Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.
NZIII.9612.17.2013
„RZ”
Pan Damian Zadeberny
Prezes Zarządu
Fundacja Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich
Maltańska SłuŜba Medyczna
– Pomoc Maltańska
ul. Powstańców 21
40-039 Katowice
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający
pod firmą: Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna
– Pomoc Maltańska z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 21 o numerze rejestrowym
000000025953, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Maltańska
SłuŜba Medyczna – Pomoc Maltańska z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 21, kontrolę
planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia
9 września 2011 r. do dnia 11 marca 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli
podpisanym przez Prezesa Zarządu Fundacji w dniu 2 kwietnia 2013 r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) przekazuje Panu
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŜy
ocenić negatywnie.
Na podstawie zebranych informacji stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z zapisami
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W rejestrze nie ujęto działalności
oddziałów fundacji w lokalizacjach wskazanych poniŜej:
Oddziały: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Katowice, Kęty, Krosno, Nowy Targ, Nysa,
Oświęcim,
Szczecin
zgodnie
z
działalnością
statutową
fundacji
zajmują
się m.in. promocją zdrowia (kursy, szkolenia oraz pokazy z zakresu udzielania pierwszej
pomocy). Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) działalność lecznicza moŜe polegać
równieŜ na promocji zdrowia.
Oddziały: Kęty, Nysa, Oświęcim zgodnie z działalnością statutową fundacji zajmują
się m.in. zabezpieczeniem imprez medycznych oraz transportami medycznymi,
Oddziały Andrychów, Działdowo, Poznań, oraz Sulisławice pełnią obecnie funkcję
reprezentacyjną oraz promocyjną fundacji.
1
Za naruszenie art. 107 ust 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes Zarządu Fundacji Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna – Pomoc Maltańska.
2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych
wystawionych dla personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych ujętego na str. 16 pkt 1
protokołu kontroli, zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Za powyŜszą nieprawidłowość
odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes Zarządu Fundacji.
Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych ratownika
medycznego ujętego na str. 16 pkt 2 protokołu kontroli zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 3)
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes Zarządu
Fundacji.
3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych wymagań określonych w odrębnych przepisach naleŜy ocenić negatywnie.
Nie przedstawiono dokumentacji w postaci aktualnych wpisów wykonanych instalacji, napraw,
konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobów wykorzystywanych
w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujętych zgodnie z wymogiem zawartym
w art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679
z późn. zm.), niŜej wymienionego sprzętu medycznego:
Będącego na wyposaŜeniu pojazdu sanitarnego LT35 SK 7676Y – Oddział Oświęcim
/ Katowice
− defibrylator LIFEPAK 12 VLP 12-02-000699, rok produkcji 1999, przegląd techniczny
z dn. 19.08.2010r. przez firmę Technika i Medycyna Sp. z o.o., Bytom, ul. Smolenia 20.
Nie przedstawiono paszportów technicznych niŜej wymienionego sprzętu medycznego:
− ssak LAERDAL SUCTION UNIT,
− pompa infuzyjna Askor AP 22 x 2 szt.
z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne oraz wskazania dot. następnych
przeglądów technicznych.
Będącego na wyposaŜeniu pojazdu sanitarnego Daimler Chrysler D (Mercedes Sprinter 413
Kontener) – Oddział Oświęcim
Nie przedstawiono paszportów technicznych niŜej wymienionego sprzętu medycznego:
− pulsoksymetr,
− ssak stacjonarny
− ssak przenośny,
− pompa infuzyjna 1 strzykawkowa
z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne oraz wskazania dot. następnych
przeglądów technicznych.
Będącego na wyposaŜeniu pojazdu sanitarnego Fiat Ducato KR 72582 – Oddział Katowice
− Defibrylator Cardio AiD 750 BIAZET, przegląd techniczny z dn. 19.08.2010r. przez firmę
Technika i Medycyna Sp. z o.o., Bytom, ul. Smolenia 20
− Pulsoksymetr MD 300, rok produkcji 2007, przegląd techniczny z dn. 19.08.2010r. przez
firmę Technika i Medycyna Sp. z o.o., Bytom, ul. Smolenia 20,
2
− Respirator Ambu-Matic Nr 26046, przegląd techniczny z dn. 19.08.2010r. przez firmę
Technika i Medycyna Sp. z o.o., Bytom, ul. Smolenia 20,
− Elektrokardiograf typ ASCARD GREEN 2 Nr 32/69, rok produkcji 2009, przegląd
techniczny z dn. 07.09.2010r. przez firmę Technika i Medycyna Sp. z o. o. Bytom,
ul. Smolenia 20,
z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne oraz wskazania dot. następnych
przeglądów technicznych.
Będącego na wyposaŜeniu pojazdu sanitarnego Mercedes-Benz MB 100 D-KB SK 3407X
– Oddział Nysa
Nie przedstawiono paszportów technicznych niŜej wymienionego sprzętu medycznego:
− defibrylator AED
− ssak akumulatorowy
− respirator
z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne oraz wskazania dot. następnych
przeglądów technicznych.
Będącego na wyposaŜeniu pojazdu sanitarnego: Renault Traffic TB1G 2.5 D SK 472AH
– Oddział Kęty
Nie przedstawiono paszportów technicznych niŜej wymienionego sprzętu medycznego:
− ssak przenośny mechaniczny
− pulsoksymetr
z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne oraz wskazania dot. następnych
przeglądów technicznych.
Za wyŜej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes
Zarządu Fundacji.
4. Spełnianie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej
obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić pozytywnie.
5. Dokumentację
organizacyjną
z nieprawidłowościami.
podmiotu
leczniczego
naleŜy
ocenić
pozytywnie
W treści regulaminu wskazano niepoprawną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji
medycznej. PowyŜsza nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
Ponadto w regulaminie organizacyjnym nie wskazano:
− miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 5) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
− wysokości opłat za świadczenia zdrowotne zgodnie brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
W regulaminie organizacyjnym nie wskazano równieŜ rzeczywistej struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, o której mowa na stronie 16 akapit 1-6 protokołu
kontroli zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
Za wyŜej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes
Zarządu Fundacji.
W porozumieniu Nr 1489/2012 w sprawie współdziałania jednostki ochrony przeciwpoŜarowej
Synthos Dwory 7 sp. z o. o. S.K.A oraz zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego
Maltańskiej SłuŜby Medycznej w niesieniu pomocy osobom w stanie nagłego zagroŜenia
zdrowotnego zawartym w dniu 1 lutego 2012 r. w Oświęcimiu na czas nieokreślony
w § 2 ust. 10 wskazano ”Organizowanie szkoleń przez Fundację Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna – Pomoc Maltańska z zakresu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy na rzecz „Synthos” którego uczestnikami będą straŜacy jednostki ochrony
3
przeciwpoŜarowej Zakładowej SłuŜby Ratowniczej „Synthos”. Informację o organizacji
ww. kursów ujęto równieŜ w sprawozdaniu finansowym Fundacji za rok 2011. Podmiot nie jest
uprawniony do organizacji szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, gdyŜ
nie posiada zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego programu kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1,2 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
Za wyŜej wymienioną nieprawidłowość odpowiedzialny jest Damian Zadeberny – Prezes
Zarządu Fundacji.
6. Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz środki transportu wykorzystywane
w działalności leczniczej naleŜy ocenić pozytywnie.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam:
1. Dokonanie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu
zgodności stanu rejestrowego ze stanem faktycznym na podstawie art. 107 ust 1 z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), poprzez dokonanie
wpisu do rejestru działalności poszczególnych Oddziałów w niŜej wymienionych zakresach:
− Oddziały: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Katowice, Kęty, Krosno, Nowy Targ,
Nysa, Oświęcim, Szczecin zgodnie z działalnością statutową fundacji zajmują
się m.in. promocją zdrowia (kursy, szkolenia oraz pokazy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy) – wpis komórek organizacyjnych, charakteryzujących się
działalnością medyczną w zakresie promocji zdrowia.
− Oddziały: Kęty, Nysa, Oświęcim zgodnie z działalnością statutową fundacji zajmują
się m.in. zabezpieczeniem imprez medycznych oraz transportami medycznymi
– wpis komórek organizacyjnych: Zespół Transportu Sanitarnego – kod resortowy
9240, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy – kod resortowy – 3112.
2. Przedstawienie
organowi
kontrolującemu
uwierzytelnionych
kopii
dokumentów
potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych dla personelu medycznego wskazanego
na str. 16 pkt 1 protokołu kontroli na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
3. Przedstawienie organowi kontrolującemu uwierzytelnionej kopii dokumentu potwierdzającego
uzyskanie kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego na str. 16 pkt 2 protokołu kontroli
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
4. W celu usunięcia stanowiącej naruszenie zapisów:
− art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) naleŜy wskazać w treści regulaminu organizacyjnego poprawną wysokość
opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej - maksymalna opłata jaką podmiot leczniczy
moŜe pobierać, winna zostać określona w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 159,
− art. 24 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) naleŜy wskazać w treści regulaminu organizacyjnego miejsce udzielania
świadczeń zdrowotnych,
− art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) naleŜy wskazać w treści regulaminu organizacyjnego wysokość opłat
za świadczenia zdrowotne.
− art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) naleŜy wskazać w treści regulaminu organizacyjnego rzeczywistą strukturę
organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, o której mowa na stronie
16 akapit 1-6 protokołu kontroli
4
oraz przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię regulaminu organizacyjnego
bądź aneksu z uwzględnionymi zmianami.
5. Dokonanie zmiany w porozumieniu Nr 1489/2012 w sprawie współdziałania jednostki ochrony
przeciwpoŜarowej Synthos Dwory 7 sp. z o. o. S.K.A oraz zespołów wyjazdowych ratownictwa
medycznego Maltańskiej SłuŜby Medycznej w niesieniu pomocy osobom w stanie nagłego
zagroŜenia zdrowotnego zawartym w dniu 1 lutego 2012 r. w Oświęcimiu na czas nieokreślony
w § 2 ust. 10, poniewaŜ podmiot nie jest uprawniony do organizacji kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – brak zatwierdzonego przez Wojewodę
Śląskiego programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie spełniania wymagań
określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1,2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz przedstawienie organowi
kontrolującemu uwierzytelnionej kopii umowy bądź aneksu z uwzględnionymi zmianami.
Jednocześnie zobowiązuje Pana Damiana Zadebernego – Prezesa Zarządu Fundacji Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna – Pomoc Maltańska
do skrupulatnego przestrzegania zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami
powiązanymi, a w szczególności do wzmocnienia nadzoru nad działalnością oddziałów fundacji
zlokalizowanych poza jej siedzibą.
Oczekuję przedstawienia przez Pana Damiana Zadebernego – Prezesa Zarządu Fundacji
w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu
ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej
w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217).
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
3. a/a.
5