Urząd Miasta Zduńska Wola

Plan kontroli na 2012 rok (po korekcie)
Lp.
1
Podmiot
kontroli
Rodzaj
kontroli
Temat kontroli
2
3
Przewidy
wany
termin
przeprow
adzenia
kontroli
Osoba
kontrolująca
/
komórka
organizacyjn
a
5
6
4
1
Szkoła
Podstawowa nr Funkcjonowanie
środowiska
13,
wewnętrznego i mechanizmów Problemowo
luty
Szkoła
kontroli na przykładzie polityki - finansowa
Podstawowa nr rachunkowości
7
Inspektor
kontroli
ds.
2
Funkcjonowanie
środowiska
Publiczne
wewnętrznego i mechanizmów Problemowo luty,
Gimnazjum nr 1
kontroli na przykładzie polityki - finansowa marzec
i5
rachunkowości
Inspektor
kontroli
ds.
3
Funkcjonowanie
środowiska
Publiczne
wewnętrznego i mechanizmów Problemowo marzec, Inspektor
Przedszkole nr
kontroli na przykładzie polityki - finansowa kwiecień kontroli
2,3,4,5
rachunkowości
4
MOPS COS
Windykacja
i
egzekucja
kwiecień, Inspektor
Problemowa
należności alimentacyjnych
maj
kontroli
Przebieg
obsługi
ds.
ds.
interesantów
przez Biuro Obsługi Interesantów
oraz
5
obieg
dokumentów
w
rozpatrywaniu spraw dotyczących
Biuro Obsługi
Problemowa czerwiec
Interesantów
dodatków
mieszkaniowych,
Inspektor
kontroli
ds.
ds
podatków od nieruchomości i
wniosków
wymagających
wydania decyzji
6
Urząd Miasta
Prawidłowość
inwentaryzacji
Problemowa grudzień
Inspektor
kontroli
7
Kluby sportowe
–
stowarzyszenia
kultury
fizycznej
Prawidłowość
wykorzystania
udzielonych dotacji na realizację Problemowo styczeńorganizacji imprez sportowych w - finansowa grudzień
ramach podpisanych umów
Biuro
Promocji,
Rozwoju,
Kultury
Sportu
Obiekty
hotelarskie
Przestrzeganie
określonych
Biuro
Promocji,
8
przebiegu
wymagań
styczeńProblemowa
przepisami
o
grudzień
i
usługach
turystycznych
w
zakresie obiektów hotelarskich i
innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie
Rozwoju,
Kultury
Sportu
i
Prawidłowość wykonania zakresu
umów i przyznanych dotacji
przez Urząd Miasta Zduńska
III,
IV
Problemowa
Wola na realizację programów
kwartał
profilaktycznych i zdrowotnych
przez SPZPOZ
Biuro
Programów
Zdrowotnych i
Spraw
Społecznych
Prawidłowość wykonania zakresu
umowy i przyznanej dotacji przez
SPZOZ
Urząd Miasta Zduńska Wola na
II, III, IV
10 ul. Królewska
Problemowa
realizację
programu
kwartał
29
profilaktycznego
w
ramach
MPPiRPA
Biuro
Programów
Zdrowotnych i
Spraw
Społecznych
9
SPZPOZ
Organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
11 prowadzące
działalność
pożytku
publicznego
Biuro
Prawidłowość
wydatkowania
Programów
dotacji otrzymanych w ramach Problemowo II, III, IV
Zdrowotnych
podpisanych umów na realizację - finansowa kwartał
i
Spraw
zadań publicznych
Społecznych
Wykonawca,
który
wygra
Biuro
przetarg
Kontrola realizacji zamówienia w
Programów
nieograniczony
lipiec –
12
placówce
organizującej Problemowa
Zdrowotnych i
sierpień
na
wypoczynek
Spraw
zorganizowanie
Społecznych
wypoczynku
letniego
13
Żłobki, kluby
dziecięce
W
zależnośc
i od daty
Nadzór nad żłobkami, klubami w
wpisu do
zakresie warunków i jakości
rejestru
świadczonej opieki zgodnie z
żłobków i
przyjętą przez Radę Miasta
klubów
Uchwałą Nr XV/195/112 z dnia Problemowa
dziecięcy
30 listopada 2011r w sprawie
ch
przyjęcia planu nadzoru nad
prowadzo
żłobkami, klubami dziecięcymi
ne przez
oraz dziennymi opiekunami
Miasto
Zduńska
Wola
Kontrola realizacji przeglądów
czerwiec
TBS „Złotnicki”
14
technicznych budynków i wpisów Problemowa
Sp. z o. o.
- lipiec
do książek obiektów
Biuro
Programów
Zdrowotnych i
Spraw
Społecznych
Biuro
Gospodarki
Nieruchomośc
iami
Kontrola
prawidłowości
TBS „Złotnicki” zawierania umów najmu lokali i
IV
15
Problemowa
Sp. z o. o.
ich aktualizacja, w tym w sytuacji
kwartał
zmiany najemcy
Biuro
Gospodarki
Nieruchomośc
iami
dwie
kontrole:
pierwsza
Prawidłowość
funkcjonowania
do końca
Cmentarza
w
ramach Problemowa II
wykonywania umowy zarządu
kwartału,
druga do
końca IV
kwartału
Biuro
Inwestycji
i
Infrastruktury
Technicznej
dwie
kontrole:
pierwsza
Miejskie
Przebieg
realizacji
zapisów
do końca
Przedsiębiorstw
17
umowy na wykonanie transportu Problemowa II
o Komunikacji
kwartału,
zbiorowego
Sp. z o. o.
druga do
końca IV
kwartału
Biuro
Inwestycji
i
Infrastruktury
Technicznej
Cmentarz
16
Miejski
dnia: 20 listopada 2012 roku
sporządził/a: Karolina Klimkowska