Uchwała Nr 277/XXX/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013r

Uchwała Nr 277/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28.12.2013r.
w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Brzeziny na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212,214,235,236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.,poz.885
ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:
W uchwale Nr 203/XXI/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej Gminy
Brzeziny na 2013r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 212/XXII/13 z dnia
20.02.2013r., Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. Nr 234/XXV/13 z dnia
27.06.2013r.,240/XXVI/13 z dnia 09.08.2013 r. Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r.
Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r.,Nr 261/XXIX z dnia 16.12.2013r.oraz Zarządzeniem
Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.12.2013 z dnia 04.03.2013r.,Nr Or.0050.17.2013 z dnia
29.04.2013r.,Nr Or.0050.18.2013 z dnia 17.05.2013r.Nr Or.0050.20.2013 z dnia
31.05.2013r. Nr.Or.0050.30.2013 z dnia 22.07.2013r. Nr Or.0050.36.2013 z dnia
30.08.2013r. Nr.0050.39.2013 z dnia 30.09.2013r. Nr Or.0050.41.2013 z dnia 28.10.2013r.,
Nr Or.0050.50.2013 z dnia 02.12.2013r.,Nr.Or.0050.53.2013 z dnia 19.12.2013r.ddokonuje
się następujących zmian:
§1
1.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budŜetu Gminy o
kwotę 60.300,00 zł.
Dział
Rozdział
§
700
70005
0770
756
75621
0010
Wyszczególnienie
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpłaty
z
tytułu
odpłatnego
nabycia
prawa własności oraz
prawa
uŜytkowania
wieczystego
nieruchomości
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadajacych
osobowości prawnej
oraz
wydatki
związane
z
ich
poborem
Udziały
gmin
w
podatkach
stanowiących dochód
budŜetu państwa
Podatek dochodowy
Plan przed
Zmiana
Plan po
zmianą
Planu
zmianie
1.031.886,00 42.000,00
1.073.886,00
1.031.886,00
42.000,00
1.073.886,00
872.388,000
42.000,00
914.388,00
3.253.675,00
18.300,00
3.271.975,00
1.501.865,00
18.300,00
1.520.165,00
1.486.965,00
18.300,00
1.505.265,00
od osób fizycznych
2.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany planu dochodów budŜetu
gminy
Dział
Rozdz
i
ał
§
700
70005
0750
0770
0970
750
75023
0830
0920
0970
75095
0970
756
75615
Wyszczególnienie
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Dochody z najmu i
dzierŜawy składników
majątkowych
Skarbu
Państwa,
jednostek
samorządu
terytorialnego
lub
innych
jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpłaty
z
tytułu
odplatanego
nabycia
prawa własności oraz
prawa
uŜytkowania
wieczystego
nieruchomości
Wpływy
z
roŜnych
dochodów
Administracja
publiczna
Urzędy gmin (miast i
miast
na
prawach
powiatu)
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy
z
roŜnych
dochodów
Pozostała działalność
Wpływy
z
roŜnych
dochodów
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadajacych
osobowości prawnej
oraz wydatki związane
z ich poborem
wpływy
z
podatku
rolnego,
podatku
leśnego, podatku od
czynności
cywilnoprawnych,
podatków
i
opłat
lokalnych
od
osób
Plan
przed
zmianą
1.073.886,00
0,00
Zwięk
szenie
planu
2.085,00
1.073.886,00
0,00
2.085,00
1.075.971,00
150.000,00
0,00
1.500,00
151.500,00
914.388,00
0,00
362,00
914.750,00
2.947,00
0,00
223,00
3.170,00
1.500,00
68.028,00
66.823,00
Zmnie
jszenie
planu
295,00
Plan po
zmianie
1.075.971,00
12.300,00
295,00
600,00
12.605,00
1.600,00
6.400,00
4.300,00
65,00
0,00
230,00
0,00
600,00
0,00
1.535,00
7.000,00
4.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
3.271.975,00
11.773,00
8.165,00
3.268.367,00
579.722,00
0,00
56,00
579.778,00
0310
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0500
0430
0690
0910
75618
0410
0480
0690
758
75814
0920
801
80101
0830
0920
0970
80104
0830
0920
0970
80114
prawnych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
Podatek
od
nieruchomości
Wpływy
z
podatku
rolnego,
podatku
leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków
i
opłat
lokalnych
od
osób
fizycznych
Podatek
od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek od spadków i
darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy
z
opłaty
targowej
Wpływy z roŜnych opłat
Odsetki
od
nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego
na
podstawie ustaw
Wpływy
z
opłaty
skarbowej
Wpływy z opłat za
zezwolenia
na
sprzedaŜ alkoholu
Wpływy z roŜnych opłat
RóŜne rozliczenia
RóŜne
rozliczenia
finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy
z
roŜnych
dochodów
Przedszkola
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy
z
róŜnych
dochodów
Zespoły
obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół
463.135,00
0,00
56,00
463.191,00
911.970,00
11.193,00
8.015,00
908.792,00
458.000,00
0,00
6.145,00
464.145,00
50.300,00
14.900,00
276.000,00
159,00
148,00
0,00
0,00
0,00
430,00
50.141,00
14.752,00
276.430,00
17.200,00
2.014,00
0,00
15.186,00
67.000,00
8.872,00
0,00
58.128,00
22.100,00
0,00
800,00
22.900,00
1.300,00
5.170,00
0,00
0,00
145,00
495,00
1.445,00
5.665,00
257.418,00
580,00
94,00
256.932,00
17.700,00
580,00
0,00
17.120,00
76.718,00
0,00
44,00
76.762,00
0,00
9.250.957,00
17.000,00
0,00
1.906,00
1.906,00
50,00
0,00
0,00
50,00
9.249.051,00
15.094,00
17.000,00
947.489,00
859.565,00
13.370,00
4.800,00
3.960,00
1.906,00
1.232,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
3.300,00
2.500,00
1.500,00
00,00
1.000,00
15.094,00
949.557,00
861.665,00
14.870,00
4.400,00
4.960,00
76.994,00
6.000,00
100,00
100,00
170,00
0,00
90,00
80,00
800,00
800,00
0,00
0,00
77.624,00
6.800,00
10,00
20,00
880,00
662,00
0,00
218,00
0920
0970
900
90020
0400
Pozostałe odsetki
Wpływy
z
roŜnych
dochodów
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy
i
wydatki
związane
z
gromadzeniem środków
z opłat produktowych
Wpływy
z
opłaty
produktowej
800,00
80,00
627,00
35,00
0,00
0,00
173,00
45,00
12.171,00
0,00
156,00
12.327,00
171,00
0,00
156,00
327,00
171,00
0,00
156,00
327,00
3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy o
16.880,00 zł.
Dział
Rozdział
§
801
80103
2310
80106
2310
Wyszczególnienie
Plan przed
Zmiana
Plan po
zmianą
planu
zmianie
i 7.924.307,00
16.880,00 7.941.187,00
Oświata
wychowanie
Oddziały
przedszkolne
w
szkołach
podstawowych
Dotacje
celowe
przekazane gminie
na zadania bieŜące
realizowane
na
podstawie
porozumień (umów)
miedzy jednostkami
samorządu
terytorialnego
Inne
formy
wychowania
przedszkolnego
Dotacje
celowe
przekazane gminie
na zadania bieŜące
realizowane
na
podstawie
porozumień (umów)
miedzy jednostkami
samorządu
terytorialnego
156.024,00
5.904,00
161.928,00
0,00
5.904,00
5.904,00
0,00
10.976,00
10.976,00
0,00
10.976,00
10.976,00
4.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy o
202.800,00 zł.
Dział
Rozdział
§
710
71004
4110
4120
750
75022
3030
75023
4110
4120
4270
4280
6060
75075
4300
75095
3030
4010
Wyszczególnienie
Plan przed
Zmiana
Plan po
zmianą
planu
zmianie
57.100,00
915,00
56.185,00
Działalność
usługowa
Plany
57.100,00
zagospodarowania
przestrzennego
Składki
na
1.000,00
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
200,00
Pracy
Administracja
2.221.432,00
publiczna
Rady gmin (miast i
72.700,00
miast na prawach
powiatu)
RóŜne wydatki na
69.200,00
rzecz
osób
fizycznych
Urzędy gmin (miast i 1.906.064,00
miast na prawach
powiatu)
Składki
na
214.700,00
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
25.600,00
Pracy
Zakup
usług
3.600,00
remontowych
Zakup
usług
261,00
zdrowotnych
Wydatki na zakupy
35.000,00
inwestycyjne
jednostek
budŜetowych
Promocja jednostek
24.500,00
samorządu
terytorialnego
Zakup
usług
21.500,00
pozostałych
Pozostała
163.648,00
działalność
RoŜne wydatki na
43.702,00
rzecz
osób
fizycznych
Wynagrodzenia
64.000,00
osobowe
pracowników
915,00
56.185,00
750,00
250,00
165,00
35,00
23.661,00 2.197.771,00
2.000,00
70.700,00
2.000,00
67.200,00
10.461,00 1.895.603,00
2.000,00
212.700,00
3.000,00
22.600,00
1.600,00
2.000,00
61,00
200,00
3.800,00
31.200,00
2.300,00
22.200,00
2.300,00
19.200,00
8.900,00
154.748,00
1.400,00
42.302,00
6.000,00
58.000,00
4110
4100
754
75412
4270
4280
801
80101
3020
4010
4110
4120
4240
80103
4010
80104
3020
4010
4110
80110
3020
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe
poŜarne
Zakup
usług
remontowych
Zakup
usług
zdrowotnych
Oświata
i
wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki
osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i
ksiąŜek
Oddziały
przedszkolne
w
szkołach
podstawowych
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Przedszkola
Wydatki
osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Gimnazja
Wydatki
osobowe
niezaliczane
do
11.070,00
1.000,00
10.070,00
12.000,00
500,00
11.500,00
146.779,00
1.180,00
145.599,00
146.779,00
1.180,00
145.599,00
5.629,00
1.000,00
4.629,00
1.800,00
180,00
1.620,00
7.941.187,00
147.256,00 7.793.931,00
4.113.098,00
154.672,00
50.800,00 4.062.298,00
2.200,00
152.472,00
2.384.283,00
43.000,00 2.341.283,00
454.963,00
4.000,00
450.963,00
61.517,00
1.000,00
60.517,00
22.340,00
600,00
21.740,00
161.928,00
1.000,00
160.928,00
89.500,00
1.000,00
88.500,00
672.385,00
23.300,00
22.500,00
1.000,00
649.885,00
22.300,00
374.960,00
20.000,00
354.960,00
69.400,00
1.500,00
67.900,00
2.275.809,00
101.900,00
72.656,00 2.203.153,00
9.200,00
92.700,00
4010
4110
4120
4480
80114
4120
854
85401
3020
4010
4110
4120
4280
85415
3240
900
90003
4300
926
92601
4260
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
1.358.700,00
osobowe
pracowników
Składki
na
251.000,00
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
30.500,00
Pracy
Podatek
od
100,00
nieruchomości
Zespoły
obsługi
272.146,00
ekonomiczno
–
administracyjnej
szkol
Składki na Fundusz
3.000,00
Pracy
Edukacyjna opieka
406.842,00
wychowawcza
Świetlice szkolne
204.948,00
Wydatki
osobowe
11.708,00
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
144.766,00
osobowe
pracowników
Składki
na
28.000,00
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
4.300,00
Pracy
Zakup
usług
200,00
zdrowotnych
Pomoc materialna
200.604,00
dla uczniów
Stypendia
dla
166.459,00
uczniów
Gospodarka
515.346,00
komunalna
i
ochrona
środowiska
Oczyszczanie miast
15.000,00
i wsi
Zakup
usług
15.000,00
pozostałych
Kultura fizyczna
269.945,00
Obiekty sportowe
42.749,00
Zakup energii
3.000,00
61.000,00 1.297.700,00
1.000,00
250.000,00
1.400,00
29.100,00
56,00
44,00
300,00
271.846,00
300,00
2.700,00
25.576,00
381.266,00
25.300,00
400,00
179.648,00
11.308,00
20.000,00
124.766,00
4.200,00
23.800,00
500,00
3.800,00
200,00
0,00
276,00
200.328,00
276,00
166.183,00
3.800,00
511.546,00
3.800,00
11.200,00
3.800,00
11.200,00
412,00
412,00
412,00
269.533,00
42.337,00
2.588,00
5.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między
działami, rozdziałami i paragrafami.
Dział
Rozdz
i
ał
§
600
60016
4210
851
85154
4260
852
85205
4170
4300
85206
4410
85212
3020
4410
85214
3110
85219
4700
85295
3020
4210
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Zakup energii
Pomoc społeczna
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup
usług
pozostałych
Wspieranie rodziny
PodróŜe
słuŜbowe
krajowe
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Wydatki
osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
PodróŜe
słuŜbowe
krajowe
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Ośrodki
pomocy
społecznej
Szkolenia pracowników
niebedacych członkami
korpusu słuŜby cywilnej
Pozostała działalność
Wydatki
osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
Plan
przed
zmianą
1.371.633,00
702.355,00
26.000,00
Zmnie
jszenie
planu
44,00
44,00
44,00
Zwięk
szenie
planu
0,00
0,00
0,00
Plan po
zmianie
80.760,00
79.760,00
0,00
0,00
44,00
44,00
80.804,00
79.804,00
5.500,00
3.351.925,96
5.022,00
0,00
1.848,00
375,00
44,00
1.848,00
0,00
5.544,00
3.351.925,96
4.647,00
3.780,00
175,00
0,00
3.605,00
420,00
200,00
0,00
220,00
37.260,96
1.500,00
200,00
200,00
0,00
0,00
37.060,96
1.300,00
2.323.482,00
52,00
0,00
2.323.430,00
250,00
15,00
0,00
235,00
300,00
37,00
0,00
263,00
84.678,00
0,00
1.848,00
86.526,00
84.678,00
342.220,00
0,00
271,00
1.848,00
0,00
86.526,00
341.949,00
1.700,00
271,00
0,00
1.429,00
133.129,00
500,00
950,00
350,00
0,00
0,00
132.179,00
150,00
1.752,00
600,00
0,00
1.152,00
1.371.589,00
702.311,00
25.956,00
6.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na 2013 rok w wysokości 18.775.878,53
zł, z tego:
a) dochody bieŜące w kwocie
16.342.016,53 zł
b) dochody majątkowe w kwocie
2.433.862,00 zł
2. Dochody budŜetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 2.684.587,57 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.187.229,00 zł.
7.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budŜetu na 2013 rok w wysokości 17.744.984,53
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1. wydatki bieŜące w kwocie 16.171.119,53 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.573.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.684.587,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
NadwyŜkę budŜetu w wysokości 1.030.894,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych
poŜyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz na spłaty zaciągniętych kredytów na rynku
krajowym.
9. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości
306.280,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.337.174,00 zł.
Przychody i rozchody budŜetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
10.§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 720.820,00 zł, ,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 272.648,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
11.§ 10 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w kwocie 76.762,00 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 79.804,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizacje zadan określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.
12.§11 otrzymuje brzmienie:
Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 327,00 zł, które przeznacza się
na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 327,00 zł.
§2
1.Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 277/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013r.
Wydatki majątkowe na 2013 r.
Dział
010
Rozdział
§
01010
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
6050
6057
6059
600
60014
6300
6050
60016
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowości Czempisz
Wykonanie przyłącza wodociągowego w
miejscowości Ostrów Kaliski
Wykonanie przyłącza wodociągowego w
miejscowości Dzięcioły
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na
dofinansowanie
własnych
zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P
Opatówek – Brzeziny i drogi powiatowej nr
4631P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki
Bankowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na
odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia
Wieś) – Przystajnia Folwark
Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn:”Przebudowa drogi powiatowej nr
4629P w m.Brzeziny
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Chudoba (obręb RóŜenno)
gm.Brzeziny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Pieczyska gm. Brzeziny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Sobieseki gm. Brzeziny
Modernizacja mostu na rzece Prośnie w
Wartość
132.100,00
132.100,00
79.100,00
69.000,00
3.580,00
6.520,00
20.500,00
20.500,00
32.500,00
32.500,00
1.102.133,00
611.278,00
242.978,00
242.978,00
368.300,00
356.300,00
12.000,00
490.855,00
349.758,00
89.700,00
49.500,00
40.500,00
47.500,00
38.958,00
63.600,00
6057
6059
6060
750
75023
6060
801
80101
6060
6067
6069
921
92109
6067
6069
926
92604
6050
6067
6069
miejscowości Przystajna Wies
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Zagórna gm. Brzeziny
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Utwardzenie istniejącego placu parkingowego
przy kościele w Brzezinach
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Utwardzenie istniejącego placu parkingowego
przy kościele w Brzezinach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Zakup i montaŜ wiaty przystankowej
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Zakup i wdroŜenie oprogramowania do obsługi
finansowo księgowej
Zakup i wdroŜenie komputerowego systemu
zarządzania gospodarka odpadami GOMiG –
Odpady, GOMiG-KSGZOB-UPK
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Zakup i montaŜ pieca CO w Szkole
Podstawowej w Aleksandrii
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Dzięciołach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Dzięciołach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie istniejącej świetlicy wiejskiej w
miejscowości Piegonisko -Wieś
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie istniejącej świetlicy wiejskiej w
miejscowości Piegonisko -Wieś
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Renowacja zbiornika wodnego malej retencji w
miejscowości Brzeziny
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie placu zabaw przy kąpielisku w
Brzezinach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
WyposaŜenie placu zabaw przy kąpielisku w
Brzezinach
20.000,00
88.518,00
88.518,00
47.579,00
47.579,00
5.000,00
5.000,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
22.300,00
8.900,00
55.862,00
55.862,00
18.000,00
18.000,00
24.619,00
24.619,00
13.243,00
13.243,00
176.764,00
176.764,00
100.673,00
100.673,00
76.091,00
76.091,00
75.806,00
75.806,00
45.400,00
45.400,00
19.776,00
19.776,00
10.630,00
10.630,00
Razem
1.573.865,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 277/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013r.
Przychody i rozchody budŜetu na 2013 r.
Lp.
2.
3.
Treść
Przychody ogółem
Wolne środki, o których mowa
w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych
poŜyczek i kredytów na rynku
krajowym
§
950
8.780,00
952
297.500,00
Rozchody ogółem
1.
2.
Spłaty poŜyczek otrzymanych
na
finansowanie
zadań
realizowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budŜetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych
poŜyczek i kredytów, w tym:
spłaty kredytów zaciągniętych
na
wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowanych ze środków
pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej
Plan w zł
306.280,00
1.337.174,00
963
132.474,00
992
1.204.700,00
784.144,00
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 277/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013r.
Dotacje udzielone z budŜetu Gminy Brzeziny w 2013 roku.
I.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dział Rozdział
Nazwa jednostki
§
600
801
801
801
60014
80103
80104
80106
6300
2310
2310
2310
921
92109
2480
921
92116
Razem
2480
II.
DOTACJE CELOWE
Powiat Kaliski
Gmina Brąszewice
Miasto Kalisz
Gmina Braszewice
DOTACJE PODMIOTOWE
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Brzezinach
Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Kwota dotacji
w zł
242.978,00
5.904,00
5.729,00
10.976,00
331.233,00
124.000,00
720.820,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dział Rozdział
Nazwa zadania/jednostki
§
754
75412
2820
926
92605
2360
801
80101
2590
Razem
DOTACJE CELOWE
Dotacja
na
zakup
sprzętu
poŜarniczego
i
umundurowania
przez jednostki Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych
Dotacja na realizację zadań w
zakresie kultury fizycznej
DOTACJE PODMIOTOWE
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Czempiszu
prowadzona
przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie
Kwota dotacji
w zł
7.000,00
52.150,00
213.498,00
272.648,00
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 277/XXX/13
z dnia 28.12.2013r.
I.DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budŜetu Gminy o 60.300,00 zł, z tego:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami -§ 0770 o kwotę 42.000,00 zł, z tytułu sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego w Brzezinach.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa –
§ 0010 , o kwotę 18.300,00 zł, zmiana spowodowana wpływem w miesiącu grudniu
br. większych
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niŜ
przewidywano.
Dokonuje się zmiany planu dochodów budŜetu gminy w celu dostosowania planu do
osiągniętych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
II.WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budŜetu Gminy o kwotę 16.880,00 zł:
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80103 Oddziały przedszkolne - § 2310 o
kwotę 5.904,00 zł. PowyŜsze wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów dotacji
udzielonej przez Gminę Brąszewice Oddziałowi przedszkolnemu prowadzonemu
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich ,w części przypadającej na dzieci
będące mieszkańcami Gminy Brzeziny.
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - § 2310 o kwotę 10.976,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Braszewice
Punktowi przedszkolnemu prowadzonemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich ,w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny.
Zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej o
kwotę 202.800,00 zł, zmniejszenia spowodowane są powstałymi oszczędnościami.
Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd Gminy i podlegle
jednostki budŜetowe.
III.PRZYCHODY
W związku ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale dotyczącymi
zwiększenia dochodów o kwotę 60.300,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków o
185.920,00 zł, zmniejsza się plan przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa
w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 246.220,00 zł