pobierz
Transkrypt
pobierz
PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 14 listopada 2016 roku. Kierownik jednostki kontrolowanej - Wanda Angielska-Koniszewska Podstawa prawna kontroli: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 7 listopada 2016 r., znak: PS-II.431.2.31.2016.AD (zał. nr 1), 1 Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia nr 320/2016, 321/2016 i 322/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. (zał. nr 2 ,3 ,4) Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Termin rozpoczęcia:14.11.2016 r. Termin zakończenia:14.11.2016 r. Zakres Kontroli: Zasadność przyznawania świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa, kwalifikacje kadry, organizacja pracy ośrodka oraz sposób prowadzenia dokumentacji. Kontrolę przeprowadzili: 1. Agnieszka Depka – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 320/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. 2. Alicja Szwaj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 322/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. 3. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 321/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. ( zał. Nr. 5, 6,7) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: - Ośrodku – należy przez to rozumieć: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, - ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - kierowniku – należy przez to rozumieć: kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, 2 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną w 2015 r., 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 6) prawidłowość stosowania kontraktów socjalnych, 7) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Wanda Angielska-Koniszewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. I. Ustalenia kontrolne Ad.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach został utworzony na mocy Uchwały Nr XXX/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 19 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. (zał. nr 8). Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach został nadany Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy Prabuty Nr 3/90 z dnia 23 maja 1990 r. (zał. nr 9). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli obowiązywał statut nadany Uchwałą Nr XVIII/124/16 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 r., poprzez dokonanie zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXI/180/213 w sprawie Uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. (zał. Nr 10). Wprowadzone zmiany do statutu obejmowały wszystkie zmiany ustawowe, wpływające w decydujący sposób na bieżącą działalność Ośrodka Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań, działalność oraz obowiązki i zakres działania pracowników określa Regulamin Organizacyjny MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach z dnia 29 lipca 2005 roku. Ostatnią zmianę do powyższego regulaminu w postaci aneksu Nr 7 wprowadzono dnia 12 stycznia 2016 r.(zał. nr 11). 3 W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 1 maja 2004 roku upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 12). Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Zarządzeniem Nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2007 r. upoważnił pracownika socjalnego Panią Iwonę Jaranowską do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 13). Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka, ludność Miasta i Gminy Prabuty na koniec 2015 r. wynosiła 13 068 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie kwidzyńskim wg stanu na koniec grudnia 2015 roku kształtowała się na poziomie 8,1 %. (Dane WUP w Gdańsku). Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to:, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. W 2015 r. Ośrodek objął pomocą społeczną 513 środowisk (rodziny) w których wystąpiły następujące zjawiska powodujące przyznanie pomocy: (MPiPS-03R za 2015). - ubóstwo - 756 - długotrwała lub ciężka choroba - 321 - niepełnosprawność – 332 - potrzeba ochrony macierzyństwa - 175 - bezrobocie - 522 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 432 - alkoholizm - 41 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach mieści się przy ulicy Łąkowej 24. Budynek składa się z trzech kondygnacji, parter dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy). Do dyspozycji pracowników jest 21 pomieszczeń (w tym kasa i świetlica), warunki pracy są bardzo dobre. Klienci mają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Stanowiska pracy są wyposażone w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Interesanci przyjmowani są przez pracowników socjalnych w godzinach urzędowania ośrodka. Pracownicy socjalni na dojazdy do oddalonych środowisk korzystają z samochodu służbowego. 4 Wypłata świadczeń pieniężnych w postaci gotówki realizowana była w kasie Ośrodka. Na konta bankowe wypłacane są głównie zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, natomiast przekazem pocztowym są wypłacane zasiłki dla osób długotrwale chorych i w wieku starszym. Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez kierownika działającego z upoważnienia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Ad. 2 Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116i art. 156 ustawy o pomocy społecznej. W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2015 roku Ośrodek zatrudniał 38 pracowników w tym.: 1) Kierownik – Wanda Angielska-Koniszewska została powołana na stanowisku kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach z dniem 23 maja 1990 roku. Studia magisterskie ukończyła 15 lipca 2002 r. na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada wymaganą na zajmowanym stanowisku specjalizację, tytuł organizatora pomocy społecznej uzyskała 23 lipca 2004 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. (zał. Nr 14, 15), 2) Zastępca Kierownika – Jolanta Dołęgowska zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach z dniem 1 lipca 2001 roku studia magisterskie ukończyła 29 czerwca 1992 r. na kierunku Rolnictwo w zakresie rolnictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada wymaganą na zajmowanym stanowisku specjalizację, tytuł organizatora pomocy społecznej uzyskała 19 czerwca 1998 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. (zał. Nr 16, 17, 18), 3) 7 pracowników socjalnych ( Dane Przedstawione przez Kierownika Ośrodka ) w tym: (zał. Nr 19), - 1 specjalista pracy socjalnej, - 2 starszy pracownik socjalny, - 4 pracownik socjalny , 4) 1 główna księgowa, 5) 10 opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze 6) 5 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 7) 13 pozostali pracownicy, 5 W czasie trwania czynności kontrolnych ustalono, iż w 2015 r. dwóch pracowników socjalnych odeszło na emeryturę. W ich miejsce zatrudniono nowych pracowników socjalnych. Ponadto jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie rodzicielskim a w to miejsce do dnia 12.04.2016 r. zatrudniony był pracownik socjalny na zastępstwie. Na dzień kontroli stan pracowników socjalnych nie uległ zmianie nadal zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 7 osób. Ustalono, iż wszyscy zatrudnieni pracownicy socjalni spełniali wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej. (zał. Nr. 20). W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. (zał. Nr. 21). Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji prawnika zatrudnionego w Ośrodku na ¼ etatu. Obsługę komputerową zapewnia firma „Daper” zatrudniona na umowę zlecenie. Sprawuje ona nadzór nad systemem informatycznym, dba o poprawność sprzętu komputerowego, aktualizację programów i archiwizację danych. W czasie przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia wymóg określony w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej. Zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech pracowników socjalnych, a na jednego pracownika socjalnego przypadał rejon liczący 1 867 mieszkańców. Ad. 3 Wydatki na pomoc społeczną w 2015 roku W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Prabuty w 2015 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3) i wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki ( art. 18 ust. 1 pkt 9). Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację: specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.800 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 40.632 zł, (zwrot 1.168,00 zł), wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd 2.270 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 2.264,50 zł. (zwrot 5,50 zł), Ośrodek nie realizował pomocy w formie pomocy cudzoziemcom (art. 5). W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina w 2015 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe. Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: 6 zasiłki stałe – 780.000 zł, wydatkowano 771.316,59 zł, (zwrot 8.683,41) zasiłki okresowe – 1.350.000 zł, wydatkowano 1.299.773,44 zł. ( zwrot 226,56 zł) (zał Nr.22), Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Miasto-Gmina nie angażowała środków własnych na wypłatę zasiłków okresowych. Ad. 4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych, wynagrodzeń należnych opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i kontraktów socjalnych. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował specjalistyczne usługi dla 4 dzieci chorych na autyzm i chorych neurologicznie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 pedagogów 1 psychologa i 1 fizjoterapeutę zatrudnionych przez Ośrodek na umowę zlecenie. (zał. nr 23). Osoby wykonujące usługi spełniały wymagania odnośnie kwalifikacji zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (zał. nr 24, 25,26,27). Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 9/2008 r. z dnia 31 grudnia 2008 r. ustalił cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi następująco: - zajęcia prowadzone przez pedagogów i fizjoterapeutów wynosiły 22 zł za 1 godzinę. - zajęcia prowadzone przez psychologa wynosiły 40 zł za 1 godzinę.(zał. nr 28). Kontrolą objęto (3) akta rodziny dziecka korzystającego ze specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z wydanymi decyzjami stanowiący wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 30. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane były w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika ośrodka na wniosek rodziców dziecka wymagającego usług. 7 Kwalifikacja rodziny do korzystania z usług odbywała się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w tym zakresie przez pracownika socjalnego. W aktach sprawy znajdowały się wymagane dokumenty tj.: zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną i majątkową rodziny, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza specjalisty psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prabutach, Poradni Specjalistycznej w Grudziądzu oraz Poradni Neurologicznej dla Dzieci w Gdańsku. Ośrodek przyznawał specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości godzin zaleconych przez lekarza specjalistę oraz zgodnie z oczekiwaniem rodziny zgłoszonym podczas przeprowadzenia wywiadu. Zespół kontrolny stwierdził, że kopie dokumentów były potwierdzane „za zgodność z oryginałem” przez pracownika socjalnego. Decyzje przyznające pomoc były wystawiane na okres pół roku kalendarzowego uzasadniały przyznanie pomocy, wskazywały ilość przyznanych godzin, odpłatność oraz tryb i zasady wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracownicy socjalni po 6 miesiącach przeprowadzali wywiady kontrolne do kontynuacji usług specjalistycznych. Decyzje były odbierane w siedzibie ośrodka lub przesyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, klient wpisywał datę odbioru i składał podpis. Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ośrodek w 2015 r. realizował wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd dla 2 osób, które otrzymały łącznie 15 świadczeń na kwotę 2 265 zł. Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Dokonano analizy 2 akt osób stanowiący załącznik do protokołu nr 31. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych wynagrodzeń nie wniesiono zastrzeżeń. 8 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2015 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 184 osób, w tym dla 121 osób samotnych. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 1847 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 417 zł. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł.; od 1 października 2015 roku jest to kwota 634 zł, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456 zł., od 1 października 2015 roku jest to kwota 514 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych nastąpiło 1 października 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rada Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 1058). Za 160 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późń.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną. Kontroli poddano 30 teczek osób i rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego zgodnie z wydanymi decyzjami stanowiącymi wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 32. Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klientów o pomoc lub z urzędu. Podania były rejestrowane w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu. W skontrolowanych aktach spraw znajdowały się dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów, oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy 9 o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów w siedzibie ośrodka. Klient kwitował odbiór decyzji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Przyznawanie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2015 roku minimalna wysokość tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 634 osobom, którym wypłacił łącznie 3624 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła; 359 zł Ośrodek przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina Prabuty nie angażowała środków własnych. 10 Kontrolą objęto dokumentację 20 rodzin (osób) korzystających z tej formy pomocy. Sprawdzono dokumentację na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. nr 33) stanowiący wykaz skontrolowanych akt) We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na; bezrobocie, długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, co wynikało z zapisów zawartych w wywiadach środowiskowych i decyzjach przyznających tę formę pomocy. Powody przyznania zasiłków okresowych można było również ustalić w oparciu o załączone przez klientów do wniosku dokumenty takie jak: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie o rejestracji bezrobotnych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków okresowych sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. Decyzje podpisywane były przez Kierownika Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie zasiłku okresowego, ocenia się je, jako zasadnie przyznane. Nie wniesiono zastrzeżeń do trybu i zasadności przyznawanych świadczeń. Kontrakty socjalne. W celu poprawy skuteczności udzielanej pomocy Ośrodek sporządzał z osobami kontrakty socjalne. Ustalono, że w 2015 roku pracownicy socjalni zawarli 6 kontraktów socjalnych. Były to kontrakty socjalne typu A - zawarte w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz typu B - zawarte w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne zakończyły się następująco: - 5 kontraktów socjalnych zakończyło się pozytywnie, 11 -1 kontrakt zakończył się negatywnie Kontrola wykazała iż, celem głównym wszystkich kontraktów socjalnych było podjęcie pracy zawodowej. Celem szczegółowym było aktywne poszukiwanie zatrudnienia, gdzie uczestnicy nabywali umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy oraz umiejętności interpersonalnych celem wyćwiczenia odpowiednich postaw życiowych. W trakcie zajęć wzmacniano uczestnikom postawy aktywności zawodowej poprzez uczestnictwo w warsztatach psychologicznych i zawodowych. Kontroli poddano 3 kontrakty socjalne stanowiące wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 34. Kontrakty sporządzone były prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego. W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja była kompletna i zawierała wszystkie wymagane przepisami dokumenty. Przed zwarciem kontraktu socjalnego pracownicy socjalni przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe. Ośrodek uzależnił rozmiar i wielkość pomocy finansowej i rzeczowej od pełnej realizacji zadań zapisanych w kontrakcie. Pracownicy socjalni prawidłowo ustalali cel główny i cele szczegółowe kontraktu socjalnego. W skontrolowanych kontraktach dokonano oceny realizacji kontraktu socjalnego oraz podsumowania osiągniętych efektów. Nie wniesiono zastrzeżeń do prawidłowości przeprowadzanych kontraktów socjalnych. Ad.5 Prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klienta lub z urzędu. Podania o pomoc posiadały numer i datę wpływu do Ośrodka. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Zespół kontrolny stwierdził, że kserokopie dokumentów załączonych do wniosku klienta o przyznanie pomocy pracownicy socjalni poświadczali za zgodność z oryginałem. 12 Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała uzasadnienie pod względem formalno-prawnym. Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów w siedzibie ośrodka. Klient kwitował odbiór decyzji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka. Ad. 6 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Miejskiej w Prabutach oraz na posiedzenia komisji, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z: 1)Urzędem Miasta i Gminy Prabuty, 2) PUP w Kwidzynie , 3)Parafialny zespół CARITAS, przy parafii Św. Wojciecha w Prabutach, 4)Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Ubogich, 5)Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach, 6) Szkołą Podstawową nr 2 i w Obrzynowie. 7) Gimnazjum w Prabutach, 8) Przedszkolami Niepublicznymi „Miś Uszatek”, „Bartek-Jedynka”, 9) Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp.zo.o., 10) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Prabuty, 11) Klub Seniora w Prabutach, 12) Prabuckie Centrum Kultury i Sporu, 13) Uniwersytet Trzeciego Wieku, Działający przy PCKiS 14) Miejska Hala Sportowa w Prabutach (zał. nr 33) 13 wnioski z przeprowadzonej kontroli: W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych w zakresie ustalania uprawnień i przyznawania pomocy w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków stałych i okresowych oraz zawierania kontraktów socjalnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania tych świadczeń. Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka. W związku z faktem, że w kontrolowanym okresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 4/2016 Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. 14 Prabuty, dnia 28 grudnia 2016 r. Kontrolujący Agnieszka Depka Kontrolujący: Alicja Szwaj Wanda Angielska-Koniszewska (podpis kierownika jednostki kontrolowanej) Kontrolujący: Ewa Sobczyk Gdańsk, dnia 19 grudnia 2016 r. 15