ZARZĄDZENIE NR 161/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30

ZARZĄDZENIE NR 161/2016
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2016
Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93 375 375,11 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 86 018 632,11 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 7 356 743,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 119 112 996,45 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 77 559 955,45 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 41 553 041,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2016 i obowiązuje w 2016 roku.
Wójt
(-) Krzysztof Turek
Uzasadnienie zmian
DOCHODY
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dochody bieżące:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami o kwotę
10 459,00 zł.
Zmiana zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FINI.3111.17.37.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 171,00 zł.
Zwiększenie dotacji na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FIN-I.3111.17.31.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 10 630,00 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 93 375 375,11 zł.
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80104 – Przedszkola
zmniejszenia
Dotacje i subwencje o kwotę 199 000,00 zł
rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
zwiększenia
Dotacje i subwencje o kwotę 199 000,00 zł.
Powyższe przesunięcie spowodowane jest wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami o
niepełnosprawności.
w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85295 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 10 630,00 zł w
tym:
171,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby
pobierające zasiłki stałe,
10 459,00 zł przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zadanie zlecone
Zwiększenie wynikające z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr
FIN-I.3111.17.31.2016 i FIN-I.3111.17.37.2016.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 10 630,00 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 119 112 996,45 zł.
Tabela nr 1
Budżet na rok 2016
DOCHODY
Dział
852
Nazwa
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
7 947 563,00
10 630,00
7 958 193,00
2 541 084,00
10 459,00
2 551 543,00
251 529,00
171,00
251 700,00
7 947 563,00
10 630,00
7 958 193,00
7 906 067,00
10 630,00
7 916 697,00
251 529,00
171,00
251 700,00
7 654 538,00
10 459,00
7 664 997,00
93 364 745,11
10 630,00
93 375 375,11
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe na zadania własne gmin
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
(zlecone)
RAZEM DOCHODY
1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
93 364 745 11
10 630 00
93 375 375 11
86 008 002,11
10 630,00
86 018 632,11
9 400 533,86
10 630,00
9 411 163,86
Dotacje celowe na zadania własne gmin
1 251 226,00
171,00
1 251 397,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)
7 886 468,30
10 459,00
7 896 927,30
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Tabela nr 2
Budżet na rok 2016
WYDATKI
Dział
801
Rozdział
Nazwa
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
58 056 379,98
9 875 749,80
0,00
-199 000,00
58 056 379,98
9 676 749,80
9 004 749,80
-199 000,00
8 805 749,80
4 355 467,00
-199 000,00
4 156 467,00
4 355 467,00
-199 000,00
4 156 467,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
827 220,00
199 000,00
1 026 220,00
Wydatki bieżące
819 220,00
199 000,00
1 018 220,00
462 505,00
199 000,00
661 505,00
462 505,00
199 000,00
661 505,00
9 342 508,00
10 630,00
9 353 138,00
24 776,00
10 630,00
35 406,00
24 776,00
10 630,00
35 406,00
24 776,00
10 630,00
35 406,00
24 776,00
10 630,00
35 406,00
119 102 366,45
10 630,00
119 112 996,45
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje i subwencje
w tym:
dotacje podmiotowe
80149
w tym:
Dotacje i subwencje
w tym:
dotacje podmiotowe
852
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
85213
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
RAZEM WYDATKI
1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
119 102 366 45
10 630 00
119 112 996 45
77 549 325,45
10 630,00
77 559 955,45
57 127 077,65
10 630,00
57 137 707,65
28 255 224,08
10 630,00
28 265 854,08
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;