Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego

SZKOLENIE 2
Projektu:
Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji
zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.
„FAMED” Żywiec S.A.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
zgodnego z PN-EN ISO 14001:2004 oraz
Rozporządzeniem Rady 761/2001 Rady i Parlamentu
Unii Europejskiej EEC/761/2001EMAS
mgr Lidia Skórzak
Stowarzyszenie
„POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI”
UM, Gliwice 29 maj 2006
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskiem „FAMED”
S.A. jest:
¾ użyteczna i łatwa do zrozumienia,
¾ datowana,
¾ identyfikowana z odpowiednim wydziałem, działalnością,
służbą i osobą,
¾ poddawana okresowym przeglądom,
¾ w razie potrzeby nowelizowana,
¾ zatwierdzana przez uprawniony personel przed wydaniem,
¾ dostępna we wszystkich miejscach, w których wykonywane
są działania mające zasadnicze znaczenie dla efektywnego
funkcjonowania systemu.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURY SZŚ :
1. „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
2. „Identyfikacja wymagań prawnych”
3. „Cele, zadania, plany działań środowiskowych,
program zarządzania środowiskowego”
4. „Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem”
5. „Dokumentacja SZŚ”
6. „Nadzór nad dokumentacją”
7. „Sterowanie operacyjne”
8. „Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie”
9. „Monitorowanie i pomiary”
10. „Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze”
11. „Zapisy”
12. „Przegląd wykonywany przez kierownictwo”
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURY SZŚ I SJ:
1. „Kompetencje personelu, świadomość i szkolenie”
2. „Wewnętrzne audity”
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA
Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych – określa
sposób identyfikacji aspektów środowiskowych i ich oceny.
Z procedurą związanych jest 5 załączników:
Załącznik 1 „Przegląd procesów FAMED S.A.” - określa zakres przeglądu
środowiskowego przeprowadzanego w wydzielonych obszarach Spółki.
Załącznik 2 „Ocena aspektów środowiskowych” - określa kryteria oceny
aspektów środowiskowych oraz skale punktową do oceny aspektów,
Załącznik 3 „Ocena wpływu na środowisko”:
-wprowadzanych zmian w procesach wytwarzania obecnie stosowanych
-wprowadzanych nowych technologii" - każda zmiana technologii wymaga
oceny wpływu na środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych
rzeczywistych i potencjalnych oraz opinii Działu Ochrony Środowiska i BHP.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Załącznik 4 „Lista procesów” - które powinny być poddawane
okresowym przeglądom środowiskowym.
Załącznik 5 „Lista aspektów środowiskowych” -zidentyfikowanych
w komórkach Spółki.
Zidentyfikowane aspekty środowiskowe
Aspekty bezpośrednie:
¾ emisje do atmosfery,
¾ odpady,
¾ substancje niebezpieczne,
¾ ścieki technologiczne.
Aspekty pośrednie:
¾ transport substancji niebezpiecznych,
¾ eksploatacja i likwidacja produktów FAMED S.A.
¾ działalność poddostawców.
Dokumentacja
DokumentacjaSystemu
SystemuZarządzania
Zarządzania
Środowiskowego
Środowiskowego
PROCEDURA
Identyfikacja wymagań prawnych - określa sposób identyfikacji i
śledzenia wymagań prawnych i innych specyficznych przepisów
projektowania, produkcji wyrobów i usług niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem.
Z procedurą związane są 3 załączniki:
Załącznik 1 "Zmiany aktów prawnych” - służy do przekazywania aktów
prawnych, komórkom które powinny się z nimi zapoznać i stosować.
Załącznik 2 „Wykaz uregulowań prawnych i przepisów Działu” - Kierownicy
komórek organizacyjnych posiadają wykazy uregulowań prawnych
dotyczących poszczególnych obszarów.
Załącznik 3 „Plan działań dostosowujący Spółkę do spełnienia wymagań
prawnych” - służy do przygotowania planu działań w przypadku gdy
uregulowanie wymaga zmian, które nie można wprowadzić na bieżąco.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA
Cele, zadania, plany działań środowiskowych, program
zarządzania środowiskowego - określa sposób ustalania,
zatwierdzania i realizacji celów, zadań, planów działań
środowiskowych oraz programu zarządzania środowiskowego.
Pełnomocnik ds. SZŚ przygotowuje Listę zadań
środowiskowych, które należy uwzględnić przy ustanawianiu
lub przeglądzie celów środowiskowych analizując:
¾ znaczące aspekty środowiskowe,
¾ wymagania prawne i inne,
¾ możliwości finansowe,
¾ interes Firmy,
¾ wymagania stron zainteresowanych.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA
Procedura SJP „Kompetencje personelu, świadomość
i szkolenie” – określa zasady oceny kompetencji pracowników,
zakresu oraz częstotliwości szkoleń.
Szczegółową informacje w zakresie przeprowadzania szkoleń
w obszarze zarządzania środowiskiem dla pracowników
zawiera instrukcja - Szkolenia pracowników w zakresie SZŚ.
Działania szkoleniowe dotyczą następujących zagadnień:
¾
¾
¾
szkolenia pracowników wg zgłaszanych przez nich potrzeb,
instruktaż wprowadzający dla nowoprzyjętych pracowników oraz osób
działających dla Spółki lub w jej imieniu,
szkolenia zidentyfikowane jako niezbędne podczas przeprowadzania
auditów.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA PROCESU KOMUNIKOWANIE
określa zasady komunikowania w firmie:
¾ Formy komunikacji,
¾ Kanały komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
¾ Sposoby komunikowania z otoczeniem firmy,
¾ Uprawnienia i obowiązki komórek organizacyjnych w zakresie
sporządzania i przekazywania informacji,
¾ Miejsca przechowywania informacji i dokumentów
pisemnych.
PROCEDURA
Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem określa sposób utrzymywania i zapisywania komunikacji
związanej z zarządzaniem środowiskiem.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem:
Pracownikom przedsiębiorstwa komunikowana jest:
Polityka Środowiskowa, efekty działalności środowiskowej,
programy środowiskowe.
Władzom związanym z ochroną środowiska komunikowane
są informacje wymagane przez prawo.
Sąsiedzi, Inwestorzy, Kooperanci, inne zainteresowane
strony /banki, firmy ubezpieczeniowe/ komunikowane
są za pośrednictwem Raportu środowiskowego.
Klienci komunikowani są w obszarze związanym z:
-
zagadnieniami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie za pośrednictwem
Raportu Środowiskowego,
użytkowaniem produkowanego sprzętu medycznego, jego napraw
i konserwacji w sposób nie zagrażający środowisku oraz likwidacją sprzętu
po zakończeniu eksploatacji za pośrednictwem instrukcji obsługi.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Komunikowanie – Raport Środowiskowy
Pełnomocnik SZŚ przygotowując Raport Środowiskowy powinien
zamieścić następujące informacje:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
opis i prezentacja przedsiębiorstwa,
przedstawienie polityki środowiskowej oraz SZŚ,
opis pośrednich i bezpośrednich aspektów środowiskowych, powodujących
istotny wpływ na środowisko,
prezentacja planowanych celów i zadań związanych z wdrażaniem zasad
strategii CP oraz SZŚ,
opis podjętych działań dla spełnienia wymagań prawnych,
prezentacja nagród oraz wyróżnień za działalność pro-ekologiczną,
prezentacja i ocena znaczących problemów środowiskowych związanych z
działalnością przedsiębiorstwa,
prezentacja w formie zintegrowanej /tabele, wykresy/ danych ostatnich lat,
dotyczących zużycia surowców, energii, wody, wielkości emisji
zanieczyszczeń, hałasu, itp. innych aspektów środowiskowych, oraz np.
liczby szkoleń środowiskowych i przeszkolonych pracowników,
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURY
Dokumentacja SZŚ,
Nadzór nad dokumentacją –
określają:
¾ dokumenty funkcjonujące w Systemie Zarządzania
Środowiskiem Spółki,
¾ zasady postępowania z dokumentacją SZŚ - rozdzielnictwo,
użytkowanie, wprowadzanie zmian, nowelizację,
wycofywanie, archiwizację,
gwarantują, że tylko aktualna dokumentacja jest dostępna we
właściwych miejscach dla skutecznego funkcjonowania SZŚ.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA Sterowanie operacyjne - określa sposób
sterowania operacjami, procesami, działaniami, które
oddziaływują lub mogą oddziaływać na środowisko, oraz
zapewnienia, że są prowadzone w sposób zgodny z Polityką
Środowiskową i realizowanymi zadaniami zawartymi w Programie
Zarządzania Środowiskowego.
Sterowanie operacyjne w Spółce obejmuje 3 kategorie działań:
¾
¾
¾
Działania zapobiegające zanieczyszczeniom, chroniące zasoby w nowych
przedsięwzięciach inwestycyjnych, zmianach procesów, zarządzaniu
zasobami i majątkiem oraz w nowych wyrobach i opakowaniach,
Codzienne działania kierownictwa, mające na celu zapewnienie zgodności
z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Spółki, zapewnienie ich
skuteczności, efektywności i minimalizacji oddziaływania na środowisko,
Działania strategiczne mające na celu przewidywanie i reagowanie na
zmieniające się wymagania środowiskowe.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na
awarie określa działania, które należy podjąć na wypadek awarii
lub sytuacji niebezpiecznych, które mogą mieć wpływ na
środowisko.
W celu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom
opracowano instrukcje które charakteryzują:
¾
¾
¾
¾
¾
zagrożenie pożarowe, wybuchowe w procesach technologicznych,
urządzeniach, instalacjach w czasie ich ruchu, obsługi konserwacyjnej,
remontów i postoju,
zasady postępowania z substancjami chemicznymi i materiałami
stwarzającymi zagrożenie,
zasady zapobiegania możliwości powstania oraz postępowania w czasie
pożaru, zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i środków do likwidacji
ewentualnego wycieku lub rozlewu,
wewnętrzny system łączności na wypadek pożaru, awarii stwarzającej
zagrożenie,
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA Monitorowanie i pomiary - określa sposób
monitorowania, pomiarów kluczowych charakterystyk procesów
i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.
Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego monitorowania
i pomiarów dla:
¾oceny zgodności z ustawodawstwem i przepisami,
¾oceny uzyskanych efektów działalności w odniesieniu do celów
i zadań środowiskowych zawartych w Polityce Środowiskowej,
PZŚ, prowadzonego sterowania operacyjnego.
Zakres oraz częstotliwość prowadzonego monitoringu określa
„Harmonogram monitoringu środowiskowego”
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA Niezgodności, działania korygujące
i zapobiegawcze - określa tok postępowania w przypadku
wystąpienia niezgodności oraz wdrożenia niezbędnych działań
korygujących lub zapobiegawczych.
Z procedurą związane są załączniki /rejestry/
„Rejestr działań korygujących”
„Rejestr działań zapobiegawczych”
„Wniosek o uruchomienie działań korygujących
i zapobiegawczych”
„Wniosek o zmianę w systemie”
„Karta zmian”
„Rejestru wniosków DKZ”
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA ZAPISY - określa stosowanie oraz wykonywanie
zapisów dotyczących środowiska. Jest zapewnieniem odpowiedniego
udokumentowania, że System Zarządzania Środowiskiem jest
właściwie utrzymywany.
Z procedurą związany jest załącznik – „Wykaz zapisów”
PROCEDURA WEWNĘTRZNE AUDITY - określa tryb
postępowania przy ocenie zgodności działań w zakresie jakości,
oddziaływania na środowisko oraz BHP w odniesieniu do ustalonego
w systemach zarządzania sposobu postępowania, określa
efektywność systemów oraz zasady planowania i prowadzenia
wewnętrznych auditów systemów zarządzania.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Z PROCEDURĄ WEWNĘTRZNE AUDITY –
związane są załączniki
„Harmonogram auditów wewnętrznych”,
„Zawiadomienie o audicie”,
„Plan auditu”,
„Lista pytań kontrolnych”,
„Protokół niezgodności”,
„Raport z auditu”.
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PROCEDURA Przegląd wykonywany przez Kierownictwo
określa sposób wykonania przeglądu systemu przez Kierownictwo
w celu utrzymania, ciągłego doskonalenia, poprawy skuteczności
funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z
zasadą strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzące w efekcie do
ciągłej minimalizacji oddziaływania na środowisko.
W trakcie przeprowadzania przeglądu dokonuje się:
- oceny celów, zadań środowiskowych, efektów środowiskowych,
- oceny wyników przeprowadzonych auditów,
- oceny skuteczności funkcjonowania systemu,
- oceny podjętych działań korygujących i zapobiegawczych,
- oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi do których
spełnienia zakład się zobowiązał,
- oceny Polityki Środowiskowej oraz Programu Zarządzania
Środowiskiem i potrzeby ich zmian,
Dokumentacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Wynikiem przeglądu wykonywanego przez Kierownictwo
może być zmiana:
Polityki Środowiskowej,
Celów środowiskowych,
Dokumentacji systemowej,
Sposobu motywacji załogi,
Zakresu i potrzeb szkoleniowych,
Programu Zarządzania Środowiskowego.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kontakt:
Lidia Skórzak
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A.
34-300 Żywiec ul Fabryczna 1
Tel. /033 8666360/
[email protected]