Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROTOKÓŁ

Transkrypt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w:
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Łomży
2012
Protokół z kontroli WSPR SP ZOZ w Łomży
PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży,
Szosa Zambrowska 1, w dniach od 23.10.2012.r do 23.11.2012 r., z przerwami
w dniach: 23.10., 01.- 02.11 oraz 20-22.11. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora
w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.29.2012 z dnia 22.10.2012 r.,
Karola Kozłowskiego – głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego
w Białymstoku,
na
podstawie
upoważnienia Nr ZD-I.087.30.2012 z dnia 22.10.2012 r., Krystiana Małyszko –
podinspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.31.2012 z dnia
22.10.2012 r. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 6/2012.
Zakres kontroli
1.
Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.
2.
Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3.
Prawidłowość gospodarowania mieniem.
I.
Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łomży zwany w dalszej części protokołu „Pogotowiem” lub
„Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym
osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod nr KRS 0000059165. NIP 718-16-22-676 nadany został przez Urząd
Skarbowy w Łomży, REGON 450192689. Siedziba Pogotowia znajduje się w Łomży,
przy ul. Szosa Zambrowska 1/19.
I.1. Obowiązki Dyrektora Zakładu od dnia 25.09.2012 r. pełni Pani Jadwiga Lucyna
Romejko. Zgodnie z uchwałą Nr 117/1692/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego
2
z dnia 25 września 2012 r. funkcja ta została powierzona do dnia rozstrzygnięcia
konkursu na stanowisko Dyrektora WSPR SP ZOZ w Łomży. W okresie objętym
kontrolą na stanowisku Dyrektora Zakładu do dnia 21.08.2012 r. zatrudniony był lek.
med. Grzegorz Wasilewski. Od dnia 21.08.2012 do dnia 25.09.2012 pełniącym
obowiązki dyrektora był Pan Jerzy Cwalina.
I.2.
Zgłaszanie
zmian
w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
dotyczących
organów
uprawnionych do reprezentacji jednostki
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze WSPR SP ZOZ w Łomży dotyczący zmiany
osoby uprawnionej do reprezentacji tj. powołanie Pana Jerzego Cwaliny na pełniącego
obowiązki Dyrektora Zakładu, złożony został 28 sierpnia 2012 r. Uzupełnienie wniosku
18.09.2012. Decyzja zatwierdzająca zmiany wydana została 28.09.2012 r.
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze WSPR SP ZOZ w Łomży dotyczący zmiany
osoby uprawnionej do reprezentacji tj. powołanie Pani Jadwigi Romejko na pełniącą
obowiązki Dyrektora Zakładu, złożony został 02.10.2012 r. Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Białymstoku, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zmiany dokonane zostały w dniu 09.10.2012 r.
I.3. Zastępstwo Dyrektora. W schemacie organizacyjnym Zakładu przewidziane zostało
stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję tę od dnia 15.10.2007 r. pełni Pan Jerzy
Cwalina. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora lub
Przełożona Pielęgniarek.
I.4.
Działem finansowo - księgowym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży kieruje Pan
Mieczysław Narolewski, pełniący funkcję Głównego Księgowego. Spełnia on
wymagania odnośnie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymagane przy
pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
3
I.5.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
p.o. Dyrektora Pogotowia,
Główny Księgowy,
oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.
I.6.
Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży zatwierdzony
został uchwałą Nr XVI/163/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego
2012 r. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr XX/228/12 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r.
I.7. Regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2012 z dnia
09.05.2012 r., zaopiniowany przez działającą przy Zakładzie Radę Społeczną uchwałą
Nr 8/2012 z dnia 09.05.2012 r.
I.8. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
1. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne w zakresie:
a) zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
b) zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
c) dyspozytorni medycznych,
2) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
a) wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki medycznej,
b) ambulatoryjnej opieki medycznej,
c) transportu sanitarnego POZ,
3)
prowadzenie rejestracji zgłoszeń i dokumentacji medycznej osób korzystających
ze świadczeń zdrowotnych stacji pogotowia,
4) udział oraz pomoc w akcjach ratunkowych w razie klęsk żywiołowych, katastrof
oraz innych masowych akcji na terenie swojego rejonu działania,
5)
organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie
w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
4
6) systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych
zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji
o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
7)
prowadzenie
racjonalnej
eksploatacji
i
konserwacji
środków
trwałych
i przedmiotów,
8)
opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego oraz prowadzenie
sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań,
9) prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze
swego działania.
2. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1)
obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
2)
wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3)
transportu sanitarnego,
pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu
leczenia.
II.
Gospodarka Finansowa
II.1. Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
Dokonano wyrywkowej kontroli dokumentów zakupu i sprzedaży za 2011 r. oraz II
półrocze
2012
roku.
Skontrolowano
dokumenty
będące
podstawą
zapisów
w urządzeniach księgowych.
II.2. Instrukcja kasowa
Pogotowie posiada Instrukcję gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnej
zatwierdzoną Zarządzeniem wewnętrznym Nr 6/2008 Dyrektora z dnia 21.07.2008 r.
w sprawie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo –
księgowych i kontroli wewnętrznej oraz instrukcji gospodarki kasowej i ochrony
wartości pieniężnych.
Stwierdzone nieprawidłowości:
 w polityce rachunkowości Pogotowia oraz instrukcji obiegu dokumentów Finansowo –
Księgowych i kontroli wewnętrznej nie wprowadzono aktualizacji wynikającej
5
z wprowadzenia sprzedaży usług w stacji kontroli pojazdów ewidencjonowanej przy
użyciu kasy fiskalnej,
 załącznik nr 2 do w/w zarządzenia zawiera nieaktualne informacje na temat osób
uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem formalno – rachunkowym.
Nieaktualne dane dotyczą zastępcy głównego księgowego, księgowej i starszej
księgowej, nie wskazano osoby odpowiedzialnej za kasę.
 załącznik nr 3 - osoby uprawnione do zatwierdzania dowodów do wypłat, zawiera
nieaktualne dane dotyczące osoby dyrektora i zastępcy głównego księgowego.
 załącznik nr 4 - wykaz osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem
merytorycznym zawiera nieaktualne dane dotyczące osoby dyrektora, zastępcy
głównego księgowego oraz przełożonej pielęgniarek.
II.3. Pogotowie kasowe
Zarządzeniem wewnętrznym Nr 5/06 Dyrektora WSPR SP ZOZ w Łomży z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego, wysokość tego
pogotowia ustalono w wysokości 9000 zł.
Stwierdzone nieprawidłowości:
- w objętym kontrolo okresie Pogotowie nie odprowadzało każdorazowo nadwyżki
środków pieniężnych z kasy do banku powyżej ustalonego pogotowia kasowego.
W 2011 r. przekroczenie pogotowia kasowego stwierdzono w następujących raportach
kasowych:
1. Nr 1/2011
stan kasy
10 737,65 zł.
2. Nr 2/2011
stan kasy
15 648,09 zł.
3. Nr 4/2011
stan kasy
9 441,73 zł.
4. Nr 6/2011
stan kasy
15 179,17 zł.
5. Nr 8/2011
stan kasy
14 393,70 zł.
6. Nr 9/2011
stan kasy
12 058,45 zł.
7. Nr 10/2011
stan kasy
9 947,85 zł.
8. Nr 15/2011
stan kasy
9 563,80 zł.
9. Nr 20/2011
stan kasy
11 483,84 zł.
10. Nr 21/2011
stan kasy
11 341,75 zł.
11. Nr 24/2011
stan kasy
9 925,45 zł.
6
Przekroczenia pogotowia kasowego potwierdzone zostały również w protokole
z inwentaryzacji kasy w dniu 31.12.2010 r. stan gotówki w kasie wyniósł 15.923,70 zł.
oraz protokole z przekazania kasy w dniu 03.10.2011 r., stan gotówki w kasie wynosił
11 365,64 zł.
W I półroczu 2012 r. przekroczenie stanu pogotowia kasowego stwierdzono jedynie
w raporcie kasowym Nr 3/2012, stan kasy 11 994,12 zł.
II.4. Kontrola pod względem legalności podejmowanych działań
II.4.1. Remont pomieszczeń w budynku E Stacji Pogotowia w Łomży
W toku kontroli poddano weryfikacji procedurę przeprowadzenia przez Zakład w 2011
r. prac remontowych w budynku E w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, pod
względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,
ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika
obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu
wartości zamówienia. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie
może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub
zaniżać jego wartości.
W toku kontroli ustalono, że remont pomieszczeń budynku E podzielony został na trzy
kolejne etapy:
Etap I: remont korytarza i wskazanych pomieszczeń piwnicy. W tym celu Zakład
zawarł z firmą WALL SYSTEM Usługi remontowo – budowlane Grzegorz
Urbanowski dwie umowy, kolejno: w dniu 18.01.2011 r. dotyczącą remontu
korytarza i pomieszczeń piwnicy oraz w dniu 02.02.2011 r. na roboty
uzupełniające remontu korytarza i wskazanych pomieszczeń piwnicy. Łączna
wartość netto udzielonych w/w przedsiębiorstwu zamówień wyniosła
22.388,98 zł. /tj. 27.538,45 zł. brutto/. Zgodnie z postanowieniami w/w umów
prace remontowo – budowlane wykonane zostały przy użyciu materiałów
Zamawiającego. Łączna wartość zakupionych materiałów wyniosła 12.077,22
zł. netto /tj. 14.854,99 zł. brutto/.
7
Etap II: czerwiec 2011 r. – remont pokoju kadr. Łączna kwota wydatków na zakup
materiałów do remontu wyniosła 8.692,00 zł. netto /tj. 10.691,17 zł. brutto/.
Etap III: wrzesień 2011 r. - remont pomieszczeń sekretariatu i pokoi dyrektorów.
Łączna kwota wydatków na zakup materiałów do remontu wyniosła 29.903,83
zł. netto. /tj. 36.781,72 zł. brutto/.
W toku kontroli pracownik do spraw zamówień publicznych poinformował, że prace
remontowe pomieszczenia kadr oraz sekretariatu i pokoi dyrektorów wykonane zostały
samodzielnie, przy udziale zatrudnionych pracowników.
Dla powyższych etapów ustalono wartość zakupów materiałów do remontu oraz usług
remontowych. Stwierdzono, iż łączna wartość brutto, poniesionych przez Zakład
wydatków na remonty w budynku E, wyniosła 89.866,33 zł. Szczegółowe dane zawarto
w poniższej tabeli:
Tabela Nr 1. Zestawienie wartości zakupu materiałów zużytych do przeprowadzenia remontów
oraz zakupu usług remontowych, przeprowadzonych w 2011 r. w budynku ”E”
WSPR SP ZOZ w Łomży, z pominięciem uregulowań PZP.
Lp.
Remont
Wartość brutto - zakup
materiałów i usług w zł.
1.
Pomieszczeń piwnicy
42.393,44
2.
Pokoju kadr
10.691,17
3.
Sekretariatu i pokoi Dyrektorów
36.781,72
Ogółem
89.866,33
W roku 2011 stawka VAT na analizowany asortyment wynosiła 23%. Równowartość
14 tysięcy EUR ustalona zgodnie z zapisami PZP wynosiła wówczas 53.746,00 zł.,
natomiast wartość netto udzielonych zamówień wyniosła 73.062,05 zł.
Stwierdzone nieprawidłowość:
Na podstawie dokumentów księgowych stwierdzono, że zakup materiałów oraz usług
remontowych dokonano z pominięciem uregulowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych. Na dowodach księgowych dokumentujących zakup
materiałów do remontu nie naniesiono adnotacji w jakim trybie wyłonieni zostali
poszczególni dostawcy. Z analizy dokumentów wynika, iż zakup materiałów do
remontu odbywał się dowolnie u różnych podmiotów.
8
Natomiast z treści umów zawartych z firmą WALL SYSTEM Usługi remontowo –
budowlane Grzegorz Urbanowski wynika, iż wykonawca wyłoniony został w trybie art.
4 pkt. 8 wymienionej ustawy. Stanowi on, iż PZP nie stosuje się w odniesieniu do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EUR.
Pismem ZD-I.1711.13.2012 z dnia 19.11.2012 r. zwrócono się do Dyrekcji Zakładu
z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wyłonieni zostali wykonawcy realizujący na
rzecz Zakładu roboty remontowe, budowlane w objętym kontrolą okresie? oraz
przedstawienie korespondencji, kosztorysów wyceny robót z okresu poprzedzającego
zawarcie poszczególnych umów.
Pismem PR-OP/MK/ /12 z dnia 23.11.2012 r. udzielono poniższych wyjaśnień:
,, W okresie od 07.2010 do 06.2012 przy realizacji zamówień na roboty budowlane
przy wyłanianiu Wykonawców przy udzielaniu zamówień publicznych przez WSPR
SPZOZ w Łomży miał zastosowanie „Regulamin udzielania zamówień publicznych
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łomży” ( ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1 /2012)
1. Zakres kosztowy wykonywanych robót budowlanych:
a) ze względu na ograniczone środki roboty budowlane ograniczono do niezbędnych
czynności bieżącego utrzymania obiektów w zakresie estetyki pomieszczeń, sprawności
instalacji i dostosowania pomieszczeń do wymogów obowiązujących przepisów
sanitarnych i budowlanych
b) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
art. 4 pkt. 8 wyłączenia zupełne z obowiązku stosowania ustawy Pzp - dla zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.: tekst jednolity, Dz.U. z
dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 )
-
średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych wynosi 3,839 zł (do 31.12.2011)
[dla 14000 euro (euro=3,839zł ) tj 53746 netto, 65570,12 zł brutto]
-
średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.(od 1.01.2012)
[dla
14 000 euro (euro=4,0196 zł ) tj.56274,40 zł netto, 69217,51zł brutto],
9
c) zgodnie
z
orzeczeniem
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości
z
dnia
5 października 2000r. w sprawie C-16/98, w przypadku robót budowlanych aspekt, czy
mamy do czynienia z udzieleniem jednego zamówienia w częściach, w osobnych
postępowaniach, winien być rozstrzygany z uwzględnieniem funkcji ekonomicznej
i technicznej, jaki ma spełnić efekt wykonanych robót budowlanych w związku z czym
roboty budowlane wykonywane w różnych budynkach nie podlegają sumowaniu.
d) przy wyłanianiu Wykonawców po rozeznaniu rynku lokalnego zapraszano do złożenia
oferty minimum przez dwóch Wykonawców, którzy w realizacji poprzednich zamówień
wykazali się:
-
krótkim czasem realizacji zamówienia,
-
wysoką jakością wykonanych robót,
-
posiadaniem pracowników zdyscyplinowanych i o wysokich kwalifikacjach,
-
niskim kosztem realizacji zamówień.”
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że przeprowadzone w 2011 r.
w budynku E remonty z uwagi na fakt, że dotyczyły jednego budynku oraz jednego
roku budżetowego powinny być traktowane jako jedno zadanie. W związku z tym,
zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp przy zawieraniu umowy na wykonanie remontu,
jak również dokonanie zakupów materiałów niezbędnych do jego przeprowadzenia
z pominięciem ustawy PZP, w ocenie kontrolujących było nieprawidłowe.
Przedstawione kontrolerom dowody księgowe świadczą, iż w tym przypadku
zamawiający dokonał podziału wartości zamówienia na części, celem uniknięcia
stosowania w/w ustawy.
Podsumowując, w 2011 r. w WSPR SP ZOZ w Łomży stwierdzono udzielanie zamówień
na dostawę materiałów oraz usług remontowych w budynku E stacji pogotowia w Łomży
z pominięciem uregulowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Stwierdzona nieprawidłowość spełnia przesłanki art. 17 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
II.4.2. Remont myjni samochodów w budynku G Stacji Pogotowia w Łomży
W 2012 r. Zakład przeprowadził remont pomieszczenia myjni samochodów w budynku
G Stacji Pogotowia w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19. W trakcie kontroli
ustalono, że prace remontowe wykonane zostały przez firmę WALL SYSTEM Usługi
10
remontowo – budowlane Grzegorz Urbanowski. W dniu 28.02.2012 na podstawie art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykonawcą
zawarta została stosowna umowa, natomiast w dniu 14.03.2012 r. strony podpisały
aneks na wykonanie robót dodatkowych. Łączna wartość brutto, poniesionych przez
Zakład wydatków na przedmiotowe zadanie, wyniosła 104.819,79 zł. W roku 2012
stawka VAT na analizowany asortyment wynosiła 23%. Równowartość 14 tysięcy EUR
ustalona zgodnie z zapisami PZP wynosiła wówczas 56.274,40 zł netto, natomiast
wartość netto udzielonych zamówień wyniosła 85.219,34 zł.
Całkowita wartość udzielonych w tym zakresie zamówień obligowała zamawiającego
do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu. Wątpliwości kontrolujących wzbudził
fakt realizacji przedmiotowego zadania w trybie art. 4 pkt 8 w/w ustawy. W związku
z tym zwrócono się do Dyrekcji Zakładu o wyjaśnienie przyczyn zaistniałego stanu
rzeczy.
Otrzymano wyjaśnienia:
,,(…)
Podstawą
ustalenia
wartości
zamówienia
było
całkowite
szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez
zamawiającego z należytą starannością na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie
robót do wykonania przy uwzględnieniu wieku budynku i instalacji, przy braku
dokumentacji powykonawczej obiektu remontowanego. Betonowy podkład pod
posadzką z powodu jej popękania zdjęto w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający
nie mógł przewidzieć przedwczesnego zużycia instalacji CO w kanale pod posadzką
oraz tego, że odprowadzenie ścieku do osadnika wykonano z załamaniem pod kątem
prostym w płaszczyźnie poziomej sprzecznie ze sztuką budowlaną tj. należało wykonać
w linii prostej do osadnika. Zdjęcie posadzki przewidziano w zakresie czynności
zamówienia lecz czynność wymiany instalacji CO oraz wykonanie nowego
odprowadzenia ścieku do osadnika wpłynęło na zwiększenie wartości remontu myjni.
(…)”
W ocenie kontrolujących stwierdzone w powyższym zakresie nieprawidłowości
świadczą o tym, że zamawiający nie dołożył należytej staranności przy ustalaniu
wartości zamówienia. Przedstawiona argumentacja w stopniu niewystarczającym
uzasadnia udzielenie zamówienia na remont myjni w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
11
Zakres prac remontowych możliwy był do przewidzenia na etapie planowania prac
remontowych.
Należy również dodać, że koszty robót dodatkowych oraz zakup materiałów
potrzebnych do ich wykonania, nie miały decydującego wpływu na wybór trybu
wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, udzielenie zamówienia z wolnej ręki
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek
stosowania tego trybu, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
II.4.3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej
W trakcie kontroli stwierdzono dokonanie przez Zakład w 2011 r. zakupu sprzętu
medycznego, w postaci Kapnometr – 6 kompletów, Defibrylator z osprzętem – 1
komplet, z pominięciem stosownych uregulowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych. Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że
dokonane zakupy dokonane zostały na podstawie art. 4 pkt. 8 wymienionej ustawy.
Przepis ten stanowi, iż zamawiający może zastosować wyłączenie zupełne
z obowiązku stosowania ustawy Pzp - dla zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
W toku kontroli ustalono łączną wartość zakupów sprzętu medycznego. Szczegółowe
dane zawarto w poniższej tabeli:
Tabela Nr 2. Zestawienie wartości zakupionego przez WSPR SP ZOZ w Łomży sprzętu
medycznego, z pominięciem uregulowań PZP, w okresie od IV. do V.2011 r.
Sprzedawca
Nr faktury
Kwota brutto
Kwota netto
Medline Sp. z o.o.
FA1029/MAG/2011 poz.1
27.221,80
25.205,40
Paramedica Polska
Sp. z o.o.
FA1535/11/
37.765,27
34.887,60
64.987,07
60.093,00
Ogółem
W roku 2011 stawka VAT na analizowany asortyment wynosiła 8% - co w opisywanym
przypadku stanowi kwotę netto 59.713,20 zł./ oraz 23% - co stanowi kwotę netto 379,80
zł. Łączna wartość netto zakupów sprzętu medycznego dokonanych w badanym okresie
12
wyniosła 60.093,00 zł. Równowartość 14 tysięcy EUR ustalona zgodnie z zapisami PZP
wynosiła natomiast 53.746,00 zł.
W kontrolowanej jednostce stwierdzono udzielanie zamówień na dostawę sprzętu
medycznego wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w trybie określonym
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Stwierdzona nieprawidłowość spełnia przesłanki art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
13
III.
Dostępność i poziom udzielanych świadczeń
WSPR SP ZOZ w Łomży działa bezpośrednio oraz po przez swoje filie terenowe na
obszarze powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego,
wysokomazowieckiego. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży
działa 12 zespołów ratownictwa medycznego (7 specjalistycznych i 5 podstawowych)
III.1. Pismem ZD-I.1711.13.2012 z dnia 19.11.2012 r. zwrócono się Dyrekcji Zakładu
z prośbą o udzielenie informacji dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,
w zakresie dotyczącym personelu medycznego i jego kwalifikacji oraz wyjazdów
Zespołów
Ratownictwa
Medycznego
dla
stacji
w
Łomży
oraz
podstacji
w Ciechanowcu. W odpowiedzi przedstawione zostały poniższe informacje:
Tabela Nr 3. Wykaz lekarzy i ich kwalifikacji na dzień 30.06.2011
Stopień specjalizacji
W trakcie
I0 specjalizacji
II0 specjalizacji/
specjalista
4
3
8
4
3
0
0
1
0
0
1
1
0
2
16
2
0
0
0
4
0
1
0
0
1
0
11
21
2
4
1
3
2
9
1
0
0
0
51
Rodzaj specjalizacji
Anestezjologia i intensywna
terapia
Choroby wewnętrzne
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna ogólna
Pediatria
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Chirurgia ogólna
Położnictwo i ginekologia
Onkologia
Choroby zakaźne
Ortopedia i traumatologia
Razem
Razem lekarzy
78
Tabela Nr 4. Wykaz lekarzy i ich kwalifikacji na dzień 30.06.2012
Stopień specjalizacji
Rodzaj specjalizacji
Anestezjologia i intensywna
terapia
Choroby wewnętrzne
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
W trakcie
I specjalizacji
II0 specjalizacji/
specjalista
3
3
7
3
1
0
2
0
0
18
1
2
0
14
Pediatria
Chirurgia urazowoortopedyczna
Chirurgia ogólna
Położnictwo i ginekologia
Onkologia
Choroby zakaźne
Ortopedia i traumatologia
Razem
Razem lekarzy
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
1
10
0
0
0
1
0
8
8
1
0
0
0
40
58
15
Tabela Nr 5. Liczba personelu w poszczególnych grupach zawodowych i jego kwalifikacje I półrocze 2011 r.
wykształcenie
średnie
zawodowe
pielęgniarka
ratownik
medyczny
dyspozytor
medyczny
RAZEM
wyższe
Liczba osób
stanowisko (umowa o pracę
i umowa zlec.)
57
121
11
13
46
108
0
0
8
0
8
0
186
24
162
0
specjalizacje
Kursy kwalifikacyjne
Pielęg. anest.
pielęg. anest.
Pielęgniar.
pielęgniarstwo
pielęg.
Pielęg.
pielęg.
pielęg.
i intensywej
i intensywej
opieki
ratunkowe
chirurgiczne zachowawcze ratunkowe
rodzinne
opieki
opieki.
długoterm.
20
5
1
6
12
4
4
3
Ukończone studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
ratownik medyczny lub pielęgniarka
Tabela Nr 6. Liczba personelu w poszczególnych grupach zawodowych i jego kwalifikacje I półrocze 2012 r.
wykształcenie
średnie
zawodowe
pielęgniarka
ratownik
medyczny
dyspozytor
medyczny
RAZEM
wyższe
Liczba osób
stanowisko (umowa o pracę
i umowa zlec.)
57
127
15
15
42
112
0
0
8
0
8
0
192
30
162
0
specjalizacje
Pielęg.
pielęgniarstwo
anest.
ratunkowe i intensywej
opieki
Kursy kwalifikacyjne
pielęg. anest.
Pielęgniar.
pielęg.
Pielęg.
pielęg.
pielęg.
i intensywej
opieki
chirurgiczne zachowawcze ratunkowe
rodzinne
opieki.
długoterm.
21
5
1
6
12
4
4
3
Ukończone studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
ratownik medyczny lub pielęgniarka
Tabela Nr 7. Wykaz taboru samochodowego WSPR SP ZOZ w Łomży, stan na 11.2012 r.
L.p.
Marka
Łomża
1. Mercedes Sprinter 315 CDI
2. Volkswagen Crafter
3. Volkswagen LT 35
4. Fiat Doblo M1
6. Fiat Doblo
Grajewo
Fiat Doblo Wietmarscher
3. 263
4. Volkswagen LT 35
Kolno
Mercedes Sprinter 313 CDI
2. (Stawiski)
3. Volkswagen LT 35
Wysokie Mazowieckie
3. Fiat Doblo M1
Zambrów
2. Fiat Ducato 14 2,8 JTD
3. Fiat Ducato 2,8JTD
4. Fiat Ducato 10 JTD
Typ
Nr inw. Rok prod.
Łączny
przebieg
S1
S2
P
T
zapas
Adm.
557
562
556
559
552
558
2006
2008
2005
2006
2003
2003
328370
232836
373524
173466
348526
227225
S
P
567
561
2012
2008
8083
128611
T
zapas
566
555
2010
2004
30482
281770
S
568
2012
11670
P
548
2002
293967
zapas
554
2004
404146
S1
P
T
564
553
560
2009
2004
2007
112467
331952
119677
S2
zapas
569
546
2012
2001
19358
376526
S
P
T
zapas
563
549
550
551
2009
2003
2003
2004
80655
248334
354632
285478
III.2. W toku kontroli sprawdzeniu poddano karty zleceń wyjazdów Zespołów Ratownictwa
Medycznego typu S Stacji Pogotowia w Łomży w okresach:
1.
od 01.01.2012 r. do 07.01.2012 r. oraz
2.
od 01.06.2011 r. do 07.06.2011 r. od nr zlecenia 3839 do nr zlecenia 4039
Stwierdzono pojedyncze uchybienia w prowadzeniu dokumentacji z tym związanej.
Ad. 1. Zgodnie z art. 1 w zw. z art. 3 pkt 8 ustawy o PRM , pierwsza pomoc powinna być
zapewniona każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
jest to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się
objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający
podjęcia natychmiast medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
Pogotowie dokonuje kodyfikacji zdarzeń medycznych wg numeracji: 1- alarmowy, 2 –
pilny, 3 – inne. W analizowanym okresie na ogólną liczbę 190 wyjazdów /ZRM S i P/,
Zespoły Ratownictwa Medycznego typu S wyjeżdżały 133 razy, w tym 23 wyjazdy
oznaczone były kodem 2 - zdarzenie pilne. Nie odnotowano zdarzeń oznaczonych
kodem 3.
W trakcie kontroli stwierdzono:
 zlecenie wyjazdu Nr 66 nie zostało przyporządkowane do kategorii S lub P, niemniej
jednak w rubryce kod pilności widniała cyfra 1, w związku z czym należy domniemać,
że był to wyjazd alarmowy ZRM typu S.
 w zleceniu wyjazdu Nr 143 odręcznie dokonano zmiany godziny dotarcia na miejsce
zdarzenia, identyfikacji ZRM, oraz składu zespołu.
 w analizowanym zakresie stwierdzono liczne przypadki przekroczenia ustawowego
czasu dojazdu ZRM. Art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi, że maksymalny czas dotarcia na
miejsce zdarzenia dla ZRM od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora
medycznego nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy
mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Tabel Nr 8. Przekroczenia czasu dojazdu ZRM typu S w okresie od 01.01.2012 r. do 07.01.2012 r.
L.p
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zlecenie
wyjazdu Nr
11
24
28
43
48
51
71
75
80
97
101
103
Czas dojazdu
w min.
30
27
28
27
31
27
22
26
21
23
24
22
Ustawowy czas
dojazdu w min.
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
Przekroczenie
w min.
10
7
8
7
11
7
2
6
1
3
4
2
Uwagi
Kod pilności 2
18
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
114
130
151
152
155
157
160
163
167
173
26
24
32
17
24
24
27
24
31
39
≥20
≥20
≥15
≥15
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
6
4
17
2
4
4
7
4
11
19
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Ad. 2. Na ogólną liczbę 200 wyjazdów, ZRM typu S wyjeżdżały 131 razy. Również i w tym
okresie stwierdzono przypadki przekroczenia ustawowego czasu dojazdu.
Tabel Nr 9. Przekroczenia czasu dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S w okresie
od 01.06.2011 r. do 07.06.2011 r. od nr zlecenia 3839 do nr zlecenia 4039
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zlecenie
wyjazdu Nr
3857
3888
3890
3891
3893
3898
3914
3916
3923
3939
3951
3963
3979
4039
Czas dojazdu
w min.
21
29
26
31
24
29
32
33
27
25
21
33
25
28
Ustawowy czas
dojazdu w min.
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
≥20
Przekroczenie
w min.
1
9
6
11
4
9
12
13
7
5
1
13
5
8
Uwagi
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Kod pilności 2
Na ogólną liczbę 200 wyjazdów stwierdzono 67 wyjazdów ZRM typu S oznaczonych
kodem 2 - zdarzenie pilne. Nie odnotowano zdarzeń oznaczonych kodem 3.
 brak karty zlecenia wyjazdu Nr 3884: w dzienniku pracy pogotowia nie wskazano
ZRM S czy P, nie wskazano członków zespołu, kto udzielił pomocy, brak imienia
i nazwiska chorego. Wskazano jedynie godzinę wezwania 16.00. Brak godzin
wyjazdu i powrotu, oraz brak powodu wezwania, miejsca wezwania oraz kto wzywał.
Zawarto adnotację, że wezwanie przekazane zostało Policji.
19
 dwie karty wyjazdu dla zgłoszenia Nr 3927 trudne do ustalenia godziny wyjazdu,
przyjęcia zgłoszenia, dojazdu i powrotu, kod pilności 2, karetka S. Widoczne
przekreślenia w karcie zlecenia wyjazdu, rozbieżności w godzinach w porównaniu
z dziennikiem pracy stacji pogotowia.
Tabela Nr 10. Wyjazdy ZRM stacji w Łomży oraz podstacji w Ciechanowcu
Rok
Łączna liczba
wyjazdów
ZRM S i P
Średnia liczba
wyjazdów na
dobę
Liczba wyjazdów
ZRM typu S
Liczba
wyjazdów ZRM
typu P
Łomża (ZRM S1, ZRM S2, ZRM P)
2011
4260
I półrocze
2011
4152
II półrocze
2012
4189
I półrocze
Ciechanowiec (ZRM S)
2011
598
I półrocze
2011
569
II półrocze
2012
517
I półrocze
S1
S2
23,41
1430
1384
1446
22,59
1440
1371
1341
22,90
1427
1367
1395
3,29
598
x
3,11
569
x
2,83
517
x
III.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych
Pogotowie zleca podmiotom zewnętrznym udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży i jej filii.
W toku kontroli stwierdzono, że w grudniu 2011 r. oraz styczniu 2012 r. rozwiązane
zostały dotychczas realizowane umowy kontraktowe. W ich miejsce zawarte zostały
z tymi samymi podmiotami, na okres 3 lat, umowy zlecenia. Powyższe działanie
dokonane zostało z pominięciem procedury określonej w ustawie z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 26 ust. 1. w/w ustawy:
,,Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.7)), zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na
20
udzielanie
w
określonym
zakresie
świadczeń
zdrowotnych,
zwanego
dalej
"zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie
legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej
"przyjmującym zamówienie".
W związku z powyższym zwrócono się do Dyrekcji Zakładu o wyjaśnienie przyczyn
tego stanu rzeczy. Pismem PR-OP/MK/ /12 z dnia 23.11.2012 r. otrzymano poniższe
wyjaśnienia.
,,Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łomży jako podstawę – ponieważ wykonuje czynności ma podstawie
ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
2006, Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) – przyjęła zatrudnienie ratowników na podstawie
umowy o pracę. Kontrakty podpisane przez lekarzy mają charakter cywilno-prawny
i zawierane są w trybie Kodeksu Cywilnego z zachowaniem wszelkich reguł prawnych.
Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011,
Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) wprowadza możliwość stosowania konkursu ofert.
Zamawiający nie jest zobowiązany do jego stosowania. Wynika to wyraźnie z redakcji
tego artykułu. Podmiot leczniczy może udzielić jednak nie musi. Ponieważ nie wystąpiła
potrzeba sięgania po ten zapis, w praktyce nie stosowano go. Niemniej w przyszłości
rozważam stosowanie tegoż artykułu ustawy.”
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy stwierdzić że ustawa o działalności
leczniczej jednoznacznie określa sposób wyłonienia przez podmioty lecznicze, w tym
m.in. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, podmiotów wykonujących na
rzecz pacjentów tego podmiotu świadczeń zdrowotnych.
W przypadku zdecydowania się na tzw. podwykonawstwo poszczególnych świadczeń
zdrowotnych, na podmiocie leczniczym ciąży obowiązek przeprowadzenia konkursu na
wykonywanie tychże świadczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub
osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w określonej dziedzinie
medycyny. Zamówienie takie powinno zostać przeprowadzone w trybie konkursu ofert
/art. 26 ust. 3 w/w ustawy/.
Ustawodawca określając wymogi przeprowadzania konkursu, odesłał do ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i do trybu
21
przeprowadzania kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia /art. 26 ust.4 w/w
ustawy/. Dyrektor podmiotu leczniczego przygotowuje kryteria oceny ofert i określa
warunki wymagane od świadczeniodawców.
Stosowanie określonych w ustawie przepisów czyni bardziej przejrzystą procedurę
zawierania umów z praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi przez podmioty lecznicze.
W toku kontroli nie stwierdzono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
określonych w ustawie.
Należy również wskazać, że realizacja przedmiotowych umów oprócz bezpośredniego
wpływu na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych nieodzownie wiąże się
z wydatkowaniem przez Zakład środków publicznych. Również z tego względu
wskazane jest przeprowadzenie konkursu ofert w celu uzyskania najkorzystniejszych
dla Zakładu warunków finansowych w ramach ustalonych przejrzystych i niebudzących
wątpliwości kryteriów. W analizowanym przypadku nie stwierdzono dokumentów
świadczących o przeprowadzeniu jakichkolwiek negocjacji w zakresie ustalenia
wynagrodzenia za udzielane świadczenia. Należy wskazać, że łączne koszty obsługi
lekarzy kontraktowych oraz lekarzy zatrudnionych w ramach umów zlecenia w roku
2011 wyniosły 3.417.062,49 zł. Tabela nr 11.
Tabela Nr 11. Koszty obsługi lekarskiej WSPR SP ZOZ w Łomży w roku 2011.
L. p.
Wyszczególnienie
1.
Kontrakty lekarskie
2.
Umowy zlecenia
Razem koszty obsługi
lekarskiej
I kwartał
843 360,16 zł
41 170,00 zł
II kwartał
780 252,66 zł
52 510,00 zł
III kwartał
791 722,75 zł
58 970,00 zł
IV kwartał
788 186,92 zł
60 890,00 zł
Razem
3 203 522,49 zł
213 540,00 zł
884 530,16 zł
832 762,66 zł
850 692,75 zł
849 076,92 zł
3 417 062,49 zł
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 44 ust. 3. ustawy o finansach publicznych wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W analizowanym przypadku
w ocenie kontrolujących warunek ten nie został w pełni spełniony.
Wyłonienie podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne zgodnie z zapisami
ustawy o działalności leczniczej, ma na celu zapewnienie właściwej jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jak również zapewnienia przejrzystych zasad wyboru
podmiotów przyjmujących zamówienie.
22
Sprawdzeniu poddano 10 losowo wybranych umów zlecenie zawartych z podmiotami
udzielającymi świadczeń medycznych w stacji w Łomży oraz filiach w Zambrowie,
Kolnie oraz podstacji w Ciechanowcu.
1. Prywatna Praktyka Lekarska Alicja S.
2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrei R.
3. Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej N.
4. Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Wojciech Ł.
5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mikołaj Cz.
6. Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech J.
7. Gabinet wyjazdowy Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Jacek M.
8. Gabinet Lekarski Bogusław Adam O.
9. Prywatna praktyka lekarska Marek M.
10. Wyjazdowa indywidualna praktyka lekarska Janusz M.
11. Praktyka lekarska Ryszard K.
 teczki w/w podmiotów nie zawierały orzeczeń lekarskich stwierdzających brak
przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 w trzech teczkach stwierdzono brak zaświadczeń z Okręgowej Izby Lekarskiej
o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich na obszarze działania izby,
kolejno: Wojciech J. indywidualna praktyka lekarska; Tomasz Wojciech Ł.
indywidualna praktyka lekarska; Bogusław Adam O. gabinet lekarski.
 w dwóch teczkach stwierdzono brak dokumentów potwierdzających posiadanie
aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC, kolejno: Wojciech J. indywidualna
praktyka lekarska oraz Janusz M. wyjazdowa indywidualna praktyka lekarska.
23
IV.
Wykorzystanie sprzętu medycznego
Sprawdzeniu poddano przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego
stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielaniu świadczeń zdrowotnych
sprzętu medycznego, pod kątem przestrzegania zapisów § 7 ust. 1 załącznika do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484/ zgodnie z którym
świadczeniodawca jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ,,(…)
jest zobowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających
wymaganiom określonym w odrębnych przepisach oraz w warunkach wymaganych od
świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1
pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający
stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury
i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych
przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”
Sprawdzeniu poddano losową grupę 10 urządzeń medycznych tj. 8 respiratorów,
1 inkubator noworodkowy, 1 pompa infuzyjna, kolejno:
1.
Respirator ambu matic nr fabr. 22642662
2.
3.
4.
5.
6.
Respirator nr inwen. VIII/142/09
7.
Respirator transportowy Care Vent ATV Nr CV1133-03 nr inwen. VIII.112.2002
8.
Respirator transportowy Care Vent ATV Nr CV 1132-03 nr inwen.VIII.113.2002
9.
Inkubator noworodkowy VIII-85/X/98, brak przeglądu, brak kontraktu
10. Pompa infuzyjna VIII-90/98
Ustalono, iż Zakład prowadzi stosowną dokumentację eksploatacyjną. Dwa z pośród
wszystkich wytypowanych urządzeń nie posiadały aktualnych badań stanu technicznego
dopuszczające je do użytkowania. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, że
inkubator
noworodkowy
nie
posiada
aktualnych
badań
stanu
technicznego
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, ponieważ Zakład nie podpisał w tym
zakresie kontraktu z POW NFZ.
24
V.
Gospodarowanie mieniem
Sprawdzeniu poddano sposób gospodarowania mieniem Zakładu w świetle uregulowań
prawnych zawartych w uchwale Nr XXV/304/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 23.03.2009 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny
aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania,
użyczania oraz oddawania w użytkowanie aktywów trwałych przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który je utworzył jest
Województwo Podlaskie oraz uchwały NR XII/108/2011 Sejmik Województwa
Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r.
Z przedłożonej przez Dyrektora Zakładu informacji w sprawie obowiązujących w 2011
r. umów najmu, dzierżawy powierzchni wynika, iż w okresie sprawozdawczym Zakład
udostępniał lokale i plac zlokalizowane w Grajewie przy ul. Kolejowej 10 oraz
w stacji w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19 niżej wymienionym podmiotom:
Tabela Nr 12. Wynajem powierzchni w Grajewie, ul. Kolejowa 10
Nr
umowy
przedmiot najmu
nr. przed
nazwa przedmiotu
miotu
najmu
najmu
pow.
w m2
Najemca, okres obowiązywania umowy
termin obowiązywania
umowy
od dnia
do dnia
1
1
garaż na samochód
osobowy
15,8
GABINET LEKARZA RODZINNEGO,
Maciej Makarewicz,
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa; 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
2
2
garaż na samochód
osobowy
15,8
EKOLEX sp. zo.o, 15-533 Białystok, ul
Łosia 20, 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
3
3
garaż na samochód
osobowy
15,8
Stanisław Kuczyński, 19-200 Grajewo, ul.
Broniewskiego 5/12, 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
4
4
garaż na samochód
osobowy
15,8
Janusz Chmielewski, 19200 Grajewo,
ul. Centrum 10/12; 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
5
garaż na samochód
osobowy
15,8
5
6
garaż na samochód
osobowy
15,8
Chojnowski Czesław, 19-200 Grajewo,
oś Broniewskiego 5/1, 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
6
7
garaż na samochód
osobowy
15,8
Andrzej Kozicki, 10-200 Grajewo,
oś Centrum 36/27; 3 lata
01.01.2009,
31.12.2011
7
8
garaż na samochód
osobowy
15,8
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie, 3 lata, 19-200 Grajewo,
ul. Kolejowa 8,
01.01.2009
31.12.2011
25
8
9
10
garaż na samochód
osobowy
18,0
9
garaż na samochód
osobowy
15,8
13
lokal po
wymiennikowni
C. O
50,0
11
garaż na samochód
osobowy
18,0
12
garaż na samochód
ciężarowy
46,0
15
10
14
wyznaczona
część placu na
miejsca
postojowe
samochodów
ciężarowych
lokal biurowy
ELEKTRONIK- SPRZEDAŻ, SERWIS
RTV Zbigniew Bujnowski, 19-200 Grajewo,
ul. Kolejowa 10, 3 lata
01.01.2009
31.12.2011
USŁUGI TRANSPORTOWOTOWAROWE Leszek Jan Smoliński,
19-200 Grajewo, ul. M Konopnickiej 10
01.01.2009
31.12.2011
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTOAKCES Zbigniew Perkowski, 19-200
Grajewo, ul. Kolejowa 10
zawarto umowę w dniu 21.08.2008,
kontynuacja umowa z dnia 26.07.2011
01.01.2009
31.12.2011
400
7,5
Tabela Nr 13. Wynajem powierzchni w stacji w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19
przedmiot najmu
nr.
urnowy
nr.
nazwa przedmiotu
przedmio
najmu
tu najmu
pow.
w m2
Najemca, okres
obowiązywania umowy
termin obowiązywania
umowy
od dnia
do dnia
11
1
garaż na samochody
osobowe
277,5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie, ul. Jana Pawła 11
70, Podlaski Oddział Regionalny
w Łomży, ul. Nowa 2, 3 lata
01.09.2008
31.08.2011
11a
1
garaż na samochody
osobowe
277,5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie, ul. Jana Pawła II
70, Podlaski Oddział
Regionalny w Łomży, ul. Nowa 2. 3 lata
1.09.2011
31.08.2014
12
2
pomieszczenie
zabiegowe
32 + 16
REMEDIUM ,18-400 Łomża, Ks. Janusza I
nr. 1 (informacja do Urzędu
Marszałkowskiego: PR-SAG/EA/1 15072011
z 04.07.2011)
04.07.2011
Przez 3 dni
W przedmiotowym sprawozdaniu wykazano również fakt udostępniania lekarzom
udzielającym na rzecz pacjentów Zakładu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
zawartych umów kontraktowych i zlecenia. Zgoda Zarządu Województwa Podlaskiego
26
Uchwała Nr 171/2558/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku wyraził zgodę na wynajem na
okres 3 lat bez przetargu czterech pomieszczeń po 16,7 m
2
zlokalizowanych
w siedzibie WSPRSPZOZ w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19 oraz jedno
pomieszczenie o powierzchni 13,30 m2 zlokalizowane w siedzibie Filii WSPR SP ZOZ
w Łomży, w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńska 57.A, na okres od 30.06.2009 r. do
29.06.2012 r. Opłata za najem naliczana jest w okresach półrocznych i ustalona została
na poziomie 0,5% wypracowanej w tym okresie należności. W trakcie kontroli nie
stwierdzono faktów podważających prawdziwość złożonych informacji.
V.1 Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
Sprawdzeniu
poddano
przestrzeganie
przez
Zakład
obowiązków
związanych
z utrzymaniem w należytym stanie techniczno - użytkowym wykorzystywanych
w stacji w Łomży obiektów oraz przestrzeganie przepisów, mających wpływ na
zapewnienie
bezpiecznej
ich
eksploatacji
w
świetle
realizacji
obowiązków
wynikających z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.).
W toku kontroli nie przedłożono do wglądu książek obiektów budowlanych dla
budynków użytkowanych w Łomży. Ponadto stwierdzono nie wykonanie w pełnym
zakresie rocznych kontroli okresowych o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 w/w
ustawy. Przedstawiono natomiast dokumenty potwierdzające wykonanie poniższych
przeglądów:

protokół pomiarów elektrycznych instalacji odgromowych i uziomów – 10.2010 r.
stacja w Łomży - budynki E i G, garaż stanowiskowy, magazyn, wiata,
Ciechanowiec, Grajewo obiekt przy ul. kolejowa 10.

protokół z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych
wentylacji grawitacyjnej w Łomży w budynkach E i G, garaż na ambulanse,
magazyn wiata oraz budynek w Ciechanowcu – 26.09.2012 r.
W myśl art. 62 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ,,Obiekty
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub
zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
27
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów;”
Ponadto nie stwierdzono realizacji obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt. 2 w/w
ustawy. Należy wskazać, że prawidłowy stan budynków rzutuje bezpośrednio na
bezpieczeństwo ich użytkowania.
Na tym czynności kontrolne zakończono.
28
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. Uaktualnić obowiązujące w Zakładzie akty wewnętrzne do stanu faktycznego
i obowiązującego stanu prawnego.
2. Przestrzegać ustalonego pogotowia kasowego.
3. Udzielać zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
4. Na każdym rachunku, fakturze świadczącej o poniesieniu wydatku umieszczać
informację o sposobie wyłonienia dostawcy usługi, towaru lub powołanie się na art.
4 pkt. 8 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. zwalniający z obowiązku stosowania
ustawy. W przypadku gdy dokument jest dowodem realizacji umowy o dostawę,
należy umieszczać informację o umowie: podstawę prawną jej zawarcia, numer
i datę zawarcia.
5. Zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej
udzielać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przeprowadzać kontrole okresowe użytkowanych obiektów budowlanych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dyrektor Zakładu została poinformowana o przysługujących uprawnieniach:
1.
Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu
ma prawo zgłoszenia na piśmie do zarządzającego kontrolę umotywowanych
zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym protokole.
2.
Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej lub
główny księgowy zgłaszają zastrzeżenia co do jego treści, kontrolujący dodatkowo
bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych wypadkach uzupełnia lub
koryguje protokół.
3.
Jeżeli kierownik lub główny księgowy jednostki kontrolowanej odmawiają
podpisania protokołu kontroli, są obowiązani złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn
odmowy.
4.
Protokół kontroli, którego podpisania odmówił kierownik jednostki kontrolowanej,
podpisuje kontrolujący, czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie podpisania
protokołu.
29
5.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania
pokontrolnego.
Podpisy osób kontrolujących:
Dyrektor Pogotowia:
...............................................
…………………………………
...............................................
Główny Księgowy Pogotowia:
...............................................
....................................................
Łomża, dnia ................................................
30

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROTOKÓŁ

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2016 r

Plan szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne Szkolenie odbędzie się 9

czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Administracyjne

21-22 marzec 2013 – obchody Światowego Dnia Wody w Łomży

Policja Podlaska Plaża 2015 w Łomży (video)