I N W E S T Y C J E

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Braniewa za 2014 r.
X . INWESTYCJE I REMONTY
1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy za 2014 r .
1.1Inwestycje roczne:
Lp Dział
Rozdz.
Par.
Treść
Budowa ul. Botanicznej, ul.
Łąkowej i na Placu
Sybiraków w Braniewie – II
etap
Zakup i montaż urządzenia
siłowni zewnętrznej na Placu
przy ul. Sikorskiego w
Braniewie – urządzenie
Thai-chi
1
600
60016
6050
2
600
60016
6050
3
750
75023
6060
4
750
75023
4
900
90015
5
900
90095
Zakup serwera do Urzędu
Miasta wraz z systemem
operacyjnym
6060 Zakup programu do
elektronicznego obiegu
dokumentów
6050 Wykonanie oświetlenia
terenu przy garażach na ul.
Stefczyka w Braniewie
6057 Rewitalizacja Skweru
6059 Sybiraków wraz z ciągiem
6050 ulicy Botanicznej i ul.
Łąkowej
Razem
Plan 2014r.
1 175 276,59
Wykonanie
31.12.2014rr
1 174 281,17
99,92
6 000,00
5 904,00
98,40
16 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
14 686,00
14 682,19
99,97
1 064 648,55
1 064 648,55
100,00
2 301 611,14 2 259 515,91
98,17
Plan 2014r.
%
%
1.2 Inwestycje wieloletnie :
Lp Dział
1
600
Rozdz.
Par.
60016
6050
Treść
Budowa mostu na rzece
Pasłęce w ciągu ulic PCKPrzemysłowa w Braniewie
Razem
Ogółem ( 1.1 + 1.2 )
Wykonanie
31.12.2014r
51 660,00
51 660,00
100,00
51 660,00
2 353 271,14
51 660,00
2 311 175,91
100,00
98,21
INWESTYCJE
I. Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie etap: I; II; III; IV;
V w ramach zadań inwestycyjnych:
1) Rewitalizacja Skweru Sybiraków wraz z ciągiem ulicy Botanicznej/Łąkowej –
dofinansowanie PO Ryby 2007 – 2013.
Dział 900, Rozdział 90095, § 6057, 6059
2) Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie – II etap –
dofinansowanie z NPPDL (schetynówki)
Dział 600, Rozdział 60016, § 6050
1. Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 07.03.2014r (budowa ulicy Botanicznej ,
Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie) na wykonawcę robót budowlanych.
2. Wyłoniony wykonawca: spółka cywilna APARTAMENT z Braniewa - Leszek
Romanowski, Zofia Szurpicka
3. Umowa nr 1/04/2014 z dnia 17.04.2014r. (wykonawca robót).
4. Wartość umowna: 2.207.525,57 zł
5. Termin realizacji: 15.11.2014r
6. Nadzór Inwestorski - Umowa nr 2/04/2014 z dnia 16.04.2014r. ,,DROG-MAR” z Braniewa
- Marek Pieczyński,
7. Wartość umowna (nadzór): 27.306,00 zł
8. Termin realizacji: 15.11.2014r.
9. Razem wykonanie do 31.12.2014r na w/w dwóch zadaniach: 2.238.929,72 zł.
W/w wartość składa się z dwóch zadań inwestycyjnych:
1.Rewitalizacja Skweru Sybiraków wraz z ciągiem ulicy Botanicznej/Łąkowej
ogółem: 1.064.648.55 zł. w tym :
- nadzór inwestorski - 17.220,00 zł
- roboty budowlane dotyczące chodników i jezdni na kwotę: 1.047.428,55 zł
Koszty objęte projektem unijnym ogółem: 724.688,90 zł w tym:
- koszty kwalifikowane:
589.177,97 zł
- koszty niekwalifikowane
135.510,93 zł (6059)
- dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) - 500.801,27 zł w tym:
- 375.600,95 zł (6057) środki U.E.
- 125.200,32 zł (6059) budżet krajowy.
Koszty poza projektem: 339.959,65 zł (nawierzchnie ulic)
2. Budowa ul. Botanicznej, Łąkowej i na Placu Sybiraków Etap II
ogółem: 1.174.281,17 zł. w tym :
-
opłata za przyłącze - 283,15 zł
nadzór inwestorski - 10.086,00 zł
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 615,00 zł
wykonanie ogrodzenia pasa zieleni
- 3.200,00 zł
roboty budowlane drogowe, sanitarne, elektryczne na kwotę 1.160.097.02 zł
Koszty objęte dofinansowaniem:
1.160.097.02 zł
Koszty nie objęte dofinansowaniem:
14.184,15 zł
* Dofinansowanie z ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”
(schetynówki) - 580.048,00 zł.
* Pomoc finansowa Parafii pw. św. Katarzyny (patron projektu) - 5.000,00 zł
* Pomoc finansowa Powiatu Braniewskiego
- 5.000,00 zł.
II. Oświetlenie terenu przy garażach na ulicy Stefczyka w Braniewie.
900-90095-6050
1. Zaproszenie do składania ofert umieszczono w BIP Urzędu Miasta B-wa w dniu
14.03.2014r
2. Wyłoniony wykonawca robót: firma ELEKTRO-MODERN Jan Kasperowicz w
Braniewie.
3. Umowa nr 1/04/2014 z dnia 01.04.2014r
4. Wartość umowna: 12.000,00 zł
5. Termin realizacji: 30.04.2014r
6. Wykonanie do 31.12.2014r:
- mapa do celów projektowych
800,00 zł
- opłata za przyłącze
176,97 zł
- dokumentacja projektowa oświetlenia
1.700,00 zł
- dziennik budowy
5,22 zł
- roboty elektroenergetyczne – oświetleniowe
12.000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------razem
14.682,19 zł
III. Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej
symbol: D18 – Thai chi na plac Sikorskiego/Elbląska w Braniewie.
600-60016-6050
1. Wykonawca robót - PPUH ,,ZAMA” Maciej Zagórski – Toruń
2. Zlecenie z dnia 27.05.2014r.
3.Wartość umowna: 5.904,00 zł
4.Termin realizacji: 16.07.2014r
5.Wykonanie do 31.12.2014r : 5.904,00 zł
IV. Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa
600-60016-6050
-zadanie wieloletnie-
W wyniku ogłoszonego w 2013r. zaproszenia do składania ofert wyłoniono wykonawcę
projektu budowy mostu. Dnia 28.02.2013r. podpisano umowę z firmą EM Projekt z Katowic na
opracowanie projektu mostu o konstrukcji stalowej w terminie do dnia 15.09.2013r za kwotę
51.660,00 zł.
Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień projektu, termin realizacji nie został
dotrzymany. Przewidziane środki w budżecie 2013r. zostały przesunięte na rok 2014 jako
niewygasające i wynagrodzenie zostało wypłacone w 2014r.
Kwota umowna 51 660,00 zł
Wynagrodzenie pomniejszono o kary umowne w wysokości 19 449,99 zł
Budowa mostu jw. jest zadaniem wieloletnim.
Wartość kosztorysowa zadania : 9 346 301,57 zł
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dalsza realizacja zadania przewidziana jest od roku
2018.
V. Uzbrojenie terenu i budowa dróg - ul. Sportowa
900-90001-6050
-zadanie wieloletnieI-szy etap realizacji tej inwestycji wykonany został w roku 2012 – wybudowano część sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej za kwotę 231 144,52 zł.
II-gi etap to wykonanie oświetlenia w roku 2013r. za kwotę 16 392,91 zł
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dalsza realizacja zadania przewidziana jest w latach
2016-2017
Całkowita wartość kosztorysowa zadania : 4 994 622,00 zł
REMONTY
DROGI GMINNE, PLACE, MOSTY ( 600-60016-4270 )
L.p. Rodzaj wykonywanych prac
Sposób zamówienia
1
Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych na drogach gminnych
i placach w Braniewie
Do 14.000,00 EURO 18.03.2014 r.
Zlecenie Nr 1.5.2014 r.
8.639,52
2
Wykonanie dwóch przejść dla
pieszych na ul. Pl. Grunwaldu
w Braniewie
Do 14.000,00 EURO 20.03.2014 r.
Zlecenie Nr4.2.2014 r.
7.635,23
Odnowienie oznakowania poziomego Do 14.000,00 EURO 15.04.2014 r.
na terenie Braniewa
Zlecenie Nr4.5.2014 r.
6.100,00
3
Data
zamówienia
Kwota brutto
w zł
4
Przestawienie i uzupełnienie
krawężników na ul. Nadbrzeżnej
w Braniewie
Do 14.000,00 EURO 28.03.2014 r.
Zlecenie Nr1.25.2014r.
6.014,70
5
Remont nawierzchni ciągu pieszorowerowego na ul. Nadbrzeżnej
w Braniewie
Do 14.000,00 EURO 22.04.2014 r.
Zlecenie Nr1.28.2014r.
6.057,75
6
Położenie dywanika asfaltowego na Do 14.000,00 EURO 25.03.2014 r.
ul. Sowińskiego w Braniewie
Zlecenie Nr1.24.2014r.
65.590,32
7
Wykonanie remontu ciągu pieszo rowerowego na ul. Nadbrzeżnej
w Braniewie
6.082,35
Do 30.000,00 EURO 12.06.2014 r.
Zlecenie Nr1.43.2014r.
8
Wyrównanie równiarką nawierzchni Do 30.000,00 EURO 18.06.2014 r.
gruntowej na ul. Łąkowej
Zlecenie Nr1.47.2014r.
w Braniewie
135,30
9
Wykonanie miejsca postojowego na Do 30.000,00 EURO 03.06.2014 r.
parkingu przy ul. Morskiej
Zlecenie Nr1.40.2014 r.
575,32
w Braniewie
10
Wykonanie chodnika na ul.
Do 30.000,00 EURO 08.08.2014 r.
Mielczarskiego i remont chodnika na Zlecenie Nr1.51.2014 r.
ul. Plac Grunwaldu w Braniewie
5.865,87
11
Remont nawierzchni ciągu pieszo Do 30.000,00 EURO 02.09.2014 r.
jezdnego na ul. Nadbrzeżnej
Zlecenie Nr1.53.2014 r.
w Braniewie
5.240,42
12
Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych na ulicach gminnych
Do 30.000,00 EURO 10.09.2014 r.
Zlecenie Nr1.55.2014 r.
3.915,00
13
Wykonanie chodnika przy
ogrodzeniu ZOO
Do 30.000,00 EURO 16.09.2014 r.
Zlecenie Nr1.56.2014 r.
6.100,00
14
Remont nawierzchni jezdni na ul.
Katedralnej i ul. Kromera
w Braniewie
Do 30.000,00 EURO 30.09.2014 r
Zlecenie Nr1.61.2014 r.
5.904,00
15
Wykonanie przejścia dla pieszych na Do 30.000,00 EURO 06.10.2014 r.
ul. Zielonej w Braniewie
Zlecenie Nr1.65.2014 r.
1.818,71
16
Naprawa nawierzchni chodników na Do 30.000,00 EURO 22.10.2014 r.
ul. PCK i ul. Żeromskiego
Zlecenie Nr1.67.2014 r.
w Braniewie
4.474,25
17
18
Remont chodnika na ul. PCK
w Braniewie
Do 30.000,00 EURO 14.11.2014 r.
Zlecenie Nr1.73.2014 r.
8.000,00
Remont cząstkowy nawierzchni
Do 30.000,00 EURO 17.11.2014 r.
bitumicznych na drogach gminnych Zlecenie Nr1.75.2014 r.
w Braniewie
1.697,54
Ogółem: 149.846,28
KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ( 900-90001-4270 )
L.p. Rodzaj wykonywanych prac
Sposób zamówienia
Data
Kwota brutto
zamówienia
w zł
1
Wymiana rury kamionkowej na
targowisku, przeczyszczenie
wpustów.
Do 14.000,00 EURO
20.01.2014 r. 778,16
Zlecenie Nr 3.2.2014 r.
2
Konserwacja kanalizacji deszczowej Do 14.000,00 EURO
16.01.2014 r 2.730,60
na terenie Braniewa
Zlecenie Nr 3.1.2014 r.
3
Konserwacja fontanny przy ul. Plac
Piłsudskiego w Braniewie
Do 14.000,00 EURO
04.04.2014 r. 6.000,00
Zlecenie Nr 3.7.2014 r.
4
Czyszczenie kanalizacji deszczowej
na ul. Zielonej w Braniewie
Do 30.000,00 EURO
02.07.2014 r. 6.140,26
Zlecenie Nr3.11.2014 r.
5
Czyszczenie kanalizacji deszczowej
na ul. Plac Piłsudskiego i na
ul. Drewnianej
Do 30.000,00 EURO
25.06.2014 r. 6.144,83
Zlecenie Nr3.10.2014 r.
6
Konserwacja kanalizacji deszczowej Do 30.000,00 EURO
21.08.2014 r. 8.191,80
Zlecenie Nr3.12.2014 r.
7
Naprawa sieci kanalizacji
deszczowej na ul. Moniuszki 9F
w Braniewie
8
Konserwacja kanalizacji deszczowej Do 30.000,00 EURO
03.11.2014 r. 4.305,00
na terenie Braniewa
Zlecenie Nr3.14.2014 r.
Ogółem:
35.119,53
Do 30.000,00 EURO
29.08.2014 r. 828,88
Zlecenie Nr3.13.2014 r.
OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJA ( 900-90015-4270 )
L.p. Rodzaj wykonywanych prac
Sposób zamówienia
Data
Kwota brutto
zamówienia
w zł
1
Konserwacja oświetlenia ulicznego
I półrocze
Z wolnej ręki
14.02.2012 r. 103.052,04
Umowa Nr049/S/2012
2
Zamontowanie oprawy URAN 3 na
ul. Katedralnej w Braniewie
Do 30.000,00 EURO 17.07.2014 r. 2.500,00
Zlecenie Nr 2.6.2014 r.
3
Naprawa lamp solarnych przy
ul. Wodnej w Braniewie
Do 30.000,00 EURO 03.11.2014 r. 4.000,00
Zlecenie Nr2.7.2014 r.
4
Konserwacja oświetlenia ulicznego
II półrocze
Z wolnej ręki
14.02.2012 r. 121.457,84
Umowa Nr049/S/2012
Ogółem: 231.009,88
OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI DYSTRYBUCJI I ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
( 900-90015-4260 )
L.p. Rodzaj wykonywanych czynności
Sposób zamówienia
1
Z wolnej ręki
14.02.2012 r. 449.266,96
Umowa Nr 049/S/2012
Dystrybucja i sprzedaż energii
elektrycznej
Data
Kwota brutto
zamówienia
w zł
TRANSPORT LOKALNY ( 600-60004-4300 )
L.p. Rodzaj wykonywanych prac
Sposób zamówienia
Data
Kwota
zamówienia
1
Do 14.000,00 EURO
19.12.2013 r. 51.949,50
Przewóz osób na terenie Braniewa
Zlecenie Nr1.85.2013 r.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁEJ I WODY W SZALETACH
( 900-90095-4260 )
L.p.
1
Rodzaj zakupów
Zakup energii elektrycznej,cieplnej i wody w szaletach
miejskich
Kwota brutto
5.187,75
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI ( 900-90095-4300 )
L.p.
1
Rodzaj czynności
Odprowadzenie ścieków do kanalizacji
Kwota brutto w zł
8.348,23
ZAKUP MATERIAŁÓW – RĘCZNIKI PAPIEROWE I INNE ( 900-90095-4210 )
L.p.
Rodzaj zakupów
Sposób zamówienia
Kwota brutto w zł
1
Zakup ręczników papierowych i innych
towarów
Do 14.000,00 EURO
1.463,79
USŁUGI REMONTOWE W SZALETACH I NA TARGOWISKI MIEJSKIM
( 900-90095-4270 )
L.p. Rodzaj wykonywanych prac
1
Sposób zamówienia
Wykonanie pojemnika na węgiel Do 30.000,00 EURO
w szalecie przy ul. Fromborskiej Zlecenie Nr1.54.2014 r.
w Braniewie
Data zamówienia
Kwota
03.09.2014 r.
932,48
DOTACJE CELOWE :
1. Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji – poprawa warunków komunikacyjnych
na ul. Wiejskiej, 9-go Maja, Drewnianej – 50.000,00 zł
2. Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji – poprawa warunków komunikacyjnych na
ul. Różanej w Braniewie – 30.000,00 zł
3.Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji – poprawa warunków komunikacyjnych w
ciągu drogi powiatowej Braniewo-Zawierz – 5 000 zł
4.Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie) – budowa chodnika -ul. Elbląska w Braniewie – 50 000 zł