(Za\263\271cznik Nr 6.xls)

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok
Wydatki bieżące - utrzymanie dróg
Lp.
Dział
600
Rozdział
Zadanie
§
Plan na 31.12.2011
Plan na 01.01.2011
Transport i łączność
Wykonanie na dzień
31.12.2011
5 431 400
9 455 358
7 927 848,02
1
600
60014
2310
Dotacja celowa przekazana Gminie Głuszyca na zimowe utrzymanie drogi nr 3378 D
0
11 000
11 000,00
2
600
60014
2310
Dotacja celowa przekazana Gminie Mieroszów na remont drogi powiatowej nr 3399 D
na odcinku ul.Hożej i części ul.Kwiatowej w Mieroszowie
0
320 119
320 118,30
3
600
60014
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4
600
60014
4260
Zakup energii
5
600
60014
4270
Zakup usług remontowych
6 000
6 000
5 047,53
20 000
20 000
14 053,52
1 475 400
1 188 831
1 166 996,13
1 Energia zużywana przez sygnalizację świetlną w ciągach dróg powiatowych
6
600
60014
4270
7
600
60014
4270
8
600
60014
9
600
10
11
12
13
1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych
2 Remonty obiektów mostowych
3 Ścinka poboczy i czyszczenie rowów
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405 ul.Wyszyńskiego w Wałbrzychu
( odcinek od ul.Wrocławskiej do ul.Broniewskiego )
696 106,97
403 576,18
67 312,98
500 000
1 245 446
1 245 444,32
Remont drogi powiatowej nr 3375 D (część) i nr 3376 D (część-ul.Wiejska)
w gminie Walim
170 000
7 500
7 500,00
4270
Remont drogi powiatowej nr 3377 D na odcinku od Kolc do Sierpnicy
220 000
0
0,00
60014
4270
Remont drogi powiatowej nr 3399 D na odcinku ul.Hożej i części ul.Kwiatowej
w Mieroszowie
485 000
0
0,00
600
60014
4270
Prace konserwacyjne:odtworzenie rowów i przepustów w pasach dróg powiatowych
0
226 280
204 315,30
600
60014
4300
Zakup usług pozostałych
705 000
425 000
418 575,44
4300
1 Konserwacja sygnalizacji świetlnej Wałbrzych
2 Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
3 Dokumentacja projektowa remont drogi 3381 ul.Kolejowa w Głuszycy
4 Wycinka drzew, koszenie poboczy, zieleń
5 Przeszacowanie kosztorysu - remont wiaduktu ul.Kosteckiego droga 3397
6 Tablica informacyjna
7 Przegląd obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem
8 Transport kostki brukowej
Zimowe utrzymanie dróg
1 850 000
4 272 864
2 895 893,98
razem Rozdział 60014
5 431 400
7 723 040
6 288 944,52
Remont drogi powiatowej nr 3377 D na odcinku od Kolc do Sierpnicy
0
1 732 318
1 638 903,50
razem Rozdział 60078
0
1 732 318
1 638 903,50
150 000
110 000
92 513,53
150 000
110 000
92 513,53
5 581 400
9 565 358
92 513,53
8 020 361,55
600
600
900
14
14 053,52
900
60014
60078
4270
18 807,00
149 685,41
9 594,00
197 411,90
615,00
1 451,40
37 392,00
3 618,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
4300
Zakup usług pozostałych
1 Utrzymanie czystości na chodnikach i jezdniach
Razem