla 263 osób miesięcznie na łączną kwotę 133.899,20zł. Oprócz stypendiów wypłacono również dla 5 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na kwotę 1.150,00zł. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4210 – Zakup materiałów i wyposażania Plan 8.000,00 Wykonanie 264,45 Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakupu 8m rury PVC SN 8 lita ø 160 w odcinkach po 2 m do odprowadzenia wód drenarskich w m. Glińsk. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 50.000,00 Wykonanie 4.159,86 Wykonano prace związane z naprawą studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działce nr 203/12 na Osiedlu Widok w Świebodzinie przy budynku nr 7A. Przewieziono ścięte drzewa z ul. Osiedlowej na wyrobisko przy wieży Bismarcka – wycinka z kolektora burzowego. Wykonano przepięcie studni kanalizacji deszczowej do rurociągu kanalizacji deszczowej kd 200 przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie. 33 § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 1.500.805,00 Wykonanie 753.923,36 1. Dopłaty do wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Świebodzin Plan 1.461.024,00 Wykonanie 745.301,06 Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn .zm.) Rada Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku: do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin z gospodarstw domowych w wysokości 1,40 zł netto do ceny netto 1m3 do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do gospodarstw domowych w wysokości 0,38 zł netto do ceny netto 1m3 Dopłata przekazywana jest dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzanego zgodnie z raportami sprzedaży za dany miesiąc. 2. Pozostałe Plan Wykonanie - 39.781,00 8.622,30 Wykonano prace związane z wycinką drzewa jesion rosnącego na terenie Gminy Świebodzin uszkadzającego skarpę rowu R15. Wykonano roboty ziemne (usypanie nasypu) w miejscowości Ługów na działce nr 246/1 przy świetlicy wiejskiej. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.595.900,00 Wykonanie 4.184,00 1. Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina, etap II i III Plan 1.370.000,00 Wykonanie 3.200,00 W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo-składowych w obrębie III Świebodzina-etap II i III”. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówienia do 30000euro zawarto umowę Nr BZP/23/Z/2014 z dnia 24.06.2014 z firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera ze Świebodzina na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W dniu 30 czerwca zawarto umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej. 2. Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do jeziora Zamkowego (projekt). Plan 15.900,00 Wykonanie 984,00 Podpisano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do Jez. Zamkowego”. 34 Wykonano aktualizację pomiaru geodezyjnego dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej przejmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do Jeziora Zamkowego 3. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kupienino Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy jako zamówienie do 30000euro wybrano firmę „Hydrotech” Grzegorz Fojna ze Świebodzina na Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Kupienino. Wartość zawartej umowy BZP/25/Z/2014 z dnia 04 lipca 2014 r. to 26 291 zł brutto. W dniu 02 lipca 2014 r. zostało zlecone pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Panu Józefowi Tustanowskiemu na wartość 615 zł brutto. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 09 lipca 2014 r. Zakładany termin zakończenia robót to 02 września 2014 r. 4. Budowa odwodnienia terenu działki 345/2, 346/50 części działki nr 346/18 oraz wykonanie przyłącza do nieruchomości oznaczonej geodezyjne nr 346/49 położonych w III obrębie Świebodzina przy ul. Sulechowskiej Plan 165.000,00 Wykonanie 0,00 Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Odwodnienia terenu działki nr 345/2, 346/50 części działki nr 346/18 oraz wykonanie przyłącza do nieruchomości oznaczonej geodezyjne nr 346/49 położonych w III obrębie Świebodzina przy ul. Sulechowskiej”. 5. Odwodnienie drogi dojazdowej dz. nr 517 do rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Słonecznej. Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 Wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na zadanie p.n. „Odwodnienie drogi dojazdowej dz. nr 517 do rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” Termin składania ofert do dnia 14 lipca 2014 r. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 202.000,00 Wykonanie 0,00 ASBUD Spółka Jawna z siedzibą w Gronowie wystąpiła do Burmistrza Świebodzina z propozycją wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu gminnego R1. Budowa kanalizacji związana jest z planowaną inwestycją budowy kompleksu domków jednorodzinnych. Wstępnie ustalono, że nowo projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie posiadała średnicę min. 500mm, co sprosta zagospodarowaniu w całości wód opadowych z terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Spółka ASBUD dokonała szacowań inwestycji i na podstawie wstępnych ustaleń ustaliła, że orientacyjna kwota inwestycji wyniesie ok. 400 000zł. Inwestor tj. Spółka ASBUD pokryje koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z mapami, uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, a także prace ziemne i robociznę. Gmina Świebodzin pokryje koszty związane z zakupem materiałów. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych. 35 Plan 2.992.033,00 Wykonanie 680.132,93 Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na: 1) Wywóz odpadów komunalnych Plan 2.870.833,00 Wykonanie 663.145,23 Od 1 lipca 2013 roku organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz nadzór nad ich prawidłowym zagospodarowaniem należy do zadań gminy. W ramach przyjętych przez Radę Miejską rozwiązań, nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świebodzin objęci zostali wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele ci nie muszą już podpisywać indywidualnych umów na odbiór odpadów, to Gmina w ich imieniu w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w procedurze przetargowej dokonała wyboru przedsiębiorcy, który odbiera i zagospodaruje odpady komunalne. Gmina zorganizowała stały punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt ten zlokalizowany został na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych pochodzące z gospodarstw domowych odpady tzw. „suche” oraz tzw. „mokre”, a także przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Punkt jest czynny w dni powszednie przez 8 godzin dziennie. Mieszkańcy samodzielnie mogą dostarczać ww. odpady, w przypadku, gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest na bieżąco publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu a wybrana w przetargu firma jest zobowiązana przekazywać go właścicielom nieruchomości w formie wydruków. 2) Wysypisko Komunalne w miejscowości Jeziory Plan 83.200,00 Wykonanie 1.814,25 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z obsługą, konserwacją oraz wykonanymi naprawami urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów w m. Jeziorach - odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory 3) Pozostałe wyrobiska Plan Wykonanie - 38.000,00 15.173,45 Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na: pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z kontenera ustawionego na Wyrobisku k/Wieży Bismarcka. wykonanie załadunku odpadów komunalnych, pobudowlanych i gabarytowych nielegalnie złożonych przy byłym wysypisku śmieci w miejscowości Jordanowo działka geodezyjna nr 111/3 wraz z wyrównaniem terenu w obrębie składowiska, transport, składowanie i utylizację odpadów o kodzie 20 03 07 zgromadzonych na działce geodezyjnej nr 11/32 w m. Jordanowo Gmina Świebodzin. wywóz odpadów z dzikiego wysypiska zlokalizowanego przy ul. Walki Młodych - garaże. 36 § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Plan 12.000,00 Wykonanie 4.366,50 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie przez firmę Eko-Projekt pomiarów opadów atmosferycznych oraz na wykonanie przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne monitoringu na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 8.000,00 Wykonanie 7.995,00 Przebudowa trafostacji na wysypisku w Jeziorach Wykonano przebudowę pół pośredniego układu pomiarowego trafostacji znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnym w m. Jeziory. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 1.125.221,00 Wykonanie 395.510,11 Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydz. GKiM miesięcznych harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2014 r., zawartymi pomiędzy Gminą Świebodzin , a Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna oraz Zakładem Utrzymania Zieleni Ewy Waszak. Zadaniem w/w Zakładów było sporządzanie harmonogramów prac, na podstawie których pracownicy Urzędu Miejskiego codziennie egzekwowali wykonanie prac w zakresie zgłoszonym przez wykonawcę tj.: sprzątania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości rozjazdów oraz zimowego utrzymania na terenie miasta Świebodzina. Na podstawie tych codziennych kontroli sporządzano protokoły , które stanowiły podstawę do wypłaty bądź wstrzymania należności za dany dzień sprzątania ulic na których prace zostały przeprowadzone nieprawidłowo. W ramach podpisanej umowy wykonywane były również prace porządkowe ( utrzymanie czystości i opróżnianie koszy) na przystankach autobusowych oraz oczyszczanie słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miejscowości wiejskich. Odbiory dokonywane były przez pracownika Urzędu Miejskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania prac i potwierdzeniu ich odebrania przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 1.306.516,00 Wykonanie 402.828,08 W ramach obowiązujących umów i załączników określających ilość wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Strefy I, II i Centrum. W związku z realizacją umowy na „Aranżację i utrzymanie zieleni na terenie Placu Jana Pawła II i ulicach przyległych” firma Pana Janusza Mordela ze Świdnicy: usunęła dekorację świąteczną oraz przewiozła do szklarni konstrukcje kwietnikowe i donice plastikowe celem obsadzenia, w miesiącu kwietniu wykonała I nasadzenie roślin jednorocznych – bratków w donicach drewnianych, w maju dostarczyła obsadzone konstrukcje kwietnikowe, donice plastikowe oraz skrzynki i ustawiła je w miejscach docelowych. Wykonawca wykonywał również prace w zakresie bieżącej pielęgnacji i podlewania nasadzeń. 37 Zlecono dodatkowo Zakładowi Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” usługę usunięcia przy pomocy rębarki gałęzi i konarów ze skweru przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 na Osiedlu Łużyckim. Zakupiono w Szkółce Kaława Pniewo 1 n/w materiał roślinny do nasadzenia we wskazanych miejscach : m. Gościkowo Lipa drobnolistna „Rancho” – 4 szt. ul. Zamkowa Lipa drobnolistna „Erecta” – 2 szt. Park Dworcowy Klon tatarski „Ginnala” – 5 szt. Perukowiec podolski „Golden Spirit”– 2 szt. Perukowiec podolski „Royal Purple ” – 2 szt. Świdośliwa „Lamarca” – 5 szt. Rokitnik pospolity 2 szt. zakupiono 250 kg trawy - ieszanki „angielski stadion” o wykonania nawierzchni boiska w m. Grodziszcze. Zawarto umowę na prace w zakresie wykonania nawierzchni trawiastej boiska w m. Grodziszcze – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna. W ramach obowiązujących umów i załączników określających powierzchnię i zakres prac wykonano cięcia pielęgnacyjne żywopłotów oraz I i II koszenie trawników na terenie Stref: I, na terenie Strefy I , II , III i Centrum. Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „ MIRT” oraz Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak wykonały w kwietniu I nasadzenia roślin jednorocznych – bratków w donicach, natomiast w maju wykonały II nasadzenia roślinami jednorocznymi. Zlecono dodatkowe prace w zakresie uprzątnięcia terenu przy ul. Poznańskiej – tory – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii Plan 885.000,00 Wykonanie 364.877,74 Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów: usług dystrybucji energii elektrycznej, wg UMOWY nr 10127338/IV/ZOK, zawartej w dniu 30 sierpnia 2012 roku – aneks nr 2 z dnia 29 stycznia 2014 r - pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. energii elektrycznej czynnej, wg UMOWY nr 66/BZP/2013, zawartej w dniu 3 grudnia.2013 roku - pomiędzy Gminą Świebodzin, a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30- 417 KRAKÓW, tj. kosztów dystrybucji i energii elektrycznej, która została zużyta do zasilania źródeł światła w oświetleniu ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, w okresie: od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. zużycia energii elektrycznej, wg wskazań urządzeń pomiarowych - potrzebnej do zasilania punktów oświetleniowych, dot. sieci oświetleniowej na drodze ekspresowej S3: o węzeł Świebodzin Północ (w km 17+554 na dz. nr 150/4, 555/4, 561/5, 462/1, 499/3, obręb Rusinów i 240/1, 240/2, obręb Grodziszcze), o węzeł Świebodzin Południe (w km 22+657,77 na dz. nr 17/29, 19/12, 20/1, 27/2, 70/2, 222/1, 222/2, 227/4, 230/21, obręb Lubinicko) - ponieważ Gmina Świebodzin jest zobowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania oświetlenia na terenie Gminy Świebodzin, którego właścicielem jest GDDKiA.- w oparciu o obowiązujące prawo energetyczne, zużycia energii elektrycznej, wg wskazań urządzeń pomiarowych - potrzebnej do zasilania sygnalizacji świetlnej w m. Gościkowo, m. Rosin, m. Rudgerzowice oraz m. 38 Osogóra – przy dawnej drodze krajowej nr 3, która obligatoryjnie, wg obowiązującego obecnie prawa, przekazana została pod zarząd Gminy Świebodzin. § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 350.000,00 Wykonanie 106.897,78 Usługa oświetleniowa w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, wg rocznych umów podpisanych z Gminą Świebodzin - jest wykonywana: na urządzeniach stanowiących własność ENEA S. A. wg Umowy nr 5/EO/, 70/BZP/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, przez: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin, ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin - Sekcja Eksploatacji i Wykonawstwa RD-4 Świebodzin, oraz na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin, wg Umowy nr 2/BZP/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku, przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska, ul. Szewska 9, 66-110 Babimost Z powodu obowiązywania dwóch umów, dot. świadczenia usług obejmujących różny zakres i miejsce lokalizacji urządzeń oświetleniowych (obwody oświetleniowe na majątku Gminy lub ENEA S.A.) - wszelkie awarie i nieprawidłowości w oświetleniu zewnętrznym, w tym drogowym (ulicznym), które wystąpiły na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – w I półroczu 2014 roku, zgłaszane były bezpośrednio do Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. (tel. 68/4750 908 lub tel. 68/4750 890 - zgłoszenia awarii oświetleniowych) Wykonanie robót elektrycznych remontowych, w zakresie naprawy uszkodzonej instalacji oświetleniowej wraz z wymianą zniszczonych 12 szt. opraw hermetycznych kanałowych - w przejściach dla pieszych pod wiaduktem PKP przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie. Gmina Świebodzin w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki zleciła wykonanie robót elektrycznych remontowych, w zakresie naprawy uszkodzonej instalacji oświetleniowej wraz z wymianą zniszczonych 12 szt. opraw hermetycznych kanałowych - w przejściach dla pieszych pod wiaduktem PKP przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie. Termin wykonania prac przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska - do dnia 05 marca 2014 roku, zgodnie z zleceniem – został dotrzymany. Ponieważ uszkodzona i naprawiona na koszt Gminy Świebodzin sieć oświetleniowa pod wiaduktem PKP przy ul. Łużyckiej - była wynikiem celowej dewastacji na skutek „chuligańskich wybryków” przez nieodpowiedzialnych mieszkańców - przed terminem odbioru wykonanych robót w zakresie naprawy oświetlenia pod wiaduktem, Gmina Świebodzin wystąpiła z pismem do Policji, w sprawie dodatkowego patrolowania terenu w rejonie wiaduktu PKP przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 22.871,00 Wykonanie 5.870,15 1. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu” Plan 5.871,00 Wykonanie 5.870,15 2. Przyłącze energetyczne na boisko sportowe w miejscowości Borów Plan 17.000,00 Wykonanie 0,00 Rada Sołecka m. Borów w dniu 10.02.2014 roku wystąpiła z wnioskiem dot. wykonania na stałe szafki przyłączeniowej (szafki kablowej) na boisku sportowym na dz. nr 83/1 oraz 39 wykonania zasilania elektrycznego w/w szafki przyłączeniowej na boisku wraz z montażem słupa oświetleniowego - szt. 1 z kompletnym punktem oświetleniowym – szt. 1. Gmina Świebodzin wystąpiła z wnioskiem do ENEA Operator Sp. z .o.o. w Świebodzinie, o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z .o o dla w/w przyłącza. W celu realizacji tej inwestycji Gmina Świebodzin zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej zadania oraz wykonania robót budowlanych w/w inwestycji. W dniu 16 czerwca 2014 r. do wykonania w/w zadania została wybrana Firma HandlowoUsługowa „ INSTEL” Stefan Tomczak, która zaproponowała najniższy koszt wykonania zadania. W dniu 18 czerwca 2014 r. została podpisana umowa zobowiązująca do wykonania zadania w terminie do dnia 30 września 2014 r. Wykonanie inwestycji obejmuje : a/ wykonanie dokumentacji budowlanej (technicznej) zadania, w tym: uzgodnienia z właścicielami działek, uzgodnienia branżowe dokumentacji, ZUD i pozwolenie na budowę), -koszt warunków technicznych przyłączenia do sieci ENEA, b/ wykonanie robót budowlanych w/w inwestycji, dot. budowy kompletnej szafki, tj. przyłącza kablowo - pomiarowego (ZKP-20), oraz -montaż słupa oświetleniowego (drogowego) z wysięgnikiem jednoramiennym -szt. 1 -montaż opraw oświetleniowych -szt. 1 -koszt nadzoru inwestorskiego, -koszt wykonania geodezji po wykonawczej itp. § 6057/6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 103.197,00 Wykonanie „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu” działki nr 83.900,00 68/1 poprzez przygotowanie Zgodnie z umową Nr 11/BZP/2013 r. z dnia 18.02.2013 r. w dniu 31.03.2014 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL z Gorzowa Wlkp. przekazało komplet dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 68/2 i działkach przyległych ”. Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Plan 92.300,00 Wykonanie 18.725,62 Place zabaw i urządzenia komunalne – 6.064,01zł. Zawarto umowę z firmą „MEVA-POL” ze Świdnicy na dostawę 85 szt. koszy pomarańczowych i 10 szt. jasnozielonych koszy ulicznych z tworzywa oraz 3 szt. koszy ulicznych z blachy ocynkowanej z terminem dostawy do dnia 30 czerwca 2014 r. Zakupiono kłódki do zabezpieczenia kościoła w m. Jordanowie Gmina Świebodzin podpisała w dniu 26 maja 2014 roku umowę na wykonanie emaliowanych tablic z nazwami ulic, łącznie szt. 22 – do zamontowania na terenie miasta Świebodzina. Wykonawca usługi: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Handlowe „Inwest – Comers” Sp. z o.o. z Wałcza dostarczyło w dniu 12 czerwca 2014 roku do magazynu przy ul. Cegielnianej 2 n/w tablice emaliowane z nazwami ulic o wymiarach: a/ długość 1000 mm x szer. 300 mm , ilość tablic - szt. 8, o treści: ul. Słowiańska - szt.5 Osiedle Widok - szt.1, Osiedle Żaków - szt.1, Osiedle Batory - szt.1, b/ długość 1000 mm x szer. 250 mm, ilość tablic - szt. 7, o treści: ul. Topolowa - szt. 3, 40 ul. Sulechowska - szt. 3, ul. Apartamentowa - szt. 1, c/ długość 800 mm x szer. 250 mm, ilość tablic - szt. 7, o treści: ul. Willowa - szt. 1, ul. Kozia - szt. 1, ul. Łużycka - szt. 2, ul. Młyńska - szt. 3, Montaż w/w wybranych ulic na terenie miasta Świebodzina nastąpi w II półroczu br. Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 142,35 Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów. Komitety osiedlowe – 99,94zł. Grupa pracowników interwencyjnych – 12.419,32zł. wycinka drzew, konarów drzew, krzewów i zarośli przy gminnych drogach: WilkowoKamionka, Lubogóra-Rozłogi, Grodziszcze-Witosław, Grodziszcze do S3, LubogóraChociule, Ługów-Kamionka, Witosław-Glińsk, Gościkowo-Nowy Dworek, ŚwiebodzinKupienino do drogi nr 2 oraz przy drogach polnych Chociule-Świebodzin do drogi nr 3, Glińsk-Huby-Wiatraki, z drogi nr 3 w kierunku Chociul, wycinka krzewów, wykaszanie trawy, zbieranie śmieci na teranie Świebodzina: nieużytek przy byłym „POM”, Błonie, ul. Partyzancka oraz na terenach wiejskich: Gościkowo, droga Świebodzin-Jordanowo do drogi nr 3, Rusinów, naprawa dróg gminnych (łatanie dziur masą asfaltową): ul. Słowackiego, ul. Łużycka, ul. Piłsudskiego, ul. 3 Maja, os. Widok, ul. Żaków, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Cegielniana, ul. Ogrodowa, ul. Kawaleryjska, droga Świebodzin-Kupienino do drogi nr 2, droga z ul. Świerczewskiego do ul. Zacisze, czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek na terenie miasta, wyciąganie ciągnikiem ściętych drzew na terenie Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie oraz przy drodze Grodziszcze-Rzeczyca, wycinka dwóch świerków na os. Słonecznym w Świebodzinie, wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chociulach, prace w szatni przy boisku sportowym w Grodziszczu: osadzenie futryny drzwi, okiennic na oknach, spawanie, malowanie, czyszczenie rowu, odmulenie, wycinka krzewów, wykoszenie trawy od ul. Wodociągowej do ul. Konarskiego, czyszczenie i odmulanie Strugi Świebodzińskiej, usuwanie zapór z konarów i gałęzi (zrobionych przez bytujące tam bobry), wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Lubinicku, utwardzenie placu pod palety kostki polbrukowej, wykonanie koryt pod płyty drogowe, położenie płyt przy ul. Wodociągowej, - wykonanie chodnika przy wyjściu z hali sportowej na boisko „ORLIK” przy Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie, wykonanie schodów na skarpie przy boisku sportowym w Rozłogach, przełożenie chodnika po remoncie drogi od ul. Lipowej do os. Południowego w Świebodzinie, wykonanie z kostki polbrukowej miejsc pod ławki, wykonanie schodów, podjazdu z kostki polbrukowej do byłej remizy w Jeziorach, odtworzenie rowu, wykonanie skarpy rowu, wykoszenie trawy, wycinka krzewów, rozbiórka szopy w Wilkowie, odnowienie rowu odprowadzającego wody deszczowe i gruntowe z ul. Młyńskiej, przebudowa chodnika, wymiana krawężników, powierzchni chodnika przy ul. Partyzanckiej, naprawa drogi przy wpuście ulicznym, rozebranie kostki, uzupełnienie podsypki i ponowne ułożenie kostki polbrukowej przy ul. Kupieckiej, 41 - łatanie dziur tłuczniem na ścieżce rowerowej przy Jeziorze Wilkowskim, prace wykończeniowe na gminnej działce przy ogrodach działkowych przy drodze nr 3, prace naprawcze i remontowe w świetlicach wiejskich w Glińsku i Nowym Dworku, wykonanie utwardzenia pod ławki na przystanku szkolnym w Ługowie, likwidacja atrap fotoradarów i znaków informacyjnych w Wilkowie, Wityniu, Rusinowie, Rakowie i Gościkowie. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 80.000,00 Wykonanie 8.971,02 Remonty bieżące lokali użytkowych – 6.862,80zł. W ramach przyznanych środków finansowych wykonano : 1) w budynku przy ul. 1 Maja 22 – Bramkowa 2 niżej wymienione prace : wykonano przegląd i czyszczenie po okresie zimowym rynien, rur spustowych i koszy dachowych z gniazd i nieczystości, wykonano remont drzwi stalowych w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania chleba, zamontowano 3 daszki z pleksy nad drzwiami wejściowymi, wyczyszczono rynny i kosze dachowe z gniazd i zanieczyszczeń. 2) ul. Ogrodowa 2 – w ramach refundacji czynszu dzierżawnego wymieniono stolarkę okienną, 3) Plac Wolności 18 (stowarzyszenia pożytku publicznego) – - wykonano przegląd całości instalacji elektrycznej z osprzętem i usunięto nieprawidłowości, 4) Ratusz ( pomieszczenia piwniczne) – wykonano opinie techniczne i wyszacowano koszt niezbędnych do wykonania prac remontowych pomieszczeń w celu wypracowania koncepcji i ewentualnego zagospodarowania pomieszczeń. 5) Jordanowo 45 (ośrodek zdrowia , biblioteka, stowarzyszenia) – wykonano miejscowy remont dachu z dachówki ceramicznej, opierzeń komina oraz zabezpieczono okienka dachowe. Place zabaw i urządzenia komunalne – 2.108,22zł. Fontanna na Placu Wolności -wykonano czyszczenie i malowanie czaszy fontanny, Fontanna przy ul. Wałowej - wykonano uzupełnienie kostek granitowych dna fontanny oraz spoin trzonu z dyszą i płyt granitowych. W dniu 21 maja 2014 r. podpisano umowę na prace w zakresie kompleksowej usługi malowania i konserwacji ławek ustawionych na terenie miasta - wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna. Podpisano umowę na wykonanie prac w zakresie naprawy i malowania urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw na terenie miasta i gminy – wykonawca Zakład Budowlano-Malarski Tadeusz Wilczyński. Termin wykonania prac do dnia 10 lipca 2014 r. Wykonano zabezpieczenie terenu ogrodzeniem z przęseł stalowych przy zawalonym fragmencie muru obronnego przy baszcie od strony ul. Wałowej 9 ( przy PKO) zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przystąpiono zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze do zabezpieczania muru przed dalszym zawaleniem. § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 318.511,00 Wykonanie 69.813,23 Grupa pracowników interwencyjnych – 4.662,90zł. Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych oraz prac naprawczych sprzętu i środków transportów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych. 42 Dekoracja miasta – 6.621,50zł. Zgodnie z zawartą umową Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna wykonał dekorację miasta z okazji świąt majowych oraz Dni Świebodzina – wywieszenie flag. Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 42.967,75zł. Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na: złapanie i transport psów do schroniska, opłaty za pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne, prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych, prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin. W okresie sprawozdawczym wyłapano 13 psów, które zostały przewiezione do Schroniska w Zielonej Górze. Na dzień 30 czerwca 2014 r w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało z naszego terenu 16 psów, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc opłaty. Place zabaw i urządzenia komunalne – 11.977,20zł. Zlecono wykonanie usługi w zakresie usunięcia kwadratowych i prostokątnych donic betonowych oraz ustawienia donic okrągłych w ilości 27 szt. w celu podwyższenia estetyki miasta – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna. Zlecono wykonanie usługi w zakresie demontażu, malowania i montażu nowych listew drewnianych w uszkodzonych ławkach ustawionych na terenie miasta Świebodzina -– wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna. Zawarto umowę na wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miasta i gminy z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych „ MIRT” Sp. Jawna – do dnia 15 maja 2014 r. wykonano I etap prac. Zakończono przetarg i podpisano umowę z firmą „ HYDROWIELKOPOLSKA” z Mosiny na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy ul. Konarskiego, w m. Ługów i w m. Lubinicko oraz z firmą „ ROMEX” z Bydgoszczy na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w m. Podlesie, Gościkowo oraz na terenie Osiedla Kopernika i ul. Konarskiego – termin realizacji do dnia 1 września 2014 r. Komitety osiedlowe – 2.640,40zł. Wyjazdy autokarowe mieszkańców os. Wojska Polskiego. Lokale użytkowe – 943,48zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na nieczystości stałych z gminnych lokali użytkowych. pokrycie kosztów wywozu § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.073.150,00 Wykonanie 3.075,00 1. Plaża w Wilkowie Plan 255.150,00 Wykonanie 3.075,00 W dniu 04.06.2014 r. zostało zlecone Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „PLANPROJEKT” ze Świebodzina wykonanie projektu budowlanego remontu części pomostu na plaży w Wilkowie i rozbiórki pozostałej części. Dokumentacja została wykonana, uzyskano pozwolenie na remont i rozbiórkę, wartość dokumentacji wyniosła 3 075,00 zł. W dniu 13 czerwca 2014 r. zawarto umowę nr BiZP/21/Z/2014 z Agencją Usługową Stanisław Cap z m. Święty Wojciech na wykonanie remontu części pomostu na plaży w Wilkowie. Prace budowlane trwają. 43 Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska – dz. 252/74 w Świebodzinie Plan 1.638.000,00 Wykonanie 0,00 2. W dniu 16 kwietnia 2014r. Gmina podpisała umowę nr 21/BZP/2014 z Wykonawcą robót tj. Geoprofit Sp. z o.o. z Sulechowa na realizację robót na zadaniu pn.”Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska w Świebodzinie, II obręb miasta, działka oznaczona geodezyjnie nr 252/80”. Pismem z dnia 17-04-2014r. Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o rozpoczęciu robot budowlanych na w/w zadaniu. W dniu 23-04-2014r. protokolarnie został przekazany Wykonawcy plac budowy. Roboty są realizowane zgodnie z powyższą umową. Wykonano roboty rozbiórkowe tj. rozbiórkę komórek z płyt korytkowych, fundamenty, ściany nadziemia, konstrukcje dachowe i pokrycie dachu, podłoża i posadzki zespołów komórek PK1-PK3. Trwają wewnętrzne prace wykończeniowe oraz elewacyjne. 3. Modernizacja dachu budynku przy ul. 1-go Maja 22 i Bramowej 2 w Świebodzinie Plan 180.000,00 Wykonanie 0,00 Wymiana pokrycia dachowego z blachy w tzw. CARO z koszami dachowymi, rynnami, obróbkami itp. ul.1 Maja 22-Bramkowa 2. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze wraz z dokumentacją przetargową i pozwoleniem na budową. Termin wykonania do dnia 24 lipca 2014 r. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe Plan 220.000,00 Wykonanie 108.462,29 W styczniu 2014 r zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w miejscowościach: Borów, Chociule, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, Jordanowo, Kupienino, Lubinicko, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin, Wilkowo i Kępsko. Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 139.000,00 Wykonanie 55.181,99 W I półroczu 2014r. zakupiono na świetlice wiejskie : -węgiel do ogrzania świetlic wiejskich, - gaz butlowy do kuchenek gazowych, § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 101.300,00 Wykonanie 17.852,40 Zlecono wykonanie dokumentacji przetargowo-kosztorysowej: 44 na prace remontowo-malarskie w świetlicach w m. Jordanowo, Rusinów, Raków, Kupienino, Glińsk, Rzeczyca, Grodziszcze. wymianę pokrycia dachowego w m. Rzeczyca, Ponadto wykonano: 1) Kupienino – wymieniono wyeksploatowany elektryczny podgrzewacz wody w pomieszczeniu kuchennym, 2) Nowy Dworek – uzupełniono ubytki szyb w stolarce okiennej, 3) Raków – wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenia kuchenne, 4) Rozłogi – zamontowano wewnętrzne parapety okienne w sali głównej, 5) wykonano awaryjne przeczyszczenie kanalizacji sanitarnej od pomieszczenia WC do studzienki przy świetlicy oraz wymieniono wkładki patentowe w drzwiach, 6) Rusinów – wykonano awaryjne przeczyszczenie kanalizacji sanitarnej od pomieszczenia WC do studzienki przy świetlicy oraz wymieniono wkładki patentowe w drzwiach, osuszono sposobem iniekcji krystalicznej, otynkowano i pomalowano ścianę elewacji budynku od strony kuchni. 7) Jeziory – wymieniono wyeksploatowany bojler elektryczny na cieplną wodę w pomieszczeniu po b. kuźni. 8) Rosin – wykonano podłogę z desek na legarach z polakierowaniem w pomieszczeniu tzw. salki terapeutycznej. 9) Ługów – wykonano miejscową wymianę dachówek ceramicznych i gąsiorów oraz wymianę kranów w kuchni, wymieniono misę ustępową oraz przeczyszczono instalację kanalizacyjną sanitariatów. 10) Wilkowo – wykonano przegląd oraz usunięto nieprawidłowości w instalacji elektrycznej i osprzęcie, wykonano miejscową naprawę dachu z dachówki ceramicznej z wymianą opierzeń przy kotłowni, wycyklinowano i polakierowano 3 razy podłogę w sali głównej. 11) Borów – wymieniono zwietrzały tynk na kominie w pomieszczeniu kuchennym, 12) wykonano uziemienie budynku i elektrycznej tablicy rozdzielczej, wykonano przegląd całości instalacji elektrycznej z osprzętem i usunięto nieprawidłowości. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 183.325,00 Wykonanie 730,50 1) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Plan 63.325,00 Wykonanie 0,00 Zgodnie z zawartą umową Nr 63/BZP/2013 z dnia 30.10.2013 r na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.„ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Wilkowie” z Pracownią Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego inż. Marian Wybraniec ze Świebodzina, w dniu 7.02.2014 r przekazano komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej- płatność za prace projektowe ze środków , które nie wygasają z upływem roku 2013. Procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót w m-cu czerwcu zakończyła się unieważnieniem postępowania z uwagi na to, że oferta najkorzystniejsza przekraczała środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. W m-cu lipcu powtórzono procedurę przetargową wyboru Wykonawcy . 2) Budowa świetlicy w miejscowości Rudgierzowice (projekt) Plan 30.000,00 Wykonanie 54,00 W wyniku zamówienia do 30000euro podpisano umowę Nr BZP/19/Z/2014 z dnia 2.06.2014 r z Pracownią Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego inż. Marian Wybraniec ze Świebodzina. Prace projektowe trwają. 45 3) Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Plan 90.000,00 Wykonanie 676,50 Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. W dniu 16 czerwca 2014 r. Komisja Przetargowa otworzyła zgłoszone oferty. W związku z tym, że złożona oferta nie spełniła warunków przetargu, przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 250.000,00 Wykonanie 0,00 Podpisano umowy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała archanioła w Świebodzinie – remont elewacji kościoła filialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Grodziszczu, Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 5 – remont elewacji, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 2 – remont elewacji frontowej, Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II 21 – remont elewacji frontowej, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Jordanowie – remont dachu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Glińsku. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. DZIAŁ 926 – KULTYRA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 68.000,00 Wykonanie 72,00 1) Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk (projekt) Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku przeprowadzonego zamówienia do 30000euro w dniu 23.06.2014 r. podpisano umowę Nr BZP/22/Z/2014 z firmą Usługi Projektowe Henryk Żyżak ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk – etap I”. Prace projektowe trwają. 2) Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt) Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku przeprowadzonego zamówienia do 14000euro w dniu 5.02.2014 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Projektowo- Wykonawczym Budownictwa ŚWIEBUD Marcin Wojewódka ze Świebodzina, umowę nr BZP/3/2014 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów”. Prace projektowe trwają. 3) Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów (projekt) 46 Plan Wykonanie 20.000,00 72,00 Uzyskano decyzję Nr 19/CP-II/2014 ustalającą warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szatni sportowej w Rusinowie. 4) Piłkochwyty na boiska sportowe w miejscowościach Rzeczyca i Chociule Plan 23.000,00 Wykonanie 0,00 Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco: Stadion 301.454,65 Hala Sportowa 151.414,03 Basen 731.285,61 Orlik przy PSP 6 29.519,47 Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 14.587,38 Lodowisko 36.297,02 Plaża Wilkowo 200,00 Projekty 28.020,40 RAZEM 1.292.778,56 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 183.650,00 Wykonanie 81.462,12 1. Stadion – 37 752,26zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego (kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik) farby do znakowania linii boisk materiałów budowlanych i malarskich artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.) części do kosiarek artykułów przemysłowych oleju opałowego środków chwastobójczych (saletra, mocznik) art. papierniczych (taśmy klejącej, papieru ksero, papieru wizytówkowego do sporządzenia dyplomów, kopert itp.) nasion traw nawozów sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji płyt trawiastych środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło) prasy znaczków tuszy i tonerów do drukarek pucharów, medali siatek do bramek granulatu na sztuczne boiska sportowe fotela biurowego pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby 2. Hala Sportowa – 10 429,46zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na nagrody w turniejach, art. gospodarczych materiałów budowlanych i malarskich 47 drobnego sprzętu sportowego koszulek z nadrukiem materacy gimnastycznych z narożnikami i uchwytami siatek do bramek pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby, 3. Basen – 29 397,12zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej), artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.), artykułów budowlanych, malarskich i przemysłowych środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), urządzenia do odbioru internetu pilota do odkurzacza basenowego, kabla zasilającego części do kosiarki zestawów pływakowych z czujnikami tuszy do drukarek pasków, nitów i transponderów do pasków kratek przelewowych czujników i przetworników temperatury z osłonami hydroantracytu pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby, 4. Orlik przy PSP 6 – 2 779,35zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: Ceowników Gaśnice proszkowe Siatek do bramek Piłek Koncentratów do mycia Czajnika elektrycznego Części do kosiarki Pucharów, statuetek 5. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 851,49zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: Środków czystości Gaśnic proszkowych Piłek Koncentratów do mycia Pucharów medali 6. Lodowisko – 252,44zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: Materiałów nietrwałych Taśmy pakownej § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 167 600,00 Wykonanie 86 113,14 1. Stadion – 32 667,97zł. Ww. kwota została przeznaczona na: wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych, kontrola stanu sprawności technicznej przewodów i urządzeń kominowych wynajem autokarów i busów na przewóz dzieci na zawody sportowe, opłaty za ścieki, 48 aktualizacja strony www koszty transportu zamówionych towarów przegląd techniczny gaśnic, naprawa i legalizacja zbiorników proszkowych abonament roczny utrzymania strony www na serwerze wycinka drzew Topoli nasadzenie drzew 2. Hala – 7 561,80zł. Ww. kwota została przeznaczona na: wywóz nieczystości stałych, sanityzacja dystrybutora do wody okresowy przegląd kasy fiskalnej konserwację dźwignic w urządzeniu do transportu osób niepełnosprawnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych, kontrola stanu sprawności technicznej przewodów i urządzeń kominowych przegląd, naprawę, wymianę i legalizację gaśnic, przegląd drukarek fiskalnych przegląd instalacji sanitarnych szkolenie bhp i p. poż. pracowników 3. Basen – 38 746,59zł. Ww. kwota została przeznaczona na: wywóz nieczystości stałych, pobór próbek wody do badań laboratoryjnych opłaty za ścieki, usługi kominiarskie- sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych, usługi kominiarskie-okresowa kontrola urządzeń i przewodów kominowych przegląd okresowy i naprawa gaśnic przegląd instalacji sanitarnej koszty wysyłki zamówionych towarów dzierżawę dystrybutora wody dla pracowników naprawę solarium usługę serwisową komputerów 4. Orlik przy PSP 6 – 128,78zł. Usługę serwisową kosiarki Szkolenie BHP i PPOZ 5. Lodowisko – 6 808,00zł. Ww. kwota została przeznaczona na: Przegląd i uruchomienie instalacji chłodniczej lodowiska 6. Plaża Wilkowo – 200,00zł. Wyznaczenie kąpieliska na plaży w Wilkowie Rozdział 92695 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.216.855,00 Wykonanie 895.669,04 1) Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 Plan 896.855,00 Wykonanie 895.669,04 Zgodnie z umową nr 52/BZP/2012 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński z Zielonej Góry pełnił nadzór inwestorski na budowie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie. 49 Na podstawie umowy nr 55/BZP/2012 na roboty budowlane firma Moris-Sport Sp. z o.o z Warszawy realizowała inwestycję związaną z budową hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie, zakończyła roboty budowlane i w dniu 5 marca 2014r. rozpoczęto czynności odbiorowe. Odbiór końcowy został zakończony w dniu 19 marca br. komisyjnym podpisaniem protokół końcowego odbioru robót. Rozliczenie finansowe inwestycji ujawniło obecność podwykonawców, wobec których nie zostały uregulowane środki finansowe. Dlatego sporną kwotę w wysokości 496.633,18 zł przekazano do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Świebodzinie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki: -W dniu 07.02.2014r. w związku ze zmianą konta bankowego Gminy Świebodzin, podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu. -W dniu 27 marca 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Sportu o aneksowanie umowy o dofinansowanie do dnia 31 czerwca 2014 r., z uwagi na wystąpienie ryzyka zakończenie finansowego zadania w terminie do 30 kwietnia 2014 r. W dniu 9 maja br. podpisano aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca br., na podstawie złożonego wniosku o aneks w dniu 27 marca br. -W dniu 29 maja br. wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki o aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający termin rozliczenia zadania do dnia 31 grudnia br. , z powodu nierozstrzygniętych kwestii dotyczących potencjalnych podwykonawców przy realizacji zadania. W dniu 25 czerwca br. wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki z rozliczeniem końcowym zadania. W dniu 26 czerwca br. ponownie wystąpiono o aneks do umowy o dofinansowanie, w związku z wniesieniem depozytu sądowego. 2) Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie Plan 320.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 5 maja 2014 r. podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych, Aneta Wojewódka ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji technicznej na w/w zadanie. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w dniu 27 maja 2014 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. W miesiącu lipcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5.500,00 Wykonanie 0,00 Zakup deszczownicy na boisko sportowe w miejscowości Grodziszcze. 50