Załącznik nr 2

WYDATKI
Dział
Rozdz.
§
010
01010
6050
600
60014
6050
6300
60016
6050
4270
700
70095
4010
4110
4120
4140
4210
4280
754
75412
6060
750
75075
4110
4120
4300
801
80101
4750
4360
4740
Treść
Załącznik Nr 2do Uchwały IX /35/2007
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 12 czerwca 2007r.
Zwiększenie
Zmniejszenie
planu w zł.
plan w zł.
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup usług remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM
OGÓŁEM
107.296
107.296
107.296
545.585
545.585
545.585
370.000
370.000
370.000
585.881
567.881
567.881
18.000
18.000
53.200
53.200
35.000
6.500
1.200
9.500
700
300
5.000
9.000
5.000
5.000
9.000
9.000
2.500
2.500
2.000
500
2.500
2.500
1.400
1.400
1.400
2.500
1.400
1.400
700
700
714.981
968.781
253.800
Uzasadnienie:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki inwestycyjne
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Trzcianka
Zwiększenie planu środki własne kwota 88.296zł. Plan po zmianach 470.000zł.
Zmniejszenie planu dot. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie 370.000zł.
Plan po zmianach 800.000zł.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody -Poręba we wsi Poręba Średnia gm.Brańszczyk
zwiększenie planu kwota 19.000zł.
Dział 600 transport i łączność
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe-zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych
Wydatki inwestycyjne ,,Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brańszczyk
ul.Jana Pawła II i ul.Chopina -przy drodze powiatowej Nr 4403 w miejscowości Brańszczyk o
planowanej długości 800mb. Kwota 545.585zł.
Wydatki w zakresie modernizacji i odnowy dróg powiatowych paragraf 6300
Zmniejszenie planu o kwotę 567.881zł. Plan po zmianach 258.119zł. w tym:
odcinek drogi powiatowej oznaczonej nr 4403 Brańszczyk -Niemiry-Knurowiec o
planowanej długości 1.400mb. kwota 96.740zł.
odcinek drogi powiatowej oznaczonej nr 4405 Poręba Kocęby -Udrzynek-Tuchlin o
planowanej długości 2.200mb. kwota 161.379zł.
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
Zmniejszenie w paragrafie 4270 kwota 18.000zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników na robotach publicznych w tym:
Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON
kwota -52.200zł.
§ 4210Zakup odzieży roboczej -kwota 700zł.
§ 4280 -zakup usług zdrowotnych- kwota 300zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki inwestycyjne
Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
samochodu Star 266 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance
Zwiększenie planu środki własne kwota 5.000zł. Plan po zmianach 18.000zł.
Zmniejszenie planu dot. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie 9.000zł.
Plan po zmianach 48.000zł.
Dział 750 Administracja publiczna
rozdz.75075 zwiększenie planu w paragrafach w tym:
4110 kwota 2.000zł. 4120 zł. kwota 500zł.-pochodne od umów zlecenia.
Zmniejszenie w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych kwota 2.500zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie przeniesienia w paragrafach w tym:
zmniejszenie planu w §4360 kwota 700zł.i w § 4740 kwota 700zł.
zwiększenie planu w § 4750 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota 1.400zł. PSP w Trzciance