w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

Projekt
z dnia 19 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258,
art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 75.000 ,- w tym:
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 75.000,- w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000,- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Miara
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 1
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia stycznia 2017 r.
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok
Dz.
Rozdz.
§
600
60013
Wyszczególnienie
70005
0770
Zwiększenie
Transport i łączność
150.000,-
-
Drogi publiczne wojewódzkie
150.000,-
-
150.000,-
-
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6630
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
700
Zmniejszenie
Gospodarka mieszkaniowa
-
75.000,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-
75.000,-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
-
75.000,-
Razem:
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
150.000,-
75.000,-
Strona 2
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia
stycznia 2017r.
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok
Dz.
Rozdz.
§
600
60013
Wyszczególnienie
Zmniejszenie
Zwiększenie
Transport i łączność
1 322.800,-
861.300,-
Drogi publiczne wojewódzkie
1 282.800,-
763.300,-
1.282.800,-
763.300,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie :
Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców
wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 364.
1 282.800,-
-
Zadanie:
Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 328.
-
751.300,-
Zadanie:
Przebudowa skrzyżowania przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i
Krzywoustego.
-
12.000,-
Drogi publiczne gminne
10.000,-
58.000,-
4300 Zakup usług pozostałych
10.000,-
-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
-
Zmienia się nazwę zadania z „Projekt i przebudowa parkingów
przy ul. Krótkiej w Złotoryi” na „Budowa parkingów przy ul.
Krótkiej w Złotoryi”.
-
-
Zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie odwodnienia oraz
utwardzenie kostką projekt i budowa ul. Karola Miarki etap I” na
„Projekt i budowa ul. Karola Miarki etap I”
-
-
Wydatki na
budżetowych
-
58.000,-
Zadanie:
Wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe
parkomaty CWT Compact (3 szt.)
-
58.000,-
Pozostała działalność
30.000,-
40.000,-
30.000,-
-
-
40.000,-
-
40.000,-
60016
6060
60095
zakupy
inwestycyjne
jednostek
4300 Zakup usług pozostałych
6060
Wydatki na
budżetowych
zakupy
inwestycyjne
jednostek
Zadanie :
Zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów
budowlanych.
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 3
700
70005
6060
70095
Gospodarka mieszkaniowa
-
89.500,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-
86.000,-
-
86.000,-
Zadanie :
Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.
-
11.000,-
Zadanie :
Nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki
nr 523/2 i i 523/5 obręb 8 miasta Złotoryja w drodze rozwiązania
umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„AGAT”
-
75.000,-
Pozostała działalność
-
3.500,-
-
3.500,-
-
3.500,-
Wydatki na
budżetowych
zakupy
inwestycyjne
jednostek
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie :
Rozbiórka i montaż
Zagrodzieńskiej 3.
Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa
754
75412
900
90001
komórki
gospodarczej
publiczne
i
przy
ul.
ochrona
15.000,-
15.000,-
15.000,-
15.000,-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
15.000,-
-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
6220
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
-
15.000,-
Zadanie :
Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa
medycznego.
-
15.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-
297.000,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-
247.000,-
-
247.000,-
Zadanie :
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego.
-
230.000,-
Zadanie :
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej.
-
17.000,-
Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zmienia się nazwę zadania z „Projekt i przebudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap
I. na zadanie „Projekt przebudowy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzamanickiej – etap I”.
Zmienia się nazwę zadania z „Projekt i przebudowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej” na
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 4
„Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej,
Szczęśliwej i Lubelskiej”.
90095
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
Zadanie :
Ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie produkcji energii z
OZE przez mieszkańców gmin : Świerzawa, Jeżów Sudecki oraz
miast : Jawor, Złotoryja.
Ogółem :
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
-
50.000,-
-
50.000,-
-
50.000,-
1 337.800,-
1 262.800,-
Strona 5
Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia
Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
Dz.
Treść
Rozdz.
Kwota
Transport i łączność
600
60013
1.738.800,-
Drogi publiczne wojewódzkie
793.300,-
- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul.
Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364
- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
- przebudowa skrzyżowania przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Krzywoustego.
60016
30.000,751.300,12.000,-
Drogi publiczne gminne
905.500,-
- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi
273.000,-
- modernizacja ul. Gwarków
180.500,-
- projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
274.000,60.000,-
- projekt i budowa ul. Karola Miarki etap I
- wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska
Polskiego 24
- wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe parkomaty CWT Compact (3
szt.)
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 6
60.000,58.000,-
60095
Pozostała działalność
40.000,-
- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych
40.000,-
Gospodarka mieszkaniowa
700
70005
1 115.980,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
362.480,-
- wydatki majątkowe : nabycie gruntów na rzecz gminy zakup działek 92/12, 92,13 obr. 7
70095
- Nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki nr 523/2 i i 523/5 obręb 8 miasta
Złotoryja w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„AGAT”
75.000,-
- Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.
11.000,-
Pozostała działalność
753.500,-
- przebudowa budynków komunalnych
350.000,-
- TBS wniesienie udziałów
400.000,3.500,-
- Rozbiórka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzieńskiej 3.
710
71035
720
72009
754
276.480,-
Działalność usługowa
32.000,-
Cmentarze
32.000,-
- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)
17.000,-
- projekt budowy ossuarium, kolumbarium
15.000,-
Informatyka
1 878.430,-
Narodowe Centrum nauki
1 878.430,-
- usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja
Program RPO WD 2014-2020
1 878.430,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
65.000,Strona 7
75404
75412
75495
Komendy wojewódzkie Policji
5.000,-
- wplata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
5.000,-
Ochotnicze straże pożarne
15.000,-
- Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa medycznego.
15.000,-
Pozostała działalność
45.000,-
- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja
45.000,-
Oświata i wychowanie
801
80101
2 679.402,-
Szkoły podstawowe
39.100,-
- wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę
edukacyjnych SP Nr 1
80195
warunków
Pozostała działalność
- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi
edukacyjnych
2 640.302,poprzez kompleksową poprawę warunków
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
851
85154
900
90001
39.100,-
1 140.302,1 500.000,-
Ochrona zdrowia
62.000,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
62.000,-
- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych
62.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 224.500,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 039.000,-
- projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 8
30.000,-
90002
90015
- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz . 101/1 obr. 7
235.000,-
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza
197.000,-
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego
230.000,-
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej
330.000,-
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej.
17.000,-
Gospodarka odpadami
78.500,-
- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki,
kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)
78.500,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg
59.000,-
- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej
90095
4.000,-
- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej
15.000,-
- zakup i montaż szafek oświetlenia ulicznego z reduktorami napięcia
40.000,-
Pozostała działalność
1 048.000,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
40.000,-
- utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi
8.000,-
- rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Złotoryja Projekt PROWD 2014-2020
921
92120
1 000.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
150.000,-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100.000,-
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
Strona 9
- rewitalizacja murów obronnych
92195
926
92601
100.000,-
Pozostała działalność
50.000,-
- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej
Złotoryi i Mimonia.
50.000,-
Kultura fizyczna i sport
5 113.008,-
Obiekty sportowe
5 113.008,-
- zakup samochodu i kosiarki – ciągnika
40.000,-
- Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi
wraz z realizacją zajęć sportowych
- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant - 400 m certyfikowany"
Ogółem
Id: E953874F-7585-47E1-9651-535644F7D906. Projekt
73.008,5 000.000,15 059.120,-
Strona 10