pobierz - ministerstwo rozwoju

INFORMACJA POKONTROLNA NR 23/STHB_2014-2020/2016
1
Numer kontroli
23/STHB_2014-2020/2016
2
Nazwa jednostki
kontrolowanej
Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat dla
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy
Bałtyk 2014 – 2020
3
Adres jednostki
kontrolowanej
Al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk
4
Kontrola dotyczy
Programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy
Bałtyk 2014 – 2020
5
Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli
art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów
operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
oraz §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów
Europejskich zadań związanych z realizacją programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 20 lipca
2015 r.
6
Termin kontroli
22-24 czerwca 2016 r
Pani Magdalena Rudzińska – kierownik zespołu kontrolującego
7
Osoby uczestniczące
w kontroli
Pani Inga Kramarz – członek zespołu kontrolującego
Pani Karolina Piądłowska - Firlej – członek zespołu kontrolującego
Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Wspólnego
Sekretariatu Technicznego powierzonych ww. Porozumieniem,
w szczególności w zakresie:
8
9
−
udzielania wsparcia Komitetom Monitorującym oraz Grupom
Roboczym,
−
prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
−
organizacji działań informacyjnych,
upowszechniających,
−
opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (np.
Instrukcja Wykonawcza),
−
przechowywania dokumentów,
−
zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD,
−
wprowadzania danych do SL2014,
−
kontroli
zgodności
przetwarzania
powierzonych
do
przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa
krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia
Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją programów Współpracy
Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia,
Południowy Bałtyk.
Zakres kontroli
promocyjnych
oraz
USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU
Wspólny Sekretariat (WS) dla Programu INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020
(Program) został powołany w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE)
Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych
z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 pomiędzy
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Dyrektorem Centrum Projektów Europejskich z dnia
20 lipca 2015 r.
Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WS został
zawarty w dokumencie pn. Instrukcja Wykonawcza Wspólnego Sekretariatu Technicznego
(IW), zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 14 marca 2016 r.).
Ponadto WS realizuje zadania zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta (pierwsza wersja
zatwierdzona w dniach 1-2 października 2015 r. oraz innymi dokumentami i postanowieniami
Komitetu Monitorującego (KM) i/lub Instytucji Zarządzającej (IZ).
I. Proces udzielania wsparcia Komitetom Monitorującym oraz Grupom Roboczym
Instytucjami zaangażowanymi w przygotowywanie Programu INTERREG V-A Południowy
Bałtyk 2014-2020 były: Instytucja Zarządzająca i Koordynatorzy Narodowi (w zakresie
propozycji i ostatecznej redakcji tekstu Programu), Wspólny Komitet Programujący (grupa
decyzyjna, składająca się z sześciu delegacji z prawem głosu: pięciu delegacji krajowych
oraz wspólnej delegacji Euroregionów, powołanej w celu zatwierdzenia ostatecznej wersji
dokumentu programowego), dwie Grupy Robocze: Task Force I i Task Force II
(konsultowanie, proponowanie i zatwierdzanie zmian do Programu, do dokumentów
wdrożeniowych, kształtu budżetu PT, systemu wdrażania), eksperci zewnętrzni (wsparcie
doradcze, przygotowywanie ekspertyz, wkładów do Programu), obserwatorzy,
w szczególności Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych EU SBSR (wsparcie doradcze),
Wspólny Sekretariat (propozycje i redakcja tekstu oraz techniczne, organizacyjne
i administracyjne wsparcie prac grup oraz Komitetu).
Wspólny Komitet Programujący (WSK) powołany został zgodnie z wymogami art. 5
Rozporządzenia Ogólnego a jego prace dotyczyły zasady zachowania partnerstwa i udziału
partnerów społeczno-gospodarczych. Komitet spotykał się przynajmniej raz na pół roku,
a jego spotkaniom przewodniczyła przedstawicielka IZ.
Odbyły się następujące spotkania WSK i Grup Roboczych:
WSK:
−
Wrzesień 2012, Warszawa (PL)
−
Grudzień 2012, Ringsted (DK)
−
czerwiec 2013, Malmo (SE)
−
Wrzesień 2013, Rostock (DE)
−
Listopad 2013, Berlin 2013
−
Styczeń 2014, Kalmar (SE)
−
Marzec 2014, Palanga (LT)
−
Październik 2014, Gdańsk (PL)
−
Kwiecień 2015, Bornholm (DK)
Task Force I:
−
Grudzień 2012, Ringsted (DK)
−
Czerwiec 2013, Malmo (SE)
−
Listopad 2013, Berlin (DE)
−
Listopad 2013, Szczecin (PL)
Task Force II
−
Wrzesień 2013, Warszawa (PL)
−
Listopad 2013, Berlin (DE)
WS zajmował się organizacją wybranych spotkań WKP oraz Grup Roboczych (wybrane
spotkania organizowane były przez IZ; WS i IZ ustalały w drodze roboczej, kto odpowiada za
dane spotkanie i jego organizację), przygotowywał m.in. agendy, listy obecności oraz
protokoły z posiedzeń Grupy Roboczej. Dokumentacja z poszczególnych spotkań jest
archiwizowana w na wspólnym dysku WS, do którego wgląd mają wszyscy pracownicy
i została dostarczona do wglądu Zespołowi kontrolującemu w trakcie kontroli. Dodatkowo dla
członków WKP i Grup Roboczych WS utworzył na stronie programu www.southbaltic.eu
specjalną strefę dostępną po zalogowaniu, gdzie zamieszczane były wszystkie dokumenty
dot. prac WKP i Grup.
Konsultacje dokumentów z Grupą Roboczą oraz WKP były prowadzone do powołania
Komitetu Monitorującego. KM do 22 czerwca 2016 r. odbył dwa posiedzenia:
−
1-2.10.2015 r. w Gdańsku (PL),
−
26-27.04.2015 r. w Kalmar (SE).
WS organizuje spotkania KM, w tym w szczególności przygotowuje stosowne dokumenty
(m.in. agendę, protokół z posiedzenia KM). Dokumentacja z poszczególnych spotkań jest
archiwizowana na wspólnym dysku WS i została dostarczona do wglądu Zespołowi
kontrolującemu w trakcie kontroli.
Dodatkowo dla członków i obserwatorów KM, WS stworzył, na stronie www.southbaltic.eu,
specjalną strefę dostępną po zalogowaniu, gdzie zamieszczane są dokumenty niezbędne do
prac KM. Dla niezalogowanych użytkowników na stronie internetowej dostępne są
informacje na temat KM: skład, regulamin, rejestr decyzji.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do realizacji procesu.
II. Proces prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie
W badanym okresie WS ogłosił 3 nabory z czego tylko jeden został zakończony.
Próbę 4 wniosków aplikacyjnych złożonych do WS w ramach pierwszego naboru (trwał od
listopada do grudnia 2015 r.), wybrano za pomocą funkcji LOS z puli 27 wniosków
aplikacyjnych zarejestrowanych przez WS dla Programu Południowy Bałtyk 2014-2020
1. STHB.01.01.00-DE-0002/15
Clean Tech International
2. STHB.03.01.00-SE-0008/15
LCL
3. STHB.01.01.00-LT-0016/15
SUPORT
4. STHB.02.02.00-SE-0023/15
UBIS
Informację o rozpoczęciu oraz zakończeniu poszczególnych naborów oraz dokumentację
właściwą dla danego naboru WS zamieszczał na stronie internetowej Programu. Ponadto na
stronie internetowej WS publikował informacje o liczbie złożonych w ramach danego naboru
projektów oraz o wynikach poszczególnych etapów prowadzonej oceny. Proces oceny
wniosków projektowych został opisany w tabeli nr 1. W ramach przeprowadzonego naboru
nie zostały złożone do WS skargi od decyzji Komitetu Monitorującego zgodnie z Procedurą
skargową stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego.
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości z wyjątkiem informacji
przedstawionych w pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej.
Tabela nr 1
Tytuł projektu
Numer
Beneficjent Wiodący
Data złożenia projektu
Data przesłania beneficjentowi
informacji o przyjęciu wniosku i
nadaniu numeru
Data wprowadzenia do SL2014
Data
Pracownik 1
podpisania
Pracownik 2
deklaracji o
bezstronności
i poufności
Data
Pracownik 1
podpisania
Pracownik 2
listy kontrolnej Koordynator ds.
(Ocena
projektów
formalna)
Kierownik WS
Data wysłania pisma z informacją o
wyniku oceny formalnej
Data poinformowania Komitetu
Monitorującego o wynikach oceny
formalnej
Data
Ekspert 1
podpisania
Ekspert 2
deklaracji o Ekspert 3
bezstronno Ekspert 4
ści i
poufności
Data
Ekspert 1 (WS)
podpisania
Ekspert 2
listy
Ekspert 3 (state aid)
kontrolnej
Ekspert 4 (WS review
(Ocena
sheet)
jakościowa
projektów
Clean Tech International
STHB.01.01.00-DE-0002/15
Rostock Business and Technology
Development GMBH
10.12.2016
LCL
STHB.03.01.00-SE-0008/15
SUPORT
STHB.01.01.00-LT-0016/15
Klaipeda Univeristy
UBIS
STHB.02.02.00-SE-0023/15
Skane Energy Agency
17.12.2015
18.12.2016
18.12.2016
10.12.2016
17.12.2015
18.12.2016
18.12.2016
21.01.2016
21.12.2016
21.12.2016
28.01.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.01.2016
21.12.2016
21.12.2016
26.01.2016
21.12.2016
21.12.2016
14.01.2016
nd
nd
21.12.2016
21.12.2016
29.12.2015
14.01.2016
nd
nd
21.12.2016
21.12.2016
29.12.2015
nd
Brak listy projektów które przeszły
ocenę formalną
nd
Nd
Brak listy projektów które przeszły
ocenę formalną
nd
nd
Nd
nd
Nd.
Brak listy zaakceptowanej przez
kierownika WS.
nd
21.12.2015
09.02.2016
17.02.2016
21.12.2015
21.12.2015
09.02.2016
17.02.2016
21.12.2015
21.12.2016
10.02.2016
19.02.2016
21.12.2015
21.12.2015
8.02.2016
23.02.2016
21.12.2015
10.03.2016
09.02.2016
29.03.2016
03.03.2016
10.03.2016
09.02.2016
29.03.2016
03.03.2016
22.03.2016
9.03.2016
6.03.2016
24.03.2016
28.02.2016
18.03.2016
22.03.2016
31.03.2016
III. Proces
organizacji
upowszechniających
działań
informacyjnych,
promocyjnych
oraz
W okresie objętym kontrolą nie istniał obowiązek sporządzenia planu działań na
perspektywę 2007-2013; jednocześnie nie istniała podstawa prawna (tym samym obwiązek
sporządzenia planu działań) na pespektywę 2014-2020. W ramach działań informacyjnopromocyjnych WS organizował konsultacje indywidualne dla potencjalnych wnioskodawców,
zarówno w Gdańsku w WS, jak i brał udział w konsultacjach mających miejsce w regionach
(koordynowane przez Punkty Kontaktowe). Informacje o konsultacjach, niezbędny formularz
rejestracyjny, ogłaszane były na stronie programu www.southbaltic.eu. WS uczestniczył
także (wkład merytoryczny) w konferencji CBSS organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju,
23-24 maja 2016 r..
Dodatkowo, w grudniu 2015 roku, została uruchomiona nowa strona Programu, spójna ze
stronami funduszy europejskich w Polsce. Na stronie umieszczone zostały dokumenty
programowe oraz na bieżąco wprowadzane były informacje o prowadzonych naborach.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do realizacji procesu.
IV. Proces opracowania i
Wykonawcza)
wdrożenia procedur
wewnętrznych
(np. Instrukcja
Szczegółowe procedury WS zostały określone w Instrukcji Wykonawczej, która została
zaakceptowana przez Dyrektora Centrum Projektów Europejskich 14 marca 2016 r. oraz
zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju
14 marca 2016 r.
Dokument zawiera informacje o poszczególnych procesach przebiegających w Programie,
w które zaangażowany jest WS. Ww. procesy zostały podzielone na etapy, do których
realizacji i wdrażania przydzielono pracowników lub kierownika WS.
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości z wyjątkiem informacji
przedstawionych w pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej.
V. Proces przechowywania dokumentów
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu archiwizacji dokumentów.
VI. Proces zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD
Kierownik WS wnioskuje do IZ w sprawie nadania, zmiany lub wycofania uprawnień dla
poszczególnych pracowników.
W momencie przeprowadzania kontroli wszyscy pracownicy WS posiadali uprawnienia do
korzystania z SL2014.
Zgodnie z porozumieniem spośród pracowników WS powinien zostać wyznaczony
administrator merytoryczny instytucji. Administrator merytoryczny jest odpowiedzialny
w szczególności za kontakt z IZ, jak również wspomaga resztę pracowników w prawidłowym
wykonywaniu zadań w systemie SL2014. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez WS
administrator został wyłoniony spośród pracowników i zgłoszony do IZ (otrzymał
uprawnienia), nie zostało to jednak odzwierciedlone w opisie stanowiska pracy.
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości z wyjątkiem informacji
przedstawionych w pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej.
VII.
Proces wprowadzania danych do SL2014
Podstawową obsługę Programu w zakresie gromadzenia wiarygodnych danych
monitorowania i sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami regulacji europejskich
pełni Centralny System Teleinformatyczny SL2014. System stanowi kompleksowe narzędzie
wspomagające rozliczanie projektów w ramach Programu.
Wszyscy pracownicy WS mają dostęp do SL2014 i mogą wprowadzać do systemu dane
o poszczególnych projektach. Do systemu wprowadzane są wyłącznie dane z wniosków
o dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej i kwalifikowalności i są
przekazywane do oceny technicznej oraz merytorycznej. Zespół kontrolujący zweryfikował
dane, które zostały wprowadzone do SL2014, tj. dane z wniosków o dofinansowanie
wybranych do próby, w tym terminowość i zgodność wprowadzanych danych z wersją
papierową dokumentów.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do realizacji procesu.
VIII. Proces kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie
powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: PolskaSłowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk
Każdy pracownik WS (w tym Kierownik WS), otrzymuje upoważnienie do przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Programu Współpracy
Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.
W ramach ww. upoważnienia każdy pracownik oświadcza, że zapoznał się
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także z obowiązującą w CPE
Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązał się do
przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ww. dokumentach.
Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,
z którymi się zapoznali się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie
zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być zgodne z wzorem stanowiącym
załącznik nr 6 do Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg VA 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk. Osobą upoważnioną
do wydawania upoważnień jest Dyrektor CPE. Zespół kontrolujący stwierdził, że
oświadczenia zostały złożone na niewłaściwym wzorze i nie przez wszystkich pracowników.
Dodatkowo, po utworzeniu konta w SL2014, każdy pracownik WS otrzymał drogą mailową
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. Upoważnienie wygasa
z chwilą wycofania dostępu do Centralnego systemu informatycznego.
10
STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI
(1) W ramach procesu prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie:
(a) Zgodnie z podrozdziałem 2.3.1 IW WS Kierownik WS podpisuje listę projektów które
przeszły ocenę formalną i kwalifikowalności.
Zespół kontrolujący ustalił, że lista projektów które przeszły ocenę formalną
i kwalifikowalności nie zostały przekazane do akceptacji kierownika WS.
(b) Zgodnie z podrozdziałem 2.3.5 IW WS ogłoszenie o naborze ekspertów powinno być
opublikowane na stronach IZ/WS/KP/CPE. Kierownik WS akceptuje wstępną listę
ekspertów w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia oceny administracyjnej.
Zatwierdzenie ostatecznej listy ekspertów powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych
od otrzymania podpisanej deklaracji poufności i niezależności od eksperta.
Zespół kontrolujący ustalił, że ogłoszenie nie zostało opublikowane na stronach PK i IZ.
Jednak dodatkowo zostało umieszczone na stronach INTERACT i Baze Camp. Ponadto
nie sporządzono wstępnej listy ekspertów zaakceptowanej przez kierownika WS.
Nastąpiły opóźnienia w przydzieleniu ekspertów do projektów w kontrolowanych
projektach od 1 do 26 dni roboczych oraz opóźnienia w przypisaniu ekspertów z listy
ostatecznej w projektach (od 7 do 10 dni roboczych).
(c) zgodnie z podrozdziałem 2.3.2 IW WS ocena kwalifikowalności powinna zostać
zakończona nie później niż 55 dni roboczych od zakończenia naboru, tak aby wysłać
dokumenty na KM przynajmniej na 3 tygodnie przed spotkaniem.
Zespół kontrolujący zidentyfikował, że w przypadku weryfikowanych projektów ocena
kwalifikowalności zakończyła się po terminie wyznaczonym w IW i trwała nawet do 73
dni roboczych. Opóźnienia te nie wpłynęły negatywnie na przekazanie dokumentów na
KM (zgodnie z IW są przekazywane co najmniej na trzy tygodnie przed posiedzeniem).
Istnieje jednak ryzyko powtarzania się opóźnień w procesie w przyszłości z uwagi na
fakt, że czynności związane z weryfikacją projektów na jednym poziomie są
rekompensowane na etapie późniejszym jednak w terminie przewidzianym na
przekazanie wszystkich dokumentów na KM.
(2) W ramach procesu opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych:
Zespół kontrolujący zidentyfikował, że w IW w rozdziale 2.3.6 nie wskazano kwoty
wynagrodzenia dla ekspertów pomocy publicznej podobnie jak w przypadku zwykłych
ekspertów, we wszystkich umowach wskazano taką samą kwotę 300 EUR za
przeprowadzoną ocenę.
Zespół kontrolujący zidentyfikował, że zastosowano inny wzór raportu skonsolidowanego
niż jest w IW w załączniku nr 2.3.5. Z wyjaśnień WS wynika, że prawidłowy wzór
zaopiniowany przez IZ został użyty w trakcie oceny projektów, ale nie został załączony
do IW.
Zgodnie z IW WS Rozdział 12 WS przygotowuje raport roczny i przekazuje projekt do IZ
w terminie określonym w IW. Raport za rok 2015 powinien być przekazany IZ do 2
kwietnia 2016 r. WS przekazał raport 22 kwietnia 2016 (tj. 20 dni kalendarzowych po
terminie).
(3) W ramach procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD:
Zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 9 Porozumienia spośród pracowników WS powinien zostać
wyznaczony administrator merytoryczny WS. Administrator merytoryczny został
wyznaczony przez Kierownika WS, jednak zadanie nie zostało wprowadzone do zakresu
obowiązków.
(4) kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia
Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska
Saksonia, Południowy Bałtyk.
Zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 9 Porozumienia wszyscy pracownicy WS powinni podpisać
oświadczenie - zobowiązanie się do przestrzegania zasad przetwarzania danych
osobowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Porozumienia. Zespół kontrolujący stwierdził,
że oświadczenia zostały złożone na niewłaściwym wzorze i nie przez wszystkich
pracowników.
(5) Inne uchybienia:
Nie wszyscy pracownicy WS posiadają zaktualizowane opisy stanowisk pracy po
zawarciu Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań
związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
z 20 lipca 2015 r. W aktualizowanych opisach poszczególnych pracowników powinny
znaleźć się również następujące obowiązki wynikające z ww. porozumienia.
•
przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie
•
przekazywanie kontrolerom informacji o projektach wybranych do dofinansowania
•
przyjmowanie i weryfikowanie skarg dotyczących wyboru projektów oraz udzielanie
wsparcia w procesie rozpatrywania skarg dotyczących wyboru projektów
•
przekazywanie kontrolerom kopii: podpisanych umów o dofinansowanie wraz
z załącznikami,
ewentualnych
aneksów
oraz
umów
partnerskich
lub
wykorzystywanie w tym celu dedykowanej funkcjonalności SL2014
•
weryfikację okresowych i końcowych wniosków o płatność w ramach projektów
•
monitoring zachowania przez beneficjentów wiodących i partnerów projektów
trwałości projektów
•
bieżące wprowadzanie danych do SL2014
W zaktualizowanych opisach 3 pracowników WS nie uwzględniono ww. obowiązków
wynikających
z porozumienia.
11
KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW
1. Instrukcja Wykonawcza Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG
VA Południowy Bałtyk
2. Informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji
w 2015 r.
3. W ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio:
- złożone w ramach naborów wnioski o dofinansowanie,
- korespondencja pomiędzy WS a wnioskodawcami,
- dokumentacja z IZ/IK oraz innymi instytucjami wydającymi opinie w zakresie
złożonych wniosków o dofinansowanie
4. Oświadczenia w zakresie powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
5. Opisy stanowisk pracy.
Pani Magdalena Rudzińska…………………………………………………………………..
Pan Inga Kramarz……………………………………………………………………...
Pani Karolina Piądłowska – Firlej
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)
......................................................................................................................
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej
Miejsce, data..................................................................................................
......................................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki kontrolowanej)
Miejsce, data.................................................................................................