ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZAC

Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
Dokumentacja przedprojektowa dla zadania
„Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk
na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica
Państwa”
Etap I
Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych
Etap II
Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych
Etap III
Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
Etap IV
Analizy techniczne opcji modernizacji linii, wraz z oszacowaniem kosztów
Etap V
Analiza środowiskowa
Etap VI
Analiza CBA i wybór opcji
Etap VII
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Etap VIII
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
Etap IX
Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
Tom IX - 1
Uszczegółowienie analiz ruchowych
Tom IX - 2
Podtorze
na
szlakach
i
posterunkach
(z odwodnieniem drogi kolejowej)
ruchu
Stacje kolejowe
Szlaki kolejowe
Tom IX - 3
Nawierzchnia kolejowa
Stacje kolejowe
Szlaki kolejowe
Tom IX - 4
Obiekty inżynieryjne
Stacje kolejowe
Szlaki kolejowe
Tom IX - 5
Przejazdy, drogi i place ładunkowe
TOM IX-16 Harmonogram realizacji i etapowania robót
strona 2
Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
Przejazdy i drogi
Place ładunkowe
Tom IX - 6
Obiekty kubaturowe, perony wraz z małą architekturą
Stacje kolejowe
Szlaki kolejowe
Tom IX - 7
Sieć trakcyjna i powrotna
Tom IX - 8
Układ zasilania sieci trakcyjnej
Tom IX - 9
Linia odbiorów nietrakcyjnych
Tom IX - 10
Energetyka do 1 kV
Tom IX - 11
SRK, SBL i urządzenia bezpieczeństwa (w tym DSAT)
Tom IX - 12
ERTMS
ETCS
GSM-R
Tom IX - 13
Telekomunikacja
Tom IX - 14
Tabor i zaplecze
Tom IX - 15
Analiza interoperacyjności
Tom IX - 16
Harmonogram realizacji i etapowania robót
Tom IX - 17
Koszty inwestycyjne
Tom IX - 18
Koszty utrzymania
Tom IX - 19
Analizy finansowe
Tom IX - 20
Analizy ekonomiczne
Tom IX - 21
Prezentacja multimedialna
Tom IX - 22
Raport podsumowujący z etapu IX
Etap X
Sporządzenie syntezy ze Studium Wykonalności
Etap XI
Opracowanie materiałów przetargowych
TOM IX-16 Harmonogram realizacji i etapowania robót
strona 3
Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
Zespół realizacyjny:
Andrzej Konwińaki
TOM IX-16 Harmonogram realizacji i etapowania robót
strona 4
Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
HARMONOGRAMY RZECZOWO FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
REALIZACYJNYCH I HARMONOGRAM ZBIORCZY
Uwzględniona została sugestia Zamawiającego odnośnie podziału całego
przedsięwzięcia na pięć zadań realizacyjnych. Oto one:
1. ZADANIE REALIZACYJNE NR I. Zadanie to zasięgiem swoim obejmuje linię
kolejową nr 7 na odcinku od stacji Warszawa Wschodnia Osobowa km 4,900
do km 56,800 na szlaku Pilawa – Garwolin oraz linię kolejową nr 506 od stacji
Warszawa Antoninów km 0,726 do stacji Warszawa Wawer km 4,396. Jest ono
w całości położone na terenie Oddziału Regionalnego w Warszawie.
2. ZADANIE REALIZACYJNE NR II obejmuje odcinek od km 56,800 na szlaku
Pilawa – Garwolin do km 102,080 (stacja Dęblin wyłącznie).
3. ZADNIE REALIZACYJNE NR III obejmuje odcinek od km 101,080 (stacja
Dęblin włącznie) do km 125,600 (stacja Puławy wyłącznie).
4. ZADANIE REALIZACYJNE NR IV obejmuje odcinek od km 125,600 (stacja
Puławy włącznie) do km 175,850 (stacja Lublin włącznie).
5. ZADANIE REALIZACYJNE NR V obejmuje odcinek od km 175,850 (stacja
Lublin wyłącznie) do km 271,533 (Granica Państwa).
ZADANIA REALIZACYJNE II – V znajdują w granicach działania Oddziału
Regionalnego w Lublinie.
Harmonogramy zadań realizacyjnych wyodrębniają etapy przygotowania inwestycji,
a mianowicie: projektowanie, prace pomiarowe i nieuniknione wykupy gruntów.
Przyjęta została generalna zasada, że prace pomiarowe i projektowanie
poprzedzają okres rozpoczęcia robót. Powyższa zasada nie dotyczy oczywiście
dokumentacji powykonawczej. W pracach pomiarowych wyodrębnione są dwa
charakterystyczne okresy. Pierwszy z nich służy: przygotowaniu mapy sytuacyjno
wysokościowej do celów projektowych, przygotowaniu mapy do celów prawnych
dla dokonania podziałów nieruchomości oraz wyniesieniu współrzędnych w teren.
Jest on czasowo usytuowany na samym początku okresu projektowania. Drugi
okres prac pomiarowych służy przygotowaniu dokumentacji powykonawczej
(powykonawcza mapa sytuacyjno wysokościowa, powykonawczy profil podłużny,
protokoły zdawczo odbiorcze znaków regulacji osi toru. Ten zakres prac
pomiarowych czasowo usytuowany jest w końcowym okresie wykonawstwa.
Wartość nakładów w poszczególnych zadaniach realizacyjnych, okresy
przygotowania dokumentacji i realizacji robót budowlanych przedstawia poniższa
tabelka.
TOM IX-16 Harmonogram realizacji i etapowania robót
strona 5
Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
Lp
Zad. real.
Wartość ogółem
1
2
3
4
5
6
1
1 377 713 518,17 zł
1 293 260 218,17 zł
2012 - 2014
2015 - 2016
925 453 527,35 zł
866 504 993,58 zł
2012 - 2014
2017 - 2018
761 564 831,09 zł
712 956 510,85 zł
2012 - 2014
2018 - 2019
1 317 685 924,36 zł
1 232 948 171,92 zł
2012 - 2014
2015 - 2016
5
I
II
III
IV
V
2 279 781 363,92 zł
2 135 269 070,37 zł
2016 - 2017
2019 - 2021
6
Razem
6 662 199 164,89 zł
6 240 938 964,89 zł
Teren IR Lublin
5 284 485 646,72 zł
4 947 678 746,72 zł
Odcinek W-wa - Lublin
4 382 417 800,97 zł
4 105 669 894,52 zł
2
3
4
Wartość prac bud. Okres projektowania Okres wykonastwa
Dla celów analitycznych w dolnej części tabelki wyodrębniono wartość nakładów
inwestycyjnych ogółem i wartość robót budowlanych dla terenu Oddziału
Regionalnego w Lublinie, obejmującego ZADANIA REALIZACYJNE NR II, III, IV i
V oraz oddzielnie dla odcinka linii Warszawa Wschodnia Osobowa – Lublin w
skład, którego wchodzą ZADANIA REALIZACYJNE NR I, II, III i IV.
Harmonogram zbiorczy całego przedsięwzięcia stanowi graficzną syntezę
harmonogramów poszczególnych zadań realizacyjnych. Obrazuje on na jednej
planszy całe wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne o wartości ogółem
6 662 199 164,89 zł. Pozwala analizować natężenie poszczególnych procesów w
długim, trwającym 9 lat okresie, przygotowania i realizacji tego przedsięwzięcia.
Analiza wskazuje na wielką koncentrację prac projektowych w latach 2012 – 2014.
Wykonawstwo robót budowlanych posiada swoje apogeum w latach 2015 – 2016,
kiedy planowana jest realizacja: ZADANIA REALIZACYJNEGO NR I (Warszawa
Wschodnia Osobowa – Pilawa – km 56,800 na szlaku Pilawa – Garwolin) o
wartości ogółem 1 377 713 518,17 zł i ZADANIA REALIZACYJNEGO NR IV (stacja
Puławy włącznie km 125,600 – stacja Lublin włącznie km 175,850) o wartości
ogółem 1 317 685 924,36 zł. Charakterystyczny jest znaczny dystans pomiędzy
procesem przygotowania dokumentacji projektowej, a rozpoczęciem robót
budowlanych w ZADANIU REALIZACYJNYM NR II (2 lata) i w ZADANIU
REALIZACYJNYM NR III (3 lata).
TOM IX-16 Harmonogram realizacji i etapowania robót
strona 6