Bd 41028,7 38754,7 Ʃ, w tym 60,0 60,0 154,0 154,0 400,0 6319,3
Transkrypt
Bd 41028,7 38754,7 Ʃ, w tym 60,0 60,0 154,0 154,0 400,0 6319,3
Bd Załącznik nr 1 do uchwały nr R/0004/56./11 Senatu AP Przychody i koszty działaności dydaktycznej - prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012r. [ tys. zł] kalkulacja na arkuszach wymienionych pod legendą do zestawienia Tabela 1 1 plan 2011 3 2 Przychody bez zwiększ.o narzut na wew.rozliczenie kosztów (z bad.i fpmds) I 41028,7 dotacja na studia stacjonarne + 224,4 na kształcenie stud. niepełnospraw 31248,6 dotacja na rehabilitację studentów niepełnosprawnych 60,0 dotacja na świadcz.zdrowotne, wyk.w ramach kształc.stud.stud.stac. 154,0 1 2 3 4 prowiz. 2012 4 38754,7 30618,3 60,0 154,0 EFS - PO KL, na wynagrodzenia z umów na studia pomostowe 38,6 5 przychody finansowe 6 opłaty za studia niestacjonarne^ 200,0 5400,7 349,5 526,8 583,5 0,0 7 inne opłaty za usługi edukacyjne 8 opłaty za studia podyplomowe i kursy ^ 9 pozostałe przychody, w tym: rekrutac., konferencje, administracyjne. 400,0 6319,3 381,2 625,2 623,5 10 na wynagrodz.osobowe z:POKL-kier.zam., POIG-SatBałtyk, RPO-ECZK 786,6 II wynagrodzenia osob.: z um.o pracę (pensum), nagrody, ponadwymiar 2 wynagrodz.z um.cyw.-praw.: dyd.,+ pomost.POKL, wydaw., inne 3 wynagrodz.za usł.dyd.na studiach podyplomowych 4 DWR - "13" 5 świadczenia pracownicze (jubileuszówki, odprawy, odszkod., ZUS płat.) 6 styp.d/h-84,8; DWN-180; granty ucz.-88,1; przew.d/h.-100; BFN-20 7 koszty praktyk studenckich - umowy o dzieło 8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 subsydiowanie wydawnictw dr., hab., profesorskich 10 koszty kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych, umowy 11 12 koszt świadczeń zdrowotnych na kier. pielęg. i ratow. medycz koszty pozapłacowe - rzeczówka 13 koszty utrzymania i eksploatacji obiektów - bazowe 14 koszty współpracy zagranicznej 15 centralne zakupy materiałów i usług - zał. 2.2 16 BG - książki, czasopisma naukowe, prenumeraty 17 18 koszty transportu (bez wyn), opłaty, w tym bankowe, ubezpiecz., etc. koszty: finansowe 1 i operacyjne 2 , opłaty bankowe, ubezpieczenia 19 koszty: promocji, reprezentacji, reklamy 20 koszt działaln.studenckiej: organizacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej 21 koszty ogólne dydaktyki, zakupy i usługi Prorektora ds. kształcenia i stud. dopłaty do zakwaterowań 3 , do zniżek PKP, czynsz PGM, inne 22 III 39436,3 23670,1 1962,5 1548,3 318,9 313,5 1843,1 2012,8 5692,8 5185,4 472,9 463,3 122,5 111,3 1623,1 1553,9 15,9 18,9 128,8 60,0 154,0 154,0 937,3 900,0 2410,0 2410,0 50,0 50,0 170,0 250,0 180,0 180,0 80,0 80,0 57,0 30,0 180,0 180,0 103,6 100,0 100,0 100,0 81,8 64,7 -326,6 -681,6 przewidywany wynik działaności dydaktycznej, w tym wyn.os.fin z UE 24671,2 6 485,9 Dysponneci dotacja MNiSW na 2012 rok Prorektor ds. kształcenia i student. Katedra Nauk o Zdrowiu 376,0 wg umowy z MZ 41355,3 Koszty 1 5 Ɖ, w tym Katedra Nauk o Zdrowiu wg szacunku 2012 wg f3 wg szac., zob. Pf wg f4 wg f0 finansowanie z UE wyłączono z przychodów dydaktyki Ɖ NADZÓR: wg Kw, bez proj. UE Rektor wg Kw Upoważnieni, wg kompetencji 60% poz. 8 Upoważnieni, wg kompetencji Dp, na podst.ust.PoSWRektor k3, prognoza 2012, Rektor wg f0 (z2,75%rez.R) Prorektor ds. nauki wg k2, plan 2011/2012 Prorektor ds. kształcenia i student. wg Dp, ust PoSW Rektor wg Pf Prorektor ds. nauki z cz.dotacji podmiot. Prorektor ds. kształcenia i student. z dotacji podmiotow. Katedra Nauk o Zdrowiu wg K5 Dysponenci wg swoich planów wg K4 Kanclerz j.w., wg wyk.2010 Prorektor ds. rozwoju i finansów wg zał.2, prowiz. 2012 Kanclerz, Prorektor ds.rozw.i finans wg f0 Prorektor ds. nauki wg f0 Kanclerz prognoza. 2012 Kwestor wg f0 Rektor wg f0 (z rez.Rektora) Prorektor ds. kształcenia i student. wg 2011 Prorektor ds. kształcenia i student. wg 2011 z korekta Rektor (przekrocz Frd I/kol.13) bez amortyzacji Tabela 2 - nakłady, remonty, inwestycje, udział własny w projektach współfinansowanych z UE finansowane z funduszu zasadniczego - załącznik 2.2 728 140 23 zadania Kanclerza 24 zadania prorektora ds. rozwoju i finansów 25 zadania Prorektora ds. nauki 24 razem finansowanie ze środków własnych (z funduszu zasadniczego) 892,0 1 - odsetki od nieterminiwych płatności, opłaty pocztowe, sądowe, inne 2 - rezerwy na należności, darowizny, kradzieże, etc. 1113,5 210,0 10,0 1333,5 3573,6 suma k.ogólnouczelnianych finansowanych z dotacji ^ - na podstawie liczby studentów/słuchaczy z 31.III i 31.X.2011r. Nazwy i symbole tabel zawierających dane i kalkulaycję wielkości prezentowanych w zestawieniu Dp Pf Kw k0 f0 f1 f2 Dotacja MNiSW - podział wg 4. wag i przyjętego algorytmu p.14-22 suma kosztów oglnouczelnianych dydaktyki stacjonarnej i niestacjonarnej Plany finansowe dysponentów, P-K=W Koszt wynagrodzeń i godziny dydaktyczne na stud.stac.i niestacjonar. Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Kwoty i źródla finansowania dydaktyki Kadra i punkty kadrowe uwzględniajęce tytuły i stopnie naukowe Studenci i punkty studenckie uwzględnijące wskaźnik kosztochłonności kszt. f3 - Przychody z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne f4 - odpłatności za studia podyplomowe i kursy k1u - Rozliczenie dydaktyki usługowej k2 - Planowany koszt praktyk studenckich k3 - Świadczenia pracow.: jubileuszówki, odprawy, styp k4 - Koszty bazowe; k.utrzym.obiek.dydakt.i administrac. k5 - Koszty pozapłacowe osobowe - rzeczówka 1034,7 34395,3 89% k.wynagrodzeń/przychody Słupsk, 11.12.2011r ZUS płat 17%z [4] 4023,9 263,2 53,3 342,2 4682,6 502,75