Plan wydatków Gminy Kozłów

Załącznik Nr 2
Plan wydatków Gminy Kozłów
na 2007 rok
Lp. Dział
1
2
1.
O10
Rozdział
O1030
600
60016
60017
4.
700
70095
5.
5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Izby rolnicze
w tym:
a) wydatki bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
400
40002
3.
Kwota
4
Rolnictwo i łowiectwo
O1010
2.
Nazwa - Treść
3
710
Dostarczanie wody
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
71095
100 000
100 000
100 000
8 565
8 565
77 330
77 330
13 530
Transport i łączność
1 012 500
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
934 500
Gospodarka mieszkaniowa
14 900
404 500
530 000
530 000
78 000
78 000
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
14 900
14 900
Działalność usługowa
71004
108 565
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
Strona 1
22 800
11 000
11 000
11 800
a) wydatki bieżące
6.
750
Administracja publiczna
75011
75022
75023
75075
7.
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
751
752
38 700
38 700
29 932
60 000
60 000
1 343 264
1 252 535
997 015
90 729
90 729
1 200
1 200 zł
1 200
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1 200
1 200
180
Obrona narodowa
75212
200
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75412
75414
200
200
a) wydatki bieżące
9.
1 443 164
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101
8.
11 800
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące
Strona 2
49 550
49 300
29 300
20 000
20 000
250
250
10.
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
756
75647
11.
757
Obsługa długu publicznego
75702
12.
758
801
80103
80110
80113
80146
851
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
85153
56 360
56 360
41 360
57 800
57 800
57 800
206 000
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
a) wydatki bieżące(rezerwa celowa oświatowa
179.000, rezerwa ogólna 27.000)
Oświata i wychowanie
80101
14.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
Różne rozliczenia
75818
13.
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
56 360
206 000
206 000
3 872 080
2 895 729
2 777 729
2 538 640
118 000
118 000
167 004
167 004
159 629
718 465
718 465
663 786
72 500
72 500
18 382
18 382
61 000
Zwalczanie narkomanii
w tym:
9 000
Strona 3
85154
15.
852
Pomoc społeczna
85202
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
16.
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
854
85415
9 000
52 000
52 000
16 800
1 779 613
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
w tym :
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
38 000
38 000
1 418 057
1 418 057
45 231
8 270
8 270
8 270
91 000
91 000
13 000
13 000
133 006
133 006
116 366
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
53 710
Edukacyjna opieka wychowawcza
2 000
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
Strona 4
53 710
52 300
24 570
24 570
2 000
2 000
17.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
90015
90095
18.
921
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
92116
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
RAZEM
200 000
5 000
5 000
172 000
142 000
30 000
30 000
23 000
23 000
248 000
130 000
130 000
130 000
118 000
118 000
118 000
9 213 062
Strona 5