Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo NAN Andrzej Nelson

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2014 r.
PS-III.9514.23.2014
Protokół kontroli okresowej
Przedsiębiorstwo NAN Andrzej Nelson, Małgorzata Nelson Sp. J.
Zajączkowo 35D, 83-111 Miłobądz
Regon:190390278
Kontrolę, w dniu 14 sierpnia 2014 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.211.2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.211.2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
Przedsiębiorstwo NAN Andrzej Nelson, Małgorzata Nelson Spółka Jawna, zwane dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33
ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Jednostką kontrolowaną kierują wspólnicy Państwo Andrzej i Małgorzata Nelson.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: Zajączkowo 35D, 83-111
Miłobądz.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest produkcja opakowań
z tworzyw sztucznych.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:
1) Pani Kamila Grund – Główna Księgowa, upoważniona do reprezentowania Pracodawcy
w trakcie kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
2) Pani Alina Wrzałkowska – Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 14
sierpnia 2014 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
 Wpisu do KRS Nr 0000085565 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr D/24/2004 z dnia 9 lutego 2005 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [..]* osób ([..]*etatu), w tym niepełnosprawnych [.]* osób
([….]*etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]* osoby ([]*etaty) mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [.]*osób ([]*etatów)
ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, []* osób ([..]* etatu) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranym czasie
kontrolowanego okresu: październik 2013 r., styczeń – lipiec 2014 r. (zestawienia stanowią
załączniki od nr 3 do nr 18 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []*osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w zakładzie: [] osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
[]* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, []* osób mających
orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 19 do protokołu). We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy
o pracę (z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi […….]*, wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
wynosi [..]* (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia
w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartość wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28
ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Zajączkowie 35D, użytkowane w ramach statusu zakładu pracy
chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Oddział
w Malborku, Nr 03119-51200-K045Ao007/14 z dnia 14 lipca 2014 r. dla części nadbudowanej i rozbudowanego budynku produkcyjno-biurowego na terenie działki nr 190, pozostała, wcześniej użytkowana część na podstawie decyzji Nr 03119-51202-13/2008 z dnia
24 czerwca 2008 r., wskazujące, że ww. obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom
i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy została przeprowadzona w lipcu 2014 r., zakończona protokołem Nr 03119-5317-K045-Pt/14, potwierdziła, że biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności oraz schorzenia niepełnosprawnych zatrudnionych, bariery architektoniczne nie występują. Obiekty i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych stosownie do wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności
osób zatrudnionych. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane do wymogów
obowiązujących w tym względzie.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki medycznej oraz zastępczo na
opiekę doraźną, pracodawca podpisał umowę z […………………………………….
………………………………………………………………………..]*
Świadczenia specjalistycznej opieki medycznej oraz usługi rehabilitacyjne świadczone są
przez [……………………………………………………………………………………….]*.
W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej zatrudniono pielęgniarkę na podstawie
umowy o pracę (prawo wykonywania zawodu [………….]*wydane przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku nr zaświadczenia [……]* z dnia 2 grudnia 2012 r.).
Zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
(ZFRON), wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 stycznia 2009 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu (zapoznano się z ewidencją za lipiec
październik listopad grudzień 2013 r. oraz styczeń-maj 2014 r.).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca
wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty
ewidencji środków ZFRON, decyzję i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę
o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń,
co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli
przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał wspólnik Przedsiębiorstwa NAN Andrzej Nelson,
Małgorzata Nelson Spółka Jawna, Andrzej Nelson.
Pracodawca
Współwłaściciel
Małgorzata Nelson
Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
Zespół kontrolny
/Tamara Bielesz/
/Bożena Dobrowolska/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy Przedsiębiorstwo NAN Andrzej Nelson, Małgorzata Nelson Spółka Jawna.