zapytanie ofertowe - Polska Akademia Jakości CERT

LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
Zakład produkcyjny / adres zakładu
produkcyjnego:
Imię i nazwisko osoby nadzorującej ze
strony firmy poddanej inspekcji:
nr telefonu / mail:
I. Pytania dotyczące warunków zakładowych
Warunki zakładowe - pytania
Wypełnia zakład (zleceniodawca)
Wypełnia PAJ
¤ wysokie budownictwo stalowe
¤ mosty stalowe
¤ dźwigary powierzchniowe
Dla jakiego produktu lub rodziny produktów ma być
certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji
1
¤ jezdnie podsuwnicowe
- rodzina wyrobów: przyporządkowanie zgodnie z EN
1993 lu EN 1994. Rodzina wyrobów zdefiniowana jest
przez taki sam rodzaj materiału, proces spajania i klasę
wykonania.
¤ maszty / wieże / anteny
¤ silosy
¤ pale i ściany szczelne
¤ rurociągi (bezciśnieniowe)
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 1 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
¤ konstrukcje zespolone stalowobetonowe
¤ zbiorniki
¤ kominy
¤ inne
¤ produkcja jednostkowa
2
Przewidywany rodzaj produkcji:
¤ produkcja seryjna
¤ inne
¤ EXC 1
¤ EXC 2
3
Wnioskowana klasa wykonania?
¤ EXC 3
¤ EXC 4
Certyfikat / numer:
4
Czy będzie stosowany system zarządzania jakością
zgodny z zastosowaną specyfikacją techniczną?
PN EN ISO 9001, 3834 - (-3, -4)
Termin ważności:
Wystawiający:
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 2 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
Czy zastosowana do produktu Zakładowa Kontrola
Produkcji jest częścią certyfikowanego systemu
zarządzania jakością?
¤ tak
¤ nie
¤ instrukcje
5
Czy istnieje opisany system dla wytwarzanych produktów ¤ procedury
w celu udokumentowania procesów, począwszy od
zakupów przez dostawy materiału podstawowego,
przeróbkę, kontrolę i magazynowanie wyrobu – jaki ?
¤ Księga Jakości
¤ Projektowanie - Załącznik nr.1
¤ Spajanie - Załącznik nr.2
6
Jakie procesy (metody) będą stosowane przez
producenta?
- dla odpowiednio stosowanych procesów należy
wypełnić odpowiednie załączniki.
¤ Montaż - Załącznik nr.3
¤ Podzlecanie (kooperacja)
- Załącznik nr.4
Pozdzlecane:
¤ Projektowanie
¤ Obróbka mechaniczna
7
Czy producent ma bezpośrednią kontrole nad używanymi
maszynami i wytwarzaniem produktów lub czy istotne
¤ Obróbka cieplna
elementy procesu wytwarzania produktu są podzlecane
innym podwykonawcom?
¤ Badania nieniszczące
¤ Montaż
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 3 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
¤ Antykorozja
¤ Inne
¤ TAK
8
Czy zostało przeprowadzone wtępne badanie typu
zgodnie z tablicą ZA1 normy PN EN 1090-1?
¤ NIE
¤ ksiega
9
Jak została opisana Zakładowa Kontrola Produkcji i jaki
zapewniono, że podczas podzlecania zostaną
zachowane istotne cechy dotyczące produktu?
¤ procedury
¤ inne
¤ wizytacja zakładu / audit
¤ posiadany certyfikat ISO 9001
10
Według jakiego kryterium będzie dokonywany wybór i
ocena poddostawcy ?
¤ posiadany certyfikat ISO 3834
¤ inne
¤ schemat organizacyjny
11
Jak uregulowane są potrzeby i odpowiedzialności
personalne ?
¤ podział i zakres obowiązków
¤ procedura
12
Jak realizowane są przeglądy i naprawy maszyn i
urzadzeń bezpośrednio wpływających na produkcję.
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
¤ instrukcja
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 4 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
¤ dokumentacja
¤ procedura
13
Czy urzadzenia do kontroli i badań są przeglądane i
regularnie wzorcowane dla zapewnienia wymaganej
dokładności badań prowadzonych przez Zakładową
Kontrolę Produkcji ?
¤ wykaz przyrządów pomiarowych
¤ potwierdzenie kalibracji
¤ procedura
14
Czy procesy i metody produkcyjne będą regularnie
nadzorowane ?
¤ lista kontrolna
¤ inne
17
Jaki jest zakres kontroli produktów wejściowych i jak
opisano sposób postępowania ?
¤ kontrola tolerancji wymiarowej
¤ kontrola i badanie spoin
16
Jakie cechy produktu kontrolowane są zarówno na etapie
produkcji jak i na gotowym produkcie w stosunku do
¤ jakość powierzchni
wymagań produktu i jak jest to udokumentowane ?
¤ grubość wymaganych powłok
¤ identyfikowalność i znakowanie
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 5 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
¤ ogólna zgodność na wykonanie zgodnie
z dokumentacją
¤ VT
¤ MT
17
Jakie metody kontroli i badań są wykonywane i w jaki
sposób są opisane ?
¤ UT
¤ PT
¤ procedura
18
Jak realizowane jest postępowanie z wyrobem
niezgodnym z wymaganiami ?
19
Jak realizowana jest identyfikacja i znakowanie
wyrobów ?
20
Czy i jak będzie zastosowany system postępowania z
wyrobem niezgodnym i czy jest on częścią Zakładowej
Kontroli Produkcji ?
21
Jak są realizowane działania zapobiegawcze i
korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności ?
22
Czy rodzaj i zakres działania Zakładowej Kontroli
Produkcji jest adekwatny do klasy wykoania konstrukcji ?
23
Czy oznaczenia CE nadawane jest zgodnie z PN EN ISO
1090-1 ?
24
Czy wydawana jest Deklaracja Zgodności
¤ procedura
¤ procedura
¤ procedura
¤ procedura
¤ procedura
¤ procedura
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 6 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
II. Pytania dotyczące warunków personalnych
Wypełnia zakład (zleceniodawca)
Uwagi PAJ *
Kierownictwo Zakładowej Kontroli Produkcji (kierownik ZKP)
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
1
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Upoważniony do wystawiania deklaracji zgodności (upoważniony do podpisywania)
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
2
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Nadzór spawalniczy ( zgodnie z PN EN ISO 14731)
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
3
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Świadectwa spawaczy (dołączyć listę kwalifikowanych spawaczy)
Liczba kwalifikownych spawaczy / operatorów
4
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 7 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
Jednostka która wystawiła certyfikaty spawaczy
Nadzór badań nieniszcących ( zgodnie z PN EN 473)
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
5
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
(dołączyć listę osób nadzoru badań nieniszczących)
Projektowanie:
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
6
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Obróbka cieplna:
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
7
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Montaż:
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
8
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 8 z 7
LISTA KONTROLNA – CHECKLISTE
Antykorozja:
Odpowiedzialny (Imię, nazwisko, data urodzenia)
9
Zastępca (Imię, nazwisko, data urodzenia)
Odstępstwa:
¤ - żadne
¤ - ustalone:
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
-------------Miejscowość, data
FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP
-------------Pełnomocnik ZKP
-----–-----–– –-----––--Pełnomocnik jednostki nadzorującej
Wydanie z dnia 22.01.2016 roku
Strona 9 z 7