KARTA ZADANIA nr 3 wykonanie za 2015
Transkrypt
KARTA ZADANIA nr 3 wykonanie za 2015
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 6/22/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 lutego 2015r. Karta zadania nr 3 SOSW w Oświęcimiu 2015r. Działy 801, 854 Rozdziały 80102, 80111, 80134, 80148, 85403 Nazwa jednostki/ wydziału Funkcja Plan pierwotny zadania Plan/wykonanie na dzień 31-12-2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6 001-000-000 Zadanie 001-009-000 345 086 Plan po zmianach na dzień 31.12.2015. Podzadanie nr podzadania 431 731 plan po zmianach na dzień 31.12.2015. x 431 731 431 731 x x 001-009-000 Razem: wykonanie wykonanie 01.01.2015.01.09.2015.31.08.2015. (8 m31.12.2015. (4 m-ce) cy) 216 364,11 216 364,11 142 211,42 142 211,42 wykonanie na dzień 31.12.2015. (12 m-cy) 358 575,53 358 575,53 a) miernik zakresu rzeczowego Podzadanie nr opis zakresu rzeczowego miernik miernik wynik wykonanie wynik wykonanie wykonanie miernik wykonanie wykonanie na wykonanie na na dzień 01.09.2015.01.09.2015.na dzień 31.12.2015. dzień 31.12.2015. dzień 31.08.2015. 31.08.2015. (8 m31.12.2015. (4 m31.12.2015. SIO (średnia liczba) (12 m-cy) SIO 31.03.2015. cy) ce) 30.09.2015. -1- 001-009-000 -2- -3- -4- ilość zatrudnionych pracowników (etaty wszystkie) informacja 162,29 + 36 uczniów PNZ płatnych 162,29 + 36 uczniów PNZ płatnych 171,31 + 34 uczniów PNZ płatnych 171,31 + 34 uczniów PNZ płatnych 165,30 + 35,33 uczniów PNZ płatnych 165,30 + 35,33 uczniów PNZ płatnych powierzchnia (budynku, warsztatu, hali, intarnatu) całkowita miernik w m2 informacja 3 761,91 3 761,91 3 761,91 3 761,91 3 761,91 3 761,91 powierzchnia wynajmowana obcym podmiotom podać wielkość wynajmu miernik w m2 informacja 78,93 78,93 78,93 78,93 78,93 78,93 216.364,11/ 3.761,91 57,51 142.211,42/ 3.761,91 37,80 358.575,53/3.761,91 95,32 1 1 1 1 1 1 wg wykonania 01.09.2015.31.12.2015r. SIO 30.09.2015. wykonanie 01.01.2015.31.12.2015. średnia liczba za 12 m-cy nr podzadania ilość zaangażowanych etatów wg SIO 31.03.2015r. ilość zaangażowanych etatów wg SIO 30.09.2015r. średnia liczba za 12 m-cy -1- -2- -3- -4- 001-009-000 162,29 + 36 uczniów PNZ płatnych 171,31 + 34 uczniów PNZ płatnych 165,30 + 35,33 uczniów PNZ płatnych koszt funkcjonowania miernik pokazuje ile jednostki/ kosztuje utrzymanie 1 powierzchnia m2 całkowita miernik w zł ilość samochodów służbowych (w tym tzw. jako pomoce informacja naukowe) miernik w szt. b) Dane do zadania/ podzadania (potrzebne do wyliczenia miernika) wg wykonania 01.01.2015.31.08.2015r. SIO 31.03.2015. -1- -2- -3- -4- 162,29 + 36 uczniów PNZ płatnych 171,31 + 34 uczniów PNZ płatnych 165,30 + 35,33 uczniów PNZ płatnych 3 761,91 3 761,91 3 761,91 ilość zatrudnionych pracowników (etaty wszystkie) - z godzinami ponadwymiarowymi powierzchnia (budynku, warsztatu, hali, internatu) całkowita w m2 powierzchnia wynajmowana obcym podmiotom w m2 koszt funkcjonowania jednostki ilość samochodów służbowych (w tym tzw. jako pomoce naukowe) Imię i Nazwisko osoby sporządzającej 78,93 78,93 78,93 216 364,11 142 211,42 358 575,53 1 1 1 tel. kontaktowy Podpis Kierownika/ Dyrektora jednostki/ Naczelnika/ Kierownika Wydziału