Środki budżetowe Środki własne i z innych źródeł Koszt całkowity

PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA*
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w
sportach olimpijskich w 2015 roku - WKKW
Całość zadania zgodnie z umową / aneksem
zestawienia zbiorczego
Poz.
Plan po zmianach / Wykonanie*
Zakres zadania
Środki
budżetowe
Środki własne i
z innych źródeł
Koszt
całkowity
Liczba
działań
Środki
budżetowe
Środki własne i
z innych źródeł
Koszt
całkowity
Liczba
działań
I. Koszty szkoleniowe
1. Zgrupowania i konsultacje krajowe
2. Zgrupowania zagraniczne
6 244,99
0,00
6 244,99
4
3 081,99
0,00
3 081,99
3
5 979,61
0,00
5 979,61
1
5 979,61
0,00
5 979,61
1
3. Zawody krajowe
72 524,67
0,00
72 524,67
7
69 320,90
0,00
69 320,90
7
4. Zawody zagraniczne
20 932,89
0,00
20 932,89
3
20 932,89
0,00
20 932,89
3
8 626,45
0,00
8 626,45
1
8 626,45
0,00
8 626,45
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 308,61
107 941,84
0,00
107 941,84
15
0,00
0,00
0,00
0
5. Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)
6. Stypendia sportowe
Razem (poz. 1-6)
114 308,61
16
II. Koszty wspomagania szkolenia
7. Doszkalanie kadry szkoleniowej
0
0,00
0,00
0,00
8. Suplementy diety, odżywki itp.
15 000,00
0,00
15 000,00
14 266,00
0,00
14 266,00
Zakup i obsługa sprzętu
sportowego, specjalistycznego
51 000,00
0,00
51 000,00
49 915,30
0,00
49 915,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 149,85
0,00
17 149,85
17 149,85
0,00
17 149,85
12. Osobowy fundusz płac
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezosobowy fundusz płac /poza
13.
akcjami szkoleniowymi/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 904,36
0,00
88 904,36
88 904,36
0,00
88 904,36
2 030,00
0,00
2 030,00
2 030,00
0,00
2 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem (poz. 7-17)
174 084,21
0,00
174 084,21
0
172 265,51
0,00
172 265,51
0
Razem (poz. 1-17)
288 392,82
0,00
288 392,82
16
280 207,35
0,00
280 207,35
15
59 410,52
6 666,66
66 077,18
339 617,87
6 666,66
346 284,53
9.
10. Badania diagnostyczne/ monitoring
11.
14.
Składki do organizacji
międzynarodowych
Działalność gospodarcza (kontrakt,
usługi)
0
0
15. Zadanie "Trener"
16. Ubezpieczenia zwawodników
17. Inne, za uprzednią zgodą MSiT**
III. Koszty obsługi szkolenia
Koszty pośrednie niezbędne do
18.
obsługi zadania zleconego
OGÓŁEM (poz. 1-18)
58 278,66
6 666,66
64 945,32
346 671,48
6 666,66
353 338,14
16
* niewłaściwe skreślić
** nie wypełnia się wartości w pozycji przy składaniu wniosku, pozycję wykazuje się w przypadku dokonania zmian w umowie w toku realizacji zadania w drodze aneksu
15