protok ó ł kontroli

OCZP.IV.ECz.8012-23/10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka
ul. Prężyńska 2
48-200 Prudnik.
II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka.
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer
Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r.
IV. Kontrolujący:
Maria Gwoździewicz - Kierownik Oddziału Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej
na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/684/2010 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia
19 listopada 2010 r. oraz legitymacji nr 25/2010
Ewa Okoń - Starszy Specjalista w Oddziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej
na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/683/2010 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia
19 listopada 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED
s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka
ul. Prężyńska 2, 48-200 Prudnik
ul. Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa
VI. Termin kontroli:
24 listopada 2010 r., godz. 9:00-14:00.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji
rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
- ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2010 r. do 24.11.2010 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka
2. Adres siedziby zakładu: 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 2.
1
3. Podmiot, który utworzył zakład: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c.
B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka
4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja
o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011-172/09 z dnia 03.11.2009 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00699,
- data rozpoczęcia działalności: 01.01.2010 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 160284140 wydany dnia 26.10.2009 r.
przez Urząd Statystyczny Oddział w Prudniku.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej Nr 755-191-08-36 wydany przez Urząd Skarbowy w Prudniku z dnia
27.10.2009 r.
7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:
Nr 5774 z dnia 21.10.2009 r. wydane przez Burmistrza Prudnika dla Pani Małgorzaty
Ilnickiej.
Nr 5775 z dnia 21.10.2009 r. wydane przez Burmistrza Prudnika dla Pani Bożeny KosekWizer.
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała nr 1/2009 z dnia 28.10.2009 r. o powołaniu
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie: NZOZ Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka.
9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u:
- powołanie na stanowisko kierownika - uchwałą nr 2/2009 wspólnicy spółki
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Help-Med s.c. B. Kosek-Wizer, M. Ilnicka
jednogłośnie powołali na stanowisko kierownika zakładu Panią Bożenę Kosek-Wizer
- oświadczenie o przyjęciu obowiązków - oświadczenie z dnia 28.10.2009 r. Pani Bożeny
Kosek-Wizer
- dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w Oddziale Pielęgniarskim
Wydziału Lekarskiego nr 867 z dnia 24.06.1993 r.
- prawo wykonywania zawodu: nr 2403944 P wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Opolu z dnia 10.05.2001 r.
- świadectwo pracy:
- od 01.01.2001 r. do 28.10.2009 r. wydane przez Przychodnię Lekarską Optima
Medycyna S.A., z dnia 28.10.2009 r.
10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka z dnia 03.11.2009 r.; aneks do
statutu 01/2010.
11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników
przychodni zakładu.
Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się:
- informacja o osobach kierujących placówką,
- Karta Praw Pacjenta,
- numery kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,
- numery kontaktowe do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Opolu.
12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
- Prudnik, ul. Prężyńska 2 - umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 30.09.2009 r.
w Prudniku pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ELMONT s.c. B. Kowal,
2
B. Mulik a Pielęgniarską Opieką Długoterminową HELP-MED s.c. B. Kosek-Wizer,
M. Ilnicka - od dnia 01.10.2009 r. na czas nieokreślony,
- Nysa, ul. Piłsudskiego 47 - umowa nr 01/02/2010 zawarta w Nysie dnia 10.02.2010 r.
pomiędzy VITA Sp. z o.o. z siedzibą 48-303 Nysa, ul. Piłsudkiego 47 a Panią Bożeną KosekWizer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Help-Med. s.c. B. Kosek-Wizer, M. Ilnicka
- od dnia 01.03.2010 r. na czas nieokreślony.
13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku:
-znak HK/DW-Ch-4053-6-1/09, z dnia 29.10.2009 r. dla pomieszczeń przeznaczonych dla
siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HELP-MED, który usługi medyczne
w zakresie opieki długoterminowej będzie świadczył wyłącznie w środowisku domowym
pacjenta - pozytywne,
- znak HK/JT-4053-9/10, z dnia 17.02.2010 r. dla pomieszczeń pielęgniarskiej opieki
długoterminowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarskiej Opieki
Długoterminowej HELP-MED s.c. B. Kosek-Wizer, M.Ilnicka zlokalizowanych w Nysie, przy
ul. Piłsudskiego 47 - pozytywne.
14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu prawidłowe, zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej.
15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa:
· jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Prudniku,
ul. Prężyńska 2 o nazwie Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c.
B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka.
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki:
- Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 001, mieszcząca się w Prudniku, przy ul. Prężyńskiej 2,
- Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 002 mieszcząca się w Nysie, przy ul. Piłsudskiego 47.
- Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 003, mieszcząca się w Strzeleczkach, przy ul. Sienkiewicza 31 rozpocznie działalność dnia 01.01.2011 r. - nie objęto kontrolą.
Zgodnie z ( § 4 umowy nr 01/02/2010 z dnia 13 września 2010 wydanie najemcy
przedmiotu najmu nastąpi 28 grudnia 2010 r.
17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe, z wyszczególnieniem dni i godzin
pracy: codziennie 8:00 - 20:00.
18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 01/02/2010
zawarta w Nysie dnia pomiędzy VITA Sp. z o. o. na czas nieokreślony. ( § 6 pkt. 2 niniejszej
umowy dotyczy odpadów medycznych).
19. Aparatura medyczna: nie dotyczy. Załącznik nr 1 (1 str.) do protokołu.
20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. ustalone, zaopiniowane
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu - zał. nr 2 (4 str.) do protokołu.
Przedmiotowe normy są stosowane w zakładzie - zał. nr 3 (1 str.) do protokołu.
W zakładzie opiekę pielęgniarską wykonują 3 osoby, posiadające aktualne prawo
wykonywania zawodu i zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu
pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.
3
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELPMED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka posiada umowę o udzielanie świadczeń z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zawartą
z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (umowa nr
08R/20514/14/SPO//2010/1 obowiązująca do dnia 01.03.2010 do 31.12.2010 r.).
Opieką długoterminową zakład objejmuje 12 pacjentów z: powiatu prudnickiego miasto Prudnik; Powiat nyski - miasto Nysa; wieś Gryżów (oddalona o 13 km od Nysy), miasto Głuchołazy. Świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta w godz. 8:0020:00.
W powiecie prudnickim objętych opieką jest 5 pacjentów, a w powiecie nyskim 7
(świadczenia wykonywane są przez dwie pielęgniarki).
Aktualnie lista pacjentów zamieszkałych w rejonie działania zakładu, oczekujących na
świadczenia z zakresu opieki długoterminowej wynosi 10 osób (stan na dzień 11.11. 2010r. –
pismo skierowane do OOW NFZ w Opolu.)
Zakład posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej nr 359-10-459-00062702 z dnia 26. 02. 2010 r. Okres
ubezpieczenia 01.03.2010 r. - 28.11.2011 r.
Obecnie zakład zakończył negocjacje z OOW NFZ w Opolu w sprawie świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej na rok 2011. Planuje się
objęcie opieką 33 pacjentów z rejonu: prudnickiego, nyskiego i krapkowickiego (Strzeleczki),
przy zwiększonym zatrudnieniu personelu medycznego o 2 pielęgniarki.
22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy.
Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecna była Pani Bożena Kosek-Wizer - kierownik zakładu.
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka z siedzibą
w Prudniku, przy ul. Prężyńskiej 2 nie stwierdzono uchybień. Zakład prowadzi
działalność zgodnie z wpisem do rejestru. Ogólnie ocenia się zakład pozytywnie.
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w
protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego
o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
4
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka w dniu
24 listopada 2010 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
nr 2/2010.
Prudnik, 24.11.2010 r.
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Kierownik Oddziału
Rejestru i Nadzoru Zakładów
Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa
Medycznego
/-/
Maria Gwoździewicz
KIEROWNIK
Inspektor Wojewódzki
/-/
Ewa Czyżowicz
mgr Bożena Kosek-Wizer
/-/
..........................................
...................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
24.11.2010 r. Prudnik
……………………………………………
data i miejsce podpisania
5