tutaj - Nazwa.pl

Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa
Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z opinią
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2008 rok, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głogowie wnioskuje o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa z tytułu wykonania budżetu za 2008
rok.
Uzasadnienie
Na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za
rok 2008 Komisja stwierdziła, że budżet Gminy Miejskiej został wykonany zgodnie
z prawem oraz uchwałami Rady Miejskiej w Głogowie, a działania Prezydenta Miasta
Głogowa - jako organu odpowiedzialnego za jego realizację były prawidłowe.
Komisja Rewizyjna w załączeniu przedkłada opinię o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej
Głogów za rok 2008.
Na podstawie przedłożonej opinii, wniosek o udzielenie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Głogowa jest w pełni uzasadniony.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Andrzej Bartkowiak
...........................
2. Mariusz Ślufarski
...........................
3. Małgorzata Długosz
...........................
4. Elżbieta Rosińska
...........................
Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Głogów za 2008 rok.
Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Głogowie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Głogów
za rok 2008.
Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 26 marca i 2 kwietnia 2009 roku
dokonała analizy wykonania przez Prezydenta Miasta Głogowa budżetu Gminy
Miejskiej Głogów za 2008 rok.
1.
Uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 roku przez Radę Miejską w Głogowie budżet
na 2008 rok przedstawiał się po stronie:
dochodów kwotą
170.696.951 zł
wydatków kwotą
184.287.002 zł
Planowany budżet zamknął się deficytem w kwocie
13.590.051 zł
który planowano pokryć kredytem bankowym
Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:
Przychody
21.277.111 zł
Rozchody
7.687.060 zł
W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu budżetu uchwalone przez Radę
Miejską oraz w zakresie upoważnień przez Prezydenta Miasta Głogowa i tak:
- po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę
-
20.045.041 zł
w tym:
-
dochody bieżące zwiększono o kwotę
-
16.766.137 zł
-
dochody majątkowe zwiększono o kwotę
-
3.278.904 zł
-
25.043.640 zł
- po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę
w tym:
-
wydatki bieżące zwiększono o kwotę
-
11.611.006 zł
-
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę
-
13.432.634 zł
2
Planowany budżet Gminy Miejskiej za 2008 rok po zmianach zamknął się:
- po stronie dochodów
-
190.741.992 zł
- po stronie wydatków
-
209.330.642
zł
- planowany wynik budżetu (deficyt)
-
18.588.650 zł
Przychody
24.775.711 zł
Rozchody
6.187.061 zł
Zrealizowany budżet Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął
się deficytem w kwocie 7.452.810,34 zł. Przychody wyniosły 25.321.552,24 zł,
natomiast rozchody (tj. spłata kredytów i pożyczek) były w wysokości 6.187.059,39 zł;
powstały wolne środki w kwocie 11.681.682,51 zł.
Budżet był realizowany zgodnie z uchwałą Nr XIV/123/2007 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na
rok 2008 i późniejszymi uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w ciągu roku
przez Radę Miejską oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Głogowa.
2. W zakresie dochodów ogólny plan został zrealizowany na kwotę 195.239.314,47zł,
co stanowi 102,36 % planu rocznego po zmianach (190.741.992 zł), w tym
wykonano:
2.1. dochody bieżące w kwocie 182.925.352,00 zł, z tego:
- dochody własne
-
133.943.913,56 zł (101,80 % planu)
- dotacje na zadania zlecone
-
13.738.751,97 zł
(99,99 % planu)
- pozostałe dotacje
-
6.631.956,51 zł
(98,22 % planu)
- subwencje
-
- środki ze źródeł zagranicznych
-
27.806.009,00 zł
804.720,96 zł
(100,00 % planu)
(99,92 % planu)
2.2. dochody majątkowe w kwocie 12.313.962,47 zł, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.105.363,17 zł, (100,00 % planu)
- dochody ze sprzedaży majątku –
10.187.699,05 zł, (128,30 % planu)
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności –
20.900,25 zł (104,50 %
planu).
3
Najwyższą pozycję w dochodach ogółem stanowiły:
dochody własne-bieżące Gminy w wysokości 133.943.913,56 zł, w tym:
-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych –
68.706.831,56 zł (51,30% wykonanych dochodów własnych),
-
wpływy z podatków i opłat – 56.233.826,12 zł (41,98% wykonanych dochodów
własnych),
-
dochody z mienia komunalnego – 2.157.848,84 zł (1,61% wykonanych dochodów
własnych),
-
pozostałe dochody własne – 6.845.407,04 zł (5,11% wykonanych dochodów
własnych)
oraz dochody majątkowe Gminy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości
10.187.699,05 zł.
Po dokonanej analizie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mienia
komunalnego, Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane były starania
i wykonywane należyte działania w celu ich likwidacji. Zastosowano różne formy
windykacji oraz zabezpieczenia należności, w tym: upomnienia, tytuły wykonawcze,
zastawy skarbowe, hipoteki przymusowe zwykłe, hipoteki przymusowe kaucyjne,
a także przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie.
Dochody zostały wykonane zgodnie z planem lub z niewielkimi odchyleniami
w stosunku do planu.
3. Po stronie wydatków budżet Gminy Miejskiej Głogów został wykonany w kwocie
202.692.124,81 zł, co stanowi 96,83 % planu rocznego (209.330.642 zł):
z tego:
- wydatki bieżące
- 146.288.188,14 zł ( 96,78 % planu)
- wydatki majątkowe
-
56.403.936,67 zł (96,96% planu)
W sprawozdaniu szczegółowo omówiono realizację wydatków; wszystkie odchylenia
w stosunku do planu zostały wnikliwie przeanalizowane i uzasadnione.
Wydatki na usługi, remonty, zadania inwestycyjne oraz zakupy i usługi były realizowane
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4
Wydatki bieżące
W 2008 roku Gmina realizowała swoje zadania poprzez:
-
jednostki budżetowe ( Urząd Miejski, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień),
-
zakłady budżetowe (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Głogowskie Obiekty
Usługowe),
-
instytucje kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum
Archeologiczno-Historyczne),
-
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu
osiągnięcia zysku (m.in. stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa).
W
sprawozdaniu
ujęto
szczegółowo
wynagrodzenia
we
wszystkich
jednostkach
organizacyjnych Gminy z podaniem ilości etatów i średniego wynagrodzenia. Bardzo
dokładnie opisano realizację wydatków przez jednostki budżetowe, wykazano przychody
i wydatki zakładów budżetowych, ponadto szczegółowo opisano wydatki na remonty,
bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych Gminy, funkcjonowanie pomocy społecznej
oraz realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przeznaczono łącznie 4.830.590,33 zł;
w
sprawozdaniu
opisano
szczegółowo
wydatki
poszczególnych
instytucji
kultury
z wyodrębnieniem wydatków ogółem oraz finansowanych z dotacji; wskazano źródła
przychodów poszczególnych instytucji, ponadto należności i zobowiązania.
Przedstawiono kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku; w 2008 roku przekazano
na ten cel łączną kwotę 5.449.691,93 zł.
Zobowiązania Gminy Miejskiej Głogów w 2008 roku regulowane były terminowo, wobec
powyższego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wydatki majątkowe zostały opisane szczegółowo w odrębnej informacji oraz przedstawione
w załączniku do w/w informacji. Z zaprezentowanych danych wynika, że wydatki majątkowe
były realizowane w następujących działach:
-
transport i łączność – 27.355.903,56 zł
-
gospodarka mieszkaniowa – 11.392.829,87 zł
-
działalność usługowa – 294.475,86 zł
-
administracja publiczna – 466.767,73 zł
5
W
-
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.070.810,10 zł
-
oświata i wychowanie – 5.531.217,39 zł
-
ochrona zdrowia – 179.782,55 zł
-
pomoc społeczna – 548.912,14 zł
-
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.157.252,22 zł
-
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 969.197,10 zł
-
kultura fizyczna i sport – 8.684.000,00 zł.
sprawozdaniu
wykazano
przychody
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej - 6.123.761,26 zł oraz opisano w szczegółowości do paragrafów
poniesione koszty na łączną kwotę 5.948.583,26 zł.
Opisano źródła uzyskania dochodów własnych w jednostkach budżetowych oraz sposób ich
wydatkowania.
Sprawozdanie zawiera stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
(34.826.598,23 zł) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń (72.696.725,53 zł). W części
dotyczącej zobowiązań opisano spłatę należnych rat i odsetek z tytułu kredytów i pożyczek
oraz zawarto informację o udzielonych w 2008 roku poręczeniach, a także o ich spłacie.
W związku z dobrą płynnością finansową Gminy, w 2008 r. nie zaciągnięto planowanych
w przychodach budżetu kredytów.
Z rozliczenia budżetu za 2008 r. powstały wolne środki w kwocie 11.681.682,51 zł.
Analizując sprawozdanie, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głogowie stwierdza, że
zawarte w nich szczegółowe i wyczerpujące informacje pozwalają na pełną ocenę wykonania
budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2008 rok przez wszystkich radnych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Andrzej Bartkowiak
...........................
2. Mariusz Ślufarski
...........................
3. Małgorzata Długosz
.. ........................
4. Elżbieta Rosińska
...........................
6
7