Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do jednego wozokilometra

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/336/04
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 października 2004 r.
Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do jednego wozokilometra transportu autobusowego
realizowanego przez Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na terenie miasta Pabianic
1.
Planowane koszty ogółem dot. komunikacji autobusowej
7.734.603 zł
2.
Planowane wpływy z opłat za przejazdy autobusami
5.362.000 zł
3.
Kwota nie pokryta dochodami
2.372.603 zł
4.
Ilość planowanych przejazdów na liniach autobusowych km
ogółem
1.719.278 zł
5.
6.
7.
Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do
1 wozokilometra
Planowana ilość km przejechanych na terenie
Miasta Pabianic
Dotacja przedmiotowa do transportu autobusowego
1,38 zł
1.416.379
1.954.603 zł
Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do usług w zakresie utrzymania dróg i zieleni miejskiej
realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
1.
Planowane koszty na utrzymanie dróg i zieleni miejskiej
2.757.000 zł
2.
Planowane wpływy z usług
1.576.000 zł
3.
Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych
przychodach
Udział % kosztów związanych z utrzymaniem dróg
miejskich
Ilość km dróg miejskich
1.181.000 zł
Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do
utrzymania 1 km dróg miejskich
5.833,20 zł
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania
dróg miejskich
Udział % kosztów związanych z utrzymaniem zieleni
miejskiej
Ilość m 2 zieleni miejskiej (trawniki, Ŝywopłoty, rabaty
kwiatowe)
Stawka kalkulacyjna dot. przedm. do utrzymania 1m2
zieleni miejskiej
Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania
zieleni miejskiej
65%
767.650 zł
131,6
767.650 zł
35%
413.350 zł
123.000
3,36 zł
413.350 zł
Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do usług w zakresie utrzymania obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
1.
Planowane koszty na utrzymanie obiektów
2.308.200 zł
2.
Planowane koszty z usług
1.257.400 zł
3.
Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych
przychodach
2
Ilość m powierzchni uŜytkowych
1.050.800 zł
4.
5.
6.
Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do
utrzymania 1 m2 powierzchni
Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania
obiektów MOSiR
309.909
3,39 zł
1.050.800 zł