Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława

G M T N A 03LAWA
Zate.cznik nr 6 do Sprawozdania
zwykonania budzetu za 2013 rok
SIEDZIBAWLADZ
pi MaRs^fe30!3 PfeftU^PfcHSfflSdwego Gminnego Osrodka
« 900 <~)F|9K!^cy^StS>f^wi?ftaokre^ I-XII. 2013 r.
gp g-19.17-1^754. Regon 931934868
Wydatki budzetowe
DziaJ 852
wyk.w zf.
5019847,00
Zadania zlecone:
3 229 273,92
Rozdz.: 85212 Swiadczenia rodzinne oraz sktedki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe z ubezpieczenia spotecznego
§3020 Ekwiwalent za odziez i obuwie robocze oraz pranie
§3110 Swiadczenia rodzinne, zasitki rodzinne, pielegnacyjne
awtym:
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
Liczba wypfaconyoh swiadczen 1332 srednio po 354,22
Zasitki rodzinne z dodatkami
Swiadczenia pielegnacyjne
Specjalny zasitek opiekuriczy
Dodatek do swiadczenia pielegnacyjnego
Liczba wyplaconych swiadczeii 247 srednio po 100,00 zt
Liczba wyplaconych zasitkow Z8S7 srednio po 153,00 zl
Jednorazowazapomogaztyturodzeniadziecka
Rozdz. 85213 Sktadki zdrowotne
§4130 sktadki zdrowotne srednio za 20os6b pobieraja,cych swiadczenie pielegnacyjne
269,60
2 965 424,94
53
99
63 683,69
99
6 287,03
88 040,39
100
97
1 642,62
626,73
96
89
63 683,69
76 745,76
1 1 294,63
0,00
2971,44
99,30
2187,86
1 203,00
99
96
100
100
12 627,00
96
9 228,15
9228,15
99
74982,17
73600,00
278,47
1103,70
98
12627,00
Rozdz. 85219 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych
§3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych wynagrodzenie 4 opiekunow prawnych
85295
§3110
§4210
§4300
99
!
Liczba wyplatzapomogi us
§401 0 Wynagrodzenia pracownikow w tym:
2 etaty +1/12 etatu ksiegowej
5 306,97 X 12 m.-cy
=
§4040 (1 3 pensja) wynagrodzenie za 201 2 r. x 8,5%
§4110 SktadkiZUS
Sktedki ZUS osob pobierajacych swiadczenie pielegnacyjne srednio 30 osob
Sktedki ZUS pracownikow od wynagrodzen
§4120 Sktedki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %
§421 0 Zakup materiatow biurowych i wyposazenia
§4280 Zakup ustug zdrowotnych
§4300 Zakup ustug pozostatych (ustugi prawne, bankowe, informatyczne itp..)
§441 0 Podroze stuzbowe (krajowe)
§4440 Fundusz socjalny (2 pracownikow)
§4700 Szkoienia pracownikow
3132436,60
485 152,00
1 381 399,94
357 839,00
3 623,00
24 700,00
594711,00
118000,00
Liczba wyplaconych zasilkow 1331S srednio po 103,76zf
Liczba wyptaconych swiadczen 644 srednio po 555,00 zl
Liczba wyplaconych swiadczeti 7 srednio po 517,00 zl
Zasitki pielegnacyjne
wyk.w %
52
Dodatki do Swiadczen pielegnacyjnych
Dodatki do zasitkow pielegnacyjnych
Zakup materiatow biurowych i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
1 790 573,08
Zadania wtasne:
wtym:
1) zadania wtesne
2) dotacja
1300733,69
489 839,39
Rozdz.: 85202 Domy pomocy spotecznej
446 355,08
§4330 Zakup ustug przez jednostki samorza.du terytorialnego od innych
jednostek samorzadu terytorialnego dla podopiecznych
ptatnosc za pobytw DPS za srednio 25 os6b x 1 488 zt
446 355,08
85213 Sktedki zdrowotne
18 349,53
wtym:
1) zadania wtesne
2) dotacja
18 349,53
85206 Wspieranie rodziny
32 528,25
1) zadania wtasne
2) dotacja
68
9880,92
22 647,33
§41 1 0 Sktadki na ubezpieczenie spoteczne asystentow rodziny
§4120 Sktadki na Fundusz Pracy asystentow rodziny
§4170 Wynagrodzenia asystentow rodziny
§4430 Rozne opfaty -pobyt dzieci w placowkach opiekunczo-wychowawczych
3 267,67
403,66
18976,00
9 880,92
Rozdz.: 85214 Zasitki ceiowe, okresowe
181 889,21
wtym:
59
0,00
18 349,53
§4130 sktedki zdrowotne za 50 podopiecznych pobierajacych zasitki state
474 swiadczenia
wtym:
93
1) zadania wtesne
2) dotacja
§3110 Swiadczenia spoteczne:
1) 138 zasitkow dla 132 rodzin srednio po 351,00 zt na zakup opatu
2) 167 zasitkow na zakup zywnosci srednio po 160,00 zt
3) 36 zasitkow na czesciowe pokrycie kosztow energii srednio po 212,00 zt
4) 21 zasitkow na zakup odziezy, obuwia srednio po 132,00 zt
155714,21
22 575,00
178 289,21
48 475,00
26719,00
7 636,24
2770,00
98
5) zakup lekow i leczenie dla 62 osob srednio po 134,64zt
6) zasitki okresowe dla 33 podopiecznych, tj. 131 swiadczen srednio za 12 m.-cy po 343,73 zt
7) sprawienie pogrzebu dla 6 osob
8) zasiiki na dofinansowanie ksztatcenia 4zasitkow srednio po 171 zt
9) zasiiki na remont -4 zasitki
1 0) zasitki na dofinansowanie wakacji dla dzieci 1 zasitek
1 1) zasitki na dofinansowanie dzieci uczapych si? wyprawki 1 1 srednio po 200,00 zt
§3119
8338,8
45 029,0
6800,0
684,0
29 287,1
300,0
2 250,0
Swiadczenia spoteczne:
1) zasitki celowe i celowe specjalne uczestnikow projektu "POTRZEBUJEMY SIE. NAWZAJEM"
dla 6 osob przez okres 3 m-cy srednio po 200,00 zt
3600,0
85215 Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe 197 swiadczen dla 24 osob srednio po 197,00 zt
85216 Zasitki state
wtym:
1)zadania wfasne
2) dotacja
38 960,00
38 960,00
100
207 634,25
100
0,00
207 634,25
§3110 Zasitki state 496 swiadczen dla 52 osob srednio po 418,61 zt
207 634,25
Rozdz.: 85219 Terenowe OSrodki Pomocy Spotecznej
658 876,67
99
2 889,31
100
427 067,78
100
37 883,82
80 182,35
11 379,75
7100,00
2 430,00
12 889,23
3180,82
1 982,76
49 889,74
4 224,76
1 502,70
505,26
1 372,00
13228,00
308,39
860,00
100
99
98
100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
154810,95
97
§3020 Odziez ochronna dla opiekunek, srodki czystosci
§4010 Wynagrodzenia pracownikow, a w tym: dla 1 pracownika +0,4 etatu kierownik, ksiegowa
295,35
36 926,52
99
98
§4040
§41 10
§4120
§4170
§4210
§4300
§4440
2393,31
22016,99
302,12
91 427,37
61,36
294,00
1 093,93
100
97
93
97
100
100
100
51 169,14
85
49 722,14
47 572,14
2150,00
82
1 147,00
100
wtym:
1) zadania wtasne
2} dotacja
470076,67
188 800,00
§3020 Ekwiwalent za odziez i obuwie robocze oraz pranie
§401 0 Wynagrodzenia pracownikow, w tym:
Wynagrodzenia dla 11 pracownikow etatowych za 12 m-cy,
§4040
§4110
§4120
§4170
§4179
§4210
§4219
§4270
§4300
§4309
§4360
§4410
§4430
§4440
§461 0
§4700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 3-tka (wynagrodzenie za 201 2 r. x 8,5%)
Sktadki na ubezpieczenie spoteczne od wynagrodzen i 13-tki
Sktadki na Fundusz Pracy od wynagrodzen i 1 3-tki
Wynagrodzenia bezosobowe psycholog.informatyk
Wynagrodzenia bezosobowe osob realizujapych dziatania w projekcie systemowym
Zakup pozostatych materiatow (paliwo.druki, tonery, segregatory itp.)
Zakup pozostatych materiatow do realizacji projektu systemowego
Zakup ustug remontowych
Ustugi materialne i niematerialne (optaty za napraw? sprzetu, prawne.media itp..)
Ustugi materialne i niematerialne w ramach realizacji projektu systemowego
Optaty ztytzakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej
Podroze stuzbowe (krajowe)
R6zne optaty i sktadki -ubezpieczenie samochodu
Fundusz socjalny (12 pracownikow + 5 emerytow)
Koszty postepowania sa.dowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikow
Rozdz.; 85228 UsJugi opiekuncze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%)
Sktadki ZUS od wynagrodzen etatowych i umowy zlecenie
Sktadki na Fundusz Pracy od wynagrodzen
Wynagrodzenia bezosobowe dla 32 zatrudnionych opiekunek
Zakup pozostatych materiatow (rekawice itp.)
Zakup ustug pozostatych
Fundusz socjalny (1 pracownik)
ustugi opiekuncze Swiadczone sa, dla 29 podopiecznych os>odka, tj. 12 454,00 Swiadczenia (godziny)
sYedni koszt 1 Swiadczenia (1 godz.) wynosi
7,34 zt
tozdz.; 85295 Pozostata dziatalno£6
wtym:
1) zadania wtasne
2) dotacja
§3110 Program dozywianie
Optata za positki dla 94 uczniow z terenu Gminy, tj. 7.868 swiadczen x srednio 6,05 zt
zasitki na dozywianie z programu rza.dowego dla 14 osob 14 swiadczen srednio po 153,00 zt
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe animatorow swietlic srodowiskowych
§4210 Zakup pozostalych materiatow na zajecia w swietlicach srodowiskowych
§4300 Ustugi materialne i niematerialne na potrzeby swietlicy srodowiskowej
21335,86
29 833,28
0,00
300,00
73
S1EDZ1BAVWADZ
PI Marszafka J. PHsudsWego 28
55-200 OLAW A, tel. 3133044^45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868
Zala_cznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budzetu za 2013 rok
Realizacja planu projektu wspotfinansowanego z EPS przez
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej za okres V-XII. 2013 r.
Wydatki unijne
DziaJ852rozdziat85219
wyk.w zL
76721,21
100
76721,21
100
Osrodki Pomocy Spotecznej
wydatki zwia_zame z realizacja, projektu sytemowego
'POTRZEBUJEMY Sl^ NAWZAJEM" kierowanego do 6 osob doroslych
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrozonych wykiuczeniem
potecznym, korzystajqcych ze swiadczeti osrodka pomocy w przedziale
wiekowym 18-64 lata oraz 14 osobowej grupy mtodziezy zaangazowanej w realizacje.
Programu Aktywnosci Lokalnej
wtym:
1) zadania wtasne
0,00
2)dotacja
76721,21
§4017 Wynagrodzenia dla 9 pracownikow (obsluga projektu)
§4117 Sktadki na ubezpieczenie spoleczne
§4127 Skladki na Fundusz Pracy
§4177 Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowcow, obstugi dzialan)
§4217 Zakup materiatow do realizacji projektu (szkoleniowe, edukacyjne,biurowe, spozywcze)
§4307 Uslugi materialne i niematerialne (optaty za naprawe. sprzetu, szkolenia itp..)
§4367 Oplaty ztyt.zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej
W 6 J T
GMINY OLAWA
J&n Kownacki
26 453,02
5 158,11
733,85
8060,00
6 100,44
29815,79
400,00