Plan auditu - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

PCA
FA-32
Kod oceny
A-609-2015
Nr rejestracyjny
185-LB-1996
Nr akredytacji
AB 127
Warszawa, 2015.04.07.
PLAN OCENY
1.
Nazwa i adres podmiotu:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
2.
Identyfikacja procesu:
Ponowna ocena, rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji
Akredytacji udzielono: 18.07.1997 r.
Cykl akredytacji/ kolejny nadzór: 6/0
Forma oceny: ocena na miejscu
3.
Cel oceny:

Ocena utrzymywania i doskonalenia kompetencji akredytowanego podmiotu w obszarze badań objętych
zakresem akredytacji Nr AB 127 oraz zgłoszonych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu w odniesieniu do
aktualnych wymagań akredytacyjnych,

Ocena działań podjętych przez akredytowany podmiot w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA oraz
ocena ich skuteczności,

Ocena wywiązywania się akredytowanego podmiotu ze zobowiązań wynikających z Kontraktu Nr AB 127
stosowanie symbolu akredytacji PCA i znaku ILAC MRA, informowanie o zmianach, powoływanie się na
udzieloną akredytację).
4.
Kryteria oceny:
 Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007
 Dokumenty PCA: DA-02, DA-05, DA-06, DA-08, DAB-07
 Dokument EA-4/16
 Dokumentacja systemu zarządzania laboratorium: Księga Jakości i zbiór procedur, aktualne w dniu oceny
 Wniosek N-79-2015 o rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji, zarejestrowany w PCA wraz
z pismem przewodnim dnia 19.01.2015 r.
 Kontrakt Nr AB 127 zawarty w dniu 19.07.2013
 Dokumenty akredytacyjne:
- Certyfikat akredytacji Nr AB 127 ważny do 17.07.2015 r.
- Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 127 wydanie nr 14, data wydania: 28.07.2014 r.,
status zmian: z dnia 21.01.2015 r.
 Raporty z ocen: AB-515/2014
5.
Skład zespołu oceniającego:
Edward Zając
Magdalena Kondziołka
Bogusława Mijał
Robert Kołatkowski
6.
– auditor wiodący
– auditor techniczny
– auditor techniczny
– auditor techniczny
Data oceny: 16-17, 20-21 kwietnia 2015 r.
Załącznik do procedury PA-04
Wydanie 6 z 14.03.2008 r.
str. 1/3
PCA
FA-32
Kod oceny
7.
A-609-2015
Nr rejestracyjny
185-LB-1996
Nr akredytacji
AB 127
Program oceny:
Godzina
08.00-08.10
08.10-15.50
Zakres
2015.04.16. Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie organizacyjne
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Kompetencje techniczne w nw. obszarze
Obserwacja badań w:
- Pracowni w Gorzowie Wielkopolskim 16.04.2015 r.
Nadzór
1) D/O/T/M: Badania chemiczne, badania właściwości fizycznych / woda, ścieki /
metoda wizualna, pomiaru bezpośredniego, konduktometryczna,
elektrochemiczna.
Uaktualnienie:
1)
15.50-16.00
08.00-08.10
08.10-15.50
15.50-16.00
08.00-08.10
08.10-16.00
08.00-08.10
08.10-15.40
08.10-15.40
Obszar
auditowany
Auditor
Kompetencje
techniczne
Robert
Kołatkowski
Kompetencje
techniczne
Robert
Kołatkowski
Kompetencje
techniczne
Magdalena
Kondziołka
System
zarządzania
Edward Zając
Kompetencje
techniczne
Bogusława Mijał
D/O/T/M: Badania chemiczne / woda, ścieki / metoda elektrochemiczna.
Obserwacja pobierania próbek wód podziemnych i ścieków do badań chemicznych
i fizycznych.
Realizacja procesów (dodatkowo Wyposażenie, Dokumentowanie wyników)
Audit pionowy, Zobowiązania kontraktowe
Omówienie wyników oceny
2015.04.17. Pracownia w Zielonej Górze
Spotkanie organizacyjne
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Kompetencje techniczne w nw. obszarze
Obserwacja badań w:
- Pracowni w Zielonej Górze 17.04.2015 r.
Nadzór
1) D/O/T/M: Badania dot. inżynierii środowiska / hałas w środowisku ogólnym,
pole elektromagnetyczne / metoda pomiarowa bezpośrednia,
2) Obserwacja pobierania próbek gleby do badań chemicznych.
Uaktualnienie
1) D/O/T/M: Badania chemiczne i właściwości fizycznych / woda, ścieki /
elektrochemiczna.
Rozszerzenie
1) D/O/T/M: Badania właściwości fizycznych / woda, ścieki / metoda pomiaru
bezpośredniego.
Realizacja procesów (dodatkowo Wyposażenie, Dokumentowanie wyników)
Audit pionowy, Zobowiązania kontraktowe
Omówienie wyników oceny
2015.04.20. Pracownia w Zielonej Górze
Spotkanie organizacyjne
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Kompetencje techniczne w nw. obszarze
Obserwacja badań w Pracowni w Zielonej Górze
Nadzór
1) D/O/T/M: Badania chemiczne / woda, ścieki / metoda GC-MS.
2) D/O/T/M: Badania chemiczne / osady ściekowe / metoda ICP-OES,
spektrofotometryczna.
3) D/O/T/M: Badania chemiczne / gleba / metoda potencjometryczna.
4) D/O/T/M: Badania chemiczne / odpady / metoda spektrofotometryczna.
Rozszerzenie
1) D/O/T/M: Badania chemiczne / osady ściekowe / metoda wagowa.
2) D/O/T/M: Badania chemiczne / gleba / metoda wagowa, ICP-OES, HPLC-FLD.
Realizacja procesów (dodatkowo Wyposażenie, Dokumentowanie wyników)
Audit pionowy
Zobowiązania kontraktowe
2015.04.20. Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie organizacyjne
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Organizacja (dodatkowo: Zasoby, Struktura organizacyjna)
Zarządzanie (dodatkowo: System zarządzania – polityki i procedury; Rola
kierownictwa i odpowiedzialność za system zarządzania; Obsługa klienta)
Bezstronność i niezależność
Realizacja procesów/audit pionowy
Kompetencje techniczne (dodatkowo Personel, Przedstawianie wyników badań)
Zobowiązania kontraktowe
Lokalizacje:
- Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim 20.04.2015 r.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Kompetencje techniczne w nw. obszarze
Obserwacja badań w:
- Pracowni w Gorzowie Wielkopolskim 20.04.2015 r.
Załącznik do procedury PA-04
Wydanie 6 z 14.03.2008 r.
str. 2/3
PCA
FA-32
Kod oceny
A-609-2015
Nr rejestracyjny
185-LB-1996
Nr akredytacji
AB 127
Nadzór
1) D/O/T/M: Badania chemiczne / woda / metoda ETAAS, spektrofotometryczna.
2) D/O/T/M: Badania chemiczne, badania właściwości fizycznych / woda, ścieki /
metoda CVAAS, IR, GC-FID.
08.15-11.45
Realizacja procesów (dodatkowo Wyposażenie, Dokumentowanie wyników)
Audit pionowy
Zobowiązania kontraktowe
Omówienie wyników oceny
2015.04.21. Pracownia w Zielonej Górze
Spotkanie otwierające
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Organizacja (dodatkowo: Zasoby, Struktura organizacyjna)
Zarządzanie (dodatkowo: System zarządzania – polityki i procedury; Rola
kierownictwa i odpowiedzialność za system zarządzania; Obsługa klienta)
Bezstronność i niezależność
Realizacja procesów/audit pionowy
Kompetencje techniczne (dodatkowo Personel, Przedstawianie wyników badań)
Zobowiązania kontraktowe
Lokalizacja:
- Pracownia w Zielonej Górze 21.04.2015 r.
Ciąg dalszy oceny w ww. zakresie
11.45-12.00
Omówienie wyników oceny
08.15-15.00
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007,
Kompetencje techniczne w nw. obszarze
Obserwacja badań w:
- Pracowni w Zielonej Górze 21.04.2015 r.
Nadzór
1) D/O/T/M: Badania chemiczne / woda, ścieki / metoda atomowej spektrometrii
fluorescencyjnej, GC-FID
2) D/O/T/M: Badania chemiczne / woda / metoda miareczkowa.
3) D/O/T/M: Badania chemiczne / powietrze / metoda spektrofotometryczna,
ETAAS.
15.40-16.00
08.00-08.15
08.15-11.45
12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
8.
System
zarządzania
Edward Zając
Kompetencje
techniczne
Magdalena
Kondziołka
Edward Zając
Magdalena
Kondziołka
Kompetencje
techniczne
Bogusława Mijał
Realizacja procesów (dodatkowo Wyposażenie, Dokumentowanie wyników)
Audit pionowy
Zobowiązania kontraktowe
Czas dla auditorów
Spotkanie zamykające
Zasady przeprowadzenia oceny
Uprzejmie proszę o uczestniczenie w spotkaniach otwierającym i zamykającym osób odpowiedzialnych
za politykę jakości oraz za system zarządzania i działanie Laboratorium.
Ocena będzie prowadzona wspólnie i równolegle przez członków zespołu w podanych w programie zakresach.
Proszę o wyznaczenie osób, które będą udzielały wyjaśnień auditorom. W trakcie oceny obszaru technicznego
obserwowane będą pomiary i badania. W związku z tym uprzejmie proszę o przygotowanie stanowisk do
pomiarów i badań w warunkach rzeczywistych oraz obiektów badań lub próbek do badań w Laboratorium
z obszaru badań akredytowanych oraz zgłoszonych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu.
9.
Zasady dotyczące zachowania poufności
Wszelkie informacje uzyskane przez zespół oceniający w trakcie oceny zostaną przez nich wykorzystane tylko
do oceny w procesie akredytacji lub nadzoru.
10.
Zasady przekazania raportu
Raport z oceny zostanie przekazany przez auditora wiodącego do PCA. PCA po zatwierdzeniu przekaże raport
do ocenianego podmiotu.
Auditor wiodący
Edward ZAJĄC 2015.04.07.
(imię i nazwisko-data)
Załącznik do procedury PA-04
Wydanie 6 z 14.03.2008 r.
str. 3/3