karta pracy nr 1

Pieczęć
Dostawca:
PZ
Przyjęcie
materiałów
z zewnątrz
Wysyłka na koszt
Kod
tow.mat.
Nr zamówienia
Nazwa materiału – wyrobu opakowania
Wystawił:
Przeznaczenie
Data wysyłki
Data otrzymania
Numer bieżący
Numer magazynowy
Zatwierdził:
Dostarczył
j.m.
Cena
otrzymana
WYMIENIONE ILOŚCI
Data
Data wystawienia:
Numer i data faktury – specyfikacji
Ilość
dostarczona
Egz.
Wartość
Konto
syntet.
mater.
Zapas
ilość
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Przyjął
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
…………………………..…………..,dnia …………………………..
Adresat: ………………………….……………………………………..
Niniejszym potwierdzam przyjęcie Państwa zamówienia nr ……………………………… z dnia ……….…………….. .
Proszę o uregulowanie płatności każdorazowo po otrzymaniu części towaru.
Z poważaniem,
……………………………………………………….
(podpis)
Strona
z
Pieczęć
Odbiorca:
Numer bieżący
WZ
Wydanie
na zewnątrz
Środek
transportu
Kod
tow.mat.
Nr zamówienia
Przeznaczenie
Nazwa materiału – wyrobu opakowania
Wystawił:
Data wysyłki
Numer magazynowy
Wysyłka na koszt
Egz.
Data wystawienia:
Numer i data faktury – specyfikacji
Ilość
zadysponowana
j.m.
Zatwierdził:
Cena
wydana
WYMIENIONE ILOŚCI
Data
Wydał
Wartość
Konto
syntet.
mater.
Zapas
ilość
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Odebrał
Sprzedawca:
……………….………………………….
Faktura VAT
……………………………………..…………………
Adres:
……….……….……….………………..
ORYGINAŁ / KOPIA
…………………….……………….…………………
……………………….…..……………..
Nr …………
Miejscowość
Data wystawienia faktury
………………………..……..………
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży
NIP: ……………..………….…………..
Nabywca
Firma (imię i nazwisko): ………………………………..…………………….…………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………..…………………. NIP: …………….………….……….
Cena
Wartość
Wartość
Nazwa towaru
Stawka
Kwota
j.m.
L.p.
Ilość
jednostkowa
towaru
towaru
lub usługi
VAT
VAT
bez podatku
bez VAT
z VAT
Sposób zapłaty
……..……………………
Termin zapłaty
x
RAZEM
…………………………..
23%
Zestawienie sprzedaży
według stawek podziału
W banku …………………………………………………..
Nr konta: …………………………………….…………….
………………………………….……………..…………….
Do zapłaty: ………………………………….………….
Słownie: ……………………………………………..…..
…………………………………………………..………..
Osoba uprawniona do odbioru faktury:
8%
5%
0%
zw
Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
……………………….……………………………
Strona
……………….…………………………………..
z
Wybrane kartoteki magazynowe PPH „TOP SHOES”
KARTOTEKA MAGAZYNOWA
Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego
NAZWA
„TOP SHOES” sp. z o.o.
KTM
Buty wiosenne
ul. Rzeszowska 51
643785
„Tramp”
33 – 120 Krosno
Jednostka miary para
Cena zakupu netto: 90,00 zł/para
L.p.
Data
Symbol
i numer
dowodu
Przeznaczenie Przychód
1.
08.03.11
Pz 05/11
do sprzedaży
2.
20.03.11
Wz 20/11
sprzedaż
Rozchód
Stan
350
---
350
---
20
330
KARTOTEKA MAGAZYNOWA
Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego
NAZWA
„TOP SHOES” sp. z o.o.
KTM
Buty wiosenne
ul. Rzeszowska 51
643785
„Olimp”
33 – 120 Krosno
Jednostka miary para
Cena zakupu netto: 120,00 zł/para
Symbol
L.p.
Data
i numer
Przeznaczenie Przychód
Rozchód
Stan
dowodu
1.
08.03.11
Pz 07/11
do sprzedaży
300
---
300
KARTOTEKA MAGAZYNOWA
Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego
NAZWA
„TOP SHOES” sp. z o.o.
KTM
Buty sportowe
ul. Rzeszowska 51
643785
„Sportex”
33 – 120 Krosno
Jednostka miary para
Cena zakupu netto: 70,00 zł/para
Symbol
L.p.
Data
i numer
Przeznaczenie Przychód
Rozchód
Stan
dowodu
1.
08.03.11
Pz 06/11
do sprzedaży
Strona
200
---
z
200