Arkusz identyfikacji i analizy ryzyka strategicznego/ operacyjnego

Załącznik nr 6
do Procedury zarządzania ryzykiem
Arkusz identyfikacji i analizy ryzyka strategicznego/ operacyjnego/ projektu*
Nazwa referatu/samodzielne stanowisko:
Lp.
Obszar**
Ryzyko
Czynniki
ryzyka
Wartość
punktowa
poziom
ryzyka
Proponowane
działania
zaradcze
Decyzja Wójta
Zarządzanie
ryzykiem
Właściciel
ryzyka
1.
* zaznaczyć właściwe
**wg załącznika nr 1
……………………………………….
data i podpisy Zespołu ds. oceny ryzyka
……………………………..
data i podpis Koordynatora ds. kontroli zarządczej
……………………………
data i podpis Wójta
Wójt Gminy Damasławek
mgr inż. Andrzej Szewczykowski