szacunkowa kalkulacja kosztów

Załącznik
Projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Archiwizacją Danych"
szacunkowa kalkulacja kosztów
Lp.
Zadanie z wniosku o dofinansowanie projektu
1.
1.1
System Komunikacji Wielokanałowej
Zakup systemu komunikacyjnego obsługującego konferencje wideo, pracę
grupową, komunikator, telefonię VoIP wraz z licencjami, wdrożeniem oraz
serwisem dla wdrożonego systemu na czas trwania projektu
Zakup aparatów telefonicznych dla użytkowników telefonii VoIP (500 szt.)
Zakup mobilnego zestawu do wideokonferencji wraz z terminalami oraz
systemem rejestracji wideokonferencji
1.2
1.3
1.4
Zakup i wdrożenie systemu pocztowego dla 1050 stanowisk wraz z aktualizacją
oprogramowania na stanowiskach oraz systemem ochrony poczty
1.5 Zakup modułów PoE do gniazd sieciowych na skrzydło południowe budynku
przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu
1.6 Zakup komputerów (400 sztuk) umożliwiających korzystanie z wdrożonych
technologii
1.7 Szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z obsługi nowych
systemów (48 grup po 20 osób - 1 dzień)
Szkolenie dla Administratorów systemu pocztowego (3 osoby)
Szkolenie dla Administratorów z zakresu administracji systemu ochrony poczty
(3 osoby)
Szkolenie dla Administratorów systemu telefonicznego (3 osoby)
Szkolenie dla Administratorów systemu wideokonferyencyjnego (3 osoby)
2. Rozbudowa systemów serwerowych
2.1 Zakup switch-y do punktów dystrybucyjnych niezbędnych do podłączenia
telefonii VoIP wraz z systemem bezpieczeństwa NAC
2.2 Modernizacja infrastruktury serwerowej
2.3 Aktualizacja środowiska wirtualizacyjnego
2.4 Wdrożenie środowiska serwerowego Windows Server 2012
2.5 Zakup macierzy dyskowej
2.6 Rozbudowa systemu wykonywania kopii zapasowych
2.7 Zakup centralnego systemu podtrzymywania zasilania UPS
2.8 Rozbudowa sieci Internetu bezprzewodowego z PAIP
2.9 Zakup systemu zarządzania licencjami komputerowymi
2.10 Szkolenia dla Administratorów systemów serwerowych
Z zakresu administracji systemem do archiwizacji danych (3 osoby)
Z zakresu administracji systememu wirtualizacji (3 osoby)
Z zakresu administracji Windows Server 2012 (3 osoby)
Z zakresu Administracji systemu bezpieczeństwa (Fortimanager) (3 osoby)
Z zakresu Administracji systemu analizy logów (Fortianalizer) (3 osoby)
3. Zarządzanie projektem
3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej Studium Wykonalności
3.2 Promocja projektu
3.3 Zarządzanie projektem
3 etaty dla Informatyków (wynagrodzenie 6500 zł brutto przez okres 15
miesięcy)
3 zestawy komputerowe (stacje zarządcze systemów) - 24 000,00 zł
+ biurka + koszty utrzymania biura+ materiały biurowe
3.4
Usługa nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu
Suma
Wkład własny samorządu województwa: 1.279.260,00 zł
Wartość
brutto zł
1 400 000,00 zł
320 000,00 zł
605 000,00 zł
450 000,00 zł
20 000,00 zł
1 400 000,00 zł
120 000,00 zł
27 000,00 zł
9 000,00 zł
30 000,00 zł
7 000,00 zł
350 000,00 zł
589 250,00 zł
220 000,00 zł
216 000,00 zł
330 000,00 zł
840 000,00 zł
70 000,00 zł
75 000,00 zł
80 000,00 zł
24 000,00 zł
24 000,00 zł
32 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł
40 000,00 zł
60 000,00 zł
422 150,00 zł
750 000,00 zł
8 528 400,00 zł