Księga Jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Transkrypt

Księga Jakości
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Rejestr zmian
Data
Podpis
Spis treści:
1.
2.
Prezentacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. ................................................................................... 3
1.1.
Struktura organizacyjna. .......................................................................................................... 4
1.2.
Misja i strategia. ...................................................................................................................... 5
System Zarządzania Jakością PKA. ................................................................................................... 8
2.1.
Glosariusz ................................................................................................................................ 8
2.2.
Wymagania ogólne. ................................................................................................................. 8
2.3.
Zakres systemu. ..................................................................................................................... 10
2.4.
Odpowiedzialność. ................................................................................................................ 11
2.5.
Opis systemu. ........................................................................................................................ 12
3.
Procesy. .......................................................................................................................................... 17
4.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością i nadzór. ................................................................ 20
5.
4.1.
Polityka jakości....................................................................................................................... 25
4.2.
Księga Jakości. ........................................................................................................................ 27
4.3.
Procedury............................................................................................................................... 28
4.4.
Karty procesów. ..................................................................................................................... 29
4.5.
Zapisy. .................................................................................................................................... 29
4.6.
Nadzór nad zapisami. ............................................................................................................ 33
Pomiary i analiza. ........................................................................................................................... 35
5.1.
Monitorowanie i pomiary procesów ..................................................................................... 35
5.2.
Audyt wewnętrzny systemu. ................................................................................................. 36
5.3.
Przegląd systemu ................................................................................................................... 37
6.
Ciągłe doskonalenie. ...................................................................................................................... 38
7.
Panel Systemu Zarządzania Jakością.............................................................................................. 39
8.
Załącznik do Księgi Jakości PKA – karty procesów. ........................................................................ 41
2
1. Prezentacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem
1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 1 znowelizowanej 20 lipca 2001 r. ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami). Polska Komisja
Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Komisja
w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do
wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach.
Obecnie podstawę prawną działania PKA stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym. W ustawie określony został m.in. organ powołujący Komisję i tryb jej
powoływania, liczba członków, czas trwania kadencji, organy Komisji i ich podstawowe kompetencje,
struktura organizacyjna, zadania, sposób podejmowania uchwał oraz zasady odwoływania się od nich,
a także sposób obsługi administracyjnej i finansowej Komisji.
Ustawa reguluje jedynie zasadnicze kwestie związane z funkcjonowaniem Komisji, natomiast wszelkie
sprawy organizacyjne zostały dookreślone w uchwalonym przez Komisję Statucie oraz pozostałych
aktach wewnętrznych.
Komisja zachowuje pełną niezależność operacyjną a także strategiczną
w wyznaczaniu celów, zadań oraz stosowanych standardów i kryteriów postępowania
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym PKA posiada uprawnienia do samodzielnego decydowania o zakresie i formach współpracy
z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze zapewniania jakości
w szkolnictwie wyższym.
Ustawa, statut, procedury, kryteria i wytyczne stanowią spójny system komplementarnych przepisów
wewnętrznych PKA, umożliwiający sprawne, terminowe, rzetelne, obiektywne i transparentne
wykonywanie przez nią zadań, które zdefiniowane zostały w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z art. 48 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, są
powoływani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród kandydatów
zgłoszonych przez senaty uczelni, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje
pracodawców. Członkami Komisji mogą być nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Jej członkiem jest także
z mocy prawa Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.
3
Członek PKA może zostać odwołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na
wniosek Prezydium Komisji. Natomiast wygaśnięcie mandatu członka Komisji – zgodnie
z postanowieniami znowelizowanej ustawy - następuje m.in. z powodu złożenia rezygnacji lub
nieuczestniczenia w pracach Komisji przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
Obsługę administracyjną i finansową PKA zapewnia Biuro Komisji będące jednostką budżetową
finansowaną ze środków pochodzących z budżetu państwa. Biuro funkcjonuje na podstawie
Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Przewodniczącego Komisji.
Zadania
PKA
zostały
zdefiniowane
w
ustawie
z
dnia
27
lipca
2005
r.
Prawo
trzeciego
stopnia
o szkolnictwie wyższym i obejmują:
1. ocenę programową, w tym kształcenia nauczycieli,
2. ocenę
instytucjonalną,
w
tym
jakości
kształcenia
na
studiach
i studiach podyplomowych,
3. formułowanie opinii w sprawach dotyczących:
1) spełnienia określonych w przepisach powszechnie obowiązujących warunków do
prowadzenia kształcenia,
2) przywrócenia zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku
i poziomie kształcenia,
3) utworzenia uczelni,
4) przyznania jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia kształcenia na
danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia, jeżeli kierunek ten dotyczy
obszaru kształcenia i dziedzin nieodpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego, posiadanym przez tę jednostkę,
5) utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii z siedzibą na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej,
6) jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o przyznanie uprawnienia do nadawania
stopni doktora i doktora habilitowanego.
1.1. Struktura organizacyjna.
Komisja działa na posiedzeniach plenarnych i poprzez swoje organy. Zgodnie z ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym organami Polskiej Komisji Akredytacyjnej są:
•
organy jednoosobowe: Przewodniczący Komisji i Sekretarz Komisji,
4
•
organy kolegialne: Prezydium Komisji, w skład którego wchodzą przewodniczący
ośmiu
zespołów odpowiadających obszarom nauk (zwanych dalej „zespołami obszarowymi”):
1) nauk humanistycznych,
2) nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych,
3) nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych,
4) nauk ścisłych,
5) nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
6) nauk technicznych,
7) nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej,
8) sztuki
oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także dwaj przedstawiciele
organizacji pracodawców.
Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, w strukturze PKA funkcjonuje także Komisja ds. Etyki, Zespół
ds. rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz Rada Konsultacyjna, w skład której
wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych.
Prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej wspierane są przez jej Biuro, którego struktura została określona
w Regulaminie Organizacyjnym. Biuro nie posiada wyodrębnionych komórek organizacyjnych, jego
pracami kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców. Zakresy obowiązków pracowników
dostosowane są do zadań Biura oraz organizacji i funkcji Komisji – w poziomej strukturze zatrudnienia
wyróżniono stanowiska ds. obsługi zespołów obszarowych, organów Komisji, Zespołu ds. Etyki oraz
Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także zadań związanych ze
współpracą międzynarodową, sprawami kadrowymi i finansowymi oraz zamówieniami publicznymi.
1.2. Misja i strategia.
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości
kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych
i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów
edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni
akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej
pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich
uczelni jako instytucji europejskich.
5
Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro
społeczne, ponieważ jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania
kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen
programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania
uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny pozostawiały szerokie
pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką
kulturę jakości kształcenia.
Polska Komisja Akredytacyjna działa w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje, budując
swoją wiarygodność poprzez obiektywizm ocen i opinii, profesjonalizm podejmowanych działań,
zachowanie zasady jawności i przejrzystości stosowanych procedur, precyzję argumentacji,
przestrzeganie zasad etycznych oraz poszanowanie tradycji akademickich.
Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze
wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim, kandydatami na
studia, pracodawcami oraz organami państwa i administracji publicznej. Komisja podejmuje inicjatywy
w zakresie takiej współpracy, także na arenie międzynarodowej, aktywnie współdziałając z innymi
komisjami akredytacyjnymi oraz grupującymi je organizacjami międzynarodowymi przy realizacji
Procesu Bolońskiego oraz budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen oraz formułowanie opinii
o wnioskach. PKA uznaje siebie za partnera w procesie zapewniania jakości kształcenia w polskim
systemie szkolnictwa wyższego. Nadrzędną wartością, którą Komisja stara się kierować w swoich
pracach jest obiektywizm i transparentność wydawanych ocen jakości kształcenia, które są niezbędnym
elementem wspomagającym polskie uczelnie w identyfikowaniu ich pozycji w krajowym systemie
szkolnictwa wyższego. PKA jest miejscem współpracy i dialogu wszystkich stron zainteresowanych
działaniem na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Komisja
podejmuje inicjatywy w zakresie takiej współpracy, także na arenie międzynarodowej.
W celu realizacji swojej misji Polska Komisja Akredytacyjna opracowuje strategię, która wyznacza cele
podstawowe oraz zadania strategiczne na okres czterech lat. Strategia PKA przyjęta na lata 2012 – 2015
określa cele operacyjne i zadania pozwalające na osiągnięcie niżej wymienionych celów strategicznych:
1. doskonalenie akredytacji i oceny jakości kształcenia;
2. pomoc uczelniom w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia;
3. doskonalenie
form
dialogu
nt.
rozwoju
w szkolnictwie wyższym;
6
systemu
zapewniania
jakości
kształcenia
4. wzmacnianie roli PKA jako instytucji o pełnej autonomii działającej na rzecz jakości kształcenia
oraz upowszechniania znaczenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;
5. zwiększenie stopnia internacjonalizacji działań PKA.
7
2. System Zarządzania Jakością PKA.
2.1.Glosariusz
cykl PDCA – cykl Deminga (ang. Plan-Do-Check-Act) - schemat ilustrujący podstawową zasadę
ciągłego doskonalenia. Cykl Deminga realizowany jest w czterech etapach związanych
planowaniem (Plan), wdrażaniem (Do), sprawdzaniem (Check) oraz ciągłym doskonaleniem
(Act).
kanał komunikacyjny – sposób porozumiewania się z otoczeniem zewnętrznym
i wewnętrznym;
mapa procesów – graficzne ujęcie zespołu procesów oraz ich wzajemnych powiązań;
ocena ponowna – ocena dokonywana w związku z upływem czasu, na jaki przyznano
poprzednią ocenę pozytywną bądź wyróżniającą;
ocena powtórna – ocena dokonywana w związku z wydaną uprzednio oceną warunkową;
podejście procesowe – systematyczne zarządzanie zidentyfikowanymi i wzajemnie
powiązanymi procesami w celu osiągnięcia wyniku o określonych cechach jakościowych;
procedura – tryb realizacji procesu lub jego części zawierający opis uporządkowanych w czasie
czynności, jakie należy wykonać, aby osiągnąć określony rezultat;
proces – zespół działań, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu;
właściciel procesu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację procesu;
zapis – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki, dowody przeprowadzonych
badań lub potwierdzono wykonanie czynności.
2.2. Wymagania ogólne.
Wymagania w odniesieniu do zadań realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały
pośrednio określone w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych regulujących działalność
Komisji i szkół wyższych, a także wewnętrznych przepisach samej Komisji. Ponadto Polska Komisja
Akredytacyjna jako agencja działająca w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego zobligowana jest
do stosowania „Standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości” ENQA (European
Association for Quality Assurance in Higher Education). W części trzeciej standardy odnoszą się do
agencji zewnętrznego zapewnienia jakości. Standard 3.8 wzywa agencje do ustanowienia procedur
w zakresie własnej odpowiedzialności, które powinny obejmować:
8
1) opublikowaną politykę zapewnienia jakości w stosunku do danej agencji, udostępnioną na
witrynie internetowej,
2) dokumentację zaświadczającą, że:
‫۔‬
procesy realizowane przez agencję są odzwierciedleniem jej misji oraz celów w zakresie
zapewnienia jakości,
‫۔‬
agencja wprowadziła w życie mechanizm niepowodujący sprzeczności interesów oraz
egzekwuje jego stosowanie w pracy zewnętrznych ekspertów,
‫۔‬
w przypadku gdy elementy procedury zapewnienia jakości są w całości lub w części
zlecane innym podmiotom, agencja dysponuje niezawodnymi mechanizmami
gwarantującymi jakość wszelkich działań podjętych przez podwykonawców i materiałów
przez nich przygotowanych,
‫۔‬
agencja wprowadziła w życie wewnętrzne procedury zapewnienia jakości obejmujące:
mechanizm wewnętrznych informacji zwrotnych (tj. środki gromadzenia opinii własnego
personelu oraz rady / zarządu), wewnętrzny mechanizm reagowania (sposoby
reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zalecenia udoskonalające) oraz mechanizm
zewnętrznych informacji zwrotnych (tj. sposoby gromadzenia opinii ekspertów oraz
zbadanych instytucji co do rozwoju w przyszłości), z myślą o udzielaniu informacji
i wsparcia w zakresie własnego rozwoju i poprawy.
3) obowiązkowy cykliczny przegląd działań agencji dokonywany co najmniej raz na 5 lat.
Mając powyższe na uwadze, Polska Komisja Akredytacyjna wdrożenie systemu zarządzania jakością
traktuje jako wyraz usystematyzowanego działania ukierunkowanego na utrzymanie i doskonalenie
jakości oraz kreowanie świadomości projakościowej wśród członków i ekspertów Komisji. Decydując o
procesowym podejściu do zarządzania jakością Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się specyfiką
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak również koniecznością podkreślenia trwałych
i wyraźnych powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi procesami, a także zarządzania nimi w celu
zagwarantowania i doskonalenia jakości realizowanych przez nią zadań. Wdrażając system zarządzania
jakością Komisja chce:
o
zwiększyć zaufanie do instytucji i podejmowanych przez nią działań,
o
zwiększyć wiarygodność,
o
utrwalać pozytywny wizerunek,
o
tworzyć przejrzyste procedury odpowiedzialności,
o
usprawnić komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną,
o
uświadomić cele organizacji osobom pracującym na jej rzecz,
o
usystematyzować działania, procedury, procesy, dokumentację,
9
o
wprowadzić stały mechanizm nadzoru i analizy, doskonalenia, a także identyfikowania
problemów, korygowania i zapobiegania działaniom niezgodnym,
o
optymalnie wykorzystywać zasoby.
2.3. Zakres systemu.
Działanie Systemu Zarządzania Jakością obejmuje swoim zakresem obszar działalności Polskiej Komisji
Akredytacyjnej określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczy
zarówno organów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczących i członków zespołów
obszarowych, jak i wszystkich ekspertów Komisji, a także - w niezbędnym zakresie - pracowników Biura
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Organizacja i tryb pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz szczegółowe kompetencje jej organów
określone są w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Organizację i tryb pracy Biura PKA określa
Regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego Komisji.
Celem nadrzędnym Systemu Zarządzania Jakością jest podniesienie skuteczności działań
podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ich ciągłe
doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący
powtarzalność cech jakościowych. Celami szczegółowymi systemu są:
• zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów,
• zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim poziomie,
• ciągłe doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością,
• doskonalenie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami Komisji,
• kształtowanie postaw projakościowych.
Skuteczna realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podejścia
procesowego do zarządzania jakością oraz poprzez następujące działania:
• prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,
• podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przez osoby pracujące na rzecz
Komisji,
• zapoznawanie wszystkich osób pracujących na rzecz Komisji z Polityką jakości i jej celami,
• kształtowanie kultury jakości Komisji poprzez egzekwowanie zgodności czynności
wykonywanych przez członków, ekspertów i pracowników Biura z wymaganiami procedur,
10
a także budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość i ułatwianie inicjowania
zmian projakościowych,
• identyfikowanie i rejestrowanie problemów jakościowych związanych z realizowanymi
zadaniami i funkcjonowaniem systemu,
• zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Komisji,
• organizowanie
audytów
i
przeglądów
systemu
oraz
podejmowanie
działań
zapobiegawczych i korygujących.
2.4. Odpowiedzialność.
System Zarządzania Jakością obejmuje całą strukturę organizacyjną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Za
nadzór nad systemem odpowiedzialny jest Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, natomiast
całość spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością i problematyką jakości została powierzona
Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.
W obszarze realizacji procesów szczególna
odpowiedzialność powierzona została Sekretarzowi PKA oraz przewodniczącym zespołów
obszarowych. Zakres odpowiedzialności za poszczególne działania w ramach systemu został zapisany w
kartach procesów.
Tabela nr 1. Odpowiedzialność podstawowa w ramach Systemu Zarządzania Jakością.
Przewodniczący
•
•
•
•
•
koordynowanie
prac
związanych z opracowaniem
polityki jakości,
podejmowanie
decyzji
związanych z wdrożeniem,
utrzymaniem
i
doskonaleniem
Systemu
Zarządzania Jakością,
zapewnianie
warunków
organizacyjnych niezbędnych
do
funkcjonowania
i
doskonalenia
Systemu
Zarządzania Jakością,
zatwierdzanie mechanizmów
komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej,
promowanie
świadomości
projakościowej oraz podejścia
procesowego do zarządzania
jakością.
Pełnomocnik ds. systemu
zarządzania jakością
•
•
•
•
•
wdrożenie
i
utrzymanie
Systemu Zarządzania Jakością,
przygotowanie planu audytów
wewnętrznych,
a
także
powołanie oraz szkolenie
audytorów,
przygotowywanie corocznych
przeglądów systemu,
współuczestniczenie
w
działaniach zmierzających do
przeprowadzenia cyklicznych
przeglądów
zewnętrznych
Polskiej
Komisji
Akredytacyjnej,
przedstawianie
Przewodniczącemu
okresowych sprawozdań z
funkcjonowania
systemu,
uwzględniających informacje
dotyczące potrzeb związanych
11
Sekretarz PKA, Przewodniczący
zespołów obszarowych
•
•
•
•
bieżące
monitorowanie
poprawności realizowanych w
zespołach procesów,
podnoszenie świadomości w
zakresie wymagań Systemu
Zarządzania Jakością wśród
członków
zespołu
oraz
ekspertów współpracujących
z zespołem,
inicjowanie
działań
korygujących
i
zapobiegawczych,
przedstawianie
Pełnomocnikowi ds. Systemu
Zarządzania
Jakością
okresowych informacji w
zakresie realizacji procesów w
zespole, w tym rocznych
sprawozdań z działalności,
oraz potrzeb związanych z
rozwojem i doskonaleniem.
z rozwojem i doskonaleniem
systemu,
nadzorowanie
i
monitorowanie
działań
doskonalących,
zachowanie
integralności
systemu
w
trakcie
wprowadzanych w nim zmian,
podejmowanie
działań
zmierzających
do
upowszechnienia wśród osób
pracujących na rzecz Komisji
wiedzy o wymaganiach i
funkcjonowaniu systemu.
•
•
•
2.5. Opis systemu.
System Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej został wdrożony w Komisji na podstawie
Zarządzenia nr 1 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Model Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej funkcjonuje w cyklu PDCA
związanym z planowaniem, wdrażaniem, nadzorowaniem i ciągłym doskonaleniem zidentyfikowanych
procesów:
•
Planowanie
(ang.
Plan)
–
ustanowienie
polityki,
określanie
celów,
procesów,
odpowiedzialności, procedur i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań PKA zgodnych
z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przepisach
wewnętrznych, a także oczekiwaniami interesariuszy i polityką organizacji,
•
Realizacja (ang. Do) – wdrożenie i stosowanie polityki, środków nadzoru, procesów i procedur,
metod realizacji celów i stosownych narzędzi.
•
Sprawdzenie (ang. Check) – monitorowanie i pomiar procesów oraz ich wyników w odniesieniu
do polityki, celów i stawianych im wymagań,
•
Doskonalenie (ang. Act) – podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia
Systemu Zarządzania Jakością.
Planowanie w obszarze zarządzania jakością w Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest procesem ciągłym i
jest realizowane przede wszystkim poprzez:
• określenie wizji, misji, strategii i polityki jakości,
• identyfikację celów jakościowych,
• identyfikację procesów i ich wzajemnych powiązań,
12
• określenie koniecznych zasobów,
• określenie odpowiedzialności i procedur, w tym odnoszących się do doskonalenia,
• określenie harmonogramów realizacji zadań.
Wizja, misja, strategia i polityka jakości uchwalane są na posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji
Akredytacyjnej i komunikowane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym Komisji. Polityka
jakości i cele jakościowe są powiązane z misją i strategią Komisji oraz stanowią podstawę realizacji
działań w obszarze zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odpowiedzialność za
planowanie została dookreślona w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kartach procesów, a także
procedurach przyjętych dla zidentyfikowanych procesów.
Rysunek nr 1. Cykl PDCA w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Źródło: opracowanie własne
Komisja przyjęła podejście procesowe do systemu zarządzania jakością. Dla potrzeb systemu
zidentyfikowane zostały procesy odpowiadające newralgicznym obszarom działalności Komisji, a także
13
określono ich sekwencję i wzajemne oddziaływanie. W celu wizualizacji powiązań między procesami
opracowana została mapa procesów (por. rozdział 3). Ponadto, określono kryteria i metody potrzebne
do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu jak i nadzorowania poszczególnych procesów.
Zapewniono
dostępność zasobów
i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu
i monitorowania procesów. Przewidziano monitorowanie i pomiarowanie we wszystkich obszarach,
w których może to przynieść korzyści, a także zobowiązano się wdrażać działania niezbędne do
osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów.
Polska Komisja Akredytacyjna zapewnia także zasoby niezbędne do funkcjonowania, doskonalenia oraz
rozwoju Systemu Zarządzania Jakością. Zarządzanie zasobami realizowane jest przez Przewodniczącego
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz – w niezbędnym zakresie - Dyrektora Biura PKA zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi uregulowaniami Komisji i Biura z
uwzględnieniem konieczności zachowania przejrzystych kryteriów i procedur.
Potrzeby i plany Polskiej Komisji Akredytacyjnej formułowane w odniesieniu do zasobów są
komunikowane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Polska Komisji Akredytacyjna stosuje
mechanizm niepowodujący sprzeczności interesów oraz egzekwuje jego stosowanie w pracy członków
i ekspertów. Członkowie, eksperci i osoby pracujące na rzecz Komisji zobowiązują się do stosowania
Kodeksu Etyki oraz składają deklaracje o braku jakichkolwiek przeciwskazań formalnych do pełnienia
funkcji eksperckich. Naruszenie zasad Kodeksu Etyki skutkuje odpowiedzialnością przed Zespołem ds.
Etyki. Zespół proceduje zgodnie z przyjętym Regulaminem.
W Polskiej Komisji Akredytacyjnej zapewnione zostały odpowiednie kanały komunikacyjne
z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
14
Rysunek nr 2. Kanały komunikacyjne z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Źródło: opracowanie własne.
W zdecydowanej większości przepływ informacji jest dokumentowany, a dokumenty przechowuje się
w Biurze Komisji. Procedury stosowane w pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej określają sposób
realizacji procesu, odpowiedzialność osób podejmujących działania na różnych jego etapach oraz
zasady dokumentowania poszczególnych czynności.
Procedury są udostępniane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym Polskiej Komisji
Akredytacyjnej poprzez opublikowane na stronach internetowych. Wykaz procesów i procedur stanowi
załącznik do Księgi Jakości.
W odniesieniu do zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej sporządzane są, zgodnie z procedurami lub
powierzonymi zakresami obowiązków, harmonogramy pracy, zarówno w ujęciu krótkookresowym, jak
i długookresowym. Harmonogramy pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjmowane są uchwałą
Prezydium Komisji. Ponadto dla potrzeb Systemu Zarządzania Jakością określono roczny kalendarz
działań projakościowych. Niezbędny zakres planowania zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej został
15
uwzględniony w procedurach realizacji wytyczonych procesów. Realizacja procesów objętych
Systemem Zarządzania Jakością jest nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje i dokonuje na bieżąco pomiarów skuteczności wszystkich
procesów w odniesieniu do realizowanej polityki, celów oraz stawianych im wymagań ilościowych
(m.in. określonych wskaźnikami) lub jakościowych. Szczegółowe zasady monitorowania i pomiaru
skuteczności procesów przedstawione zostały w rozdziale 5.
Analiza wyników monitorowania i pomiaru ma na celu określenie skuteczności systemu oraz jego
doskonalenie. Analiza dokonywana jest przez osoby lub zespoły upoważnione przez Przewodniczącego
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który określa również częstotliwość prowadzenia badań. Za bieżącą
analizę wniosków i uwag zgłaszanych przez interesariuszy oraz przekazywanie ich w formie opracowań
wraz z propozycjami działań korygujących Przewodniczącemu PKA odpowiada Pełnomocnik ds.
Systemu Zarządzania Jakością. Rezultaty przeprowadzonych analiz są publikowane, a wnioski z nich
płynące są podstawą ewentualnych działań doskonalących.
System poddawany jest corocznym przeglądom dokonywanym przez Pełnomocnika ds. Systemu
Zarządzania Jakością, mającym na celu weryfikację i aktualizację Polityki jakości oraz wprowadzanie
zmian w systemie, przy poszanowaniu zasady jego integralności. Do określenia zakresu procesu
doskonalenia wykorzystywane są przede wszystkim Polityka jakości, cele jakościowe, a także wyniki
audytów wewnętrznych oraz wyniki przeglądów wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiedzialność za
stałe doskonalenie systemu ponosi Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. W procesie ciągłego
doskonalenia uczestniczy również kierownictwo Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz jej Biura poprzez
wnoszenie propozycji oraz inicjowanie działań doskonalących.
16
3. Procesy.
Polska Komisja Akredytacyjna wdrożyła System Zarządzania Jakością zbudowany na podstawie
podejścia procesowego identyfikując proces jako zbiór działań, jakie należy podjąć aby osiągnąć
zamierzony efekt. Wśród procesów realizowanych przez PKA należy wyróżnić następujące procesy
główne tj. służące realizacji zadań podstawowych:
•
„Oceny programowe i instytucjonalne” – proces ukierunkowany na zapewnienie terminowej
i kompetentnej realizacji wszystkich rodzajów ocen programowych i instytucjonalnych (tj. ocen
pierwotnych i powtórnych, a także podejmowanych na wniosek zainteresowanych uczelni lub
wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego). Proces obejmuje swoim
zasięgiem członków i ekspertów odpowiednich zespołów Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
sekretarzy tych zespołów, a odpowiedzialność za właściwą jego realizację jest skoncentrowana
w rękach Sekretarza PKA. Informacje szczegółowe zawarte są w karcie procesu KP-01.
•
„Opinie PKA” – proces zorientowany na zapewnienie kompetentnej i terminowej realizacji
drugiego z ustawowych zadań Komisji, tj. opiniowania wniosków dotyczących:
o
utworzenia uczelni oraz przyznania jej podstawowej jednostce organizacyjnej
uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia,
o
przywrócenia podstawowej jednostce organizacyjnej zawieszonych uprawnień do
prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia,
o
utworzenia przez uczelnię zagraniczną na terenie Polski uczelni lub filii,
o
jakości kształcenia prowadzonego w podstawowej jednostce organizacyjnej
ubiegającej się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego, a także
opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.
Podobnie jak w przypadku ocen, proces obejmuje członków i ekspertów Polskiej Komisji
Akredytacyjnej oraz sekretarzy właściwych zespołów, a odpowiedzialność za jego właściwą
realizację ponosi Sekretarz PKA. Informacje szczegółowe zawarte są w karcie procesu KP02.
•
„Polityka informacyjna” – proces obejmuje całokształt zadań związanych z zapewnianiem
interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym aktualnej i wyczerpującej informacji
o działaniach podejmowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, w tym o działaniach
projakościowych. Proces opiera się na dwóch głównych filarach: stronie internetowej PKA
(www.pka.edu.pl)
oraz
Panelu
Informacyjnym
17
Systemu
Zarządzania
Jakością
(www.pka.jakosc.edu.pl). Właścicielem procesu jest Przewodniczący PKA. Informacje
szczegółowe zawarte są w karcie procesu KP-03.
Procesom głównym towarzyszą następujące procesy pomocnicze służące zwiększeniu efektywności
realizacji procesów głównych:
•
„Zarządzanie zasobami” – w związku ze specyficznym statusem Polskiej Komisji Akredytacyjnej
określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz podziale ról pomiędzy Komisję, a
jej Biuro, proces został ograniczony do zapewnienia zasobów kadrowych właściwych z punkt
widzenia powierzonych Komisji zadań oraz spraw bezpośrednio z zasobami kadrowymi
związanych, a jego właścicielem jest Przewodniczący PKA. Informacje szczegółowe zawarte są
w karcie procesu KP-04.
•
„Utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością” – proces odnosi się do zapewnienia
skuteczności i efektywności działania systemu poprzez właściwy nadzór nad stosowanymi
dokumentami, monitorowanie skuteczności działań realizowanych w ramach poszczególnych
procesów, w tym poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych, ale także monitorowanie
informacji zwrotnej od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiedzialność za
jego realizacje została powierzona Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Informacje szczegółowe zawarte są w karcie procesu KP-05.
Rysunek nr 3 ilustruje wzajemne zależności pomiędzy procesami. Rezultaty procesów „Oceny
programowe i instytucjonalne” oraz „Opinie PKA” stanowią wejścia do procesu „Polityka informacyjna”.
Powyższym procesom podstawowym towarzyszy proces pomocniczy „Zarządzanie zasobami”, w
ramach którego zapewnia się zasoby właściwe dla realizacji zadań Komisji. Analiza efektów działań
podejmowanych przez PKA w toku realizacji poszczególnych procesów jest dokonywana w ramach
procesu „Utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością”, którego rezultaty są udostępniane
interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym poprzez proces „Polityka informacyjna” oraz stanowią
wejścia do procesów głównych i pomocniczych.
18
Rysunek nr 3. Mapa procesów.
Proces
„Oceny programowe
i instytucjonalne”
Proces
„Utrzymywanie
i rozwój SZJ”
Proces
Proces „Zarządzanie zasobami”
Proces
„Opinie PKA”
19
„Polityka
informacyjna”
4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością i nadzór.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmuje przede
wszystkim wymagania dotyczące postępowania lub odpowiedzialności za przeprowadzenie procesów
w poszczególnych obszarach działalności Komisji. W Polskiej Komisji Akredytacyjnej do dokumentów
systemowych zalicza się:
- misję i strategię, wizję,
- Politykę jakości i cele jakości,
- Kodeks Etyki,
- Księgę Jakości,
- karty procesów,
- procedury,
- pozostałe dokumenty wspierające system.
Rysunek nr 4. Hierarchia dokumentów Systemu Zarządzania Jakości PKA.
Misja, wizja, strategia,
Polityka jakości, cele
jakościi, Kodeks Etyki.
Księga jakości.
Karty procesów, procedury,
pozostałe dokumenty
wspierające system.
20
Misja, strategia i Kodeks Etyki zostały przyjęte przez PKA niezależnie od decyzji o wdrożeniu Systemu
Zarządzania Jakością, natomiast pozostałe dokumenty zostały wdrożone zgodnie z wymaganiami
systemu oraz Europejskich standardów i wskazówek dla zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego.
Dokumentacja systemu PKA jest opracowywana, akceptowana i zatwierdzana zgodnie z kompetencjami
przedstawionymi w poniższej tabeli. Pełna dokumentacja systemu jest przechowywana u Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania Jakością i archiwizowana zgodnie z zasadami przyjętymi w Komisji.
Dokumentacja jest nadzorowana, co gwarantuje, iż w obiegu znajdują się tylko dokumenty aktualne,
a stały dostęp do niej jest zapewniony w sieci wewnętrznej Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
w Panelu Informacyjnym dedykowanym dla Systemu Zarządzania Jakością (por. rozdział 7).
W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
odpowiedzialny jest za wprowadzenie stosowanych zmian w sieci wewnętrznej, na stronie Panelu
Informacyjnego, a także wymianę egzemplarzy nieaktualnych zgodnie z prowadzonym rejestrem.
Wszystkie dokumenty są oznaczone w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie wersji bieżącej.
Wprowadzenie nowych dokumentów oraz wszelkie zmiany w dokumentacji Systemu Zarządzania
Jakością PKA odbywają się zgodnie z zaprezentowanym poniżej schematem:
21
w
zakresie
Pełnomocnik
Przewodniczący / Dyrektor
22
Przewodniczący
rzecz PKA
PKA oraz osoby
Deklaracja w
rzecz PKA
Opis systemu
cele jakościowe.
działań PKA, zawiera
ds.
osoby pracujące na
są członkowie i eksperci
Cała organizacja
Cała organizacja
eksperci i wszystkie
stosowania zobligowani
wykonujące działania na
Członkowie,
Cała organizacja
Cała organizacja
zastosowania
Zakres
Zbiór zasad, do których
PKA
Cele długookresowe
PKA
Deklaracja społeczna
Zarys treści
Przewodniczącego
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący
Zatwierdzenie
odniesieniu do jakości
Posiedzenie plenarne
Prezydium / Plenum
Akceptacja
przez
wyznaczony
Zespół
Polityka jakości
własnych kompetencji
Komisji
Wiceprzewodniczący
Zespół ds. Etyki
Księga jakości
do
wyznaczony
Przewodniczącego
przez
Zespół
Kodeks Etyki
Strategia
Misja
uprawnienia
dokumentu
/
wprowadzania zmian
Opracowanie
Rodzaj
Tabela nr 2. Dokumentacja Systemu Zarządzania jakością PKA i nadzór.
Pełnomocnik ds. Systemu
Przewodniczący PKA
ds. Etyki
Przewodniczący Zespołu
Przewodniczący PKA,
Przewodniczący PKA
Przewodniczący PKA
Nadzór
merytoryczny
Pełnomocnik
procedury
Karty procesów
ds.
Pracownicy
merytoryczni
Decyzje
organów PKA
Jakością
Systemu Zarządzania
Pracownik
Jakością
Pozostałe
Systemu…”
„Utrzymanie
procesem
z
związane
ds.
Pełnomocnik
Procedury
Jakością
Dyrektor Biura / Prezydium
Biura
Biura
Przewodniczący
Biura
23
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący
Jakością
wyjściowych,
regulowanym
Związany z obszarem
mierników.
odpowiedzialności oraz
wymagana
jest
Obszary w których
Zarządzania
wejściowych oraz
przypisaniem procedur,
Systemu
procesy w ramach
Zidentyfikowane
określeniem danych
danego procesów, z
Szczegółowy opis
procesów
odpowiedzialne
zidentyfikowanych
osoby
oraz
realizacją
PKA
obszary
działalności
ustalone
czynności związanych z
Szczegółowy opis
odpowiedzialne
Zarządzania Jakością
osoby
PKA
obszary
oraz
działalności
ustalone
utrzymaniem Systemu
czynności związanych z
Szczegółowy opis
oraz jego funkcje.
PKA, odpowiedzialność
Dyrektor BPKA
Przewodniczący PKA /
Właściciele procesów
ds.
merytoryczni
Pełnomocnik
dokumentacja
Jakością
/
Pracownicy
Pozostała
24
Przewodniczący
Przewodniczący
Biura
Dyrektor
Dyrektor Biura / Prezydium /
/
regulowanym
Związany z obszarem
regulacja
wymagana
jest
Obszary w których
regulacja
Dyrektor BPKA
Przewodniczący PKA /
4.1. Polityka jakości.
Polityka jakości jest deklaracją kierownictwa odnoszącą się do celów strategicznych organizacji
w sferze jakości skierowaną do jej interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Właściwie
określona Polityka jakości stanowi podstawę realizacji działań w obszarze zarządzania jakością, a także
stanowi ramy do dalszego doskonalenia zarówno w odniesieniu do celów organizacji, jak
i realizowanych przez nią zadań.
Polityka jakości jest wyrazem odpowiedzialności instytucji za realizację powierzonych zadań, a tym
samym oświadczeniem, iż
zadania będą wykonywane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
interesariuszy oraz będą spełniały określone standardy jakościowe. Polityka jakości powinna być znana
oraz wiążąca dla wszystkich osób działających na rzecz danej instytucji oraz sprzyjać lepszemu
zrozumieniu celów, misji oraz strategii organizacji, jak również promować podejście projakościowe
w odniesieniu do podejmowanych działań. Świadomie określona deklaracja jakościowa organizacji,
uwiarygadnia jej pozycję w obszarze działalności podstawowej, a także uwierzytelnia prospołeczny
charakter jej aktywności.
Zgodnie z wymaganiami Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej Polityka jakości uchwalana jest na
posiedzeniu plenarnym Komisji i jest komunikowana jej interesariuszom. Polska Komisja Akredytacyjna
mając na uwadze wymagania brzegowe sformułowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w
standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego, a także potrzeby i oczekiwania interesariuszy, powinna przyjąć Politykę jakości będącą
wyrazem jej odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań ustawowych, a zatem Polityka jakości i
określone w niej cele jakościowe powinny być ściśle powiązane z misją oraz strategią Komisji, a także jak wspomniano powyżej - muszą stanowić wyznacznik działań związanych z zarządzaniem jakością w
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Wobec przyjęcia na mocy decyzji Przewodniczącego PKA w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania
Jakością podejścia procesowego, proponuje się odnieść konstrukcję Polityki jakości do
charakterystycznych dla zarządzania procesowego wymagań normy ISO 9001, zgodnie z którymi
Polityka jakości powinna:
a) być odpowiednia do celu istnienia organizacji,
b) zawierać zobowiązania do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu
zarządzania,
c) tworzyć ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości,
d) być zakomunikowania i zrozumiała w organizacji,
25
e) podlegać cyklicznym przeglądom pod względem jej ciągłej przydatności.
Propozycja deklaracji:
POLITYKA JAKOŚCI
Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym a w szczególności odpowiedzialnością
wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie europejskich standardów jakości
w odniesieniu do realizowanych zadań w obszarze zapewniania wysokiej jakości kształcenia w polskim
systemie szkolnictwa wyższego. Komisja przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich
podejmowanych przez siebie działaniach a także wyznacza cele jakościowe, jednocześnie uznając za
swoją powinność ciągłe doskonalenie jakości w odniesieniu do czynników mających wpływ na ich
realizację oraz objętych procesami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
Nadrzędnymi celami Komisji w odniesieniu do jakości są:
1) skuteczna oraz efektywna realizacja wytyczonych zadań ustawowych, misji i celów strategicznych,
2) efektywne wykorzystanie zasobów umożliwiająca realizację procesów na wysokim poziomie,
3) systematyczne doskonalenie kompetencji członków, ekspertów i wszystkich osób pracujących na
rzecz Komisji,
4) promowanie postaw projakościowych wśród zaangażowanych osób, w szczególności
przestrzeganie zasad etycznych, profesjonalizmu, rzetelności oraz bezstronności w odniesieniu do
podejmowanych działań,
5) doskonalenie formuł dialogu i współpracy z interesariuszami,
6) zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki
informacyjnej.
Strategiczne cele wynikające z Polityki jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej są realizowane poprzez
następujące działania:
1) wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania jakością w Komisji,
2) prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,
3) wskazywanie członkom, ekspertom, pracownikom Biura na konieczność spełniania wymagań
wszystkich procedur, a także potrzebę inicjowania nowych rozwiązań podnoszących jakość
realizowanych działań,
4) umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji przez członków,
ekspertów oraz osoby pracujące na rzecz Komisji,
26
5) identyfikowanie
i
rejestrowanie
wszystkich
problemów
jakościowych
związanych
z realizowanymi działaniami i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością,
6) zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Komisji,
7) organizowanie cyklicznych przeglądów mających na celu ocenę efektywności i skuteczności
systemu zarządzania jakością.
Polska Komisja Akredytacyjna zobowiązuje się do realizacji Polityki jakości, w zakresie wyznaczonych
celów i działań.
Do zapoznania się z treścią Polityki jakości zostali zobowiązani członkowie, eksperci oraz wszystkie
osoby wykonujące pracę na rzecz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Polityka jakości została również
opublikowana w miejscu ogólnie dostępnym, tak by jej treść była znana wszystkim interesariuszom.
4.2. Księga Jakości.
Księga Jakości PKA jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością. Pełni ona funkcję
przewodnika, w którym opisany został system, sposób jego funkcjonowania oraz odpowiedzialność
osób biorących udział w realizacji zidentyfikowanych procesów.
Księga Jakości stanowi kompleksowe kompendium wiedzy adresowane przede wszystkim do członków
i ekspertów PKA, ale także do wszystkich osób pracujących na rzecz Komisji oraz jej interesariuszy
zewnętrznych.
Za opracowanie Księgi Jakości, jej publikację, wprowadzenie i rozpowszechnianie oraz ewidencję
wszelkich zmian odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Dokument
zatwierdzany jest przez Przewodniczącego Komisji i udostępniany w wersji papierowej na życzenie osób
zainteresowanych. Wersja elektroniczna dostępna jest bez ograniczeń.
Przegląd Księgi Jakości przeprowadza się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku, przy okazji
przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Zmiany wprowadzane do podlegającej aktualizacji Księgi są
rejestrowane, a każda zmiana powoduje nowe wydanie Księgi oraz wycofanie Księgi znajdującej się
w obiegu. W egzemplarzach archiwalnych nie wprowadza się zmian.
27
4.3. Procedury.
Procedura stanowi określoną formę realizacji procesu – wskazuje osoby odpowiedzialne ze przebieg
poszczególnych etapów, określa ich uprawnienia i kompetencje, a także precyzuje ramy czasowe
przewidziane na realizację poszczególnych zadań. Nadzór nad aktualnością procedur sprawuje
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Proces „Oceny programowe i instytucjonalne” obejmuje następujące procedury:
•
oceny programowej (P-01);
•
powtórnej oceny programowej (P-02);
•
oceny programowej na wniosek uczelni (P-03);
•
oceny programowej na wniosek ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (P-04);
•
oceny instytucjonalnej (P-05);
•
powtórnej oceny instytucjonalnej (P-06);
•
oceny instytucjonalnej na wniosek uczelni (P-07);
•
oceny instytucjonalnej na wniosek ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (P-08);
•
głosowania elektronicznego (P-09);
•
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (P-10).
Proces „Opinie” został skonkretyzowany w następujących procedurach:
•
opiniowania wniosków (P-11);
•
wyrażania opinii o jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o uprawnienia do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (P-12);
•
opiniowania aktów prawnych (P-13);
•
głosowania elektronicznego (P-09);
•
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (P-10).
W ramach procesu „Polityka Informacyjna” mają zastosowanie następujące procedury:
•
publikowania informacji na stronach internetowych PKA (P-14);
•
prowadzenia Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością (P-15).
Wyżej wymienione dokumenty tworzą blok procedur związanych z realizacją procesów podstawowych.
Procedury towarzyszące procesom pomocniczym określono poniżej:
28
W procesie „Zarządzanie zasobami” wyróżniono:
•
procedurę powoływania ekspertów (P-17);
•
procedurę szkoleń dla członków i ekspertów PKA oraz weryfikacji (P-18);
W procesie „Utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością” wykorzystuje się:
•
procedurę audytu wewnętrznego (P-19);
•
procedurę przeglądu Systemu Zarządzania Jakością (P-20);
•
procedurę monitorowania poprawności procesów realizowanych w zespołach (P-21);
•
procedurę nadzoru nad dokumentami (P-22);
•
procedurę ankietyzacji i monitorowania (P-23).
4.4. Karty procesów.
Karty procesów stanowią ilustrację kluczowych dla danego procesu elementów – zawierają numer
porządkowy (w formacie „KP-XX”, gdzie „KP” oznacza kartę procesu, a „XX” – liczbę porządkową),
rejestr zmian, określają właściciela i cele procesu, jego wejścia i wyjścia, a także główne zadania
realizowane w jego ramach, stosowane sposoby pomiaru i dokumenty, które w danym procesie mają
zastosowanie.
Karty poszczególnych procesów podstawowych i pomocniczych zostały zebrane w załączniku do Księgi
Jakości.
4.5. Zapisy.
Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła, że w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością
skuteczność działania należy dokumentować w postaci tzw. zapisów stanowiących potwierdzenie
realizacji określonych czynności lub udokumentowanie ich wyników. Rodzaje stosowanych zapisów
uzależnione są od właściwości procesu, w którym zapisy są wykorzystywane – stosuje się zapisy
w formie papierowej na ustalonym formularzu wzorcowym (np. w przypadku listy jednostek
i kierunków wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim), raportu (np. w przypadku
sprawozdań z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością) lub w formie elektronicznej (stosowane
najczęściej w przypadku procesu „Polityka informacyjna”).
29
Szczegółowy wykaz zapisów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną wraz z określeniem
realizowanych przez nie funkcji oraz podziałem na procesy, w ramach których zapisy są stosowane
zaprezentowany został poniżej.
•
Proces „Oceny programowe i instytucjonalne”:
o
(Z-01a) lista jednostek i kierunków uczelni wyznaczonych do oceny programowej pozwala na identyfikację kierunków i jednostek uczelni wyznaczonych do oceny po raz
pierwszy i ponownie bądź powtórnie w sposób umożliwiający określenie wzajemnych
proporcji tych zbiorów;
o
(Z-01b) lista jednostek uczelni wyznaczonych do oceny instytucjonalnej - pozwala na
identyfikację kierunków i jednostek uczelni wyznaczonych do oceny po raz pierwszy
i ponownie bądź powtórnie w sposób umożliwiający określenie wzajemnych proporcji
tych zbiorów;
o
(Z-02) zapisy w bazie ocen – formularz bazy danych zawiera pola przewidziane na
wprowadzenie informacji o terminach realizacji poszczególnych czynności etapowych
określonych w procedurach ocen programowych i instytucjonalnych;
o
(Z-03a) formularze zatwierdzania składów zespołów oceniających – zawierają
informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację ocenianego kierunku bądź
jednostki organizacyjnej uczelni, specjalności reprezentowanych przez poszczególnych
ekspertów, a także reprezentowanych przez nich uczelni oraz proponowanych im
funkcji w zespole oceniającym;
o
(Z-03b) – upoważnienia do udziału w wizytacji umożliwiające zidentyfikowanie osób
upoważnionych, uczelni i jednostki lub uczelni, jednostki i kierunku podlegającego
ocenie oraz opatrzone podpisem Sekretarza PKA;
o
(Z-04) raporty zespołów oceniających – zawierają ustrukturyzowaną treść pozwalającą
zapewnić jednolitość kryteriów oceny oraz umożliwiającą weryfikację kompletności
opinii formułowanych przez zespoły oceniające;
o
(Z-05) protokoły z posiedzeń zespołów obszarowych zawierające syntezę opinii osób
referujących sprawy oraz określenie stanowiska zespołu w danej sprawie;
o
(Z-06) uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - zawierają oceny Prezydium
PKA wraz z uzasadnieniem;
o
(Z-07) protokoły z posiedzeń Prezydium PKA zawierające syntezę opinii formułowanych
w trakcie posiedzenia oraz informację o rozstrzygnięciu;
30
o
(Z-08) protokoły z posiedzeń zespołu ds. rozpatrywania wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy – zawierają syntezę stanowisk recenzentów oraz przegłosowane
rozstrzygnięcia zespołu;
o
(Z-09) uchwały w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy - zawierają
stanowiska stron oraz rozstrzygnięcia Prezydium PKA wraz z uzasadnieniem.
•
Proces „Opinie PKA”:
o
(Z-02) zapisy w bazie danych - formularz bazy danych zawiera pola przewidziane na
wprowadzenie informacji o terminach realizacji poszczególnych czynności etapowych
określonych w procedurach opiniowania wniosków;
o
(Z-03a) formularze zatwierdzenia recenzentów wniosku – zawierają informacje
pozwalające
na
jednoznaczną
identyfikację
zakresu
wniosku,
specjalności
reprezentowanych przez poszczególnych recenzentów, a także reprezentowanych
przez nich uczelni;
o
(Z-10a) recenzje wniosków - zawierają ustrukturyzowaną treść zapewniającą
jednolitość kryteriów wydawania opinii oraz umożliwiającą weryfikację kompletności
sądów osób recenzujących;
o
(Z-03b) – upoważnienia do udziału w wizytacji umożliwiające zidentyfikowanie osób
upoważnionych, uczelni i jednostki lub uczelni, jednostki i kierunku podlegającego
ocenie oraz opatrzone podpisem Sekretarza PKA;
o
(Z-10b) raporty z wizytacji dokonywanych w związku z opiniowaniem wniosków –
zawierają ustrukturyzowaną treść zapewniającą weryfikację kompletności sądów osób
recenzujących;
o
(Z-05) protokoły z posiedzeń zespołów obszarowych - zawierają syntezę opinii osób
referujących sprawy oraz określenie stanowiska zespołu w danej sprawie;
o
(Z-06) uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - zawierają opinie Prezydium
PKA wraz z uzasadnieniem;
o
(Z-07) protokoły z posiedzeń Prezydium PKA zawierające syntezę opinii formułowanych
w trakcie posiedzenia oraz informację o rozstrzygnięciach;
o
(Z-08) protokoły z posiedzeń zespołu ds. rozpatrywania wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy - zawierają syntezę stanowisk recenzentów oraz przegłosowane
rozstrzygnięcia zespołu;
o
(Z-09) uchwały w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy - zawierają
stanowiska stron oraz rozstrzygnięcie Prezydium PKA wraz z uzasadnieniem.
31
•
Proces „Polityka informacyjna”:
o
(Z-11) – listy uczelni oraz jednostek lub jednostek i kierunków wyznaczonych do oceny
- zapisy w formie elektronicznej pozwalające zidentyfikować uczelnię, jednostkę oraz –
w przypadku oceny programowej – kierunek wyznaczony do oceny w danym roku
akademickim oraz datę utworzenia zapisu;
o
(Z-12) – listy uczelni oraz jednostek lub jednostek i kierunków ocenionych przez PKA
wraz z raportami zespołów oceniających PKA - zapisy w formie elektronicznej
umożliwiające zidentyfikowanie ocenionych kierunków i jednostek uczelni, a także
przyznanych ocen oraz dat podjęcia uchwał i dat utworzenia zapisów;
o
(Z-13) – informacja o ocenach jakości zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
- zapisy w formie elektronicznej zawierające uchwały w sprawie ocen jakości
kształcenia podjęte przez Prezydium PKA oraz datę umieszczenia odpowiednich
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
o
(Z-14) – publikacja nowych wzorów dokumentów wykorzystywanych w pracach PKA zapisy w formie elektronicznej zapewniające oznaczenie daty i zakresu zmian
wprowadzonych w odniesieniu do udostępnionej na stronie internetowej
dokumentacji;
o
(Z-15) – publikacja prac analitycznych PKA - zapisy w formie elektronicznej obejmujące
tytuł publikacji udostępnionej przez Polską Komisję Akredytacyjną, jej treść oraz
określenie daty jej opublikowania na stronie internetowej;
o
(Z-16) – publikacja artykułów dotyczących działań PKA - zapisy w formie elektronicznej
obejmujące tytuł artykułu referującego aktywność PKA w określonym obszarze, treść
informacji oraz datę jej opublikowania na stronie internetowej;
o
(Z-17) – prowadzenie Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością - zapisy
w formie elektronicznej umożliwiające określenie treści i daty opublikowania
informacji w Panelu Informacyjnym (szczegółowe informacje o publikowaniu treści
w Panelu Informacyjnym przedstawione zostały w rozdziale 7).
•
Proces „Zarządzanie zasobami”:
o
(Z-02) zapisy w bazie danych - formularz bazy danych zawiera pola przewidziane na
wprowadzanie informacji o terminach realizacji poszczególnych czynności etapowych
określonych w procedurach opiniowania wniosków i ocen oraz wprowadzanie
komentarzy;
o
(Z-18) harmonogramy szkoleń określające grupy docelowe i programy szkoleń;
32
o
(Z-19)
listy
uczestników
szkoleń
pozwalające
zidentyfikować
ekspertów
uczestniczących w szkoleniach;
o
(Z-20) listy ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierające dane ekspertów
i reprezentowane specjalności naukowe z uwzględnieniem podziału na zespoły
obszarowe PKA;
o
(Z-21) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla ekspertów Polskiej
Komisji Akredytacyjnej zawierające co najmniej numer upoważnienia, personalia
eksperta oraz oznaczenie daty początku obowiązywania upoważnienia.
•
Proces „Utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością”:
o
(Z-22) raporty z audytów wewnętrznych – ich zakres w danym roku kalendarzowym
określany jest przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Celem audytu jest
dokonanie oceny systemu;
o
(Z-23) sprawozdania z przeglądów Systemu Zarządzania Jakością – przeglądy mają na
celu weryfikację i aktualizację Polityki jakości, celów jakościowych oraz wprowadzenie
koniecznych zmian;
o
(Z-24) raporty z analizy poprawności procesów realizowanych w zespołach – ich
zawartość uzależniona jest od zakresu analizy;
o
(Z-25) kwestionariusze ankiet – zawierają treść odpowiedzi oraz - dostępne tylko dla
administratora systemu – dane pozwalające zidentyfikować ocenianą uczelnię
i jednostkę lub uczelnię jednostkę i kierunek;
o
(Z-26) potwierdzenia wygenerowania kodu dostępu do ankiety zawierające dane
identyfikacyjne oceny, kod oraz datę jego przekazania do adresata;
o
(Z-27) sprawozdania z ankietyzacji – ilustrują wyniki badań. Obejmują analizę
odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte.
4.6. Nadzór nad zapisami.
Nadzór nad zapisami realizowany jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
uregulowaniami wewnętrznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wymaganiami Systemu
Zarządzania Jakością.
Obieg zapisów, ich wytwarzanie, przechowywanie i archiwizowane jest realizowane zgodnie
z postanowieniami:
33
o
Instrukcji kancelaryjnej,
o
Jednolitego rzeczowego wykazu akt,
o
Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego,
o
Polityki bezpieczeństwa.
Nadzór nad zapisami powstającymi w Komisji oraz wpływającymi do Komisji dotyczy przede wszystkich
kwestii związanych z zapewnieniem ich właściwego obiegu, identyfikacją dokumentów wpływających i
wytworzonych w Komisji, archiwizacją, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą,
zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.
Zapisy tworzone w formie elektronicznej nadzorowane są zgodnie z polityką bezpieczeństwa. W celu
zabezpieczenia zbiorów danych przed zniszczeniem bądź utratą został wdrożony system tworzenia kopii
bezpieczeństwa.
34
5. Pomiary i analiza.
Polska Komisja Akredytacyjna prowadzi systematyczne badania jakości świadczonych usług
wykorzystując w tym celu:
•
bieżącą kontrolę prowadzoną rutynowo przez przewodniczących zespołów obszarowych
w ramach ich kompetencji, a także Sekretarza PKA oraz Przewodniczącego PKA w odniesieniu
do całej Komisji;
•
monitorowanie i pomiary procesów (w tym monitorowanie informacji płynących z otoczenia);
•
audyt wewnętrzny;
•
przegląd systemu.
5.1. Monitorowanie i pomiary procesów
Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje i dokonuje na bieżąco pomiarów skuteczności wszystkich
procesów, osiągania celów oraz stawianych im wymagań ilościowych (m.in. określonych
w harmonogramach czy poprzez wskaźniki) lub jakościowych. W pomiarach wykorzystywane są:
a) mechanizm zewnętrznych informacji zwrotnych:
•
badania ankietowe kierowane do uczelni,
•
„okienko jakości”,
•
cykliczne przeglądy zewnętrzne działalności PKA, dokonywane przez instytucje krajowe
i międzynarodowe,
•
analiza opinii wpływających do PKA,
b) mechanizm wewnętrznych informacji zwrotnych:
•
badania ankietowe członków i ekspertów PKA,
•
„okienko jakości”,
•
audyty wewnętrzne,
•
przeglądy systemu zarządzania,
•
cykliczna samoocena działań PKA,
•
analiza opinii pochodzących od interesariuszy wewnętrznych.
Wykorzystanie mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych informacji zwrotnych polega m. in. na
stałej obserwacji:
35
•
wyników ankietyzacji prac zespołów oceniających prowadzących oceny programowe
i instytucjonalne oraz ankietyzacji prowadzonej wśród interesariuszy wewnętrznych –
w przypadku wypełnienia ankiety do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
przesyłana jest pełna treść kwestionariusza;
•
informacji przesyłanych za pośrednictwem tzw. „okienka jakości” zamieszczonego na stronie
Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością PKA, które jest skonfigurowane w sposób
zapewniający automatyczne przesyłane wiadomości do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
Jakością;
•
wyników przeglądów działań PKA dokonywanych przez krajowe instytucje kontrolne
(Najwyższą Izbę Kontroli) oraz przeglądów ENQA, do których Komisja zobowiązała się
przepisami Statutu oraz wyników prac o charakterze autorefleksyjnym (raporty samooceny
opracowywane przed wizytacjami ENQA, ale także opracowania kwartalne i roczne
sprawozdania zespołów obszarowych);
•
informacji przekazywanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej inną drogą (pisemną,
elektroniczną, telefoniczną, itp.).
Informacje dotyczące prowadzenia audytów wewnętrznych oraz dokonywania przeglądów Systemu
Zarządzania Jakością zostały przedstawione w rozdziałach 5.2 i 5.3.
Monitorowanie i pomiary procesów dokonywane są ponadto na podstawie analizy mierników
określonych w kartach poszczególnych procesów. Karty procesów określają także indywidualnie
pożądaną częstotliwość badań oraz sposób dokumentowania wykonania poszczególnych czynności.
5.2. Audyt wewnętrzny systemu.
W Polskiej Komisji Akredytacyjnej realizuje się audyty wewnętrzne w celu oceny skuteczności Systemu
Zarządzania Jakością oraz identyfikowania możliwości jego doskonalenia.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za określenie planu oraz zakresu
audytów na dany rok kalendarzowy. Kalendarz audytów jest zatwierdzany przez Przewodniczącego
Komisji. Pełnomocnik określa również odpowiedzialność audytorów, precyzuje wymagania dotyczące
audytów, a także opracowuje wzór sprawozdania obejmującego wyniki audytu.
Spośród członków Komisji lub pracowników Biura powołuje się audytora / audytorów wewnętrznych.
Audytor (audytorzy) powinni posiadać uprawnienia do prowadzenia audytów wewnętrznych, a także
36
prawo dostępu do analizowanych obszarów działalności PKA oraz powinni być niezależni od osób
odpowiedzialnych za audytowany obszar.
Audytorzy podlegają szkoleniu wewnętrznemu w zakresie określonym przez Pełnomocnika ds.
Systemu Zarządzania Jakością. Audyty są prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi
w dedykowanej procedurze oraz zgodnie z planem, który zawiera cel i zakres audytu, miejsce audytu,
dokumentację, program oraz personalia audytorów. Nadzór nad realizacją procedury pełniony jest
przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Audytorzy zobowiązani są do przedstawienia wyników w formie sprawozdania, w którym umieszcza
się niezgodności zidentyfikowane w objętym audytem obszarze. Wyniki audytu wewnętrznego
stanowią dane wejściowe do przeglądu Systemu Zarządzania Jakością.
5.3. Przegląd systemu
Przegląd Systemu Zarządzania Jakością prowadzony jest przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
Jakością i ma na celu weryfikację i aktualizację Polityki jakości, celów jakościowych oraz wprowadzenie
koniecznych zmian w systemie.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością inicjuje przegląd zewnętrzny, zgodnie z rocznym
kalendarzem działań projakościowych, informując o tym Przewodniczącego Komisji. Dane wejściowe
do przeglądu systemu stanowią wyniki audytów wewnętrznych, monitorowania, analizy pomiarów,
a także wnioski sformułowane przez właścicieli procesów.
Wyniki
z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przygotowywane są w formie
sprawozdań
z funkcjonowania systemu, uwzględniających informacje dotyczące potrzeb związanych z jego
rozwojem i doskonaleniem. Wyniki z przeglądu systemu prezentowane są Przewodniczącemu PKA.
37
6. Ciągłe doskonalenie.
System Zarządzania Jakością oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia zgodnie z cyklem PDCA.
Proces doskonalenia jest częścią procesu utrzymania i rozwoju systemu. Działania doskonalące mogą
być prowadzone zarówno z poziomu procedury, procesu jak i całego systemu. Danymi wejściowymi
do doskonalenia są wyniki bieżącego monitorowania, pomiarów i analizy procesów, a także corocznych
przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto dane wejściowe do procesu mogą stanowić skargi,
zażalenia, wnioski dotyczące funkcjonowania systemu lub potrzeby związane z jego rozwojem.
Odpowiedzialność za doskonalenie zależy od charakteru działań, które powinne zostać podjęte.
Działania korygujące lub zapobiegawcze podejmowane są przez osoby odpowiedzialne za realizację
poszczególnych procesów i procedur zgodnie z kompetencjami określonymi w kartach procesów
i procedurach, Statucie Komisji, Regulaminie organizacyjnym Biura lub w zarządzeniu
Przewodniczącego w sprawie Systemu Zarządzania Jakością. Celem działań korygujących lub
zapobiegawczych jest trwałe usunięcie skutków oraz przyczyn niezgodności. Informacja o powstałej
przyczynie niezgodności lub inicjatywa zmian powinna być zgłaszana do właściciela procesu. Jeżeli
właściciel procesu lub inna kompetentna osoba nie jest w stanie usunąć przyczyn lub skutków
niezgodności powinna powiadomić o tym niezwłocznie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
Jakością.
Działania doskonalące o charakterze systemowym odnoszące się do całego systemu mogą być
podejmowane jedynie przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakością lub Przewodniczącego
PKA, na podstawie przeglądu systemu. Każda z wprowadzanych zmian odbywa się przy zachowaniu
zasady integralności systemu, tj. zmiana powinna być autoryzowana i nie może naruszać spójności
systemu.
38
7. Panel Informacyjny Systemu Zarządzania Jakością.
Polska Komisja Akredytacyjna prowadzi Panel Informacyjny Systemu Zarządzania Jakością, za pomocą
którego komunikuje interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym plany, działania i efekty starań
w obszarze zarządzania jakością. Panel Informacyjny, wraz z portalem PKA, stanowią filary polityki
informacyjnej Komisji.
Głównym zadaniem Panelu jest graficzna oraz tekstowa prezentacja aktywności w obszarach
wyznaczonych do badania przez Pełnomocnika ds. Sytemu Zarządzania Jakością realizowana poprzez
widget z paskiem postępu umożliwiającym określenie stanu zaawansowania projektu lub badania oraz
krótką informację tekstową charakteryzującą kluczowe elementy projektu (badania). Ponadto ekran
główny Panelu jest wzbogacony o tzw. „mikroblog” rozumiany jako przestrzeń do komunikacji w formie
dokonanej zmian incydentalnych, ulepszeń ad hoc oraz innych funkcjonalności, które nie były
poprzedzone sformalizowanym i czasochłonnym postępowaniem.
Treści prezentowane w mikroblogu prezentowane są wyłącznie w krótkich formach tekstowych
opatrzonych datą, natomiast dla każdego z realizowanych projektów (badań) oprócz graficznego
widgetu prowadzona jest odrębnie karta „Status Zadania” zawierająca:
•
opis realizowanego zadania;
•
aktualnie realizowane czynności;
•
zidentyfikowane przeszkody w realizacji zadań;
•
przewidywany czas realizacji wyznaczony przez daty początku i końca projektu (badania);
•
pasek postępów w realizacji zadania wzbogacony o tzw. kamienie milowe („milestones”)
wyznaczające kluczowe etapy realizacji projektu (badania).
39
Panel Informacyjny zapewnia ponadto publiczny dostęp do archiwum badanych obszarów. W celu
zapewnienia przejrzystości danych, archiwum projektów jest oddzielone funkcjonalnie od archiwum
mikrobloga.
Plany Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze zarządzania jakością komunikowane są
interesariuszom za pośrednictwem stałej zakładki „Plany”, której zawartość podlega cyklicznej
aktualizacji zgodnie z postępami w realizacji poszczególnych zadań.
Ponadto Panel Informacyjny Systemu Zarządzania Jakością PKA zawiera pełen zestaw dokumentów
dotyczących Systemu Zarządzania jakością, tj. zarządzeń wprowadzających system, dokumentów
regulujących zakres odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu, Politykę jakości oraz Księgę Jakości
wraz z procedurami.
Integralną częścią panelu informacyjnego jest tzw. „okienko jakości” tj. formularz pozwalający
pozostawić anonimową wiadomość adresowaną do Pełnomocnika ds. Systemu – wiadomości takie są
automatycznie kierowane do adresata za pomocą poczty elektronicznej.
40
8. Załącznik do Księgi Jakości PKA – karty procesów.
KARTA PROCESU
OCENY PROGRAMOWE I INSTYTUCJONALNE
Rejestr zmian:
KP-01
Data:
Właściciel procesu:
Cel procesu:
Wejścia do procesu:
Wyjścia z procesu:
Kluczowe zadania:
1. terminowe realizowanie
ocen;
Data zatwierdzenia:
Podpis:
Sekretarz PKA
Zapewnienie terminowej i kompetentnej realizacji ocen
programowych i instytucjonalnych we wszystkich uczelniach
wyższych oraz na wszystkich kierunkach studiów znajdujących się
w kompetencjach danego zespołu obszarowego
• listy uczelni, jednostek i kierunków, które powinny
podlegać ocenie w danym roku akademickim;
• wnioski o dokonanie oceny programowej lub
instytucjonalnej kierowane przez zainteresowane
instytucje bądź ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego;
• listy uczelni, jednostek i kierunków wyznaczonych do
oceny w danym roku akademickim;
• raporty zespołów oceniających PKA;
• informacje o dokonanych ocenach, odstąpieniach od
ocen, bądź zawieszeniach ocen;
• uchwały Prezydium PKA.
•
•
2. kompetentne
rozstrzygnięcia;
•
•
3. zmniejszenie liczby
kierunków, które nie
podlegały dotychczas
ocenie;
4. umiędzynarodowienie
procesu oceny jakości;
•
•
Miernik
100% ocen zakończonych w terminach przewidzianych w
procedurach;
100% pokrycia kolejnymi ocenami kierunków i jednostek,
którym upływa czas, na jaki przyznano poprzednią ocenę.
0% odstępstw od wzorcowej dokumentacji;
100% procedur realizowanych z udziałem właściwych
merytorycznie ekspertów.
udział kierunków i jednostek, które nie podlegały dotąd
ocenie w ogólnej liczbie kierunków i jednostek wyznaczonych
do oceny nie powinien być mniejszy niż 20%.
udział zagranicznych ekspertów w pracach zespołów
oceniających powinien wynosić 30% w skali roku, w tym 100%
w przypadku ocen instytucjonalnych.
41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zadanie
Zadanie 1
•
Sposób pomiaru
kontrola zapisów;
Zadanie 2
•
kontrola zapisów;
Zadanie 3
Zadanie 4
•
•
kontrola zapisów;
kontrola zapisów.
Odpowiedzialność
• Przewodniczący zespołów
obszarowych;
• Sekretarz PKA;
obszarowych;
• Sekretarz PKA;
Sekretarz PKA;
obszarowych;
• Sekretarz PKA
Dokumenty stanowiące podstawę realizacji procesu:
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej;
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych;
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (z późn. zm.);
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich;
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r.;
Uchwała nr 461 / 2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny;
zmieniająca Uchwałę nr 961 / 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy
dokonywaniu oceny programowej;
zmieniająca Uchwałę nr 962 / 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy
dokonywaniu oceny instytucjonalnej;
procedura oceny programowej (P-01);
procedura powtórnej oceny programowej (P-02);
procedura oceny programowej na wniosek uczelni (P-03);
procedura oceny programowej na wniosek Ministra (P-04);
procedura oceny instytucjonalnej (P-05);
procedura powtórnej oceny instytucjonalnej (P-06);
procedura oceny instytucjonalnej na wniosek uczelni (P-07);
procedura oceny instytucjonalnej na wniosek Ministra (P-08);
Uchwała Nr 462 / 2012 Prezydium PKA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej;
Uchwała Nr 463 / 2012 Prezydium PKA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej.
42
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapisy powstające w trakcie realizacji procesu:
lista jednostek i kierunków wyznaczonych do oceny programowej z wyszczególnieniem
kierunków i jednostek wyznaczonych do oceny po raz pierwszy, powtórnie i ponownie (Z-01a);
lista jednostek wyznaczonych do oceny instytucjonalnej z wyszczególnieniem jednostek
wyznaczonych do oceny po raz pierwszy, powtórnie i ponownie (Z-01b);
oznaczenie dat etapowych związanych z realizacją procesu w bazie danych (Z-02);
zatwierdzenia składów zespołów oceniających (Z-03a);
upoważnienia do udziału w wizytacji (Z-03b);
raporty zespołów oceniających (Z-04);
protokoły z posiedzeń zespołów obszarowych (Z-05);
uchwały Prezydium PKA (Z-06);
protokoły z posiedzeń Prezydium PKA (Z-07);
protokoły z posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (Z08);
uchwały Prezydium PKA w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (Z-09).
43
KARTA PROCESU
OPINIE PKA
Rejestr zmian:
Data:
Cel procesu:
Wyjścia z procesu:
Zapewnienie terminowej i kompetentnej realizacji procesu
wydawania opinii przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Wnioski o opinie w sprawie:
• utworzenia uczelni oraz przyznania jej podstawowej
jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia
studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia;
• przywrócenia podstawowej jednostce organizacyjnej
zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na
danym kierunku i poziomie kształcenia;
• utworzenia przez uczelnię zagraniczną na terenie Polski
uczelni lub filii;
• jakości kształcenia prowadzonego w podstawowej
jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uprawnienia do
nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego;
• projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa
wyższego oraz nauki.
• uchwały Prezydium PKA;
• opinie PKA.
•
•
•
2. kompetentne rozstrzygnięcia;
Zadanie 2
Podpis:
Sekretarz PKA
Kluczowe zadania:
1. terminowe wydawanie opinii;
Zadanie
Zadanie 1
Data zatwierdzenia:
KP-02
Miernik
100% opinii wydanych w terminach
określonych w procedurach;
0% odstępstw od wzorcowej dokumentacji;
100% procedur realizowanych z udziałem
właściwych merytorycznie ekspertów.
•
Sposób pomiaru
kontrola zapisów;
•
•
kontrola zapisów.
•
•
•
44
Odpowiedzialność
Przewodniczący zespołów
obszarowych;
Sekretarz PKA;
Przewodniczący zespołów
obszarowych;
Sekretarz PKA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (z późn. zm.);
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (z późn. zm.);
decyzja nr 3 / 2012 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie wytycznych do przygotowania recenzji wniosków uczelni o nadanie uprawnień do
prowadzenia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów;
decyzja nr 5 / 2013 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie wytycznych do przygotowania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o jakości
kształcenia w jednostce organizacyjnej w uczelni ubiegającej się o nadanie uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
procedura opiniowania wniosków (P-11);
procedura wyrażania opinii o jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o uprawnienia do
nadawania stopni naukowych (P-12);
procedura opiniowania aktów prawnych (P-13);
procedura głosowania elektronicznego (P-09);
procedura rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (P-10).
oznaczenie dat etapowych związanych z realizacją procesu w bazie danych (Z-02);
zatwierdzenie recenzentów wniosków (Z-03a);
recenzje wniosków (Z-10a);
upoważnienia do udziału w wizytacji (Z-03b);
raporty z wizytacji dokonywanych w związku z opiniowaniem wniosków (Z-10b);
protokoły z posiedzeń zespołów obszarowych (Z-05);
uchwały Prezydium PKA (Z-06);
protokoły z posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (Z08);
uchwały Prezydium PKA w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (Z-09).
45
KARTA PROCESU
POLITYKA INFORMACYJNA
Rejestr zmian:
KP-03
Data:
Cel procesu:
Wyjścia z procesu:
Zapewnienie kompetentnej i aktualnej informacji o zadaniach
i pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
• wyniki prac Prezydium PKA;
• raporty zespołów oceniających PKA;
• opracowania analityczne PKA;
• krajowa i międzynarodowa aktywność członków
i ekspertów PKA;
• dokumentacja szkoleń;
• raporty z audytów wewnętrznych;
• raporty z przeglądów Systemu Zarządzania Jakością;
• raporty z badań ankietowych.
• informacje zamieszczone na stronie internetowej PKA;
• dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej;
• informacje zamieszczone w Panelu Informacyjnym
Systemu Zarządzania Jakością PKA;
• inne informacje i komunikaty.
2. informowanie o ocenach podjętych przez •
Polską Komisję Akredytacyjną;
Biuletynu
Podpis:
Przewodniczący PKA
Kluczowe zadania:
1. informowanie o kierunkach i jednostkach •
wyznaczonych do oceny;
3. prowadzenie
Publicznej;
Data zatwierdzenia:
Informacji •
4. zapewnienie dostępu do dokumentów •
wykorzystywanych przez Polską Komisję
Akredytacyjną podczas realizacji jej zadań;
5. zapewnienie dostępu do publikacji Polskiej •
Komisji Akredytacyjnej;
6. informowanie o aktywności Polskiej Komisji •
Akredytacyjnej na arenie krajowej i
międzynarodowej;
7. prowadzenie serwisu internetowego w •
języku angielskim;
46
Miernik
100% kierunków i jednostek wyznaczonych
do oceny w danym roku akademickim
udostępnione na stronie internetowej PKA;
100% danych o prawomocnych ocenach
opublikowanych na stronie internetowej
w terminach zgodnych z procedurami
dokonywania ocen;
100% uchwał dotyczących prawomocnych
ocen dostępnych w Biuletynie Informacji
Publicznej;
100% wzorów dokumentów dostępnych na
stronie internetowej PKA;
stosunek publikacji w danej wersji językowej
wydanych do opublikowanych na stronie
internetowej równy 1;
liczba artykułów opublikowanych w danym
okresie na stronie internetowej artykułów;
co najmniej 90% informacji opublikowanych
w języku polskim w związku z realizacją
zadań 1, 2, 4 i 6 powinno być dostępne także
w języku angielskim, przy czym w
odniesieniu do punktów 1, 2 i 4 stosunek ten
powinien być równy 1.
8. prowadzenie
Panelu
Informacyjnego •
Systemu Zarządzania jakością
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100% aktywności podejmowanych przez
Polską Komisję Akredytacyjną w związku z
funkcjonowaniem systemu zarządzania
jakością powinno być odzwierciedlone w
panelu informacyjnym systemu.
Zadanie
Zadanie 1
•
Sposób pomiaru
kontrola zapisów;
Zadanie 2
•
kontrola zapisów;
Zadanie 3
•
kontrola zapisów
Zadanie 4
•
kontrola zapisów
Zadanie 5
•
kontrola zapisów
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
•
•
•
kontrola zapisów
kontrola zapisów
kontrola zapisów
Odpowiedzialność
Pracownik
monitorujący
poprawność
danych
na
stronach internetowych PKA;
Pracownik
monitorujący
poprawność
danych
na
Pracownik
monitorujący
poprawność
danych
na
Pracownik
monitorujący
poprawność
danych
na
Pracownik
monitorujący
poprawność
danych
na
Przewodniczący PKA;
Przewodniczący PKA;
Pełnomocnik Systemu ds.
procedura publikowania informacji na stronach internetowych PKA (P-14);
procedura prowadzenia Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością (P-15).
publikacja informacji o ocenach wyznaczonych - zapis w formie elektronicznej (Z-11);
publikacja informacji o ocenach podjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną – zapis w formie
elektronicznej (Z-12);
publikacja uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej – zapis w formie elektronicznej (Z-13);
publikacja wzorów stosowanych dokumentów– zapis w formie elektronicznej (Z-14);
publikacja raportów opracowywanych przez PKA – zapis w formie elektronicznej (Z-15);
publikacja artykułów o aktywności PKA w języku polskim – zapis w formie elektronicznej (Z-16);
prowadzenie Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością – zapis w formie
elektronicznej (Z-17).
47
KARTA PROCESU
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
Rejestr zmian:
KP-04
Data:
Cel procesu:
Wyjścia z procesu:
Podpis:
Przewodniczący PKA
Zapewnienie zasobów kadrowych adekwatnych do zadań
realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.
• potrzeby wynikające z realizacji procesów;
• audyty wewnętrzne;
• przeglądy Systemu Zarządzania Jakością;
• szkolenia;
• modyfikacje list ekspertów;
• udział członków i ekspertów PKA w seminariach,
konferencjach, pracach grup roboczych, wizytach
studyjnych oraz ocenach dokonywanych poza granicami
kraju.
Kluczowe zadania:
1. Zapewnienie zasobów właściwych
realizacji pełnionych przez PKA funkcji.
do •
•
2. Doskonalenie
ekspertów.
Data zatwierdzenia:
umiejętności
członków
i •
•
Miernik
odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie
z powodu braku odpowiednich ekspertów
równy 0%;
brak na liście ekspertów osób, które nie
uczestniczyły w szkoleniach przez trzy lata
lub dłużej;
co najmniej jedno szkolenie rocznie dla
każdej grupy ekspertów PKA;
uczestnictwo
wyznaczonych
członków
i ekspertów w konferencjach, seminariach
i pracach grup roboczych organizowanych
przez ENQA, CEENQA, ECA, INQAAHE,
uczestnictwo w wizytach studyjnych i
ocenach dokonywanych poza granicami
kraju.
Zadanie
Zadanie 1
•
Sposób pomiaru
kontrola zapisów;
Zadanie 2
•
kontrola zapisów;
48
Odpowiedzialność
obszarowych;
• Przewodniczący PKA;
•
•
•
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym;
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
procedura powoływania ekspertów PKA (P-17).
•
•
•
•
harmonogramy szkoleń i programy szkoleń (Z-18);
listy uczestników szkoleń (Z-19);
listy ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Z-20);
upoważnienia sygnowane przez Przewodniczącego PKA (Z-21).
49
KARTA PROCESU
UTRZYMYWANIE I ROZWÓJ SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Rejestr zmian:
KP-05
Data:
Podpis:
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Zapewnienie skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania
Jakością.
• programy szkoleń oraz listy uczestników;
• listy uczelni, jednostek i kierunków wyznaczonych do
oceny w danym roku akademickim;
• informacje o dokonanych ocenach, odstąpieniach od
ocen, bądź zawieszeniach ocen;
• dane i informacje pochodzące od interesariuszy i do nich
kierowane;
• raporty z audytów wewnętrznych i przeglądów systemu;
• wyniki monitorowania i pomiarów.
• cele jakościowe;
• raporty z audytów wewnętrznych;
• raporty z przeglądów Systemu Zarządzania Jakością;
• raporty z badań ankietowych;
• korekty.
Cel procesu:
Wyjścia z procesu:
Zadanie
1. Prowadzenie audytów wewnętrznych;
•
2. przeglądy Systemu Zarządzania Jakością:
•
3. bieżące
monitorowanie
poprawności •
procesów realizowanych w zespołach;
4. nadzór nad dokumentami;
5. Inicjowanie działań
korygujących;
Data zatwierdzenia:
zapobiegawczych
•
i •
•
6. Inicjowanie działań doskonalących.
•
50
Miernik
zapisy z audytów wewnętrznych w liczbie
i cyklu określonym procedurą audytów
wewnętrznych;
zapisy z przeglądów systemu zarządzania
jakością w liczbie i cyklu określonym
w odpowiedniej procedurze;
raporty przedstawiane na posiedzeniach
Prezydium w cyklu określonym przez
Przewodniczącego PKA;
właściwe
oznaczenie
dokumentów
obowiązujących
i
archiwalnych,
ich
rejestrowanie, rozpowszechnianie oraz
wycofywanie egzemplarzy archiwalnych;
odsetek
zagrożeń
zgłoszonych
Pełnomocnikowi,
które
nie
zostały
zaadresowane w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia <5% w cyklu rocznym
odsetek
zagrożeń
zgłoszonych
Pełnomocnikowi,
które
nie
zostały
zaadresowane w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia równy 0% w cyklu rocznym.
porównanie
zapisów
dotyczących
wewnętrznej i zewnętrznej informacji
•
7. Ankietyzacja
•
•
zwrotnej z zapisami działań podejmowanych
przez Pełnomocnika.
stosunek wizytacji przeprowadzonych przez
PKA w danym roku akademickim do liczby
wygenerowanych kodów równy 1;
co najmniej jedno badanie opinii
interesariuszy wewnętrznych w roku
kalendarzowym;
zwrotność ankiet nie niższa niż 30%;
Zadanie
Zadanie 1
•
Sposób pomiaru
kontrola zapisów;
Zadanie 2
•
kontrola zapisów;
Zadanie 3
•
kontrola zapisów;
Zadanie 4
•
kontrola zapisów;
Zadanie 5
•
kontrola zapisów;
Zadanie 6
•
kontrola zapisów.
Zadanie 7
•
kontrola zapisów
Odpowiedzialność
Zarządzania Jakością;
Koordynator obsługi
administracyjnej PKA;
Zapewniania Jakością;
Zapewniania Jakością.
Zapewniania Jakością.
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzenie nr 1 Przewodniczącego PKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie systemu
zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
Polityka jakości;
Księga Jakości;
procedura audytu wewnętrznego (P-19);
procedura dokonywania przeglądów Systemu Zarządzania Jakością (P-20);
procedura nadzoru nad dokumentami (P-21);
procedura monitorowania poprawności procesów realizowanych w zespołach (P-22);
procedura ankietyzacji i monitorowania (P-23).
•
•
•
•
•
•
•
raporty z audytu wewnętrznego (Z-22);
sprawozdania z przeglądów Systemu Zarządzania Jakością (Z-23);
raporty z analizy poprawności procesów realizowanych w zespołach (Z-24);
kwestionariusze ankiet (Z-25);
potwierdzenia wygenerowania kodu (Z-26);
sprawozdania z ankietyzacji (Z-27).
•
51

Księga Jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Transkrypt

Podobne dokumenty

BIURO PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ poszukuje

materiały

RAPORT Z WIZYTACJI (powtórna ocena programowa – profil

Raport nr 6/2013 z 28.03.2013 r. Powołanie Członka

Spis treści Kazimierz Krzysztof Bloch Rozwój koncepcji zarządzania

1 Procedura powoływania ekspertów Państwowej Komisji

Zarządzanie Jakością i Technologią w Procesie Produkcji