6.1 Broszura sk¹d mamy pieni¹dze new

BEZPŁATNA BROSZURA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZNEJ - czerwiec 2005
SKĄD MAMY PIENIĄDZE
I NA CO JE WYDAJEMY?
Szanowni Państwo,
Po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce
informator pt. Skąd mamy pieniądze i na co je
wydajemy? W ten sposób staramy się przybliżyć
mieszkańcom Gminy dość skomplikowane
zagadnienia związane z finansami samorządu oraz
utwierdzić w przekonaniu, że budżet jest sprawą
wspólną i całkowicie jawną.
Podobnie jak w całej Polsce, Gmina Łęczna
przechodzi trudny okres związany z olbrzymimi
wydatkami gminnych pieniędzy na funkcjonowanie
systemu oświaty. W przypadku Łęcznej chodzi o
pół budżetu rocznie! Powodem takiej sytuacji jest
niewystarczająca kwota przekazywana z budżetu
państwa. Dopóki ta sytuacja się nie zmieni,
pieniądze z budżetu, które chcielibyśmy w większej
części przeznaczać na budowę dróg, poprawę
bezpieczeństwa, zwiększoną opiekę społeczną i
szereg innych istotnych zdań, będą musiały
pokrywać ten „oświatowy deficyt”.
Mimo trudnej sytuacji finansowej, w ostatnich
dwóch latach udało się na terenie gminy
wybudować
Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych, powstało schronisko socjalne na
Pasterniku. W miarę możliwości gmina
modernizowała ulice i budowała nowe (m. in.
modernizacja ul. Bogdanowicza, dróg gminnych na
os. Słonecznym, budowa ulicy Stefanii Pawlak
równoległej do powstającego centrum handlowousługowego).
Położyliśmy
nacisk
na
maksymalne
wykorzystanie środków ze źródeł zewnętrznych i
dzięki temu udało się zrealizować powyższe
inwestycje oraz szereg innych, mniejszych, lecz nie
mniej ważnych przedsięwzięć.
Zachęcamy do wyrażania swoich opinii o
budżecie i potrzebach Państwa środowisk i
otoczenia. Sygnały takie można zgłosić radnym z
Państwa osiedli i sołectw, którzy mają bezpośredni
wpływ na kształt budżetu, członkom Rad
Osiedlowych i Rad Sołeckich. Zapewniam, że
każdy wniosek będzie wnikliwie przeanalizowany,
a w uzasadnionych przypadkach - sfinansowany.
Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski
PYTANIA? UWAGI?
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
e-mail: [email protected], www.leczna.pl
Burmistrz (sekretariat) – (081) 752-11-50,
e-mail: [email protected]
Skarbnik Miasta – (081) 752-03-05,
[email protected]
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
RADA MIEJSKA W ŁĘCZNEJ
Pl. Kościuszki 22, 21-010 Łęczna
e-mail: [email protected]
Biuro Rady Miejskiej
(081) 752-03-41, 752-05-49
Budżet gminny prawie jak domowy
Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokrywane przez budżet gminy Łęczna?
Co kosztuje nas najwięcej? Na co brakuje pieniędzy? Na te i inne pytania postaramy się
odpowiedzieć.
Budżet to nic innego, jak plan dochodów i wydatków podzielony na odpowiednie działy, np.
bezpieczeństwo, inwestycje, dodatki mieszkaniowe, oświata. Porównajmy budżet Gminy do budżetu
domowego.
Budżet domowy
WYDATKI
DOCHODY
opłata za mieszkanie prąd, gaz, tv kablowa rata kredytu obiady dla dziecka czesne za studia dziecka wypłata z pracy
emerytura
renta
okazyjna praca na umowę zlecenie
pomoc finansowa od rodziców
Budżet gminy
DOCHODY
WYDATKI
dotacje
subwencje
podatki (od nieruchomości, rolny,
leśny, od środków transportowych, od
posiadania psów)
opłata targowa
wydawanie zezwoleń (np. na
sprzedaż alkoholu)
inne (odsetki na rachunku,
wynajem pomieszczeń, sprzedaż
mienia itp.)
DOCHODY - zobacz str. 2
oświata inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna funkcjonowanie Urzędu Miejskiego
i Rady Miejskiej utrzymanie OSP wsparcie organizacji pozarządowych przeciwdziałanie alkoholizmowi utrzymanie domów kultury, bibliotek ochrona środowiska WYDATKI - zobacz str. 3
Budżetowe ciekawostki
otrzymywana z Budżetu Państwa subwencja oświatowa zabezpiecza jedynie 64% wydatków
gminy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu to ok. 424 zł, z czego koszt pokrywany
przez Gminę to 330 zł (obecnie do przedszkoli w Gminie Łęczna uczęszcza 604 dzieci)
średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych to ok. 337 zł (obecnie 2000 dzieci uczy się w szkołach podstawowych, 1577
w gimnazjach i 911 w szkołach ponadgimnazjalnych)
odłów jednego bezdomnego psa z transportem do schroniska, zapewnieniem wyżywienia,
obsługi i opieki weterynaryjnej to wydatek ponad 402 zł (w 2004 roku odłowiono 98 psów)
wydatki gminy na administrację (głównie utrzymanie Urzędu Miejskiego) wynoszą rocznie
ponad 138 zł na statystycznego mieszkańca - dotyczy to realizacji zadań własnych gminy
i zleconych przez administrację rządową
rocznie wydawanych jest około 3000 dowodów osobistych, a melduje się w gminie blisko
600 osób
w 2004 roku wypłacono 9 470 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1,57 mln zł (8 838
dodatków dotyczy mieszkań spółdzielczych)
podatek rolny dotyczy właścicieli 6 316 ha gruntów - wydano 3093 nakazów płatniczych
podatek od nieruchomości powinno uiścić 1056 osób i firm
230 osób opłaca podatek od psa
podatkiem objętych jest 278 środków transportowych
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY
STR. 1
Dochody Gminy - czyli SKĄD mamy pieniądze
Największą część dochodów Gminy stanowią otrzymywane z
Budżetu Państwa (jak to się potocznie mówi - z Warszawy)
SUBWENCJE. Średnio w postaci subwencji na jednego mieszkańca
Gmina otrzymuje około 673 zł.
Ostatnią z ważniejszych części dochodów Gminy stanowią
DOTACJE z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych
Gminie przez administrację rządową, czyli m. in. na takie zadania jak
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, na Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym na wypłatę zasiłków). Łącznie
Znaczącą część dochodów Gminy stanowią DOCHODY dotacje to ponad 163 zł na statystycznego mieszkańca.
POCHODZĄCE OD INSTYTUCJI (od tzw. osób prawnych) i od
mieszkańców (czyli osób fizycznych). Na te dochody składają się Uchwała budżetowa na 2005 r. podjęta przez Radę Miejską
udziały Gminy w podatkach dochodowych płaconych fiskusowi, a przewiduje, że ogółem dochody budżetu Gminy Łęczna wyniosą
także podatki i opłaty lokalne. Gmina dostaje ponad 6,7% podatku 38.831.677 zł.
dochodowego płaconego przez firmy i ponad 39% podatku Budżet jest deficytowy, czyli dochody są mniejsze od wydatków i
dochodowego płaconego przez mieszkańców gminy z tzw. PIT-ów. wówczas, na pokrycie tej różnicy trzeba zaciągnąć kredyt lub
Podatki i opłaty lokalne to np. podatek od nieruchomości, podatek preferencyjną pożyczkę oraz wykorzystać to, co zaoszczędziliśmy w
rolny, opłata targowa, opłata skarbowa.
ubiegłych latach (nadwyżkę budżetową) oraz inne wolne środki.
W 2005 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu oraz
Ogółem dochody te dają kwotę 547 zł na jednego mieszkańca. preferencyjnej pożyczki na wydatki inwestycyjne w wysokości
Najpoważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek 5.206.480 zł .
dochodowy od osób fizycznych (22,16% całego budżetu – 336 zł na Jest to kwota, która ma między innymi zabezpieczyć realizację
mieszkańca), a kolejne to podatki: od nieruchomości od osób inwestycji dofinansowywanych z Unii Europejskiej, a po zakończeniu
prawnych (7,27% - 110 zł), od nieruchomości od osób fizycznych realizacji zostanie Gminie zwrócona.
(1,28% - 19,40 zł), rolny (1,31% - 19,80 zł).
Budżet Gminy Łęczna na 2005
Dochody Gminy
Dotacje na
realizacje zadań
rządowych;
5 231 568 zł ; 12%
Inne dochody;
2 678 241 zł ; 6%
Subwencje;
17 244 966 zł ;
38%
Kredyty i pożyczki;
5 206 480 zł ; 12%
Dochody od osób
prawnych i od
osób fizycznych ;
14 004 169 zł ;
32%
Czy wiesz, że...?
Gmina otrzymuje z Budżetu Państwa
673 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na
statystycznego mieszkańca.
Kredyty i preferencyjne pożyczki
zaciągnięte przez Gminę na realizację
zadań to około 13 % dochodów Gminy.
W Gminie Łęczna nie jest najgorzej
Mimo
że Gmina Łęczna nie należy do bogatych (wskaźnik naszych dochodów
podatkowych stanowi około 70% średniej krajowej), budżet Gminy jest stabilny, a
zadłużenie utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.
Dochody z podatków nie są na wyższym poziomie ze względu na brak na terenie Gminy
dużych firm i przedsiębiorstw.
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY
STR. 2
Wydatki Gminy - czyli NA CO WYDAJEMY pieniądze
Wydawanie publicznych pieniędzy jest obwarowane surowymi przepisami. Każdy wydatek jest dokładnie
analizowany, a jego celowość potwierdzają podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia się problem
stary jak świat - pieniędzy w budżecie jest ciągle za mało, a potrzeby mieszkańców nieustannie rosną.
Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy, olbrzymia część budżetu
(50%) jest przeznaczana na OŚWIATĘ. Jest to kwota 21,09 mln zł!
Dla porównania, na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg nie
przeznaczamy nawet jednej trzeciej tej kwoty. Funkcjonowanie szkół
podstawowych kosztuje 7,9 mln zł, przedszkoli - 2,4 mln zł,
gimnazjów - 5,8 mln zł, liceów ogólnokształcących - 2,3 mln zł,
liceum profilowanego - 132,5 tys. zł, szkoły zawodowej - 300,4 tys.
zł. Za dowożenie uczniów do szkół płacimy ponad 276 tys. zł
rocznie.
Niemal 20% środków z budżetu będzie przeznaczane w tym roku
na POMOC SPOŁECZNĄ I OCHRONĘ ZDROWIA (7.826.252 zł).
Środki te pozwolą m. in. na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, na
wypłatę świadczeń rodzinnych (3.107.000 zł) czy wypłatę dodatków
mieszkaniowych (1.600.000 zł) czy też na dożywianie uczniów.
Gmina Łęczna bezpośrednio nie realizuje zadań z zakresu ochrony
zdrowia.
Na KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT zapisano w tegorocznym
budżecie kwotę 275.581 zł. Z tej kwoty zostaną sfinansowane
festyny i turnieje sportowe, a także budowa skateparku, i ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Jagiełki do ul. Chełmskiej.
REZERWA OGÓLNA to środki na „czarną godzinę”, na
1.206.750 zł w 2005 r. będzie przeznaczone na GOSPODARKĘ
KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA. Za oczyszczanie miast
i wsi Gmina zapłaci 298 000 zł, za utrzymanie zieleni - 216.000 zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg to koszt rzędu 380.000 zł.
Wydatki NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH
PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH wynoszą 5.444.137 zł. O
innych inwestycjach przewidzianych do realizacji w 2005 r. więcej na
str. 4.
Niemałą
część
budżetu
pochłaniają
KOSZTY
FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI, czyli utrzymanie Urzędu
Miejskiego i Rady Miejskiej. Na ten cel jest w tegorocznym budżecie
3.553.549 zł. W tym miejscu wypada wspomnieć, że w tym roku
dwutygodnik „Wspólnota” opublikował ranking, w którym Łęczna
znalazła się na czwartym miejscu w Polsce wśród miast o liczbie
mieszkańców 20-30 tys. najmniej wydających na administrację. Jest
to najlepszy przykład tego, że publiczne pieniądze są u nas
wydawane z należytą rozwagą, chociaż ciągle zwiększa się liczba
zadań zlecanych przez państwo.
Na KULTURĘ przeznaczymy w roku 2005 kwotę 1.137.854 zł.
Musi to wystarczyć m. in. na organizację imprez kulturalnych i
wydatki, które są nieprzewidziane i mogą pojawić się nagle; sportowych np. Dni Łęcznej czy organizację obchodów świąt
środki z REZERWY CELOWEJ trafiają natomiast w formie narodowych, ale również na funkcjonowanie Centrum Kultury,
świetlic, klubów i bibliotek.
dotacji do organizacji pozarządowych.
Wydatki
Oświata i
wychowanie (szkoły,
przedszkola,
świetlice)
21 095 060
50%
Pomoc społeczna,
ochrona zdrowia
7 826 252
19%
Administracja
publiczna
3 553 549
8%
Kultura, sport
1 413 435
3%
Rezerwa ogólna i
celowa, obsługa
długu publicznego,
pozostałe wydatki
1 028 900
2%
Gospodarka
komunalna,
mieszkaniowa,
drogi,opracowania
geodezyjne
7 777 428
18%
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z budżetu Gminy Łęczna wynosi 78 000 zł Na ochronę zdrowia Gmina przeznaczy 1
032 052 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 151 500 zł Świetlice szkolne będą kosztować Gminę 1 283 055 zł, zaś na pomoc
materialną dla uczniów przeznaczono 53 818 zł Ogółem wydatki budżetu w 2005 r. wyniosą 42 694 624 zł.
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY
STR. 3
Najważniejsze wydatki inwestycyjne
w 2005 roku
Modernizacja ulicy Wierzbowej wraz z budową zatoki parkingowej - 580
tys. zł
Modernizacja chodników na terenie miasta Łęczna w technologii kostki
brukowej lub płyt betonowych na ulicach miejskich (wydatek inwestycyjny) 10 tys. zł (w tym: chodnik wzdłuż ulicy Lubelskiej; odcinek od ul.
Piłsudskiego do Tysiąclecia strona wschodnia i zachodnia, chodnik wzdłuż
ul. Piłsudskiego; odcinek od ul. Lubelskiej do ul. Krasnystawskiej - strona
północna, chodnik przy Pl. Kościuszki; strona wschodnia i zachodnia (część
naprzeciwko "Pojezierza")
Budowa chodnika na ulicy Leśnej po stronie północnej wraz z
łącznikiem do ulicy Wiklinowej - 180 tys. zł
Projekt budowlano-wykonawczy obejmujący teren pod planowaną ulicę
o nazwie "Różanej" (proponowana nazwa) - równoległą do ul.
Krasnystawskiej, znajdującą się po lewej stronie, jadąc od Łęcznej w
kierunku Milejowa - z trzema ulicami poprzecznymi - 40 tys. zł
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej - budowa dróg
gminnych na os. Słoneczne - 2,801 mln zł
W ramach projektu wybudowana zostanie sieć dróg gminnych wraz z
dodatkową infrastrukturą na osiedlu Słonecznym w Łęcznej. Łączna długość
wybudowanych dróg wyniesie 1343,97 m. W ramach infrastruktury
towarzyszącej wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, chodniki,
ciągi piesze oraz 47 kompletów oświetlenia ulicznego. Po wybudowaniu
wszystkie ulice będą miały nawierzchnie z kostki brukowej, jedynie ulica
Cegielniana będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach projektu
wybudowane zostaną ulice: Cegielniana, Rzemieślnicza, Dobra, Miła,
Pogodna, Graniczna, Milejowska.
Budowa ulicy łączącej ulicę Lisa Błońskiego z ulicą Krasnystawską 1,2 mln zł (udział własny Gminy)
Przebudowa Alei Jana Pawła II - 350 tys. zł
Remont ulicy Staszica od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II w
kierunku północnym na długości około 100 mb - 186.910 zł
2000
2001
2002
2003
2004
Procedurę uchwalania budżetu Gminy Łęczna określa
Uchwała nr XVI/102/99 Rady Miejskiej z 25.08.1999 r.
Najważniejsze etapy tego procesu: do 31 sierpnia
Burmistrz przyjmuje założenia do projektu budżetu gminy; kierownicy zakładów budżetowych do 10 września składają
do Burmistrza kalkulację stawek dotacji; Radni,
przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy mogą
składać do Burmistrza Łęcznej wnioski do projektu budżetu w
terminie do 20 września; do 15 listopada Burmistrz
Łęcznej przyjmuje i przekazuje Radzie Miejskiej i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z
objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego; Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu
uchwały budżetowej niezwłocznie kieruje go wraz z
materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym
komisjom Rady; Komisje w terminie 15 dni od otrzymania
materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują
pisemne opinie o projekcie; Opinie wszystkich komisji
kierowane są do komisji gospodarki finansowej i budżetu,
która w przeciągu 7 dni formułuje ostateczna opinię i
przedkłada ją Burmistrzowi Łęcznej. Burmistrz ma 7 dni na
przedłożenie Radzie skorygowanego projektu.
Budżet powinien być uchwalony najpóźniej 31 marca
roku, którego dotyczy. Ostateczny kształt budżetu, czyli
ile pieniędzy i na jakie zadania zostanie przeznaczonych,
ustalają radni.
CZY WIESZ, ŻE...?
Gmina dostaje ponad 6,7% podatku dochodowego
płaconego przez firmy i niemal 40% podatku dochodowego
płaconego przez osoby fizyczne czyli mieszkańców gminy z
tzw. PIT-ów
Dotacja przyznana np. z budżetu państwa musi być
wydana na cel, na który ją przyznano. Subwencję zaś można
wydać na dowolny cel.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę na realizację
zadań to około 8,5% całości Budżetu Gminy.
Gmina otrzymuje z Budżetu Państwa 732 zł rocznie
subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca.
Algorytm (wzór) służący wyliczeniu należnej Gminie
subwencji oświatowej zawiera kilkadziesiąt składników, ale
najważniejszym jest liczba uczniów w Gminie. Średnio
miesięcznie w postaci subwencji na jednego ucznia Gmina
otrzymuje około 779 zł.
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY
38 831 677
38 508 103
38 812 864
28 528 648
30 240 532
34 271 975
Budżet Gminy w latach 2000 - 2005
JAK UCHWALA SIĘ BUDŻET?
2005
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY
to broszura o charakterze wyłącznie informacyjnym,
przygotowana w ramach Laboratorium Programu „Przejrzysta
Gmina”.
Dane w niej zawarte zostały przygotowane w sposób
uproszczony w celu jak najlepszego zrozumienia przez
odbiorcę i dotyczą planu budżetu na 2005 r.
Pełna wersja budżetu dostępna jest w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (Pl. Kościuszki 5,
pok. nr 11) oraz na stronie internetowej www.leczna.pl i w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna pod adresem
http://lecznagw.e-bip.pl
STR. 4