sprawozdanie z wykonania budżetu

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Krzanowice
za 2013 rok
Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów wyniósł 20 004 360,19zł. Nie
przewidywał realizacji przychodów. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 20 004 360,19zł, z czego
wydatki to 17 695 409,45zł, rozchody w kwocie 2 308 950,74zł przeznaczone na spłatę pożyczek w
WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i ING Bank
Śląski .
Uwzględniając zmiany w planie dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części
oświatowej, rezerwy subwencji plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 20 204 326,24zł. Zaś
plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 20 204 326,24zł (wydatki 17 786 557,50zł,
rozchody 2 417 768,74zł). Do dnia 31 grudnia 2013 roku wykonano rozchody w kwocie 2 417 768,74zł tj.
100% planowanych. Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami.
Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 9 755 035,53zł tj. 58,79%. Zaś wykonana
spłata (raty + odsetki) na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 2 934 382,22zł (2 417 768,74zł
+ 516 613,48zł) tj. 14,52%. Zostały tu zachowane wskaźniki określone art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) obrazujące
prawidłowe wykonanie budżetu gminy. Stan środków na rachunku budżetu Gminy Krzanowice na 31 grudnia
2013 roku wynosił 360 252,80zł.
Dochody wykonano w kwocie 16 592 273,92zł, co stanowi 82,12% planu (bieżące w kwocie
15 254 931,52zł co stanowi 91,85% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w
kwocie 1 337 342,40zł co stanowi 37,18% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie
14 028 636,92zł, co stanowi 78,87% wykonania planu (bieżące w kwocie 12 415 977,19zł co stanowi
93,62% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 612 659,73zł co
stanowi 35,64% wykonania planu wydatków majątkowych).
Wykonanie dochodów majątkowych w 37,18% i wydatków majątkowych w wysokości 35,64%
wiązało się głównie z przeniesieniem na 2014 rok części robót budowlanych zadania „Dokończenie budowy
hali sportowej w Krzanowicach” spowodowane nie przyznaniem w grudniu dodatkowych środków z rezerwy
ogólnej, nie doszło do sfinalizowania sprzedaży terenu wraz z budynkiem komunalnym położonym w
Pietraszynie (byłe przejście graniczne) nie doszło do sprzedaży, przeniesienia na rok 2014 budowy
i remontów kapitalnych dróg oraz budynków komunalnych (min. droga w Wojnowicach ul. Ogrodowa,
projekty transgraniczne).
Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania
z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2013 roku
oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 05 stycznia 2014 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych
płatnego do 20 stycznia 2014 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok płatnego do 31
marca 2014 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji
bankowych.
2
DOCHODY
Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polski ustawy budżetowej na 2013 rok ustalono dla
naszej Gminy wskaźniki budżetowe w zakresie subwencji i dotacji celowych na finansowanie zadań
zleconych, powierzonych, jak i dofinansowanie zadań własnych.
Otrzymana kwota subwencji i dotacji na 31.12.2013r. wynosiła :
1/ Subwencje :
Część oświatowa subwencji ogólnej
-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej Rezerwa subwencji ogólnej
-
2/ Dotacje:
- Dział 010
-
Dział 600
Dział 710
-
Dział 750
-
Dział 751
-
Dział 752
Dział 754
-
Dział 801
Dział 851
-
Dział 852
-
-
Dział 854
4 337 286,00zł, w
w grudniu 2012 roku
2 047 507,00zł
70 266,00zł
tym
324 417,00zł otrzymane
- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej)
- Transport i łączność (usuwanie skutków powodzi z 2010 roku:
- stabilizację osuwisk w Pietraszynie i Wojnowicach)
Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych)
- Administracja publiczna (środki na płace pracowników
państwowych, podróże służbowe krajowe-odbiór dowodów
osobistych)
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
(uzupełnienie Rejestru
Wyborców)
Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona
cywilna – konserwacja systemów alarmowych)
- Oświata i wychowanie (wychowanie przedszkolne)
- Ochrona zdrowia (koszt wydawania przez gminy decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)
- Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia
zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy
Społecznej, dożywianie dzieci, zasiłki okresowe i stałe)
- Edukacyjna
opieka wychowawcza (pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym, „wyprawka szkolna”)
-
303 244,45zł
500 093,00zł
-
600,00zł
-
42 493,00zł
-
3 000,00zł
591,10zł
-
800,00zł
72 320,24zł
120,00zł
-
1 059 343,10zł
-
52 583,00zł
Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2013 roku z:
- Euroregionu Silesia, dotyczącymi umowy o dofinansowanie Mikroprojektu pt. „Poznaj świat – obóz
wędrowny”, „Sport łączy pokolenia i narody” w ramach programu POWT RCz – RP 2007-2013, w kwocie
112 073,14zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Województwa Śląskiego, dotyczącego umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój usług publicznych
Świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 414 775,83zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 115 492,73zł i budżetu państwa kwotę 2 385,19zł na
realizację programów związanych aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice.
- WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2012/2013 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 10 860,00zł.
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dokończenie budowy hali sportowej w Krzanowicach w kwocie
400 000,00zł.
- środki pozyskane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na zadania pn. „Hobby spełnia
marzenia” w wysokości 32 000,00zł i pn. „Chcemy być bezpieczni i żyć zdrowo” w wysokości 32 000,00zł.
3
Poza tym uzyskano dochody z:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży
mieszkań, odsetek od tych opłat w kwocie 237 226,90zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę
104 045,91zł. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Pozostałe należności wynikają z
rozłożenia na raty należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych, remont domu (współwłasność), zwłoki w
płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji
materialnej) wpłacają w ratach zaległości, oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona
jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 045,08zł
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 13 685,21zł;
- z darowizn pieniężnych w kwocie 3 203,60zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zakup materiałów i
wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Krzanowice, na Dożynki Gminne;
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uwzględniając
odsetki (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 6 969,17zł. Należność 19 719,80zł pozostaje do
przekazanie Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1 690 580,36zł. Należności wynoszą 162 018,68zł. Należności
zaległe są to należności głównie 2 firm będących w stanie upadłości – syndyk w miarę możliwości egzekwuje
zaległe należności. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności. Pozostałe należności
są na bieżąco sprawdzane i księgowane, oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. Wystawiono 2
decyzje umorzeniowe na ogólną kwotę 1 385,00zł z czego należność główna wynosi 1 385,00zł, zaś odsetki
0,00zł. Umorzenie podatków przeprowadzono po wnikliwiej analizie (informacje od GOPS-u, Powiatowego
Urzędu Pracy itp.) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzanowic w sprawie procedury postępowania
dowodowego przy stosowaniu ulg podatkowych, a w szczególności przy stosowaniu instytucji umorzenia
zaległych podatków i opłat lokalnych.
- podatku rolnego w kwocie 1 036 094,35zł. Należności wynoszą 23 269,18zł. Są to należności od osób
fizycznych, prawnych. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane, oraz przekazywane do
ściągnięcia przez komornika. W 2013 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatków od środków transportowych w kwocie 42 530,00zł. Należności wynoszą 3 891,00zł. Są to
należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazywane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 32 195,00zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 565,00zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 78 671,00zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane
przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 257 525,00zł. Należności pozostałe do zapłaty
stanowią kwotę 25 015,00zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest
księgowość syntetyczna i analityczna.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 250,45zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 60 337,47zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
- od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 262 536,00zł w tym kwota otrzymana w 2014 roku za grudzień
2013 w wysokości 63 213,00zł.
- od osób prawnych wykonano w kwocie 12 811,71zł, w tym kwota otrzymana w 2014 roku w wysokości
18,67zł.
- odsetki od należności podatkowych w wysokości 8 808,15zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 4 937,47. Są to odsetki z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego i
jednostek podległych.
- wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) w kwocie
1 160 397,00zł
- środki pozyskane z innych źródeł ( min. prowizje od zawartych polis ubezpieczeniowych, zwrot składek
ZUS, odpłatności za domy pomocy społecznej) w kwocie 27 546,64zł
- wpływy z usług w przedszkolach w kwocie 10 988,00zł.
- - opłat za prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym w kwocie 6 221,68zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 10 314,90zł.
4
W Y D A T K I
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Kwota w wysokości 20 651,35zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na
Izby Rolnicze.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Kwotę 317 743,12zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice oraz Dożynki Gminne.
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002– Dostarczanie wody
Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 351 999,00zł na bieżącą działalność Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Krzanowicach (zakładu budżetowego).
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Środki w wysokości 8 217,40zł wydatkowano na dofinansowanie nierentownych kursów PKS, dofinansowanie
biletów ulgowych PKM.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Środki w kwocie 101 768,31zł przeznaczono na wydatki bieżące: na wynagrodzenia osobowe pracowników
wraz pochodnymi, na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg,
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, akcję zima. Środki w kwocie 36 870,44zł
przeznaczono na wydatki majątkowe na wykonanie nawierzchni chodnika, zakup zagęszczarki do naprawy
dróg, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań pn. „Modernizacja ścieżki rowerowej na
trasie Borucin-Chuchelna” oraz „Wspieranie rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego w Gminie
Krzanowice”. Dokumentacje te wraz z wnioskami zostały złożone do Euroregionu Silesia w Raciborzu oraz
Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu celem pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatkowano środki w wysokości 540 576,48zł na stabilizację powstałych w wyniku powodzi w 2010 roku
osuwisk w Pietraszynie, Wojnowicach, wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w
Krzanowicach, nadzory inwestorskie.
5
Dział 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Środki w wysokości 192 996,71zł zostały przeznaczone na umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w
budynkach mieszkalnych, na zakup i transport opału, drobne remonty budynków i instalacji c.o., zakup
energii elektrycznej do budynków mieszkalnych Gminy Krzanowice, wynagrodzenia osobowe pracowników z
pochodnymi, odpis na ZFŚS. Wydatek majątkowy w kwocie 7 132,50zł został przeznaczony na wycenę,
podział i ogłoszenia na sprzedaż działek mieszkaniowych.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Środki w kwocie 11 200,00zł przeznaczono na zapłatę za projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Środki w kwocie 600,00zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie grobów wojennych.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie budżetu w rozdz. Urzędy Wojewódzkie, wynosi 42 521,28zł. Składają się na nie płace i
pochodne z wynagrodzeń pracowników (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność
gospodarcza, zarządzanie kryzysowe), zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych związanych
z odbiorem dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu.
Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 106 749,44zł, na diety radnych, materiały biurowe,
kserograficzne, papiernicze, usługi pozostałe min. obsługa prawna Rady Miejskiej, delegację.
Wykonanie budżetu Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2013r. wynosi 1 869 028,03zł. Środki zostały
przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 349 239,98zł, w tym min.: płace wraz z pochodnymi
pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energię elektryczną, na delegacje i
ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, opał, transport opału, usługi pocztowe,
łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe (min. szkolenia, obsługa prawna, prenumerata
czasopism).
Wydatek majątkowy w kwocie 519 788,05zł przeznaczono na realizacje zadania współfinansowanego
środkami Unii Europejskiej pn. „Rozwój usług publicznych świadczonych droga elektroniczną w Gminie
Krzanowice”.
Środki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano w kwocie
118 493,10zł. Z kwoty tej opłacono koszty realizacji projektów współfinansowanych środkami Unii
Europejskiej pn. „Dzieje ziemi krzanowickiej a ród Lichnowskich”, „Sport łączy pokolenia i narody”,
„Partnerstwo dla propagowania regionu” w łącznej kwocie 76 489,03zł , zakup materiałów promocyjnych
(min. puchary), zakup gazety „Krzanowice i okolice”, koszt współpracy pomiędzy miastami partnerskimi w
kwocie 6 076,33zł, zorganizowanie wielkanocnego pokazu potraw regionalnych, obsługa internetowa strony
www.krzanowice.pl
6
Środki w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano w kwocie 66 378,49zł. Z kwoty tej
opłacono diety dla sołtysów, składki członkowskie w Związkach Gmin, uczestnictwo w Powiatowym
Konkursie Potraw Wielkanocnych, koszty przejazdu na występy dzieci i młodzieży .
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Środki w kwocie 3 000,00zł przeznaczono na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację
stałego rejestru wyborców oraz na wydatki biurowe.
752 – OBRONA NARODOWA
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Środki w kwocie 591,10zł przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia szkoleń z zakresu obronności.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
W 2013 roku wydatkowano kwotę 83 008,12zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na
terenie Gminy Krzanowice. Ważniejsze wydatki to:
- paliwo i części zamienne do samochodów bojowych,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej,
- wywóz odpadów komunalnych,
- badania techniczne pojazdów,
- ubezpieczenie OC,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
- remonty budynków OSP.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Kwotę 800,00zł wydatkowano zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację
systemów alarmowych (min. przedłużenie masztu), a kwotę 10 850,01zł przeznaczono na wynagrodzenie
pracownika zajmującego się sprawami obronnymi i obrony cywilnej.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale tym wydatkowano kwotę 516 613,48zł na zapłatę odsetek od pobranego kredytu w rachunku
bieżącym, pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz.
Krzanowice i ING Bank Śląski.
7
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan rezerw wynosi 118 209,00zł, z czego 25 560,00zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a 92 649,00zł
to rezerwa ogólna. Wykonanie obu rezerw wynosi 0,00zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5 222 373,54zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
3 217 230,60zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 005 142,94zł. Wykonanie wydatków bieżących
za 2013 rok wynosi 3 163 331,07zł, wydatków majątkowych wynosi 420 798,89zł. Dodatki wiejskie i
mieszkaniowe zamykają się kwotą 143 912,87zł. Kwotę tę przeznaczono na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, odzież ochronną, dodatki wiejskie, mieszkaniowe.
Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano
kwotę 2 621 299,13zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie
159 664,62zł.
Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 158 465,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.
Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 239 654,07zł, w tym między innymi na: zakup opału, środki
czystości, materiały biurowe (papier ksero, papier do listy płac, sprawozdań, segregatory, itp.), zakup
akcesoriów komputerowych wraz z licencjami i programami, materiały remontowe (min. świetlówki, farby),
sprzęt gospodarczy, prenumeratę czasopism, leki, środki opatrunkowe, zakup pomocy dydaktycznych i
książek, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, usługi (opłaty za usługi
telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, szkolenia
pracowników), badania wstępne i okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu
komputerowego, podróże służbowe krajowe, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, naprawa instalacji
p.poż.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczono na realizację zadania pn. Dokończenie budowy hali
sportowej przy Zespole Szkół w Krzanowicach oraz na modernizację instalacji solarnej w Wojnowicach .
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Roczny plan wydatków na 2013r. w tym rozdziale wynosi 51 024,00zł. Wykonanie za 2013r. zamknęło się
kwotą 46 967,93zł.
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zamykają się kwotą 4 409,60zł. Kwotę tę przeznaczono na dodatki
wiejskie, mieszkaniowe.
Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 38 728,33zł, w tym wypłacono
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 2 852,60zł.
Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 830,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Roczny plan wydatków na 2013r. w tym rozdziale wynosi 1 310 025,00zł. Wykonanie za 2013r. zamknęło się
kwotą 1 216 061,21zł.
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zamykają się kwotą 37 490,57zł. Kwotę tę przeznaczono na dodatki
wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną.
Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę
993 904,73zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 64 497,63zł.
Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 58 288,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.
Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 126 377,91zł, w tym między innymi na: zakup opału, środki
czystości, materiały biurowe (papier, koperty, tusze do drukarek itp.), prenumerata czasopism, wyposażenie
i sprzęt gospodarczy, środki żywności, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, drobne
remonty, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników), usługi min.
łączności, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie
budynków, podróże służbowe, opłata za wczesnoszkolne wspomaganie rozwoju dziecka, szkolenia
pracowników.
8
Rozdział 80110 – Gimnazja
Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2013r. wynosi 1 402 021,00zł. Wykonanie za 2013r. zamknęło
się kwotą 1 402 014,19zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zamykają się kwotą 70 049,59zł. Kwotę tą
przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronną.
Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano
kwotę 1 240 723,92zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 78 330,52zł.
Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 58 860,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.
Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 32 380,68zł na: materiały biurowe (papier, koperty, kreda itp.),
prenumerata, środki czystości, drobne remonty (materiały, usługa), badania lekarskie (badania okresowe,
wstępne i profilaktyczne pracowników), usługi łączności, telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe,
szkolenia pracowników.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Z planowanych środków na 2013r. w kwocie 145 759,00zł
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
Krzanowicach oraz płace i pochodne od wynagrodzeń,
dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup
niepełnosprawnych, naprawy i ubezpieczenie samochodu.
wydatkowano w 2013r. kwotę 145 746,14zł na
do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w
odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się
benzyny do samochodu dowożącego uczniów
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Z planowanych środków na 2013r. w kwocie 10 026,00zł wydatkowano w 2013 roku kwotę 10 023,96zł na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Zapłacono kwotę 376,00zł z za udział w komisjach utworzonych w celu przeprowadzenia egzaminów na
wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85117
opiekuńcze
–
Zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i
pielęgnacyjno-
Planowana dotacja w kwocie 9 000,00zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego
organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach, na remont bieżący budynku Zakładu została
przekazana w 100%.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Kwotę 36 972,77zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, na realizację zajęć,
pogadanek z dziećmi i młodzieżą dotyczącą narkomanii i jej szkodliwego wpływu na organizm młodego
człowieka (kampania „Narkotyki to mnie nie kręci”), udział w szkoleniu, realizację zadań pn. „Hobby spełnia
marzenia” i „Chcemy być bezpieczni i żyć zdrowo” współfinansowanych środkami Regionalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach w części dotyczącej zwalczania narkomanii.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 80 051,48zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013 uwzględnia lokalne potrzeby. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z
ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
9
osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
a w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, realizacja programu „Narty – sposób na zdrowy
model życia”, „Odpowiedzialny Kierowca – Bezpieczna rodzina na drodze”, służące rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Przeznaczono środki również na zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia
w ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych: „Zima na
wsi”, zorganizowanie zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży Gminy Krzanowice,
opłatę wycieczek. Zrealizowano zadania pn. „Hobby spełnia marzenia” i „Chcemy być bezpieczni i żyć
zdrowo” współfinansowanych środkami Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w części
dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
W 2013 roku wydatkowano kwotę 120,00zł na opłacenie kosztów wydawania przez gminy 3 decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w
art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział
rodzinie
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
Wydatkowano środki w kwocie 487,10zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, który w 2012
roku prowadził projekt pn. „Nikt na to nie zasługuje”.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Wydatkowano kwotę 14 479,26zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się
wspieraniem rodzin z terenu Gminy Krzanowice.
Rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Na świadczenia społeczne wykorzystano 754 655,78zł.
Z dotacji wypłacono:
2 125 zasiłków rodzinnych na kwotę 206 696,78zł,
13 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13 000,00zł,
93 zasiłków wychowawczych na kwotę 36 466,00zł,
95 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 16 150,00zł,
139 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 10 480,00zł,
234 dodatków w związku z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na
12 100,00zł,
340 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 27 200,00zł
1279 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 195 687,00zł
186 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 101 596,00zł
48 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4 800,00zł
4 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 2 080,00zł
131 zasiłków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na kwotę 13 100,00zł
kwotę
10
220 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 80 300,00zł
35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 35 000,00zł
Na realizację świadczeń rodzinnych i obsługę funduszu alimentacyjnego wykorzystano 27 581,77zł, w tym na
wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 22 457,49zł, w tym wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 1 266,50zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w kwocie 820,45zł. Opłacono rachunki za szkolenia pracowników, zakupiono podzespoły
komputerowe, materiały biurowe, delegacje służbowe, oprogramowanie księgowe, opłaty bankowe.
Opłacono 107 składek na ubezpieczenie społeczne dla 11 podopiecznych otrzymujących świadczenie
pielęgnacyjne na kwotę 16 466,44zł.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Środki w kwocie 7 064,01zł wydatkowano na opłacenie 101 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób
pobierających zasiłek stały oraz 60 składek dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w
naturze
oraz
składki
Wykorzystano kwotę 62 756,97zł, w tym:
zasiłki celowe: 4 646,99zł( 13 osób, 41 świadczeń)
zasiłki okresowe: 54 138,98zł (26 osób, 139 świadczeń)
pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota: 3 971,00zł (1 osoba 12 świadczeń)
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Środki wydatkowano w kwocie 10 351,07zł na zapłacenie 110 dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Wydatkowano w 2013r. kwotę 48 768,00zł na zasiłki stałe dla 11 osób (106 świadczeń).
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 219 254,41zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz
z pochodnymi, dodatek „250zł dla pracownika socjalnego” w kwocie 184 479,92zł, w tym wypłacono
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 11 253,00zł, umowy zlecenia przeznaczono kwotę
3 500,00zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 290,10zł. Zakupiono
materiały
biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, prenumeratę. Zapłacono za usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników. Opłacono koszt delegacji
służbowych i ryczałtów samochodowych, zakupy odzieży ochronnej, koszt nowelizacji systemów księgowych
i kadrowych, Internet, serwis komputerów i drukarek.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Przekazano dotacje w wysokości 114 000,00zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach
usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu
oraz na prowadzeni grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Dotacje zostały przyznane zgodnie z przepisami oraz z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w
Krzanowicach. Opieka medyczna nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi
wykonywana jest w domu pacjenta. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i
święta, zaś zajęcia prowadzone są w ośrodku dla osób niepełnosprawnych.
11
Pozostałe środki wykorzystano na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie
48 239,04zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 4 295,52zł.
Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 461,34zł. Opłacono rachunki za
Dom Pomocy Społecznej dla 4 osób w miesiącach I-X 2013 oraz 5 osób w miesiącach XI-XII 2013 w kwocie
94 094,31zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Środki w kwocie 62 627,66zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 43 uczniów w Szkole
Podstawowej, Gimnazjum, 19 dzieci w przedszkolach, 4 osób dorosłych, na pokrycie 167 zasiłków celowych
na sporządzenie gorącego posiłku dla 56 osób. Wypłacono 74 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 9
osób na kwotę 14 800,00zł, zapłacono koszty obsługi świadczeń pielęgnacyjnych (materiały biurowe) w
wysokości 444,00zł.
Na realizację projektu „Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice”
przeznaczono 133 903,92zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych wśród
osób niepełnosprawnych Gminy Krzanowice. Udział w projekcie wzięło 15 osób.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85412– Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Kwota 10 860,00zł została wydatkowana zostanie na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół
podstawowych a kwota 4199,76zł na zapłatę ubezpieczenia i przejazdu uczniów na wyjazd na Słowację.
Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów
Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 63 327,40zł, zasiłek szkolny w kwocie 200,00zł oraz „wyprawki
szkolne” w kwocie 9 775,00zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Środki w kwocie 70 319,85zł wydatkowano na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych, wydruk
regulaminu utrzymania czystości oraz zakup wyposażenia stanowiska zajmującego się gospodarką odpadami
komunalnymi w Gminie Krzanowice.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Środki 8 268,98zł przeznaczono na usuwanie odpadów segregacyjnych i komunalnych.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Środki 10 285,21zł przeznaczono na opłacenie umów zlecenia, zakup paliwa do kosiarek, naprawę kosiarek,
potrzebnych do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Środki w kwocie 365 239,42zł przeznaczono na :
- opłatę energii elektrycznej
- remont i konserwację urządzeń elektrycznych
12
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 337 951,64zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 266 658,27zł, wydatki
inwestycyjne w kwocie 71 293,37zł. Środki wydatków bieżących przeznaczono na zakup materiałów do prac
komunalnych, zakup opału do budynków komunalnych, abonament monitoringu miejskiego, na sporządzenie
aktów notarialnych, bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, drobne remonty
budynków komunalnych Gminy Krzanowice. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia.
Wydatki majątkowe to zapłata za wykup działek oraz zakup i montaż monitoringu na budynku komunalnym
w Pietraszynie.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2013 rok kwotę dotacji 310 000,00zł
na bieżącą działalność domów kultury. W 2013 r. przekazano 100% środków.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2013 rok kwotę dotacji 100 000,00zł
na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2013 r. przekazano 100% środków.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W 2013 r. wydatkowano kwotę 162 148,84zł z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice
kwotę 110 000,00zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Krzanowicach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy
Krzanowice, puchary na zawody sportowe oraz bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (min. umowy
zlecenia, energia elektryczna, zakup środków czystości, konserwacja nawierzchni). Kwotę 5 000,00zł
(wydatek inwestycyjny) przeznaczono na położenie wykładziny w sali do tenisa stołowego.