F334 Informacje do oceny ryzyka(1

Strona 1 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Załącznik nr 9 do SIWZ 186/30/08/2013/N/Bochnia
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
im. Bł. Marty Wieckiej
Adres siedziby: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:
1. 32-700 Bochnia , ul.Krakowska 31
2. 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 38
3. 32-700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
47 849 850
43 701 005
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Usługi medyczne poza NFZ
1 350 251
Pracownicy ogółem (na dzień 31.08.13)
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem (w tym 27 położnych)
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Oddział
Chirurgiczny
Wartość obrotu w zł
Liczba
498
129
78
198
Liczba przyjętych w ostatnim roku
pacjentów
87 489
10 752
Liczba lekarzy
kontraktowych
8
Liczba łóżek
40
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Ginekologii i Położnictwa
SOR
Pediatrii
Noworodków
Wewnętrzny
ZOL
Okulistyka jednego dnia
Anestezjologia
5
8
4
5
0
0
2
1
47
7
31
25
64
22
4
4
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
Dyżury pełnią lekarze kontraktowi
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
TAK NIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
X
0
1
40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
rękawy papierowo –
foliowe
inne
11
12
13
14
18
X
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
X
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe: 4
Apteka szpitalna
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Transport chorych
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych
Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy :
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach)
najmowanych od innych podmiotów
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
Certyfikaty posiadane przez podmiot
leczniczy
Certyfikat ISO 9001
Szpital Przyjazny Dziecku
Perła Medycyny
Akredytacja w trakcie wdrożenia
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC
W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń
medycznych.
W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika
prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:
- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
TAK
gaśnice
X
hydranty wewnętrzne
X
hydranty zewnętrzne
X
NIE
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe
X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe
X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe
X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
X
stały dozór
X
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
TAK
NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej
X
Minimalne odległości między budynkami
8m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
X
Posesja jest oświetlona
X
Konstrukcja budynków:
materiały palne
X
materiały niepalne
X
materiały mieszane
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np.
styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z:
X
materiałów palnych
X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie
X
materiałów niepalnych
X
X
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:
materiałów palnych
X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie
X
materiałów niepalnych
X
Ogniomury
X
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
X
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
X
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:
ogrzewanie wodne
X
ogrzewanie wodno-parowe
X
ogrzewanie elektryczne
X
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
TAK
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej
2 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej
3 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
NIE
X
Oznakowane są:
drogi pożarowe
X
drogi i wyjścia ewakuacyjne
X
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
X
X
X
X
X
Istnieje zakładowa straż pożarna
X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
X
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
X
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
X
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
X
Źródła dostarczenia wody
Sieć wodociągowa
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane
instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach.
–
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – zostały one
zaimpregnowane ogniochronnie.
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia
Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na
parterze
32-700 Bochnia ul. Krakowska 31
Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)
Lp.
Data
zgłoszenia
Data
roszczenia
zdarzenia
do
Szpitala
Przyczyna roszczenia
(opis)
Wysokość roszczenia
1.
2008.05.17 2008.09.23
Błąd medyczny w trakcie porodu
50.000,00 zł
2.
2008.08.23 2009.08.21
Nieprawidłowe leczenie skutkujące
rozstrojem zdrowia
454.556,00 zł
3.
2010.10.23 2012.05.31
Błędna diagnoza
15.000,00 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
4.
2011.07.09 2012.11.30
5.
2012.12.06
2013
Zakażenie podczas operacji
5.000,00 zł
Błąd na osobie – uszkodzenie ciała
Brak danych; wypłata
5.000,00 zł
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA
Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
2013
5.000,00 zł
UTWORZONE REZERWY
brak
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Brak
UBEZPIECZENIA MIENIA
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Liczba
wypłaconych
szkód
ROK
2013
2011
Grupa
Ubezpieczenie mienia od pożaru i
innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od pożaru i
innych zdarzeń losowych
1
2
Suma wypłaconych szkód
5000 – awaria lodówki nr
szkody 2470588801
14 921 –przepięcia
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 10 z 10
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
ROK
Liczba
wypłaconych
szkód
Suma wypłaconych szkód
1
1000 – uszkodzenie
notebooka
15237 – w tym :
2 434,35 zł awaria lodówki,
zniszczenie leków szkoda ,
1500,00 zł w wyniku
opadów doszło do zawalenia
drzewa ,
9 550,81 zł zalanie piwnic ,
1 751,65 zł zalanie
pomieszczeń szpitala
30 997 uszkodzenie
tomografu komputerowego
2 250 – zniszczenie leków
Grupa
Sprzęt elektroniczny
Ubezpieczenie mienia od pożaru i
innych zdarzeń losowych
4
Sprzęt elektroniczny
1
Mienie od wszystkich ryzyk dla klienta
korporacyjnego
1
2010
2009
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Rok
2010
2012
2013
Ryzyko
AC
OC
OC
AC
AC
Wypłacone
odszkodowania
6 092 zł
6 451 zł
7 902
46 447
16 606
Liczba
wypłat
1
1
2
1
1
Rezerwa
0
0
0
0
2 648
Liczba
rezerw
0
0
0
0
1
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]