Opis wydatki gmina wlasne

Transkrypt

2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
01030
Izby rolnicze
7 260,00
01030-2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
7 260,00
Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego
362 960
7 259,20
X 2% =
01095
Pozostała działalność
600,00
01095-4210
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
Zakup poradnika dla rolników.
OGÓŁEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
7 860,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Symbol
Wyszczególnienie
60016
Drogi publiczne gminne
60016-4210
Kwota
53 600,00
2 000,00
Zakup drogowskazów.
60016-4270
Uzupełnienie nawierzchni – bieżące usuwanie uszkodzeń, bieżące
utrzymanie dróg.
60016-4430
50 000,00
Zakup usług remontowych
Różne opłaty i składki
50 000
1 600,00
Opłata składki OC dróg gminnych.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.
OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
53 600,00
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
10 000,00
63003-2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
10 000,00
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
1) powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji
63003-4210
0,00
Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki:
63003-4300
Zakup usług pozostałych
0,00
Usługi reklamowe.
63095
5 000,00
63095-4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
5 000,00
Badanie wody w miejscu kąpieliska w Czołpinie.
OGÓŁEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
15 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
62 500,00
70005-4300
52 000,00
1. Wyceny nieruchomości,
wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych.
inwentaryzacja nieruchomości.
mapy wypisy i opisy nieruchomości,
akty notarialne.
opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
ekspertyzy i regulacje stanów prawnych.
ogłoszenia w prasie.
opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.
2. Wykonanie inwentaryzacji mieszkań komunalnych
70005-4430
Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki gminnej przez
prywatną nieruchomość.
50 000,00
2 000,00
500,00
70005-4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
6 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT).
70005-4610
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
4 000,00
Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane
z egzekwowaniem na drodze sądowej należności
70095
59 442,00
70095-4270
29 442,00
Remonty mieszkań komunalnych.
Czyszczenie przewodów mieszkań komunalnych
Wpłata na Fundusz Mieszkaniowy (Wspólnota Mieszkaniowa Gardna W.)
70095-4300
20 000,00
5 200,00
4 242,00
2 000,00
Okresowa ocena stanu technicznego mieszkań komunalnych.
70095-4600
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
28 000,00
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku zasadzono od Gminy Smołdzino
na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie kwotę 20.922,79 zł
wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu odszkodowania za zajmowanie
przez Pana Mateusza Kasińskiego i Panią Marlenę Kasińską, lokalu mieszkalnego
w Smołdzinie przy ul. Jeziornej 13/15 w okresie od 01 maja 2011r do
31 października 2012r - zgodnie z zawartą umową.
17 436
Należności dla WAM za okres od 01 listopada 2012r (planowane)
10 564
OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
121 942,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
83 900,00
71004-4170
Wynagrodzenia bezosobowe
83 900,00
1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu
publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Łokciowe.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Smołdzino.
15 900,00
10 000,00
24 000,00
34 000,00
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29 000,00
71014-4170
29 000,00
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego,
zalesień, podziałów nieruchomości.
(scalanie, mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, wznowienie granic)
71035
Cmentarze
6 500,00
71035-4210
2 000,00
Zakup siatek ogrodzeniowych, kłódek, łańcuchów, tablic.
71035-4300
1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach
OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4 500,00
4 500,00
119 400,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
118 000,00
75022-3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
113 000,00
Diety dla radnych i sołtysów.
75022-4210
2 500,00
Zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.
75022-4300
2 500,00
Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023-3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1 814 140,00
3 000,00
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
ekwiwalent za pranie, okulary korygujące wzrok.
75023-4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.
1 075 759,00
75023-4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
87 230,00
8,5 % wykonania funduszu płac za 2013 rok.
75023-4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
7 722,00
W związku z Uchwałą Nr XL/321/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia
27 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino, kwota zabezpieczy
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg wyliczenia: dochód zaplanowany
274.430,00zł x 10%, tj. pobór w formie inkasa dotyczy części
całości).
75023-4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
193 793,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS
75023-4120
Składki na Fundusz Pracy
27 771,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy
75023-4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38 000,00
75023-4170
Wynagrodzenie bezosobowe
13 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych (palacz c.o.)
75023-4210
Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, m.in.
3 000
- prenumerata
- zakup materiałów biurowych,
13 000
- zakup druków,
3 000
1 000
- zakup pieczątek,
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątania,
2 200
- zakup artykułów spożywczych,
800
3 500
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.
- zakup tonerów i części do ksero,
10 000
- zakup opału.
25 000
2 000
- zakup taśmy do faxu,
- kartki świąteczne,
400
- klimatyzator do serwerowni
1 600
3 500
- zakup drukarki i komputera do USC
2 500
- zakup kwiatów do USC
- zakup akcesoriów komputerowych, programu do obsługi
9 235
gospodarki odpadami komunalnymi,
80 735,00
75023-4260
Zakup energii
26 000,00
Zakup energii na potrzeby Urzędu.
75023-4270
0,00
1. Prace remontowe na terenie Urzędu.
75023-4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
Koszty badań z medycyny pracy z zakresu badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych dla pracowników, stażystów oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
75023-4300
1. Wywóz nieczystości.
2. Usługi informatyczne
3. Obsługa prawna
4. Pozostałe, w tym m..in.:
- abonament KRD
- usługi pocztowe
- program INFOR LEX
- pranie firan i obrusów
- aktualizacja programu Elud do USC
- przegląd kserokopiarki Toshiba
- przegląd kserokopiarki Konica Minolta
- przegląd i konserwacja centrali telefonicznej
5. Serwis oprogramowania ZETO
6. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez
Urząd Skarbowy 3000,00.
7. Czyszczenie i konserwacja kominów
8. Konserwacja sprzętu alarmowego
9. Bankowa obsługa budżetu
10. Wywóz nieczystości płynnych z urzędu
11. Niszczenie dokumentów
12. Obsługa(dostęp, utrzymanie) BIP i e-BOI
13. Nadzór nad programem eKancelaria
14. Opłata roczna – ewidencja punktów adresowych
75023-4350
174 380,00
2 000
30 000
67 200
1 500
27 000
6 300
1 000
1 100
2 000
1 000
1 000
17 000
3 000
600
500
1 506
5 000
0
2 214
2 460
2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
1 050,00
Dostęp do sieci Internet
75023-4360
Usługi telekomunikacyjne komórkowe.
75023-4370
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
5 700,00
Usługi telekomunikacyjne stacjonarne.
75023-4410
Podróże służbowe krajowe
15 000,00
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.
75023-4430
13 000,00
Ubezpieczenie mienia.
Opłaty skarbowe i sadowe związane z poborem podatków – 500,00zł
75023-4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37 400,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r.
75023-4610
i prokuratorskiego
2 000,00
Opłaty sądowe i opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych,
które dokonują czynności egzekucyjnych.
75023-4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
5 000,00
Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.
Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej
w wyniku licznych zmian przepisów.
75045/G
Kwalifikacja wojskowa
500,00
75045-3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową
75075/G
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075-2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Pomoc finansowa dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”
52 700,00
1 200,00
75075-4210
30 000,00
1. Materiały promocyjne (albumy, wydawnictwa, foldery).
2. Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, statuetki.
3. Zakup gadżetów reklamowych w celach promocyjnych.
4. Zakup witaczy Gminy Smołdzino.
5. Oznakowanie tras turystycznych.
6. Zakup aparatu fotograficznego, namiotu.
75075-4300
20 000,00
1. Wykonanie materiałów promocyjnych (gadżety, foldery, afisze, plakaty).
2. Ogłoszenia w prasie, wynajem autobusu, wynajem stoiska reklamowego.
3. Organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę Smołdzino.
75075-4350
1 500,00
Promocja Gminy za pośrednictwem sieci komputerowej
75095
28 920,00
75095-4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
18 920,00
Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków.
75095-4430
10 000,00
Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.
OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 014 260,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Symbol
Wyszczególnienie
75412
Ochotnicze straże pożarne
75412-3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Kwota
164 081,00
10 000,00
Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
75412-4110
1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne.
75412-4120
Składki na Fundusz Pracy.
150,00
75412-4170
26 000,00
Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP
i strażaków.
75412-4210
Urząd Gminy pkt. 1
1. Materiały i wyposażenie związane z bieżącym
funkcjonowaniem OSP:
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,
paliwo, gaz i oleje, części samochodowe do samochodów służbowych.
71 631,00
55 000
2. Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych na remont (sołectwo
Gardna Mała i Wysoka)
13 149
3. Zakup materiałów budowlanych na remont OSP w Gardnie Wielkiej
(sołectwo Gardna Wielka)
3 482
75412-4260
Zakup energii
20 000,00
1. Energia elektryczna w remizach OSP.
2. Woda w remizach OSP.
75412-4270
Urząd Gminy
1. Remonty remiz OSP Łokciowe
(naprawa dachu, wymiana instalacji elektrycznej)
2. Naprawa sprzętu.
75412-4280
10 000,00
6 000
4 000
1 500,00
Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.
75412-4300
15 000,00
1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.
2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego.
3. Pozostałe usługi.
75412-4430
Ubezpieczenie pojazdów służbowych.
8 000,00
75414
Obrona cywilna
75414-4210
2 800,00
200,00
Zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej.
75414-4270
1 500,00
Remont magazynu obrony cywilnej - wymiana elewacji, drzwi, instalacji elektrycznej.
75414-4300
500,00
Usługi z zakresu obrony cywilnej.
75414-4430
600,00
Ubezpieczenie sprzętu OC.
OGÓŁEM DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
166 881,00
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Symbol
75702-F-8110/G
Wyszczególnienie
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2014 roku:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
2. Pożyczka z WFOŚ
3. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym
24 609,00
12 990,00
1 619,00
10 000,00
Kredyt konsolidacyjny (planowana spłata od 2016 roku do 2023 roku),
który obejmie spłatę następujących kredytów:
1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków
nieznajdujących pokrycia
2. Obligacje
3. Kredyt na sfinansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia
OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
0,00
0,00
24 609,00
DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA
Symbol
75818-4810
Wyszczególnienie
Rezerwa ogólna
Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,
nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.
133 602,13
75818-4810
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
25 457,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
na obsługę długu.
75818-4810
Rezerwa celowa na wypłaty nagród jubileuszowych
oraz odpraw emerytalnych
ZSP w Smołdzinie:
Nagrody jubileuszowe, w tym:
Rozdz. 80101-4010
Rozdz. 80103-4010
Rozdz. 80110-4010
Odprawy emerytalne, w tym:
Rozdz. 80101-4010
Rozdz. 80110-4010
71 420,00
34 004
13 889
5 400
14 715
37 416
25 664
11 752
OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
230 479,13
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Symbol
Wyszczególnienie
80101
Szkoły podstawowe
80101-2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy j.s.t
Urząd Gminy
Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu
Gminy Smołdzino. Dotacja dla Gminy Miejskiej Słupsk.
80101-3020
ZSP Smołdzino
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
80101-4010
Wynagrodzenia osobowe
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników
administracji i obsługi.
80101-4040
ZSP Smołdzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2013 rok.
1 488 016,00
1 770,00
1 770,00
77 666,00
77 666,00
811 972,00
811 972,00
81 995,00
81 995,00
80101-4110
211 790,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80101-4120
211 790,00
27 400,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.
27 400,00
80101-4170
19 400,00
ZSP Smołdzinio
Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia – palacz na okres grzewczy
(1800x8 m-cy), sprzątaczki (500 x 10 m-cy)
80101-4210
19 400,00
100 000,00
ZSP Smołdzino
1. Opał:: węgiel 140t i olej opałowy 4000 l
2. Środki czystości
3. Materiały biurowe
4. Zakup części do kosiarki
5. Zakup paliwa do kosiarki
6. Materiały budowlane i hydrauliczne drobne,
7. Materiały elektryczne.
80101-4240
100 000,00
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
800,00
ZSP Smołdzino
1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych.
80101-4260
800,00
Zakup energii
48 300,00
48 300,00
ZSP Smołdzino
1. Energia elektryczna.
2. Woda.
80101-4280
1 000,00
1 000,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników 10 x 100zł.
80101-4300
ZSP Smołdzino
1. Usługi kominiarskie,
2. Usługi z zakresu BHP,
3. Usługi home-banking ,
38 900,00
38 900,00
2 580,00
4 000,00
1 512,00
4. Ścieki w części obsługi budynku szkoły (łazienki ),
5. Wymiana gaśnic,
6. BIP
7. Wywóz nieczystości stałych
8. Koszt utrzymania budynku w Gardnie Wielkiej
80101-4350
10 000,00
1 400,00
738,00
1 500,00
17 170,00
ZSP Smołdzino
Opłaty za korzystanie z usług internetowych.
80101-4370
telefonicznej
700,00
700,00
3 000,00
ZSP Smołdzino
Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.
3 000,00
80101-4410
1 000,00
ZSP Smołdzino
Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników
administracyjno-obsługowych.
1 000,00
80101-4430
3 000,00
3 000,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie mienia.
Pracownie komputerowe.
80101-4440
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
ZSP Smołdzino
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty
bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
59 323,00
59 323,00
80103
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
175 249,00
80103-3020
11 452,00
ZSP Smołdzino
80103-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych.
11 452,00
115 935,00
115 935,00
80103-4040
10 058,00
ZSP Smołdzino
10 058,00
80103-4110
25 274,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80103-4120
25 274,00
ZSP Smołdzino
80103-4240
ZSP Smołdzino
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.
80103-4440
Przedszkola
W tym wkład własny do projektów:
W tym:
"Czego Jaś się nie nauczy…."
"Większe szanse dięki ……."
80104-3020
3 544,00
0,00
0,00
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy na 2 etaty
80104
3 544,00
8 986,00
8 986,00
272 630,20
14 507,20
8 747,20
5 760,00
6 201,00
ZSP Smołdzino
80104-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników
127 010,00
80104-4040
16 868,00
ZSP Smołdzino
Sezonowość:
- wypłata do 31 marca
80104-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
W tym: kwota projektu
80104-4120
28 285,59
756,59
4 003,65
ZSP Smołdzino
73,65
80104-4170
ZSP Smołdzino
Wkład własny do realizacji projektów.
80104-4210
80104-4220
6 145,30
ZSP Smołdzino
1. Środki czystości
2. Węgiel 40t
6 145,30
43 165,19
865,19
Zakup środków żywności
0,00
ZSP Smołdzino
Zakup środków żywności zabezpieczających wyżywienie dzieci w przedszkolu.
80104-4240
300,00
ZSP Smołdzino
1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych.
80104-4260
ZSP Smołdzino
2. Woda.
Zakup energii
12 363,31
363,31
80104-4280
400,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników.
80104-4300
ZSP Smołdzino
1. Wywóz nieczystości, usługi komunalne.
80104-4370
6 303,16
telefonicznej
ZSP Smołdzino
80104-4430
15 303,16
1 560,00
0,00
400,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie mienia ( budynki ).
80104-4440
10 625,00
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy dla nauczycieli 1,79 etatu
Pracowników 5 etatów
80110
Gimnazja
80110-3020
794 241,00
45 029,00
ZSP Smołdzino
80110-4010
530 133,00
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników
80110-4040
ZSP Smołdzino
47 071,00
80110-4110
113 070,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80110-4120
16 040,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.
80110-4210
1 000,00
ZSP Smołdzino
1. Środki czystości.
2. Materiały biurowe.
80110-4240
400,00
ZSP Smołdzino
Zakup wydawnictw dla dzieci.
80110-4260
Zakup energii
1 000,00
ZSP Smołdzino
2. Woda.
80110-4280
500,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników.
80110-4300
1 500,00
ZSP Smołdzino
1. Usługi kominiarskie, BHP;
2. Autoryzacja systemów alarmowych;
3. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe;
4. Wywóz nieczystości, usługi komunalne;
5. Konserwacja sprzętu i urządzeń.
80110-4410
800,00
ZSP Smołdzino
Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.
80110-4440
37 698,00
ZSP Smołdzino
12,71 pełnych etatów i 1 etat.
80113
Dowożenie uczniów do szkół
80113-3020
ZSP Smołdzino
80113-4010
200,00
200,00
31 400,00
31 400,00
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie kierowców.
80113-4040
231 776,00
5 890,00
ZSP Smołdzino
5 890,00
80113-4110
7 734,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
6 734,00
Urząd Gminy
Składki z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna uczniów niepełnosprawnych
podczas dowozu do ośrodka w Damnicy.
1 000,00
80113-4120
ZSP Smołdzino
80113-4170
Urząd Gminy
Wynagrodzenie dla opiekuna podczas dowozu uczniów
niepełnosprawnych do ośrodka w Damnicy.
80113-4210
ZSP Smołdzino
1.Paliwo i olej.
2. Materiały eksploatacyjne do autobusów szkolnych.
958,00
958,00
6 000,00
6 000,00
26 000,00
26 000,00
3. Zakup części do autobusów
80113-4270
ZSP Smołdzino
Naprawy autobusów szkolnych
80113-4300
ZSP Smołdzino
1. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smołdzinie.
Urząd Gminy
1. Dowóz dzieci do ośrodka Szkolno-Wychowczego w Damnicy
80113-4410
ZSP Smołdzino
Koszty delegacji służbowych.
80113-4430
4 000,00
4 000,00
145 400,00
122 400,00
23 000,00
200,00
200,00
2 100,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie autobusów, OC, przeglądy techniczne.
2 100,00
80113-4440
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r.
2 etaty
80113-4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
ZSP Smołdzino
Podatek od środków transportowych.
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
80114-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnej.
80114-4040
ZSP Smołdzino
1 094,00
1 094,00
800,00
800,00
129 091,00
94 806,00
94 806,00
8 005,00
8 005,00
80114-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80114-4120
ZSP Smołdzino
80114-4210
18 162,00
18 162,00
686,00
686,00
2 000,00
ZSP Smołdzino
Zakup druków na potrzeby księgowości,
materiały biurowe.
2 000,00
80114-4300
2 000,00
ZSP Smołdzino
Aktualizacja programów księgowych ( serwis oprogramowania FK 2, Płace,
Budżet), usługi informatyczne, itp..
80114-4410
ZSP Smołdzino
Koszty delegacji służbowych.
80114-4440
2 000,00
150,00
150,00
3 282,00
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w II półroczu 2013 r.
3 etaty.
3 282,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8 430,00
80146-4300
8 430,00
ZSP Smołdzino
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie
kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie
do studiów dla nauczycieli.
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148-3020
ZSP Smołdzino
8 430,00
77 004,00
350,00
80148-4010
50 000,00
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie osobowe.
80148-4040
50 000,00
8 850,00
ZSP Smołdzino
80148-4110
10 117,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80148-4120
1 442,00
ZSP Smołdzino
80148-4210
2 876,00
ZSP Smołdzino
Zakup materiałów do stołówki.
2 876,00
80148-4260
1 000,00
Zakup energii
ZSP Smołdzino
2. Woda.
80148-4300
369,00
ZSP Smołdzino
Usługi konserwacji dźwigu.
Naprawy urządzeń.
80148-4440
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w II półroczu 2013 r.
80195
80195-4170
2 000,00
2 000,00
31 600,00
400,00
Urząd Gminy
Wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej
powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nowy stopień awansu.
400,00
80195-4410
200,00
Urząd Gminy
Zwrot kosztów przejazdu ekspertów na egzamin na nauczyciela mianowanego.
80195-4440
ZSP Smołdzino
Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 23 osoby.
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
200,00
31 000,00
31 000,00
3 208 037,20
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Symbol
85153
Wyszczególnienie
Przeciwdziałanie narkomanii
4 000,00
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
85153-4210
1 000,00
Zakup specjalistycznych publikacji i prenumerata czasopism.
85153-4300
3 000,00
Realizacja programów profilaktycznych.
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
56 000,00
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
85154-2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
20 000,00
Dofinansowanie programów – zajęc socjoterapeutycznych, opiekuńczo wychowawczych w świetlicach, np. Żelazo, Siecie.
W tym: wynagrodzenie za usługi opiekuńczo – wychowawcze,
zakup materiałów, wyposażenie, zakup usług transportowych (wycieczki).
85154-4170
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9 140,00
85154-4210
9 860,00
Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby Komisji,
- zakup prasy i wydawnictw związanych z realizacją kampanii profilaktycznych,
85154-4300
10 000,00
1. Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach wiejskich i oświatowych.
2. Dofinansowanie szkoleń członków Komisji, innych grup zawodowych, konferencji oraz
kursów specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych polegających na organizowaniu lokalnych
imprez o charakterze rozrywkowym, sportowym, promującym zdrowy styl życia.
85154-4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
5 000,00
Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
85154-4430
Róże opłaty i składki
1 000,00
i prokuratorskiego
1 000,00
Różne opłaty i składki.
85154-4610
Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.
OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
60 000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Symbol
Wyszczególnienie
85202
Domy pomocy społecznej
85202-4300
150 120,00
150 120,00
GOPS w Smołdzinie
Koszt utrzymania pensjonariusza w placówce m-nie w 2013r.
Wynosi 2.250 zł, zakładany wzrost 2,2%; 2300 zł m-c.
Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 mieszkańców Gminy
Smołdzino, 2 osoby oczekują na przyjęcie, w przypadku 1 osoby prowadzone
jest postępowanie sądowe.
85204
Rodziny zastępcze
13 600,00
85204-4300
13 600,00
GOPS w Smołdzinie
Koszt utrzymania dziecka w placówce m-nie:
odpłatność gminy 10%, 30% lub 50%.
W zależności od roku umieszczenia dziecka w pieczy.
85205
85205-4170
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
wspieranie rodziny i piecza zastępcza
3 200,00
2 000,00
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia dotycząca zatrudnienia psychologa.
85205-4210
1 200,00
GOPS w Smołdzinie
Zakup materiałów biurowych druków, tonerów dla
zespołu interdyscyplinarnego.
85206
Wspieranie rodziny
24 000,00
85206-4170
24 000,00
GOPS w Smołdzinie
Obowiązek udzielenia wsparcia w formie asystentury wynika z art.176 ust.3 pkt.a)
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
85212
85212-2910
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
14 495,00
2 000,00
Urząd Gminy
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.
85212-4010
8 300,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.
85212-4040
500,00
GOPS w Smołdzinie
8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2013 r.
85212-4110
GOPS w Smołdzinie
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 380,00
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85212-4120
215,00
GOPS w Smołdzinie
85212-4300
600,00
GOPS w Smołdzinie
Usługi pozostałe.
85212-4560
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
1 000,00
Urząd Gminy
Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.
85212-4610
i prokuratorskiego
500,00
GOPS w Smołdzinie
85213
85213-4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
27 250,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 250,00
GOPS w Smołdzinie
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
zasiłki stałe z pomocy społecznej.
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki stałe.
Finansowane z dotacji (§2030)
17 200,00
Finansowane z własnych środków – CIS
10 050,00
85214
85214-3110
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
81 500,00
Świadczenia społeczne
81 500,00
GOPS w Smołdzinie
Zasiłki specjalne i celowe:
- z tytułu schronienia
- z tytułu sprawienia pogrzebu
- z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych
- na niezbędne potrzeby życiowe (żywność, leki, opał, odzież)
31 500,00
Finansowane z własnych środków
50 000,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
15 000,00
85215-3110
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
15 000,00
GOPS w Smołdzinie
Wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2014.
85216
Zasiłki stałe
133 000,00
85216-3110
133 000,00
GOPS w Smołdzinie
Wypłaty zasiłków stałych na podstawie wykonania 2013 roku
133 000,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
85219-3020
Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
409 426,00
1 796,00
GOPS w Smołdzinie
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne 2x250zł.
85219-4010
259 380,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenie pracowników GOPS
85219-4040
21 000,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4110
48 800,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85219-4120
7 000,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy
85219-4170
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia BHP.
5 000,00
85219-4210
15 000,00
GOPS w Smołdzinie
1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów,
2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS,
3. Partycypacja w kosztach opału ,
4. Zakup części wymiennych żarówki, zamki, inne;
5. Opłaty licencyjne za serwis oprogramowania fk, pomosty, dodatki mieszkaniowe, pozostałe.
85219-4260
Zakup energii
5 400,00
1 050,00
GOPS w Smołdzinie
Opłaty za:
- energię elektryczną,
- wodę .
85219-4280
GOPS w Smołdzinie
Badania okresowe pracowników ;
85219-4300
20 000,00
GOPS w Smołdzinie
1. Usługi transportowe na przewóz żywności z BŻ, program Rząd;
2. Usługi informatyczne,
3. Wynajem autobusu na wyjazd i powrót dzieci z kolonii;
4. Naprawa i konserwacja kserokopiarki
5. Serwis oprogramowania.
6. Wywóz nieczystości
7. Usługi bankowe
85219-4350
1 800,00
GOPS w Smołdzinie
Opłaty za korzystanie z usług internetowych.
85219-4360
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
200,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4370
telefonicznej
GOPS w Smołdzinie
3 000,00
85219-4410
7 200,00
GOPS w Smołdzinie
Delegacje krajowe pracowników.
85219-4430
1 500,00
GOPS w Smołdzinie
Ubezpieczenie gotówki;
Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia;
Inne ubezpieczenia.
85219-4440
9 800,00
GOPS w Smołdzinie
( przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %
85219-4610
500,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 000,00
GOPS w Smołdzinie
Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.
85228
85228-3020
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
82 644,00
460,00
GOPS w Smołdzinie
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
85228-4010
38 400,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę.
85228-4040
GOPS w Smołdzinie
3 220,00
85228-4110
11 299,58
GOPS w Smołdzinie
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS
85228-4120
1 500,00
GOPS w Smołdzinie
85228-4170
24 000,00
GOPS w Smołdzinie
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 1600 miesiecznie.
85228-4210
300,00
GOPS w Smołdzinie
Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcja dla GOPS.
85228-4280
300,00
GOPS w Smołdzinie
Badania okresowe pracowników ;
85228-4410
Krajowe podróże służbowe
600,00
150,00
GOPS w Smołdzinie
Delegacje służbowe.
85228-4430
GOPS w Smołdzinie
85228-4440
1 914,42
GOPS w Smołdzinie
(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %
85228-4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
GOPS w Smołdzinie
Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.
500,00
85295
97 900,00
85295-3110
95 200,00
GOPS w Smołdzinie
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - finansowanie
ze środków budżetu państwa.
Finansowanie prac społecznie użytecznych.
60 000,00
Finansowane z własnych środków
35 200,00
85295-4300
2 700,00
GOPS w Smołdzinie
Usługi transportowe związane z dowożeniem posiłków
OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
1 052 135,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Symbol
85395
85395
85395-4117
Wyszczególnienie
145 984,40
Zespół Szkolno Przedszkolny w Smołdzinie
Projekty –„Czego Jaś się nie nauczy……
nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu"
oraz "Większe szanse dzięki przedszkolnej
edukacji"
145 984,40
7 573,57
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie
ze środków Unii Europejskiej.
85395-4127
737,19
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie
85395-4177
61 513,70
Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie
85395-4217
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
finansowanie ze środków ze środków Unii Europejskiej.
8 334,81
85395-4267
Zakup energii
3 636,69
Zakup energii elektrycznej na potrzeby projektu
– finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
85395-4307
64 188,44
Zakup usług związanych z realizacja projektu – finansowanie ze środków
Unii Europejskiej.
OGÓŁEM
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
145 984,40
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Symbol
Wyszczególnienie
85401
Świetlice szkolne
85401-3020
ZSP Smołdzino
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
85401-4010
Wynagrodzenia osobowe
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych.
85401-4040
ZSP Smołdzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2013 r.
85401-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
85401-4120
ZSP Smołdzino
85401-4210
ZSP Smołdzino
Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych
działających przy szkołach.
Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna
138 583,00
8 862,00
8 862,00
92 322,00
92 322,00
7 978,00
7 978,00
18 092,00
18 092,00
2 650,00
2 650,00
500,00
500,00
85401-4440
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy na pracowników 2,84 etatu
8 179,00
8 179,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
18 000,00
85415-3240
Stypendia dla uczniów
18 000,00
Urząd Gminy
Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny.
85417
Szkolne schroniska młodzieżowe
10 558,00
Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie
wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im
tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
85417-4170
3 500,00
ZSP w Smołdzinie
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi prowadzenia schroniska.
3 500,00
85417-4210
6 326,00
ZSP Smołdzino
Środki czystości.
85417-4300
6 326,00
ZSP Smołdzino
Usługi zewnętrzne ( dezynfekcja, deratyzacja ).
732,00
732,00
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 020,00
85446-4300
1 020,00
ZSP Smołdzino
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,
podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne
Rad Pedagogicznych.
OGÓŁEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1 020,00
168 161,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
90002
Wyszczególnienie
Gospodarka odpadami
287 900,00
Środki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu
o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Ustawa nałożyła na organy gminy zadania, które zamiast
właścicieli nieruchomości muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom
odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
90002-4300
287 900,00
1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych – należność dla usługodawcy,
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90003-4210
287 900,00
240 000,00
30 000,00
Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:
- zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki,
- zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie,
części do kosy spalinowej i kosiarki.
90003-4300
20 000
10 000
1. Odśnieżanie.
2. Usuwanie śmieci z terenów administrowanych
przez Gminę
210 000,00
150 000
60 000
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004-4210
12 000,00
1 000,00
Zakup drzew do nasadzeń
90004-4300
1. Usuwanie drzew
2. Nasadzenia drzew
3. Ustanowienie pomników przyrody
11 000,00
5 000
5 000
1 000
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
230 000,00
90015-4260
Zakup energii
230 000,00
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 100,00
90019-4300
2 100,00
Pielęgnacja drzew rodzimych.
90095
23 000,00
90095-4300
23 000,00
Urząd Gminy
1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów
2. Usuwanie martwych zwierząt
3. Dopłata do utylizacji eternitu
4. Konserwacja przepustu w m. Siecie
10 000
1 000
7 000
5 000
OGÓŁEM DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
795 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Symbol
Wyszczególnienie
92109
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
300 000,00
92109-2480
300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Wynagrodzenia:
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe.
Pochodne od wynagrodzenia:
ZUS.
Fundusz Pracy.
Materiały:
1. Środki czystości,
2. Materiały biurowe,
3. Artykuły szkolne, gry edukacyjne,
4. Rakietki do tenisa stołowego, piłeczki,
5. Opał.
Energia.
Usługi transportowe:
- Wynajem autobusów w celu przewiezienia uczestników na przeglądy,
występy oraz inne imprezy kulturalne, zajęcia na pływalni w Słupsku.
Usługi remontowe:
- Drobne naprawy w poszczególnych placówkach
Inne usługi obce:
1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych,
2. Usługi komputerowe,
3. Usługi kominiarskie,
4. Abonamenty,
5. Usługi telekomunikacyjne,
6. Przeglądy techniczne budynku w Gardnie Wielkiej,
7. Wymiana gaśnic,
8. Zajęcia fitness,
9. Nauka języka angielskiego,
10. Usługi BHP,
10. Wynajęcie niecki,
11. Ubezpieczenie majątku oraz uczestników imprez i zajęć
organizowanych przez Centrum (w tym: OC, AC, NW),
12. Pozostałe.
Świadczenia dla pracowników:
- Ekwiwalent BHP
- ZFŚS
- Ryczałt na przejazdy
- Szkolenia
Podróże służbowe.
Podatki i opłaty
- Bankowe
- Podatek
Organizacja imprez, w tym:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Zabawa karnawałowa,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- Dzień Kobiet,
- Misterium Męki Pańskiej,
- III Wspólny Spacer Nordic Walking szlakami SPN,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Smołdzino,
- Organizacja Dnia Matki,
- Organizacja ognisk dla dzieci,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- IV Letnie Zmagania Brydżowe o Puchar Wójta
- Turniej sołectw w piłce siatkowej o Puchar Wójta,
- Jarmark Smołdziński,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci,
- zabawy taneczne,
- II Ekologiczny Rajd Rowerowy "Jesteśmy czyści",
- Gminne i Powiatowe Święto Plonów,
- Dzień Seniora,
- Dzień Odzyskania Niepodległości,
- "Andrzejki",
- Konkursy świąteczne 10 - 30 grudnia, tj.: o najpiękniejszy
stroik bożonarodzeniowy i najpiękniej przystrojoną
świetlicę,
92116
Biblioteki
12 000,00
92116-2480
12 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Smołdzinie:
- Zakup nowości wydawniczych,
- Prenumerata prasy,
- Imprezy literackie.
6 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gardnie Wielkiej:
- Zakup nowości wydawniczych,
- Prenumerata prasy,
- Imprezy literackie.
6 000,00
92195
16 113,00
92195-4210
14 113,00
1. Zakup kosiarki (sołectwo Bukowa)
2. Zakup nawozu (sołectwo Czysta)
3. Zakup paliwa do kosiarki (sołectwo Czysta)
4. Zakup bejcy (sołectwo Czysta)
5. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Kluki)
6. Zakup tablicy informacyjnej (sołectwo Żelazo)
7. Zakup paliwa, oleju, żyłki, nóż (sołectwo Żelazo)
92195-4300
1 221
300
800
200
8 592
1 000
2 000
2 000,00
UG Smołdzino
1. Przegląd placów zabaw
2 000
OGÓŁEM DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
328 113,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Symbol
Wyszczególnienie
92601
Obiekty sportowe
92601-4170
24 800,00
9 000,00
Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.
(1000,- x 9 miesięcy)
92601-4210
UG Smołdzino
Zakup bramek, siatek wraz z montażem (sołectwo Bukowa)
92601-4260
Zakup energii
Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych:
- stadion w Smołdzinie,
- stadion w Gardnie Wielkiej,
- fontanna w parku wiejskim w Gardnie Wielkiej,
- boisko Orlik 2012.
6 500,00
6 500
6 000,00
92601-4300
3 300,00
1. Dzierżawa pojemnika na odpady na stadionie w Gardnie Wielkiej.
2. Wynajem 2 kabin TOI-TOI na stadionie w Smołdzinie.
3. Wałowanie boiska w Smołdzinie.
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605-2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
23 000,00
3 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu
rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014
dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.
92605-2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
20 000,00
Zadanie z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
92695
1 230,00
92695-4210
1 230,00
1. Zorganizowanie festynu dla dzieci i młodzieży (sołectwo Czysta)
2. Zakupy sprzętu sportowego (sołectwo Czysta)
OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE
1 000
230
49 030,00
8 560 491,73

Opis wydatki gmina wlasne

Transkrypt

Podobne dokumenty

INFORMATOR - slowiniec.pl

"Śladami życia w SPN"

projekt uchwały dot. przekazania nieruchomosci

zarządzenie nr 9 - BIP Urzędu Gminy Smołdzino

UMOWA O DOFINANSOWANIE CZESNEGO Zawarta w dniu

Poznali smak pracy za granicą

uchwała-zmiana załącznika - płyta retowska 2013

Turystyka Aktywna