Dokumentacja z kontroli

PROTOKOL
z kontroli
dorainej
Doradztwa
i
dotycz~cej
przeprowadzonej
Informacji
wykonania
dla
w dniu 08 grudnia
Romow
w
zadaD objftych
Polsce
w
2005 r. w Stowarzyszeniu
zakresie
harmonogramem
posiadanej
realizacji
Centrum
dokumentacji
Programu
na rzecz
spolecznosci romskiej w Polsce.
Kontrol~ przeprowadzily
Aneta
Blaszczyk
Wydzialu
-specjalista
w
Spraw Obywatelskich
Oddziale
i Migracji
Post~powan Administracyjnych
L6dzkiego
i Kontroli
Urz~du Wojew6dzkiego
w Lodzi
na podstawie upowaznienia Nr 70/05 z dnia 08 grudnia 2005 r.;
Anita Cwiklinska -starszy
inspektor w Oddziale Post~powan Administracyjnych
Wydzialu Spraw Obywatelskich i Migracji L6dzkiego Urz~du Wojew6dzkiego
i Kontroli
w Lodzi na
podstawie upowaznienia Nr 71/05 z dnia 08 grudnia 2005 r.
lednostka kontrolowana:
Stowarzyszenie
Centrum Doradztwa
i Informacji
dla Romow w Polsce
ul. Kopernika 7
95-200 Pabianice
Regon -471592441
Prezes Stowarzyszenia
-Krystyna
Markowska
Kontrol,\. obj~to okres od 01 maja 2005 r. do 31 paidziemika
2005 r
Przedmiotem kontroli byla:
posiadana dokumentacja
zwi~zana z wykonaniem
harmonogramem
na rzecz spolecznosci
kompletnosc
Programu
i terminowosc
zawieranych
zadan rzeczowych
romskiej
obj~tych
w Polsce
um6w zleceil, o prac~ i o dzielo
Kontrol"t obj~to nast~puj"tce umowy:
umowa nr
-dzialalnosc
swietlicy
integracyjnej
w Konstantynowie
umowa nr 2 -dzialalnosc
swietlicy
integracyjnej
w Skierniewicach
umowa fir 3 -pomoc
L6dzkim
admifiistracyjfia
i
umowa nr 4 -koordynacja.
I. Badaniu poddano pod wzgl~dem formalnym wybrane rachunki:
1. Konstantyn6w L6dzki za okres od czerwca do pazdziernika
faktura vat nr FO0285/06/05J1 -doiywianie
faktura vat nr 0314/05/FVS -lekcje
tradycji (wycieczka do kina)
faktura vat nr 60/2005 -doiywianie
faktura vat nr 11575- dozywianie
faktura vat nr 25/07/05 -lekcje
tradycji (wycieczka do Warszawy)
faktura vat nr 8000971 -lekcje
tradycji (wycieczka do Wieliczki)
faktura vat nr 86/08/2005 -zakup ksi~zek i wyprawek
faktura vat nr 96/09/2005 -zakup ksi~zek i wyprawek
faktura vat nr 110/09/05 -pomoce
dydaktyczne
faktura vat nr 2/2005 -dozywianie
faktura vat nr 3/2005 -dozywianie
2. Skierniewice za okres od czerwca do paidziernika
faktura vat nr FA/3244/2005/4660 -utrzymanie
faktura vat nr 276/L/05 -lekcje
swietlicy (srodki czystosci)
tradycji
faktura vat nr 23/05 -dozywianie
faktura vat nr F 0059/2005/017faktura vat nr 109/2005 -pomoce
dozywianie
dydaktyczne
faktura vat FA/4963/2005/4660 -utrzymanie
swietlicy (srodki czystosci)
faktura vat nr 32/05 -dozywianie
faktura vat nr 20051052
-podr~czniki
i wyprawki
faktura vat nr 36/05 -dozywianie
faktura vat nr 480/L/O5 -pomoce
dydaktyczne
3. Pomoc administracyjna za okres lipiec -wrzesie6:
faktura vat nr 122/2005 -artykuly
biurowe
faktura vat nr 236/2005 -artykuly
biurowe
4. Koordynacja za okres od czerwca do paidziernika
faktura vat nr 1056/05 -zakup
rachunek nr
'05 -spotkanie
faktura vat nr
1107000114453
artyku{6w
biurowych
organizacyjne
-koszty
przejazdu
faktura vat nr FLD99097097 /007/05 -oplata
(zakup
paliwa)
za telefon
faktura vat nr 6345/05 -koSzty przejazdu (zakup paliwa)
faktura vat nr 4878/0/2005-
koSZty przejazdu (zakup paliwa)
faktura vat nr FLD99097097/009/05 -oplata za telefon
faktura vat nr FLD99097097 /01 0105 oplata za telefon
faktura vat nr 5/10/05 -spotkanie
Podczas kontroli
rachunki
zawieraly
nie stwierdzono
odpowiednie
opisy
integracyjne
nieprawidlowosci
i piecz'ltki.
w wybranych
Dokumentacja
fakturach.
prowadzona
Wszystkie
jest
w spos6b
staranny i przejrzyst
II. Kontrol<\. obj~to r6wniez
19odnie
poprawiono
umowy zlecenie, umowy
z zaleceniami
umowy
zlecenie
zawartymi
i umowy
o prac~ i 0 dzielo
w pismie
z dnia
o prac~. Jedynie
02 grudnia
w przypadku
2005
r
uzupemionc
rachunk6w
do um6w
zlecen nie dokonano stosownych poprawek.
Podczas kontroli
udzielono
Prezesowi
Stowarzyszenia
wskaz6wek
w zakresie posiadanej
dokumentacji dotycz",,-cejwykonania zadan obj~tych harmonogramem realizacji Programu.
Protok6{
sporz~dzono
Prezesowi
przysluguje,
~astrzezen,
w dw6ch jednobrzmi~cych
Stowarzyszenia
przed1
podpisaniem
co do ustalen
zawartych
Centrum
protokolu
w protokole.
egzemplarzach
Doradztwa
kontroli,
i
Informacji
prawo
Zastrzezenia
dla
zgloszenia
nalezy
zglosic
Rom6w
w
Polsce
umotywowanych
na pismie
organowi
zarz~dzaj~cemu kantral~ w terminie 14 dni ad atrzymania pratakalu kantrali
3
~
Stawarzyszenia lub asaba pelni'lca jega abawi'lzki
maze admowic
padpisania
kantrali skladaj'lc w terminie 7 dni ad dnia jega atrzymania pisemne wyjasnienia tej
odmowy.
Podpisy kontrolujqcych:
2.
f - Jut~
Miejscowosc,
~~O\fY\;t-e.
data
:1-1.,1.;;{
.O~
4
~..~