Zarządzenie Nr 728/PM/2015
Transkrypt
Zarządzenie Nr 728/PM/2015
ZARZĄDZENIE Nr 728/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.719.873,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.622.297,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 902.424,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.719.873,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.622.297,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 902.424,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi: 1) 2) 3) 4) 5) dochody budżetu miasta z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe wydatki budżetu miasta z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe deficyt budżetu miasta przychody budżetu miasta rozchody budżetu miasta 453.387.696,75 zł 418.198.435,82 zł 35.189.260,93 zł 460.207.696,75 zł 395.888.675,82 zł 64.319.020,93 zł 6.820.000,00 zł 19.756.274,00 zł 12.936.274,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 728/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 października 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 z tego: z tego: Dział Rozdział 1 600 2 § Wyszczególnienie 3 4 Transport i łączność Zwiększenia ogółem 5 gmina powiat 6 7 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 60015 Zmniejszenia ogółem 8 902 424,00 gmina 9 powiat 10 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 ogółem: 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA 6430 754 75411 2110 2110 852 85202 2130 2130 85203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia ogółem: Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 1 860 408,00 5 700,00 1 860 408,00 5 700,00 Strona 2 -2- 1 2 3 2030 2030 85214 2030 2030 85215 2010 2010 85216 2030 2030 85219 2010 2030 2010 2030 853 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 5 6 7 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 12 423,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 140 867,00 140 867,00 2 140,00 2 140,00 138 727,00 138 727,00 140 867,00 140 867,00 2 140,00 2 140,00 138 727,00 138 727,00 64 160,00 8 9 10 64 160,00 Strona 3 -3- 1 2 85321 3 2110 2110 854 85415 2030 2030 4 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 64 160,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów ogółem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółem, z tego: 1) dochody bieżące z tego: - dotacje i subwencje 2) dochody majątkowe z tego: - dotacje i subwencje Razem: 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 2 628 507,00 2 628 507,00 2 394 340,00 2 394 340,00 234 167,00 234 167,00 908 634,00 6 210,00 908 634,00 6 210,00 2 628 507,00 2 394 340,00 234 167,00 6 210,00 902 424,00 6 210,00 902 424,00 902 424,00 908 634,00 902 424,00 908 634,00 Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 6 7 8 10 64 160,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 2 628 507,00 9 2 394 340,00 234 167,00 Strona 4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 728/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 z tego: Dział Rozdział 1 600 2 § Wyszczególnienie 3 4 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ogółem: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ogółem: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych z tego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Realizacja zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkołach - "Bezpieczna+" (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.) - MF153 Zakup energii Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej ogółem: Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Składki na Fundusz Pracy w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Ośrodki wsparcia 60015 6050 6050 754 75411 4210 4260 4300 4210 4260 4300 852 85202 4010 4110 4120 4010 4110 4120 85203 Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Zwiększenia ogółem 5 z tego: Zadania własne gmina 6 powiat 7 Zadania zlecone gmina 8 powiat 9 170 007,00 170 007,00 170 007,00 170 007,00 121 820,00 15 000,00 33 187,00 121 820,00 15 000,00 33 187,00 170 007,00 170 007,00 121 820,00 121 820,00 21 820,00 21 820,00 15 000,00 33 187,00 1 860 408,00 15 000,00 33 187,00 5 700,00 1 845 845,00 14 563,00 Zadania na podstawie porozumień gmina 10 powiat 11 Zmniejszenia ogółem 12 902 424,00 Zadania własne gmina 13 powiat 14 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 902 424,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 4 934,00 861,00 415,00 4 934,00 861,00 415,00 6 210,00 6 210,00 4 934,00 4 934,00 4 934,00 861,00 4 934,00 861,00 861,00 415,00 861,00 415,00 415,00 415,00 Zadania zlecone gmina 15 powiat 16 Zadania na podstawie porozumień gmina 17 powiat 18 5 700,00 Strona 5 -2- 1 2 3 4010 4010 85214 3110 3110 85215 3110 4210 3110 4210 85216 3110 3110 85219 3110 4010 4 ogółem: Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 - MF131 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogółem: Świadczenia społeczne z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia społeczne w tym: Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - MF127 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Dodatki mieszkaniowe ogółem: Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia społeczne w tym: Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - MF129 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - MF129 Zasiłki stałe ogółem: Świadczenia społeczne z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia społeczne w tym: Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - MF120 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - MF130 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej ogółem: Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 5 6 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 820 529,00 12 423,00 820 529,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 423,00 12 179,41 243,59 12 179,41 243,59 12 423,00 12 179,41 12 423,00 12 179,41 12 179,41 12 179,41 243,59 243,59 243,59 243,59 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 880 889,00 542 870,00 542 870,00 542 870,00 542 870,00 338 019,00 338 019,00 338 019,00 140 867,00 338 019,00 138 727,00 2 108,00 138 727,00 138 727,00 2 140,00 2 108,00 Strona 6 -3- 1 2 3 4210 3110 4010 4210 853 85321 4170 4210 4260 4300 4390 4170 4210 4260 4300 4390 854 85415 3240 4 Zakup materiałów i wyposażenia z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia społeczne w tym: Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF122 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 - MF131 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF122 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ogółem: Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z tego: URZĄD MIASTA LEGNICA Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF133 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF133 Zakup energii w tym: Dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF133 Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF133 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym: Dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF133 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów ogółem: Stypendia dla uczniów Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 5 6 32,00 140 867,00 2 108,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32,00 138 727,00 2 108,00 2 140,00 2 108,00 2 108,00 138 727,00 138 727,00 138 727,00 138 727,00 138 727,00 32,00 138 727,00 32,00 32,00 32,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 64 160,00 22 000,00 3 000,00 5 160,00 15 000,00 19 000,00 22 000,00 3 000,00 5 160,00 15 000,00 19 000,00 64 160,00 22 000,00 64 160,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 160,00 5 160,00 5 160,00 5 160,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 533 932,00 527 148,00 527 148,00 Strona 7 -4- 1 2 3 3260 3240 3260 4 Inne formy pomocy dla uczniów z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Stypendia dla uczniów w tym: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF135 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Inne formy pomocy dla uczniów w tym: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF135 w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa Ogółem, z tego: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe Razem, z tego: Gmina Powiat Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 5 6 784,00 6 6 784,00 7 8 9 533 932,00 527 148,00 533 932,00 527 148,00 527 148,00 527 148,00 527 148,00 6 784,00 527 148,00 6 784,00 6 784,00 6 784,00 6 784,00 2 628 507,00 2 628 507,00 6 784,00 2 379 777,00 2 379 777,00 14 563,00 14 563,00 234 167,00 234 167,00 2 628 507,00 2 394 340,00 234 167,00 2 379 777,00 2 379 777,00 14 563,00 14 563,00 10 11 12 13 14 234 167,00 908 634,00 6 210,00 902 424,00 908 634,00 908 634,00 6 210,00 902 424,00 908 634,00 234 167,00 908 634,00 908 634,00 15 16 17 18 Strona 8 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.719.873,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.719.873,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.92.2015.HT z dnia 19 października 2015 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 902.424,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6/000175/2015/K05 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. korygującą decyzję Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015, skorygowaną decyzjami z dnia 18 maja 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K01, z 17 czerwca 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K02, z dnia 14 sierpnia 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K03 oraz z dnia 23 września 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K04. Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przyznanych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70 i przeznaczonych na dofinansowanie zadania Gminy Legnica w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” - o kwotę 902.424,00 zł, tj. z kwoty 3.000.000,00 zł na kwotę 2.097.576,00 zł. Wprowadzona korekta jest zgodna z zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listą zmienioną nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Powyższa korekta dotyczy wydatków umiejscowionych w układzie zadaniowym budżetu Wojewody Dolnośląskiego - w ramach działania nr 19.1.1.4 - „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. W przepadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF006, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2015.MJ z dnia 16 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 148.187,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 13 października 2015 r. Nr WF. 0311.1.20.2015. Zwiększenie planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo - gaśnicze, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2015.MJ z dnia Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty 21 października 2015 r. Strona 1 informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 21.820,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. Nr MF/FS7/004091/2015 (nr wewnętrzny MF153) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej poz. 52, przeznaczone jest na realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkołach - „Bezpieczna+” (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.). Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo - gaśnicze. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF153, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.299.2015.MJ z dnia 14 października 2015 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6.210,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. Nr PS-ZS.3111.156.2015.JK. Zmniejszenia dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) za miesiące: wrzesień według stanu na 31 sierpnia 2015 r., – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z 15 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 820.529,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 października 2015 roku Nr MF/FS4/003551/2015 (nr wewnętrzny- MF127) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF127, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z 9 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Strona 2 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 12.423,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku Nr MF/FG4/003738/2015 (nr wewnętrzny MF129) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 24, pn. „ Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”) przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.1. - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF129, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.295.2015.MJ z 9 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 542.870,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 roku Nr MF/FS4/003545/2015 (nr wewnętrzny - MF120) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF120, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z 15 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 338.019,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 października 2015 roku Nr MF/FS4/003833/2015 (nr wewnętrzny - MF130) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF130, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.309.2015.MJ z 15 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.140,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku decyzją Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 roku Nr MF/FS4/003533/2015 (nr wewnętrzny - MF122) Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Strona 3 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r. w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF122, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z 19 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 144.427,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, z tego w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 5.700,00 zł i w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 138.727,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 października 2015 roku Nr MF/FS4/003796/2015 (nr wewnętrzny - MF131) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 34), przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF131, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.302.2015.MJ z 15 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 64.160,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 roku Nr MF/FS9/003752/2015 (nr wewnętrzny - MF133) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3. - Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF133, – decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 533.932,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 roku Nr MF/FS5/003811/2015 (nr wewnętrzny - MF135) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Strona 4 Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1. - Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.5. - Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie 3.1.5.4. - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna. W przepadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF135, Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 453.387.696,75 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 460.207.696,75 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: EC0C8710-C0BC-447C-9D30-7B509CBC1E1C. Przyjęty Strona 5