Studium wykonalności projektu TRwPW
Transkrypt
Studium wykonalności projektu TRwPW
STUDIUM STUDIUM WYKONALNOŚCI Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Tebodin Poland Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa [email protected] T +48 22 334 41 11 F +48 22 334 41 12 OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3 87-134 Zławieś Mała [email protected] T +48 609 608 238; +48 22 398 78 31 F +48 22 398 78 32 Warszawa, kwiecień 2012 Projekt i wykonanie ©2007 OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium SPIS TREŚCI Wykaz dokumentów .......................................................................................................................................... 4 Charakterystyka projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo podlaskie .............. 7 1. Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 17 1.1. Historia projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” ................................................................ 17 1.2. Etapy realizacji studium wykonalności .............................................................................................. 18 1.3. Ogólny opis projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” ......................................................... 19 1.4. Diagnoza oraz analiza SWOT rozwoju turystyki ............................................................................... 21 1.5. Wpływ realizacji projektu na cele PO RPW 2007-2013 .................................................................... 34 2. Wykonalność techniczno-technologiczna ............................................................................................. 36 2.1. Stan aktualny..................................................................................................................................... 36 2.1.1. Opis stanu aktualnego ......................................................................................................... 36 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej ........................... 48 2.1.3. Opis celów projektu .............................................................................................................. 56 2.2. Możliwe warianty ............................................................................................................................... 58 2.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu ........................................................................... 58 2.2.2. Analiza wariantów projektu .................................................................................................. 64 2.2.3. Optymalny wariant projektu.................................................................................................. 69 2.3. Realizacja projektu ............................................................................................................................ 77 2.3.1. Opis lokalizacji...................................................................................................................... 77 2.3.2. Niezbędne rodzaje czynności .............................................................................................. 77 2.3.3. Założenia do harmonogramu realizacji projektu .................................................................. 78 2.4. Stan po realizacji ............................................................................................................................... 80 2.4.1. Opis stanu po realizacji projektu .......................................................................................... 80 2.4.2. Matryca logiczna projektu .................................................................................................... 82 3. Wykonalność finansowo-ekonomiczna .................................................................................................. 84 3.1. Analiza finansowa ............................................................................................................................. 84 3.1.1. Założenia metodyczne ......................................................................................................... 84 3.1.2. Nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania .................................................................. 84 3.1.3. Harmonogram amortyzacji oraz wartość rezydualna ........................................................... 87 3.1.4. Koszty operacyjne ................................................................................................................ 88 3.1.5. Trwałość finansowa .............................................................................................................. 89 3.1.6. Efektywność finansowa ........................................................................................................ 95 3.1.7. Luka finansowania................................................................................................................ 96 3.1.8. Wrażliwość i ryzyko .............................................................................................................. 96 3.2. Analiza ekonomiczna ........................................................................................................................ 98 3.2.1. Jazda rowerem w świetle badań empirycznych ................................................................... 98 3.2.2. Założenia metodyczne ....................................................................................................... 104 3.2.3. Dane statystyczne .............................................................................................................. 105 3.2.4. Istniejące szlaki rowerowe oraz planowane trasy rowerowe ............................................. 106 3.2.5. Modele szacowania popytu na trasy rowerowe ................................................................. 108 3.2.6. Analiza danych historycznych ............................................................................................ 110 3.2.7. Prognoza ludności .............................................................................................................. 113 3.2.8. Prognoza liczby miejsc noclegowych ................................................................................. 116 3.2.9. Prognoza liczby podróży rowerowych mieszkańców w obszarach zurbanizowanych ....... 124 3.2.10. Prognoza liczby podróży rowerowych mieszkańców w obszarach niezurbanizowanych .. 129 3.2.11. Prognoza liczby podróży turystycznych jednodniowych .................................................... 133 3.2.12. Prognoza liczby podróży turystycznych wielodniowych ..................................................... 137 3.2.13. Prognoza pracy przewozowej ............................................................................................ 141 3.2.14. Prognoza wpływów generowanych przez rowerowy ruch turystyczny .............................. 143 3.2.15. Prognoza korzyści generowanych przez dodatkowe zatrudnienie .................................... 146 3.2.16. Prognoza korzyści wynikających z opodatkowania ........................................................... 151 2 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3.2.17. Prognoza korzyści wynikających ze zmiany rozkładu modalnego podróży ....................... 151 3.2.18. Efektywność ekonomiczna ................................................................................................. 161 3.2.19. Wrażliwość i ryzyko ............................................................................................................ 163 4. Wykonalność instytucjonalna i prawna ................................................................................................ 174 4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu ............................................................................................ 174 4.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt ..................................................... 174 4.1.2. Opis wdrażania projektu ..................................................................................................... 182 4.1.3. Finansowanie komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu ........................................ 187 4.1.4. Trwałość rezultatów projektu.............................................................................................. 188 4.1.5. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji .................................................................................. 188 4.1.6. Utrzymanie rezultatów projektu .......................................................................................... 189 4.1.7. Podnoszenie standardów trasy rowerowej ........................................................................ 190 4.1.8. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu .......................... 190 4.2. Wykonalność prawna projektu ........................................................................................................ 192 4.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją projektu .................................... 192 4.2.2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi ................ 194 4.2.3. Wpływ projektu na środowisko i obszar Natura 2000 ........................................................ 203 Spis tabel, wykresów, rysunków, map ........................................................................................................ 222 3 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wykaz dokumentów Akty prawne i dokumenty Unii Europejskiej - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 320 z 29.11.2008r., str. 1-481 z późn. zm.), w tym Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31. 07. 2006r.), - Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31. 07. 2006r.), - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L. 371 z 27.12.2006r.), - Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r., w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE. L. 85.175.40 z późn. zm.), - Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, czerwiec 2008r., - Dokument Roboczy nr 4 - Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, sierpień 2006r., - Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, JASPERS, grudzień 2008r., - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, JASPERS, maj 2011r. Krajowe akty prawne i dokumenty - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 1994 r., nr 121 poz. 591, tekst ujedn.), - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 , z późn. zm.), - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r., nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., nr 19, z późn. zm.), - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, z późn. zm.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r., nr 92, poz. 753), - Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r, Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., nr 12, poz. 59 z z późn. zm.), 4 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - - - - - - - Studium Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (Dz. U. z 2004 r., nr 20, poz. 191 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 2004 r., nr 134, poz. 692), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43 poz. 430), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., nr 223, poz. 1786), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 1726), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2008r., nr 187, poz. 1152), Projekt „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013”, Ministerstwo Gospodarki, marzec 2007 r., Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, wrzesień 2008r., Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2011r.), Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Warszawa, lipiec 2011r., Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa, czerwiec 2009r., Statut Województwa Podlaskiego, Uchwała Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku, Uchwała nr 53/647/2011 z dnia 13 września 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami (w szczególności uchwała nr 78/984/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku), Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, Uchwała nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok 2011r., Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Uchwała nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015, Białystok 2009 r., Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014, Białystok 2011, Statut Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, uchwała nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, październik 2010r., - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, październik 2011r., - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, maj 2009r., - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, wrzesień 2011r., - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, lipiec 2010r., - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, sierpień 2010r. 5 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Inne dokumenty i opracowania - European Cycle Route Network Eurovelo. Challenges and opportunities for sustainable tourism, Bruksela 2009, - Trasnportation Cost and Benefit Analysis II, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009, - A. Rudnicki, T. Kopta, Koncepcja sieci dróg rowerowych dla Oświęcimia, Kraków 1999, - Mike Hudson, The Bicycle Planning Book, - Miasta rowerowe miastami przyszłości, Luksemburg: Biuro oficjalnych publikacji wspólnot europejskich, 2000r., - Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it, - Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, zaakceptowana przez KE, październik 2008r., - Zasady promocji projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa, październik 2008r., - Zarys modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2 PO RPW, 2008, - Zalecenia dotyczące standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2008, - Studium uwarunkowań finansowych trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW, 2009, - Studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW, 2009, - Plan komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, - Zalecenia Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczące przygotowania przez beneficjentów studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2008, - Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE, - T. Kopta, „Standardy dla trasy rowerowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”, Kraków 2010, - Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, C.R.O.W, 1999r., - Collection of Cycle Concepts. Catalogue of Ideas, Duńska Dyrekcja Dróg, 2000, - Regionalwirtschaftliche Effekte des Radtourismus in Rheinland-Pfalz” na zlecenie Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz przy wsparciu Federalnego Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wykonanej przez Europejski Instytut Turystyki Uniwersytetu w Trier, 2007r., - Zintegrowany system zarządzania jakością turystyki rowerowej na przykładzie jednej z tras rowerowych, II Forum Turystyki Aktywnej "Turystyka rowerowa czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego w zintegrowanej Europie, Kobenter F.M., 1999r., - The Economic Impact of Cycle Tourism in North East England Executive Summary, 2007r., - European Cycle Rout Network Eurovelo, Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire, - Dviračių Turizmas Lietuvoje, Projekto Ataskaita Ir Realizavimo Galimybių Studija Pajarskas 23-PhareLinks-Pao, 2002r., - Turystyka polski w 2008 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki Sp. z o. o., - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Nr 2/2011, GUS, - Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, luty 2008r., - Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa, luty 2008r., - Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa, luty 2008r., - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, sierpień 2011, GUS. 6 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Charakterystyka projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo podlaskie Syntetyczny opis projektu Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. Niniejsze opracowanie dotyczy części projektu trasy rowerowej realizowanej w województwie podlaskim, której długość docelowa w 2015r. będzie wynosić 592,327 km. Przewidywany całkowity koszt realizacji trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosi 57.126.135,98 PLN, z czego przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 48.557.215,58 PLN (szacuje się, że dodatkowo koszty niekwalifikowane wyniosą 1.825.307,47 PLN). Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie, które realizować będzie projekt we współpracy z 53 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: - 9 starostw powiatowych, - 36 gmin i miast - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, - 5 Nadleśnictw, - Wigierski Park Narodowy, - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Białystok. Natomiast wśród zidentyfikowanych grup docelowych, do których projekt jest skierowany i które będą korzystać z trasy rowerowej, znajdują się turyści krajowi i zagraniczni oraz mieszkańcy Polski Wschodniej. Dodatkowo na realizacji projektu skorzystają przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. Uproszczony opis lokalizacji trasy: Laszkiemie > Kłajpeda > Przełomka > Szurpiły > Jeleniewo > Leszczewo > Suwałki > Leszczewek > Magdalenowo > Studziany Las > Frącki > Mikaszówka > Płaska > Augustów (pętla do miasta) > Białobrzegi > Wrotki > Dolistowo > Wroceń > Goniądz > Strękowa Góra > Łomża (łącznik do miasta) > Targonie Wielkie > Tykocin > Pańki > Białystok > Ogrodniczki > Supraśl > Kołodno > Zarzeczany > Suszcza > Siemianówka > Miklaszewo > Białowieża (pętla do miasta) > Hajnówka > Orzeszkowo > Policzna > Kleszczele > Dobrowoda > Czeremcha > Nurzec – Stacja > Moszczona Królewska > Mielnik > Niemirów Wskaźnik wydłużenia w stosunku do linii prostej wynosi 2.18, a w stosunku do najkrótszej możliwej trasy poprowadzonej drogami publicznymi w obrębie wcześniej wyznaczonego korytarza 1.30. Na niektórych odcinkach trasy, o łącznej długości 4,3 km (0,7% długości trasy), nachylenie przekracza 5%, czyli przekracza poziom graniczny określony w standardach przyjętych dla trasy. Na odcinkach o długości 469,417 km (79,25%) trasa prowadzona jest po nawierzchni asfaltowej. Trasa poprowadzona została wzdłuż następujących kategorii dróg (łącznie na długości 592,327 km): - drogi krajowe 2,260 km (0,38%), - drogi wojewódzkie 37,054 km (6,26%), - drogi powiatowe 320,433 km (54,10%), - drogi gminne 144,450 km (24,39%), - drogi miejskie 29,698 km (5,01%), - drogi inne 58,432 km (9,86%). Kategorie prowadzenia trasy [km] [%] po jezdni na zasadach ogólnych 338,831 57,20 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 65,724 11,10 po wybudowanych ścieżkach rowerowych o nawierzchni asfaltowej 64,862 10,95 po wybudowanych ścieżkach rowerowych o nawierzchni z kruszywa 0,192 0,03 utworzenie ciągu pieszo-rowerowego – adaptacja chodnika 6,538 1,10 inwestycja na drodze gruntowej 80,337 13,56 po jezdni na zasadach ogólnych po wybudowanej nawierzchni z kruszywa 35,753 6,04 pozostałe 0,090 0,02 7 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Dostępność do trasy zapewnia 8 stacji kolejowych i 29 dworców autobusowych. Trasa rowerowa wpina się w następujące istniejące szlaki rowerowe: - szlak rowerowy „Wokół Jeziora Hańcza” - szlak rowerowy „Podlaski Szlak Bociani” - szlak rowerowy „Międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo R11” - szlak rowerowy „Dowspuda - Stary Folwark” - szlak rowerowy „Krzywe - Stary Folwark” - szlak rowerowy "Wzdłuż Kanału Augustowskiego" - szlak rowerowy „Wokół Jeziora Białego i Studzienicznego - szlak rowerowy „Wokół Jeziora Sajno” - szlak rowerowy „Szlak rowerowy Doliny Rospudy - szlak rowerowy „Wokół Jeziora Kolno” - szlak rowerowy „Wokół Rzeki Netty” - szlak rowerowy „Czarna Białostocka -Osowiec Twierdza” - szlak rowerowy „Szlak Bociani” - szlak rowerowy „Szlak Dolny Rzeki Śliny” - szlak rowerowy „Rowerowa obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego” - szlak rowerowy „Szlak rowerowy Białystok – Kruszewo” - szlak rowerowy „Kresowe Wędrówki" - szlak rowerowy „Szlak Podmiejskich Rezydencji” - szlak rowerowy „Szlak rowerowy Jałówka - Królowy Most” - szlak rowerowy czerwony - szlak rowerowy "Do Puszczy Ladzkiej" - szlak rowerowy „Michnówka-Nowa Luka-Stary Dwór- zb. Siemianówka” - szlak rowerowy „Szlaki Narewkowskie - Średnia Pętla” - szlak rowerowy „Białowieski Szlak Transgraniczny PL” - szlak rowerowy „Szlak rowerowy Dubicze Cerkiewne - Topiło – Białowieża” - szlak rowerowy „Hajnówka - Topiło – Hajnówka” - szlak rowerowy „Hajnówka – Piaski” Projektowana trasa umożliwia dostęp do obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in.: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Wigierskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Białowieskiej, jak również do szeregu obiektów zabytkowych, m.in. w Suwałkach, Augustowie i Białymstoku, a także do innych interesujących atrakcji regionu, np.: cerkwie w Kleszczelach, zamek w Tykocinie. Przewiduje się, że w roku 2020 z trasy korzystać będzie średnio 14,5 tys. rowerzystów w ramach podróży codziennych (1 588 173 podróży codziennych w obszarach niezurbanizowanych, 3 687 818 podróży codziennych w obszarach zurbanizowanych). Liczba podróży turystycznych realizowanych na trasie będzie znacząco niższa od podróży codziennych (43 974 podróży turystycznych jednodniowych, 24 663 podróży turystycznych wielodniowych). Należy jednak zwrócić, uwagę, że średnia długość podróży turystycznych będzie ponad 10 razy większa od podróży codziennych, co oznacza, że udział turystów wśród użytkowników trasy będzie znacznie wyższy aniżeli sugerowałyby to powyższe dane. Wyniki analizy ekonomicznej W studium wykonalności przeprowadzono szereg analiz, które potwierdzają zasadność realizacji inwestycji. Szczególne znaczenie ma wykonalność społeczno-ekonomiczna, w której wykazano, że realizacja projektu przyczyni się do istotnych korzyści społeczno-ekonomicznych w następujących obszarach: własność pojazdu, eksploatacja pojazdu, bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne, zdrowie, zdrowie – efekty zewnętrzne, infrastruktura parkingowa, infrastruktura parkingowa – efekty zewnętrzne, kongestia (tylko na obszarach zurbanizowanych), infrastruktura podstawowa, wartość terenu, infrastruktura towarzysząca, zrównoważony transport, zanieczyszczenie powietrza, gazy cieplarniane, hałas, zasoby naturalne, efekt bariery, wykorzystanie terenu, zanieczyszczenie wód, odpady. Powyższe potwierdza zasadność realizacji projektów dotyczących tras rowerowych w wielu płaszczyznach życia społecznego. W wyniku porównania wpływów i wypływów otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - ENPV = 282.073.334,95 PLN, 8 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - EIRR = 29,51%, - B/C = 6,66. Powyższe wartości wskaźników dyskontowych potwierdzają, że inwestycja jest uzasadniona ze społecznoekonomicznego punktu widzenia. Zwrot z inwestycji, tj. nadwyżka korzyści społeczno-ekonomicznych nad stratami nastąpi już w 2019r. 9 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Kryteria realizacji projektu Kryteria formalne Lp. 1. Kryterium Wniosek złożono do właściwej instytucji. Punkty 0-1 Wniosek zostanie złożony do Instytucji Pośredniczącej PO RPW - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie lub w przypadku projektów indywidualnych w terminie zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą. 0-1 Wniosek zostanie złożony w terminie określonym w przez Instytucję Pośredniczącą 3. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. 0-1 Wniosek zostanie sporządzony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzono w języku polskim. 0-1 Wniosek oraz wszystkie załączone do niego dokumenty zostaną sporządzone w języku polskim. 5. Okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2015r. 0-1 Zaplanowane działania, ich przeprowadzenie i wydatkowanie środków nie przekroczą datę 31 grudnia 2015r. 6. Kompletność wniosku. 0-9 Wniosek zostanie złożony w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym) z kwotami wyrażonymi w PLN. Strony we wniosku zostaną ponumerowane, a ostatnia strona zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku. Wszystkie pola we wniosku zostaną wypełnione. Wniosek będzie zawierał poprawne wyliczenia arytmetyczne. Wersja papierowa będzie tożsama z wersją elektroniczną. Oświadczenie zawarte we wniosku będzie podpisane przez osobę upoważnioną. Wniosek opatrzony będzie pieczęcią wnioskodawcy. Wszystkie wymagane załączniki zostaną załączone do wniosku. Wszystkie wymagane załączniki w stosunku do partnerów zostaną załączone do wniosku (kopie umów, porozumień itp.) 7. Załączniki do wniosku są aktualne i zgodne z polskimi oraz unijnymi przepisami. 0-1 Wszystkie wymagane załączniki w momencie złożenia wniosku będą aktualne i zgodne z polskimi i unijnym przepisami, wydane przez organ właściwy, wydane dla beneficjenta projektu i zgodne z przedmiotem projektu. 8. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). 0-1 Wnioskodawca nie będzie podlegał wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 9. Źródła finansowania działań objętych wnioskiem o dofinansowanie pokrywają w całości wydatki zaplanowane w ramach projektu. 0-1 Źródła finansowania działań zostały zaplanowane w taki sposób, że pokrywają w całości wydatki zaplanowane w ramach projektu. 10. Wskazana we wniosku wysokość dofinansowania z EFRR, nie przekracza odpowiednich kwot wskazanych w preumowie (jeśli dotyczy). 0-1 Wskazana wysokość dofinansowania z EFRR nie przekroczy kwoty wskazanej przez Instytucję Zarządzającą PO RPW na opublikowanej liście projektów indywidualnych. 10 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Kryteria merytoryczne Lp. Kryterium 1. Zgodność ze szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu. a. Typ beneficjenta lub grupa docelowa. Punkty 0-1 Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie. Grupami docelowymi są: turyści, mieszkańcy Polski Wschodniej, przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. b. Zachowane zostały proporcje dofinansowania. 0-1 Proporcje dofinansowania zgodne ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO RPW 2007-2013” i są następujące: 85% - EFRR, 10% - budżet państwa, pozostałe 5% to wkład własny beneficjenta. c. Spełnienie warunku minimalnej wartości projektu. Nie dotyczy. d. Lokalizacja. 0-1 Województwo podlaskie. e. Spełnienie innych wymogów określonych w opisie osi priorytetowej. 0-1 Cele projektu są zgodne z celami i uzasadnieniem działań określonych w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO RPW 2007-2013”, a typ projektu wpisuje się w typy projektu. Projekt ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw w Polsce Wschodniej wpisuje się w cel szczegółowy: Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu osi priorytetowej V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działania V.2. Trasy rowerowe. Celem działania V.2. jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. Stworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element zrównoważonego rozwoju systemu transportu. Całość wspieranych działań posłuży do rozwoju i promowania turystyki rowerowej, a także przyczyni się do aktywizacji społecznej osób aktywnie spędzających wolny czas oraz aktywizacji gospodarczej grupy przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym. Ponadto zintegrowane działania na rzecz rowerowych tras turystycznych przyczynią się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m. in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego. 2. Trwałość projektu. 0-1 Trwałość finansowa Za utrzymanie i eksploatację trasy rowerowej odpowiada beneficjent przed Instytucją Pośredniczącą. Obowiązek trwałości projektu będzie wykazany w umowie o dofinansowanie projektu. Koszty trwałości projektu nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z założeniami - koszty te ponosi beneficjent lub partner projektu. W wyniku podpisania umów partnerskich beneficjent może przekazać swoje obowiązki względem trasy partnerom. W zawieranych umowach porozumień powinny znaleźć się zapisy regulujące odpowiedzialność partnera przed beneficjentem za naruszenie ww. obowiązków. W związku z powyższym partner powinien zapewnić środki na utrzymanie i eksploatację trasy w latach 2016-2020. Cząstkowe koszty utrzymania powinny być określane co roku w budżecie gminy. Koszty będą podzielone na naprawę trasy doraźnie w ciągu całego roku oraz w czasie przeglądów (2 razy w roku), a także na naprawę całościową po 5 latach eksploatacji trasy. Wynika z tego, że budżety gminy począwszy od 2016r. do 2020r. powinny zawierać koszt naprawy i utrzymania trasy i jej oznakowania. Natomiast budżet na 2020r. powinien przeznaczyć większe nakłady finansowane na całkowitą naprawę trasy (doprowadzenie do stanu z 2015r.). Trwałość funkcjonowania Za trwałość projektu od momentu przygotowania projektu do zakończenia okresu zachowania celów projektu odpowiada beneficjent przed Instytucją Pośredniczącą (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). Za utrzymanie i bieżące naprawy trasy rowerowej, infrastruktury towarzyszącej (wiaty, parkingi, stojaki) będą odpowiedzialni partnerzy projektu według kategorii drogi. PZDW będzie odpowiedzialny jedynie na drogach wojewódzkich i drogach przebiegających przez obszary nadleśnictw. Szczegółowe zapisy na ten temat zawarte będą (w indywidualnych przypadkach) w umowach porozumień pomiędzy beneficjentem a partnerami. W przypadku decyzji beneficjenta, potwierdzonej uzgodnieniem z partnerami, za finansowanie tych zadań odpowiedzialni będą partnerzy. Należy zaznaczyć, że powyższy sposób zapewnienia trwałości projektu nie zwalnia beneficjenta od odpowiedzialności przed Instytucją Pośredniczącą. 3. Zgodność z politykami unijnymi. a. Zgodność projektu z polityką w zakresie równych szans (jeśli dotyczy). 0-1 Projekt jest zgodny z polityką równych szans. W zakresie zatrudnienia będzie zwalczana dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Osoby zatrudniane przy projekcie nie będą dyskryminowane pośrednio lub bezpośrednio (ze względu na wysokość wynagrodzeń, równe traktowanie, dostęp do zatrudnienia, szkoleń, awansu i warunków pracy). 11 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie b. Zgodność projektu z polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy). Studium 0-1 Przedmiotowy projekt jest zgodny z polityką zatrudnienia. Projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej przyczyni się do rozwoju turystyki, aktywności sportowo-rekreacyjnej w regionie. Wzrost liczby turystów będzie skutkował rozwojem przedsiębiorczości w branży turystycznej. Powstaną nowe przedsiębiorstwa, zatrudniające mieszkańców województw Polski Wschodniej. Podsumowując projekt pośrednio przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, spadku bezrobocia. c. Zgodność projektu z polityką konkurencji (jeśli dotyczy). 0-1 Projekt jest zgodny z polityką konkurencji, a więc nie narusza jej zasad w obszarach: eliminacja porozumień ograniczających konkurencję i praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, kontroli łączeń pomiędzy firmami, liberalizacja monopolistycznych sektorów gospodarczych, kontrola pomocy udzielanej przez państwo. d. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska (jeśli dotyczy). 0-1 Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska. Rower jako środek transportu nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, w przeciwieństwie do ruchu samochodowego, którego negatywny wpływ na środowisko jest oczywisty (zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoki koszt infrastruktury towarzyszącej, wyższy efekt bariery, szczególnie na terenach zurbanizowanych). W związku z tym projekt, który przewiduje zwiększenie ruchu rowerowego także poprzez przejęcie części ruchu samochodowego przyczynia się do zachowania trwałości środowiska naturalnego. Korzyści dla środowiska płynące z realizacji projektu ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to m.in. czystsze powietrze – spadek emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem samochodowym (dwutlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, pyły), oszczędność przestrzeni, szczególnie w warunkach zatłoczenia, oszczędność powierzchni pod infrastrukturę. Zwiększenie udziału podróży niezmotoryzowanych nie powoduje dodatkowych kosztów dla środowiska; jednocześnie powoduje korzyści społeczne, takie jak wzrost sprawności fizycznej użytkowników, zmniejszenie ilości wypadków, zmniejszenie kosztów podróży. Projekt przestrzega następujących zasad związanych z polityką ochrony środowiska: - zasada prewencji - zasada przezorności - zasada ,,zanieczyszczający płaci” - zasada zrównoważonego rozwoju e. Zgodność projektu z zasadą efektywności energetycznej (jeśli dotyczy). 0-1 Przedmiotowy projekt jest zgodny z polityką efektywności energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu popytu na transport przyjazny środowisku, na przejęcie części ruchu z transportu drogowego, co wpłynie na mniejsze zużycie energii oraz na niższą emisję spalin samochodów. f. Zgodność projektu z zasadą rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy). 0-1 Projekt nie wpływa na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Projekt nie wpływa na poszerzenie dostępu społeczeństwa do informacji. Wobec powyższego inwestycja nie realizuje polityki społeczeństwa informacyjnego. 4. Zgodność projektu z przepisami prawa zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 0-1 Projekt realizowany będzie zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi - prawo Zamówień Publicznych oraz wszystkimi rozporządzeniami wykonawczymi. 5. Poprawność analizy finansowej. 0-1 Podstawą sporządzenia analizy finansowej są Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 6. Poprawność analizy ekonomicznej. 0-1 Podstawą sporządzenia analizy finansowo-ekonomicznej są Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 7. Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania. 0-1 Poziom dofinansowania projektu został ustalony zgodnie z metodologią KE przyjętą w dokumencie „Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013” oraz wynikającą z „Wytycznych MRR z dnia 19.09.2007r. w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”. 12 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 8. Studium Zgodność zaplanowanych wydatków z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 20072013. 0-1 Zaplanowane kategorie wydatków określone w projekcie jako kwalifikowalne są zgodne z ww. wytycznymi. 9. Spójność wewnętrzna projektu. 0-1 Podejmowane działania w ramach realizacji projektu są spójne z diagnozą potrzeb, celów projektu, wskaźników realizacji oraz realizowalnością zamierzeń. Kryteria rankingowe Lp. 1. 1a. Kryterium Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi. Zgodność projektu z celem głównym osi priorytetowej V, tj. zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Punkty 0-12 Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na wzrost zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na terenie Polski Wschodniej. Precyzyjnie wskazano możliwości rozwoju przedsiębiorczości związanej z branżą turystyczną (nowe miejsca noclegowe, nowe miejsca pracy w sekcji I PKD 2007). Rozdział 1.5. Wpływ realizacji projektu na cele PO RPW 2007-2013 Rozdział 3.2. Analiza ekonomiczna 1b. Budowa i modernizacja sieci tras rowerowych wiodącej do obszarów atrakcyjnych turystycznie, zabytków i miejsc cennych przyrodniczo. 0-24 Trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić turystom dotarcie do jak największej liczby obszarów atrakcyjnych, zabytków i miejsc cennych przyrodniczo. Dodatkowo przewidziano środki na budowę infrastruktury towarzyszącej, bądź adaptację istniejących punktów obsługujących turystów. Lokalizacja tych miejsc uzależniona jest od uwarunkowań terenowych (własność gruntu Partnera, odpowiednia powierzchnia). Jako czynnik nadrzędny uznaje się zlokalizowanie Miejsc Obsługi Rowerzystów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc cennych turystycznie (zabytki, atrakcje przyrodnicze, a także miejsca istotne z punktu widzenia turystycznego - dworce PKP, PKS). Rozdział 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej 1c. Połączenie istniejących lokalnych tras rowerowych w spójną sieć tras rowerowych w Polsce Wschodniej. 0-20 Zaprojektowana trasa rowerowa ma zachowaną ciągłość i będzie łączyć pięć województw. Wykonana została inwentaryzacja istniejących tras rowerowych w obszarze pięciu województw, o łącznej długości ponad 17 tys. km. Przebieg trasy został poprowadzony z możliwie maksymalnym wykorzystaniem istniejącej sieci (Mapa. 1. Zinwentaryzowane szlaki rowerowe w woj. podlaskim). Dodatkowo zakłada się, że każde skrzyżowanie tras zostanie kompleksowo oznakowane (oznakowanie informacyjne / kierunkowe z nazwą szlaku, jego długością oraz ewentualnie rodzajem atrakcji turystycznych). Zaprojektowany przebieg trasy tworzy „kręgosłup”, do którego dochodzą tzw. „ości” - inne trasy. W efekcie utworzona zostanie sieć trasy głównej z istniejącymi lokalnymi trasami rowerowymi, a przyjęte w projekcie standardy (dotyczące m. in. oznakowania, nawierzchni) będą rozpowszechniane i wykorzystywane na nowych odcinkach zaklasyfikowanych do sieci. Rozdział 2.1.1. Opis stanu aktualnego 1d. Zaprojektowany w ramach sieci przebieg tras rowerowych oraz ich standard gwarantują bezpieczeństwo ruchu drogowego - zarówno rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg. 0-30 Powyższy wymóg został spełniony dla wszystkich nowo budowanych odcinków (ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej). W przypadku braku możliwości budowy nowej infrastruktury w obecnej perspektywie finansowej rekomenduje się działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników (dodatkowe oznakowanie, uspokojenie ruchu samochodowego). Tego typu doraźne działania w zakresie bezpieczeństwa, będą zastępowane sukcesywnie w kolejnych latach (ze środków programów krajowych, regionalnych lub samorządowych) przez nową infrastrukturę dostosowaną do Standardów Technicznych przyjaznych rowerzystom i chroniących rowerzystów jako słabszych uczestników ruchu. Ze względu na założenia projektu, ograniczony budżet, napięty harmonogram realizacji, utrudnienia natury technicznej, nie wszędzie przebieg trasy gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacje tego typu ograniczono do możliwego minimum). Dotyczy to przede wszystkim odcinków, gdzie w związku z niskim natężeniem ruchu oraz ograniczeniami geometrycznymi przekroju drogi (np. wąski pas drogowy, wąska jezdnia, brak możliwości odwodnienia korpusu drogi, niweleta przekraczająca 5%) zdecydowano o poprowadzeniu ruchu rowerowego po jezdni na zasadach ogólnych. 2. 2a. Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno-gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej. Trwały charakter interwencji i jej oddziaływania. 0-9 W ramach etapu IIa przeprowadzono analizę zaproponowanych wariantów przebiegu trasy rowerowej w województwie podlaskim. W ramach wyboru optymalnego wariantu uwzględniono następujące kryteria: funkcjonalne, transportowe, ekonomiczno-społeczne, przyrodnicze, kryteria wpływu na rozwój zrównoważony oraz kryteria atrakcyjności turystycznej trasy 13 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium rowerowej. Dla każdego z ww. kryteriów zostały przeprowadzone i opisane analizy uzasadniające konkretny wynik. Istotną częścią prac były liczne konsultacje, kontynuowane także na etapie IIb i IIc. Były one cennym elementem, dzięki któremu wariant trasy został zaopiniowany przez samorządy, społeczności lokalne, mieszkańców i zarządców dróg oraz poszczególne nadleśnictwa. Ostatecznie wybrany przebieg trasy zaopiniowano i dostosowano w taki sposób, aby korzystnie wpłynął na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji w takim wariancie pozwoli na osiągnięcie celu i zaspokojenie większości potrzeb. Beneficjent i partnerzy projektu będą następnie zapewniać trwały charakter interwencji. Wskazano i precyzyjnie opisano charakter interwencji i zakres jej oddziaływania oraz wszystkie efekty realizacji przedsięwzięcia. Rozdział 2.2.Możliwe warianty Rozdział 2.4. Stan po realizacji Rozdział 4.1.4.Trwałość rezultatów projektu 2b. Projekt przewiduje dalszy rozwój sieci tras rowerowych oraz możliwości udoskonalania wytworzonej infrastruktury i dalsze dostosowywanie jej do potrzeb użytkowników. 0-6 Po zakończeniu realizacji projektu przewidywane są działania mające na celu dalszy rozwój sieci tras rowerowych w województwie podlaskim. Do istniejącego ciągu trasy będą komplementarnie i sukcesywnie dołączane i dobudowywane nowe trasy i ścieżki rowerowe, które razem będą tworzyć spójną całość. Dodatkowo wytworzona infrastruktura będzie monitorowana i naprawiana, a także udoskonalana, aby dostosować ją do wymogów i potrzeb użytkowników trasy oraz, aby zapewnić bezpieczeństwo przejazdu. Miejsca Obsługi Rowerzystów będą również udoskonalane, aby zapewniały wszystkie potrzeby rowerzystów na trasie. Studium Wykonalności zawiera rekomendację co do stworzenia systemu informacyjnego, którego celem będzie zbieranie opinii, uwag na temat infrastruktury trasy rowerowej, która ma zapewnić sprawną reakcję na potrzeby użytkowników. Rozdział 2.4. Stan po realizacji Rozdział 4.1.6. Utrzymanie rezultatów projektu Rozdział 4.1.7. Podnoszenie standardów trasy rowerowej 2c. Wpływ projektu na otoczenie gospodarcze. 0-12 W ramach etapu IIa przeprowadzono badania na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości w wyniku realizacji projektu. Na tej podstawie oraz przeprowadzonej analizie porównawczej z projektami analogicznymi w Europie, stwierdzono, że realizacja projektu w sposób znaczący wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz aktywizację lokalnych przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym. W analizie ekonomicznej uwzględniono m. in. przychody generowane przez ruch turystyczny, liczbę nowych miejsc pracy, wpływy podatkowe. 3. 3a. Efektywność projektu. Zasadność zastosowanych w projekcie rozwiązań, instrumentów i przewidywanych wydatków służących jego realizacji. 0-6 Rozwiązania technologiczne oraz instrumenty realizacji projektu umożliwiają osiągnięcie planowanych produktów i rezultatów projektu przy kosztach uwzględniających rachunek ekonomiczny. Wykonane w etapie II badania, analizy i konsultacje pozwoliły na ustalenie działań niezbędnych dla optymalnego zaplanowania inwestycji na trasie, które zapewnić mają odpowiedni standard techniczny i spójność trasy. Przeprowadzony rachunek ekonomiczny dla trasy w województwie podlaskim potwierdza zasadność zaplanowanych działań inwestycyjnych. 3b. Efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat), z uwzględnieniem analizy przeprowadzonej na etapie studium wykonalności projektu. 0-6 Wykazano, że zaplanowane w ramach projektu nakłady finansowe przekładają się na możliwie wysoką jakość produktów i rezultatów projektu. Powyższe zostało potwierdzone opracowaniami na wcześniejszych etapach realizacji projektu. Wszystkie wykonane na etapie studialnym działania doprowadziły do wyznaczenia optymalnego zestawu produktów i rezultatów projektu, wraz z precyzyjnym szacunkiem ich wielkości, odpowiadającym założeniom Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Rozdział 2.4.1. Opis stanu po realizacji projektu 3c. Przedstawiono szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie cele projektu. 0-4 Przedstawiono i uzasadniono szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie cele projektu i wykazano ich zbieżność z celami PO RPW, a w szczególności celami osi priorytetowej V. Rozdział 2.4.2. Matryca logiczna projektu 3d. Przedstawiono przejrzyste ilościowe wskaźniki produktu wraz z podaniem ich wartości docelowej. 0-4 Przedstawiono ilościowe wskaźniki produktu, które zostały ostatecznie oszacowane i założone na etapie IIc realizacji projektu. Ustalone wskaźniki są trafne, wiarygodne i spójne z PO RPW. System wskaźników obejmuje cały zakres interwencji i daje gwarancję poprawnego monitorowania realizacji projektu. Rozdział 2.4. Stan po realizacji 14 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3e. Studium Przedstawiono mechanizmy finansowania kosztów utrzymania wytworzonej infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu 0-4 Trwałość finansowa projektu zostanie utrzymana na podstawie porozumień podpisanych przez beneficjenta z lokalnymi partnerami. W treści porozumień zawarte zostaną założenia systemu monitorowania stanu nawierzchni i oznakowania, wskazane zostaną podmioty odpowiedzialne za konserwację i ewentualne naprawy tras rowerowych w okresie trwałości projektu oraz po jego zakończeniu. 4. 4a. Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej. Przedstawiono opis stanu istniejącego. 0-2 Przedstawiony opis jest szczegółowy, precyzyjny i opisuje stan istniejący uwzględniając potrzebę realizacji inwestycji w województwie podlaskim. Rozdział 2.1.1. Opis stanu aktualnego 4b. Przedstawiono wyczerpująco opis projektu. 0-2 Przedstawiono opis projektu, który jest dokładny i wyczerpujący (wszystkie jego etapy, części i zadania), analizowane są szczegółowo związki pomiędzy zadaniami. Opis jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Rozdział 4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu 4c. Przedstawiono uzasadnienie dla realizacji projektu w tym uzasadnienie ekonomiczne jego realizacji, oraz wpływ na otoczenie. 0-6 Uzasadnienie projektu jest dokładne i wyczerpujące; opis w pełni uzasadnia potrzebę realizacji projektu również z perspektywy wpływu na otoczenie; wykazano związki pomiędzy stanem istniejącym a charakterem interwencji. Rozdział 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej Rozdział 3.2. Analiza ekonomiczna 5. 5a. Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych. Zaprojektowany w ramach projektu przebieg tras rowerowych jest kompletny, spójny i umożliwia połączenie wszystkich województw w ramach całej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej. 0-14 W ramach wyboru optymalnego wariantu przebiegu trasy uwzględniono punkty styku pomiędzy województwami. Projekt tworzy „kręgosłup”, od którego dochodzą tzw. „ości” – inne trasy. W efekcie utworzona zostanie sieć trasy głównej z istniejącymi lokalnymi trasami rowerowymi, a przyjęte w projekcie standardy (dotyczące m.in. oznakowania, nawierzchni) będą rozpowszechniane i wykorzystywane szerzej. Powstaną Miejsca Obsługi Rowerzystów z odpowiednią częstotliwością w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych, w okolicach zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, miejsc noclegowych, dworców PKP/PKS. Łączna długość projektowanej trasy rowerowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim ma długość 592,327km (wraz z łącznikami do Augustowa, Łomży, Białowieży). Współczynnik wydłużenia wynosi 1,30. Rozdział 2.2.3. Optymalny wariant projektu 6. 6a. Komplementarność z innymi przedsięwzięciami realizowanymi zarówno w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jak i projektami realizowanymi w ramach innych programów lub strategii. Projekt jest elementem planu/strategii rozwoju. 0-2 Projekt wpisuje się w cele strategii rozwojowych województwa, plany zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju turystyki, lecz nie jest jednym z ich priorytetów. Rozdział 4.2.2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi 6b. Projekt stanowi etap realizacji kompleksowego przedsięwzięcia/programu. 0-4 Projekt stanowi element kompleksowego przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które będzie realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz warmińskomazurskiego. 6c. Projekt tworzy funkcjonalną całość w ramach systemu rozwoju turystyki z innymi inwestycjami zrealizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat. 0-4 Projekt jest powiązany z inwestycjami realizowanymi w regionie. Wskazano inwestycje, które zostały zaadoptowane w ramach tego projektu, które stanowią ok. 11,1% długości trasy bez uwzględnienia 3 letniej ramy czasowej (wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych – 65,724km). Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent precyzyjnie określi wszystkie tego typu Inwestycje. Dodatkowo w ramach etapu II c dokonano szczegółowego przeglądu planów inwestycyjnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, przez obszar których będzie przebiegała projektowana trasa. Wiele działań inwestycyjnych będzie komplementarna wobec zaplanowanych do 2015 roku inwestycjami. Łącznie inwestycje pozytywnie oddziałują na rozwój turystyki, aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości związanej z 15 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium branżą turystyczną, co zostało wykazane w ramach analizy ekonomicznej. Rozdział 3.2. Analiza ekonomiczna 7. 7a. Spełnianie wymogów ochrony środowiska. Lokalizacja przedsięwzięcia. 0-10 W ramach etapu IIb dokonano analizy dopuszczalnych przebiegów trasy głównej. W oparciu o wykonaną analizę wielokryterialną (Etap IIa) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło korytarz przebiegu trasy rowerowej, w granicach którego zaproponowano trzy warianty. Warianty zostały poddane wielu analizom w ramach opracowania Etapu IIb, na podstawie których zarekomendowano optymalny przebieg trasy rowerowej (wariant rekomendowany). Warianty zostały poddane konsultacjom społecznym, co wpłynęło na wybór wariantu optymalnego przebiegu trasy. W każdym przypadku przebiegu trasy przez obszary chronione dokonano indywidualnej analizy wariantowej w zakresie technologicznych możliwości wykonania dróg rowerowych i ich bezinwazyjnego charakteru. Rozdział 2.2. Możliwe warianty 7b Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. 0-6 W studium wykonalności wskazano wszystkie typy inwestycji w podziale na rodzaje obszarów, dla których konieczne będzie wykonanie analizy oddziaływania na środowisko, w szczególności mosty, kładki, przebudowy dróg itd. Wskazano podstawę prawną oraz rekomendacje wykonawcy w zakresie konieczności uwzględnienia w projekcie wniosków płynących z analizy środowiskowej. Wprowadzono również sugestie dla beneficjenta co do zasadności podjęcia dodatkowych działań przyjaznych środowisku (np. lokalizacji w MOR pojemników do selektywnej zbiórki odpadów). Rozdział 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej Rozdział 4.2.3 Wpływ projektu na środowisko i obszar Natura 2000 8. 8a. Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu i beneficjenta. Przedstawiono system zarządzania projektem, monitoringu i sprawozdawczości. 0-3 Przedstawiono system zarządzania projektem poprzez zaprezentowanie odpowiedniej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie postępów i sprawozdawczość oraz obsługę finansową. Ponadto wskazano, że jednostka wykazała się doświadczeniem w realizacji inwestycji liniowych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych. Rozdział 4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu 8b. Posiadanie kadry gwarantującej wykonalność (ew. nadzór wykonania) projektu pod względem technicznym i finansowym - jeśli dotyczy. 0-1 Wnioskodawca posiada odpowiednią kadrę gwarantującą wykonalność projektu. Rozdział 4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu 8c. Doświadczenie wnioskodawcy w zarządzaniu projektami. 0-2 Jednostka posiada doświadczenie w realizacji projektów liniowych o podobnej skali i współfinansowanych ze środków unijnych. Rozdział 4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu 8d. Racjonalność i szczegółowość harmonogramu działań w ramach projektu. 0-4 Przedstawiono racjonalny i szczegółowy harmonogram realizacji projektu, w którym zaprezentowano chronologicznie zadania planowane do realizacji projektu. Pozwala on pozytywnie ocenić wykonalność projektu. Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu 16 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 1. Wprowadzenie 1.1. Historia projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” W grudniu 2007r. na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego przygotowana została wstępna propozycja podejścia do realizacji projektów w ramach działania V.2 PO RPW. Polemika z zespołem autorskim zaowocowała szeroką dyskusją na temat koncepcji modelu wdrażania działania. 6 marca 2008r. zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej PO RPW oraz Instytucji Pośredniczącej PO RPW z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw, podczas którego ustalono role poszczególnych instytucji we wdrażaniu projektu oraz sposób jego przygotowania do realizacji. W związku z decyzją dotyczącą wypracowania ostatecznego kształtu modelu wdrażania działania oraz koordynacją prac przygotowawczych powołano Grupę Roboczą ds. Realizacji Działania V.2. W drodze trójstronnych porozumień (IZ PO RPW, IP PO RPW, beneficjent) ustalono podział obowiązków w procesie wdrażania działania i przygotowania projektów. 29 kwietnia 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2. Od tego czasu posiedzenia odbywały się regularnie, według potrzeb. Celem podstawowym Grupy Roboczej była koordynacja i planowanie prac w ramach Działania V.2 oraz wymiana informacji i opinii na temat procesu realizacji projektu. W skład Grupy Roboczej wchodzili między innymi przedstawiciele beneficjentów (Urzędy Marszałkowskie), Instytucji Zarządzającej PO RPW (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej PO RPW (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podstawowym zadaniem Grupy Roboczej w pierwszym etapie było szczegółowe opracowanie modelu realizacji projektu - dokumentu wskazującego podział zadań i obowiązków pomiędzy strony zaangażowane w jego realizację. Ponadto opracowano harmonogram realizacji projektu wskazujący zakres i postępy prac. Zgodnie z harmonogramem od maja do sierpnia 2008r. poszczególni beneficjenci opracowywali propozycje wojewódzkich przebiegów trasy rowerowej. W przypadku województwa podlaskiego dokonano tego w oparciu o opisane poniżej prace. Inwentaryzacja istniejących tras i szlaków rowerowych Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego inwentaryzację szlaków rowerowych przesłały wszystkie powiaty w formie pisemnej i elektronicznej z załączeniem map. Ustalono, iż jednostkami koordynującymi prace nad wytyczeniem będą: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Istniejące szlaki rowerowe zostały naniesione na mapę województwa podlaskiego przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, a następnie mapa została przesłana w celu ponownej, szczegółowej weryfikacji przez powiaty województwa podlaskiego. Wykonawca zinwentaryzował szlaki rowerowe dla całego obszaru województwa podlaskiego i uwzględnił wszystkie istniejące trasy międzynarodowe, krajowe, regionalne (EuroVelo, Greenways, PTTK oraz trasy rowerowe wytyczone w ramach lokalnych/samorządowych inicjatyw). Inwentaryzacja atrakcji turystycznych Inwentaryzację atrakcji turystycznych opracowano na podstawie następujących dokumentów: − Informator turystyczny „Województwo Podlaskie zaprasza"; − „Województwo Podlaskie, Największe atrakcje turystyczne"; − „Podlaskie na weekend"; − Przewodnik „Szlaki rowerowe w Regionie Puszczy Białowieskiej, Polska-Białoruś"; − „Podlaskie Parki Narodowe i Krajobrazowe"; − Informator turystyczny „Białystok”. W ramach realizacji Etapu IIb, Wykonawca uzupełnił bazę lokalnych atrakcji turystycznych z uwzględnieniem: Zgłoszenia wstępnego szlaku rowerowego, Działanie V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja rozszerzona – sierpień 2008), Analizy Wielokryterialnej Etapu IIa Studium Wykonalności (wrzesień 2010), uzgodnień i konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach Etapu IIb Studium Wykonalności (grudzień 2010). Analiza planów i strategii wojewódzkich Stwierdzono, że projekt Trasy rowerowej w województwie podlaskim jest zgodny z następującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi:. - Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, Uchwała Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r., 17 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok 2011r., Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IX/80/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015, Białystok 2009 r., Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014, Białystok 2011, Prace planistyczne Po zebraniu wszystkich propozycji opracowany został wstępny przebieg korytarza głównego trasy rowerowej, na którym znajdują się największe atrakcje województwa podlaskiego wraz z największymi miastami; należy wyznaczyć budżet na dokupienie przez Partnerów potrzebnych gruntów i wydłużyć czas zawierania porozumień partnerskich; należy wziąć pod uwagę współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach organizacji bezpiecznych przejazdów przez drogi krajowe, ponieważ na niektórych odcinkach trasa rowerowa krzyżować się będzie z tymi drogami. Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne w województwie podlaskim w ramach wstępnego wytyczenia trasy rowerowej zostały w pewien sposób rozpoczęte już podczas spotkań z przedstawicielami gmin, miast, powiatów, zarządców dróg, przedstawiciele Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Rowerowy Białystok, parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, PTTK oraz stowarzyszeń turystycznych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 21 lipca 2008 r. zamieścił informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych do przebiegu wstępnej koncepcji korytarza głównego trasy rowerowej w województwie podlaskim. Wszystkie podmioty miały możliwość wnoszenia swoich uwag i opinii do dnia 14 sierpnia 2008 r. na odpowiednim formularzu na adres urzędu lub e-mail. Oprócz tego do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych i krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, PROT, Regionalnego Oddziału PTTK, Stowarzyszenia „Rowerowy Białystok" zostały wysłane informacje pisemne. Zaś do organizacji ekologicznych, turystycznych, stowarzyszeń oraz oddziałów PTTK wysłany został e-mail. Na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne województwa Instytucia Pośrednicząca PO RPW opracowała spójne materiały informacyjne dotyczące trasy rowerowej. 12 września 2008r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg na „Doradztwo oraz opracowanie studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW” wraz z kompleksowym przygotowaniem konsultacji społecznych. Przetarg wygrała firma Halcrow, która na podstawie wyżej wymienionych materiałów źródłowych przygotowała informacje i analizy, zsumowane przez PARP w „Studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej”. Materiały zostały zaprezentowane opinii publicznej poprzez stronę internetową PARP, a także na konferencji informacyjnej poprzedzającej ogólnopolskie konsultacje społeczne. W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2008r. konsultacji społecznych wyłoniono dodatkowe warianty przebiegu trasy, które zostały przeanalizowane przez doradcę technicznego PARP. Opracowane korytarze zostały zarekomendowane do dalszych analiz na etapie studium wykonalności. W sierpniu 2009r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło zamówienie publiczne na sporządzenie studium wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę. Zamówienie było realizowane przez firmę Tebodin Poland Sp. z o. o. oraz firmę OPTIMA Baca Robert. Ze względu na innowacyjny charakter projektów dla każdego z pięciu województw przyjęto szerszy zakres studium niż w zaleceniach PARP dotyczących przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych w ramach PO RPW z lipca 2008r. Opracowanie prezentuje wyniki różnorodnych badań i analiz w tym: analiz terenowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, ekonomicznych, środowiskowych i konsultacji społecznych. Dokumenty wykazują celowość inwestycji, rekomendują najlepszy wariant przebiegu trasy rowerowej oparty na dokładnej analizie możliwych wariantów i korytarzy, optymalnych standardów wykonania, koncepcji działań. 1.2. Etapy realizacji studium wykonalności 18 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Etapy przygotowania studium wykonalności obejmują: - Etap I - opracowanie szczegółowego modelu wdrażania Działania V.2 PO RPW wraz z analizą formalno-prawną przygotowania i realizacji projektów w województwach Polski Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań i dokumentów strategicznych, - Etap II - wykonanie analiz, dla każdego z województw Polski Wschodniej, informacji i danych na temat wariantów o rozwiązaniach optymalnych z punktu widzenia ekonomicznej zasadności wyboru wariantu korytarza trasy głównej, ochrony środowiska oraz technicznej i finansowej możliwości realizacji inwestycji: - Etap IIa - wykonanie analizy wielokryterialnej realizacji przedsięwzięcia (wraz z elementami analizy ekonomicznej) dla zgłoszonych przebiegów korytarzy trasy w poszczególnych województwach na podstawie przebiegów opisanych w ramach „Studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2” – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru korytarza trasy głównej w każdym z 5 województw Polski Wschodniej, - Etap IIb - wykonanie analizy wariantowej dopuszczalnych przebiegów trasy głównej z uwzględnieniem badań natężenia i prognoz ruchu oraz aspektów środowiskowych i społecznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy i alternatywnych terenowych przebiegów w każdym z województw Polski Wschodniej, - Etap IIc - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych - wyniki inwentaryzacji ukażą możliwości usunięcia wszystkich wąskich gardeł (z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego) znajdujących się na trasie i zapewnienia odpowiednich standardów technicznych z uwzględnieniem finansowych ograniczeń w każdym z województw Polski Wschodniej, - Etap III – przygotowanie pięciu niezależnych studiów wykonalności dla każdego z województw Polski Wschodniej, - Etap IV – przygotowanie jednolitego opracowania wykonalności projektów w ramach całego działania V.2 PO RPW. Po zakończeniu prac nad studium wykonalności beneficjent powinien podpisać umowę z każdym z partnerów. Rekomendacje wykonawcy w tym obszarze znajdują się w Załączniku nr 10. Będzie to konieczne w celu doprecyzowania warunków współpracy przy realizacji inwestycji oraz w związku z zachowaniem trwałości projektu przez 5 lat. Oprócz podziału obowiązków uzgodniony musi zostać podział kosztów koniecznych do poniesienia przez strony. W oparciu o stanowisko beneficjenta - Województwa Podlaskiego, jedynym obciążeniem finansowym dla partnera będzie konieczność zachowania trwałości infrastruktury (nawierzchni, oznakowania, MOR) w obszarze jego jurysdykcji. Równolegle z procesem podpisywania porozumień, konieczne jest przygotowanie i ogłoszenie przetargów na wykonanie dokumentacji technicznej. Etap sporządzania dokumentacji technicznej można podzielić na dwie części: - dokumentacja techniczna na wszystkie odcinki, gdzie budowana jest nowa infrastruktura (ścieżki rowerowe, adaptacja skrzyżowań, adaptacja obiektów inżynierskich, Miejsca Obsługi Rowerzystów) bądź przebudowywana infrastruktura istniejąca (np. projekt nowej organizacji ruchu); mowa tu o wszystkich odcinkach, dla których wykonanie dokumentacji jest konieczne ze względów formalnych; - dokumentacja techniczna na oznakowanie trasy w całym województwie (oznakowanie informacyjne, dedykowane dla ruchu rowerowego). W trakcie sporządzania dokumentacji technicznej uszczegółowione zostaną założenia z etapu prac koncepcyjnych (studium wykonalności). Niewykluczone są korekty przebiegu, bądź rodzaju działań inwestycyjnych na wybranych odcinkach. Wykonanie dokumentacji technicznej kończy przygotowanie projektu tras rowerowych, a kolejnym etapem będzie realizacja projektu. 1.3. Ogólny opis projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” Studium wykonalności dotyczy przygotowania i uruchomienia trasy rowerowej w Polsce Wschodniej, prowadzącej przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Trasa licząca około 2 tys. km ma służyć rozwojowi potencjału turystycznego w Polsce Wschodniej i będzie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. Opracowanie prezentuje wyniki przeprowadzonych badań i analiz w tym: analiz terenowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, 19 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium ekonomicznych, środowiskowych i konsultacji społecznych. Niniejsze studium wykonalności wykazuje celowość realizacji inwestycji oraz zgodność z koncepcją działań i szczegółowymi standardami wykonania. Trasa rowerowa, prowadząca przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie, umożliwi rozwój turystyki specjalistycznej, co będzie stymulującym czynnikiem do rozbudowy lokalnej bazy turystycznej, restrukturyzacji zawodowej na wsi (prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej) oraz wzrostu przedsiębiorczości i zwiększenia liczby miejsc pracy. Mieszkańcom miast Polski Wschodniej stworzy możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w granicach makroregionu. Odpowiednie wytyczenie rowerowych tras turystycznych przyczyni się do ochrony miejsc o wyjątkowych wartościach przyrodniczych przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Określenie przebiegu trasy rowerowej zostało przeprowadzone w szerokiej konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnych oraz środowiskami ekologicznymi i przedstawicielami społeczności lokalnych tak, aby umożliwić włączenie do jednego systemu istniejących i planowanych tras. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” uwzględnia następujące założenia1: - możliwie kompletny i spójny przebieg tras umożliwiający dogodne połączenie wszystkich województw w ramach całej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej - projekt charakteryzuje komplementarność w stosunku do planowanej oraz już istniejącej infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza istniejących szlaków rowerowych, dzięki czemu tworzy funkcjonalną całość w ramach systemu rozwoju turystyki z innymi inwestycjami; - trasa prowadzi do obszarów atrakcyjnych turystycznie, zabytków oraz miejsc cennych przyrodniczo celem projektu jest zarówno ułatwienie turyście dotarcia do powszechnie znanych atrakcji turystycznych Polski Wschodniej, jak i odkrycie przed nim mniej znanych obszarów; - dbałość o bezpieczeństwo i wygodę rowerzysty - inwestycje realizowane w ramach projektu mają znacząco wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ze specjalnym uwzględnieniem rowerzystów; szczególny nacisk położono na takie wyznaczenie przebiegu tras rowerowych, by gwarantowały bezpieczeństwo ruchu drogowego - zarówno rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg; zaplanowano także sieć miejsc postojowych dla rowerzystów; - dokonano szerokich konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczności lokalnych, a także organizacjami społecznymi działającymi w zakresie ochrony środowiska oraz promocji turystyki rowerowej; - projekt jest spójny z dokumentami i planami dotyczącymi rozwoju turystyki, a także innymi programami operacyjnymi na poziomie regionalnym, wojewódzkim, krajowym i dokumentami europejskimi. Niniejsze opracowanie dotyczy części projektu trasy rowerowej realizowanej w województwie podlaskim, której długość docelowa w 2015r. będzie wynosić 592,327 km. Realizacja projektu będzie składać się z następujących komponentów: - wytyczanie tras rowerowych, - budowa, dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy oraz ułatwienie dotarcia do zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, - inne roboty budowlane, które zapewnią ciągłość i spójność poszczególnych tras oraz umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego i połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), - oznakowanie tras rowerowych, - budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych. Beneficjentem projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” jest Województwo Podlaskie, które realizować będzie projekt we współpracy z partnerami: - wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego, - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, - Nadleśnictwami: Augustów, Białowieża, Browsk, Hajnówka, Płaska - Wigierskim Parkiem Narodowym, - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Białystok. 1 http://porpw.parp.gov.pl. 20 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Grupami docelowymi, do których projekt jest skierowany i którzy będą korzystać z trasy rowerowej, są turyści krajowi i zagraniczni oraz mieszkańcy Polski Wschodniej. Dodatkowo na realizacji projektu skorzystają przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. 1.4. Diagnoza oraz analiza SWOT rozwoju turystyki Turystyka rowerowa stanowi znaczący czynnik rozwoju gospodarczego każdego kraju. Zatem podjęte działania w tym zakresie będą stanowić również impuls do zwiększenia ruchu rowerowego na terenie Polski Wschodniej, a co za tym idzie pojawi się szansa na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Projekt „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013”2 wskazuje, że jedną ze słabości do przezwyciężenia w skali kraju jest brak systemu tras rowerowych (z właściwym wyznaczeniem, oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą). Wynika to w głównej mierze z istnienia wielu podmiotów wytyczających i znakujących szlaki. Instytucje te z reguły nie współdziałają ze sobą i nie koordynują prowadzonych działań. Ponadto, metodologia znakowania szlaków rowerowych w Polsce nie została dotąd ujednolicona i skodyfikowana w prawie. To również utrudnia ewidencję szlaków. Szlaki rowerowe w Polsce Wschodniej nie tworzą zintegrowanego systemu komunikacyjnego i skupiają się głównie wokół większych miast i pobliskich atrakcji turystycznych, naturalnych bądź antropogenicznych. Z punktu widzenia przestrzeni są to rozproszone elipsowate odcinki ścieżek, bez wyraźnych punktów stycznych ze sobą. Charakterystyczna jest również mała ilość połączeń z węzłami komunikacyjnymi, umożliwiającymi przesiadkę na inny środek transportu. Brakuje także podstawowej infrastruktury towarzyszącej (np. stojaki, przechowalnie, wiaty widokowe). W związku z powyższym istnieje wyraźna potrzeba stworzenia infrastruktury dla długodystansowych przejazdów rowerowych umożliwiających zwiedzanie całego makroregionu poprzez pokonywanie od 50 do 100 km dziennie bez konieczności powrotu do bazy noclegowej. Województwo podlaskie Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim (357,2 km) i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Województwo podlaskie jest szóstym pod względem wielkości województwem w Polsce. Region Podlaski leży w dorzeczu Wisły, Niemna i Pregoły. Krajobraz województwa urozmaicają jeziora, ważne pod względem turystycznym. Ponadto ważnym obiektem hydrotechnicznym uzupełniającym możliwości korzystania ze szlaku wodnego Czarnej Hańczy jest Kanał Augustowski, który umożliwia dopłynięcie do Bałtyku przez Niemen.3 Trasa rowerowa w województwie podlaskim została poprowadzona zarówno przez obszary intensywnie penetrowane turystycznie, takie jak miasta z licznymi obiektami zabytkowymi (przede wszystkim Białystok, Augustów, Suwałki), jak również przez tereny mniej popularne wśród turystów, choć również bardzo atrakcyjne, w tym parki: Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz miejscowości: Supraśl (uzdrowisko), Tykocin (zamek). 2 3 Projekt „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013”, Ministerstwo Gospodarki, marzec 2007 r. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015, Białystok 2009 r. 21 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 1. Zróżnicowanie województwa w odniesieniu do Polski Wschodniej – dane za 2010r. Wyszczególnienie Powierzchnia w tys. km2 Powierzchnia w % powierzchni kraju Ludność w tys. Ludność w % ludności kraju Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 Przyrost naturalny w promilach Ludność w miastach w % ludności ogółem Obszary prawnie chronione w % powierzchni ogólnej Całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w t na 1 km2 Udział ścieków oczyszczonych w ogólnej ilości ścieków odprowadzanych w % Nominalne dochody w sektorze gospodarstw domowych w tys. PLN na 1 mieszkańca (2009r.) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN Pracujący na 1000 ludności Pracujący w rolnictwie w % ogółu pracujących Stopa bezrobocia rejestrowanego w % PKB w tys. PLN na 1 mieszkańca (2009r.) Wartość dodana brutto w PLN na 1 pracującego (2009r.) Przedsiębiorstwa zarejestrowane w krajowym systemie REGON na 10000 mieszkańców Nakłady inwestycyjne w PLN na 1 mieszkańca Miejsca noclegowe na 1000 ludności Udzielone noclegi na 1000 ludności Korzystający z noclegów na 1000 ludności Dochody budżetów gmin w PLN na 1 mieszkańca Drogi publiczne o twardej nawierzchni w km na 100 km2 Linie kolejowe eksploatowane w km na 100 km2 Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w PLN na 1 mieszkańca Pracownicy naukowo-badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo Studenci na 10000 mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Polska 312,7 100,0 38 200 100,0 122 0,9 60,9 32,4 20,0 95,7 23,1 3 435,00 225 21,6 12,4 35,2 84,9 1 024 5 690,00 16,0 1 461,1 536 3 304,70 87,6 6,5 272,80 4,6 476 Polska Wschodnia 99,0 31,7 8 137 21,3 82 0,5 49,3 39,3 10,0 99,9 17,7 2 969,68 184 37,9 15,5 25,4 65,7 791 4 578,40 13,2 1 025,0 395 3 134,79 77,6 5,0 150,24 2,8 396 Podlaskie 20,2 6,5 1 188 3,1 59 0,1 60,4 32,0 5,4 100,0 18,5 3 019,83 177 37,7 13,8 26,0 66,6 773 4 247,00 9,6 759,6 384 3 231,91 59,4 3,8 87,30 2,8 447 Poziom zróżnicowania (Polska Wschodnia = 100) -0,28 -0,80 0,22 -0,19 -0,46 0,00 0,05 0,02 -0,04 -0,01 -0,11 0,02 0,01 -0,02 -0,07 -0,27 -0,26 -0,03 0,03 -0,23 -0,24 -0,42 0,01 0,13 Zróżnicowanie ŚREDNIE WYSOKIE ŚREDNIE ŚREDNIE WYSOKIE NISKIE NISKIE NISKIE NISKIE NISKIE ŚREDNIE NISKIE NISKIE NISKIE NISKIE ŚREDNIE ŚREDNIE NISKIE NISKIE ŚREDNIE ŚREDNIE WYSOKIE NISKIE ŚREDNIE 22 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Z powyższego zestawienia wynika, że województwo w odniesieniu do całej Polski Wschodniej w największym stopniu różni się pod względem: - gęstości zaludnienia, - przyrostu naturalnego, - udziału ludności w miastach, - powierzchni obszarów prawnie chronionych, - całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, - stopy bezrobocia rejestrowanego, - miejsc noclegowych na 1000 ludności, - udzielonych noclegów na 1000 ludności, - gęstości dróg publicznych o twardej nawierzchni, - gęstości linii kolejowych, - nakładów na działalność badawczo-rozwojową na 1 mieszkańca, - studentów na 10000 mieszkańców. Powierzchnia województwa stanowi 6,5% powierzchni całego kraju i zamieszkuje ją 3,1% populacji Polski. Województwo charakteryzuje się niższą gęstością zaludnienia (o 28%) w stosunku do średniej dla Polski Wschodniej oraz dużym udziałem ludności mieszkającej na terenie miast (o 22%). Obserwuje się niski przyrost naturalny wynoszący 0,1 promila. Udział obszarów prawnie chronionych jest znacznie niższy od średniej Polski Wschodniej (o 19%). Korzystnym zjawiskiem jest niska całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza, która stanowi nieco ponad połowę średniej dla Polski Wschodniej (o 46%). Korzystną sytuacją jest niższa od średniej dla Polski Wschodniej stopa bezrobocia rejestrowanego (o 11%). W sektorze turystyki województwo charakteryzuje się niższym wskaźnikiem miejsc noclegowych na 1000 ludności (o 27%) oraz niższym wskaźnikiem udzielonych noclegów na 1000 ludności (o 26%). Województwo posiada niekorzystne wskaźniki w obszarze infrastruktury transportowej, tj. niższą gęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni (o 23%) oraz niższą gęstość linii kolejowych (o 24%). Relatywnie gorzej województwo wypada również w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, gdzie obserwuje się niższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową na 1 mieszkańca (o 42%). Liczba studentów na 10000 mieszkańców jest wyższa niż średnio w Polsce Wschodniej (o 13%). Na poniższych wykresach zaprezentowano dane za 2010r. Wyk. 1. Powierzchnia oraz ludność województwa na tle Polski Wschodniej 9000 8 137 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1 188 99.0 0 20.2 Powierzchnia w tys. km2 31.7 21.3 6.5 Powierzchnia w % powierzchni kraju Polska Wschodnia Ludność w tys. 3.1 Ludność w % ludności kraju Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. 23 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 2. Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny oraz ludność w miastach województwa na tle Polski Wschodniej 90 82 80 70 60.4 59 60 49.3 50 40 30 20 10 0.5 0 0.1 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 Przyrost naturalny w promilach Polska Wschodnia Ludność w miastach w % ludności ogółem Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 3. Obszary prawnie chronione, emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki oczyszczone województwa na tle Polski Wschodniej 120 99.9 100 100.0 80 60 40 39.3 32.0 10.0 20 5.4 0 Obszary prawnie chronione w % powierzchni ogólnej Całkowita emisja głównych Udział ścieków oczyszczonych w zanieczyszczeń powietrza w t na 1 km2 ogólnej ilości ścieków odprowadzanych w% Polska Wschodnia Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 4. Dochody, wynagrodzenia, pracujący, stopa bezrobocia województwa na tle Polski Wschodniej 3500 2500 2000 1500 3 019.83 2 969.68 3000 1000 500 17.7 18.5 184 177 37.9 37.7 15.5 13.8 Pracujący na 1000 ludności Pracujący w rolnictwie w % ogółu pracujących Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 0 Nominalne dochody w Przeciętne miesięczne sektorze gospodarstw wynagrodzenie brutto w domowych w tys. PLN PLN na 1 mieszkańca (2009r.) Polska Wschodnia Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. 24 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 5. PKB, wartość dodana województwa na tle Polski Wschodniej 66.6 65.7 70 60 50 40 26.0 25.4 30 20 10 0 PKB w tys. PLN na 1 mieszkańca (2009r.) Wartość dodana brutto w PLN na 1 pracującego (2009r.) Polska Wschodnia Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 6. Przedsiębiorstwa, nakłady inwestycyjne województwa na tle Polski Wschodniej 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4 578.40 791 4 247.00 773 Przedsiębiorstwa zarejestrowane w krajowym systemie REGON na 10000 mieszkańców Polska Wschodnia Nakłady inwestycyjne w PLN na 1 mieszkańca Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 7. Miejsca noclegowe, udzielone noclegi, korzystający z noclegów województwa na tle Polski Wschodniej 1200 1 025.0 1000 759.6 800 600 395 400 200 13.2 384 9.6 0 Miejsca noclegowe na 1000 ludności Udzielone noclegi na 1000 ludności Polska Wschodnia Korzystający z noclegów na 1000 ludności Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. 25 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 8. Dochody budżetów gmin, drogi publiczne, linie kolejowe województwa na tle Polski Wschodniej 3500 3 134.79 3 231.91 3000 2500 2000 1500 1000 500 77.6 59.4 0 Dochody budżetów gmin w PLN na 1 mieszkańca 5.0 3.8 Drogi publiczne o twardej nawierzchni Linie kolejowe eksploatowane w km na w km na 100 km2 100 km2 Polska Wschodnia Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 9. Nakłady na działalność B+R, pracownicy B+R, studenci 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 447 396 150.24 87.30 2.8 Nakłady na działalność badawczorozwojową w PLN na 1 mieszkańca 2.8 Pracownicy naukowo-badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo Polska Wschodnia Studenci na 10000 mieszkańców Podlaskie Źródło: Opracowanie własne. Szlaki rowerowe Przez województwo podlaskie prowadzi ponad 3.1 tys. km tras rowerowych dostosowanych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych rowerzystów. Ścieżki prowadzą przez atrakcyjne tereny, umożliwiające zwiedzanie najciekawszych zabytków; stanowią dobrze rozwinięty produkt w ramach turystyki aktywnej. Rozszerzeniem oferty są organizowane imprezy rowerowe, w tym Maraton Kesowy. Szlaki te objęte są profesjonalną promocją, m.in. w Internecie (www.wrotapodlasia.pl). Podczas prac nad studium wykonalności (etap IIb) zinwentaryzowano i opisano szlaki rowerowe w województwie podlaskim, a wynik tych prac przedstawiono w oddzielnym dokumencie ,,Inwentaryzacja tras rowerowych dla województwa podlaskiego”. W dalszej części niniejszego studium zawarto zbiorcze zestawienie szlaków rowerowych na terenie województwa wraz z poglądową mapą (Mapa. 1. Zinwentaryzowane szlaki rowerowe w woj. podlaskim). Profil użytkownika W ramach etapu IIb realizacji projektu zdefiniowano profil użytkownika, który można scharakteryzować następująco: - dominująca grupa wiekowa od 26 do 35 lat, przy czym średni wiek użytkownika będzie się zwiększał na korzyść osób w najstarszej grupie wiekowej, - podróże jednodniowe będą miały średnią długość podróży równą 62,5 km, 26 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - noclegi będą się odbywać w bazie noclegowej o stosunkowo niskim standardzie, tj. w schronisku, w kwaterze prywatnej lub agroturystycznej, przy czym 14% turystów wybierze zakwaterowanie w motelu lub hotelu i ta tendencja będzie zwiększała się wraz ze wzrostem średniego wieku turystów, - nie zmienią się w stosunku do stanu obecnego oczekiwania odnośnie przebiegu trasy prowadzonej wzdłuż miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, - nie zmienią się w stosunku do stanu obecnego oczekiwania odnośnie oznakowania trasy, - znacząco zwiększą się oczekiwania co do dostępności bazy noclegowej i gastronomicznej oraz węzłów komunikacyjnych, - podróże dwudniowe i wielodniowe będą charakteryzowały się pokonaniem dystansu powyżej 200 km, a turyści rowerowi będą wybierali obiekty noclegowe o wyższym standardzie (hotele). Powyżej opracowany profil użytkownika jest odzwierciedleniem stanu dzisiejszego. Należy jednak pamiętać, że część elementów uznanych za najistotniejsze według polskiego rowerzysty może ulec zmianie wraz ze starzeniem się społeczeństwa i polepszeniem statusu materialnego. Tendencje tych zmian widoczne są w krajach Europy Zachodniej, gdzie turyści rowerowi wyraźnie preferują noclegi w obiektach o podwyższonym standardzie. Dlatego warto wziąć pod uwagę zagraniczne doświadczenia, które wskazują na dodatkowe istotne kwestie. Przewiduje się wzrost ilości turystów rowerowych w przedziale wiekowym 4555 lat, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych podróży rowerowych. Ponadto należy podkreślić, że w krajach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze rowerowej (Wielka Brytania, Holandia, Francja itp.) najbardziej popularne są wyprawy rowerowe organizowane indywidualnie, gdzie głównym źródłem wiedzy o trasach rowerowych są portale internetowe. Wycieczki organizowane przez operatorów turystycznych stanowią jedynie niewielką część podróży rowerowych. Wykonawca podkreśla, że po wybudowaniu trasy rowerowej w Polsce Wschodniej należy spodziewać się rozwoju bazy noclegowej. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 W „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”4 zdefiniowano potencjał produktów turystycznych województw. Jedną z grup markowych produktów jest turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalna, prowadząca do regeneracji sił fizycznych i psychicznych, wykorzystująca walory środowiska naturalnego (góry, jeziora, rzeki, wybrzeże), a także turystyka kwalifikowana, uwzględniająca wszystkie rodzaje specjalistycznych zainteresowań. Zaliczane są tu również wyjazdy wypoczynkowe i/lub lecznicze do uzdrowisk, wykorzystujących naturalne warunki lecznicze, tzw. turystyka zdrowotna. W powyższej grupie zawiera się turystyka rowerowa. Dla województwa podlaskiego priorytetowe znaczenie ma: - pielgrzymki, miejsca kultu religijnego, - objazdy – dziedzictwo kulturowe, - turystyka rowerowa, - turystyka kajakowa, - pobyty wypoczynkowe nad jeziorami, - pobyty na obszarach przyrodniczych, 4 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystki, Polska Organizacja Turystyczna, grudzień 2011. 27 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 2. Potencjał produktów turystycznych województw, stan na 2011r. Źródło: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystki, Polska Organizacja Turystyczna, grudzień 2011. 28 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych Polski Wschodniej5 Wyniki badań wśród turystów polskich Zachowania turystyczne Zdecydowana większość dorosłych Polaków zamieszkujących duże miasta wybranych do badania dziesięciu województw Polski6 deklaruje, iż w ciągu minionych 3 lat odbyło prywatną podróż związaną z wypoczynkiem, rozrywką, wizytami u krewnych lub znajomych, odwiedzinami miejsc pochodzenia lub religią (83% - dane przeliczone z pytania wielowyborowego, tak aby % odpowiedzi sumował się do 100). Podobnie jak w 2010r., ankietowani podczas badania najczęściej deklarowali odbyty wyjazd na dłuższy urlop obejmujący przynajmniej 4 noclegi (72%), następnie wyjazd obejmujący od 1 do 3 noclegów (31%). Najrzadziej wskazywane były wyjazdy jednodniowe (23%). Należy jednak zaznaczyć, że badanie zostało zrealizowane przed sezonem wakacyjno-urlopowym w kraju, co może być prawdopodobną przyczyną niższych niż w 2010r. wskaźników – kiedy to pomiar prowadzono w trakcie tego sezonu. Prywatne wyjazdy badanych to przede wszystkim wyjazdy wyłącznie krajowe (63%). Znacznie rzadziej ankietowani spędzali wolny czas odpoczywając zarówno w kraju jak i poza jego granicami (24%). Wyjazd wyłącznie za granicę - w minionych trzech latach - wybrał już tylko co dziesiąty badany. Mieszkańcy Polski Wschodniej to grupa, która najczęściej wybierała wyjazdy: jednodniowy - (33%) oraz długookresowy - (74%). Najwyższy odsetek odbytych wyjazdów krótkookresowych (2-4 dni) odnotowano wśród mieszkańców Polski Północnej (43%). Do najczęściej odwiedzanych województw podczas prywatnych wyjazdów badanych Polaków należą: pomorskie (32%), małopolskie (20%) oraz warmińsko-mazurskie (20%). Najmniejszą liczbę turystów krajowych przyciągnęły województwa opolskie (4%) oraz lubuskie (2%). Wschodnie województwa Polski były umiarkowanie często celem turystycznych wyjazdów respondentów. Największą liczbę odwiedzających przyciągnęły na polski Wschód góry (woj. podkarpackie 14% oraz woj. świętokrzyskie 11%) oraz jeziora na Warmii i Mazurach (20% wskazań). Najrzadziej odwiedzanym z 5 wschodnich województw jest podlaskie (7%). Badani – podobnie jak w lipcu 2010 – preferują aktywne formy spędzania czasu podczas wyjazdu/podróży/urlopu. Większość respondentów w trakcie wyjazdu stara się jak najwięcej zobaczyć (64%) i spędzać ten czas aktywnie (60%). Ponadto, można zauważyć, że Polacy są ciekawi nowych miejsc – chętnie wybierają się do rejonów wcześniej nieznanych (62%), blisko natury (61%) czy mało popularnych (45%). Spora część badanych docenia ducha miejsca do którego podróżuje (45%). Rozkład typów uprawianej turystyki wśród ankietowanych nie zawsze potwierdza ich wcześniejsze deklaracje. W populacji podróżujących nieznacznie przeważają osoby reprezentujące typ rodzinnego turysty, który najchętniej wyjeżdża w zaciszne miejsca i tam na przemian odpoczywa oraz aktywnie spędza czas ze swoją rodziną (25%). Drugim najczęściej reprezentowanym profilem uprawianej turystyki jest turysta all-inclusive; wyjeżdża do miejsc w których już wcześniej był, leniuchuje oraz nie rusza się poza pensjonat (17%). Nadal tylko 15% badanych deklaruje, że w czasie wyjazdu rzeczywiście aktywnie spędza wolny czas uprawiając sport czy przebywając na świeżym powietrzu. 12% badanych rzeczywiście podczas wyjazdu odwiedza miejsca związane z własnymi zainteresowaniami, poszukuje nowych doznań lub wraca do miejsc raz odwiedzonych, by lepiej je poznać. Aspekty towarzyski i dobrej zabawy w trakcie wyjazdu są podobnie jak 2010 roku ważne dla 20% badanych. Nadal często spotyka się w tej kategorii osoby, które nie przywiązują dużego znaczenia do miejsca spędzania czasu i to ze względu na lokalizację jak i na warunki zakwaterowania (12%). Natomiast dla 8% - poza dobrym towarzystwem - ważne jest również, by miejsce wypoczynku oferowało różnorodne atrakcje np. związane z imprezami masowymi (festiwale, koncerty). Charakterystyka podróży na teren Polski Wschodniej Podobnie jak podczas pomiaru realizowanego w lipcu 2010r. ankietowani, którzy wyjeżdżali do przynajmniej jednego z pięciu województw wschodnich, zostali poproszeni o podanie informacji o wyjazdach do poszczególnych regionów. Aby zapewnić takie samo definiowanie granic regionów, respondenci otrzymali mapkę z naniesionymi województwami i regionami. Powszechność odwiedzania każdego z regionów nadal rozkłada się stosunkowo równomiernie na poziomie kilku-kilkunastu procent. Jedynie trzy regiony wyraźnie przeważają nad resztą: Mazury (od 28% osób tam wyjeżdżających na jeden dzień do 44% na co najmniej 5 dni), Warmia (od 22% osób wyjeżdżających na jeden dzień do 21% takich, którzy przynajmniej raz odwiedzili Mazury na 1 do 3 noclegów) oraz Podkarpacie (od 17% osób wyjeżdżających na jeden dzień do 20% przyjezdnych na 1-3 noclegi). Nadal najczęściej celem podróży do Polski Wschodniej - niezależnie od regionu czy długości pobytu - jest wypoczynek. Na ten właśnie cel wskazuje w zależności od regionu od ok. 50% do ok. 90% badanych, przy znacznie niższych wskazaniach na pozostałe cele. Odwiedziny znajomych 5 Raport z II fali badania zrealizowanego dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS DGA Sp. z o. o. Warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i łódzkiego. 6 29 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium lub krewnych częściej stanowią cel krótkich jednodniowych wyjazdów. Najczęściej odwiedziny najbliższych wiążą się z wyjazdem na Podlasie (49%) oraz Polesie (59%). Co ciekawe, nie zawsze są to zarazem odwiedziny miejsc pochodzenia respondentów. Cele religijny oraz zdrowotny stanowią marginalną determinantę podróży. W przeciwieństwie do 2010r. zaczęły one jednak nieco częściej pojawiać się w deklaracjach respondentów – na przykład jako cele podróży długookresowej (6% wyjazdów w celach religijnych na Suwalszczyznę, w celach zdrowotnych: 4% Podlasie, 5% Podkarpacie, 3% Bieszczady). Najbliższa rodzina lub przyjaciele respondentów stanowią dla nich kompanię w trakcie wyjazdu. W trakcie wyjazdów długookresowych np. na Polesie aż 75% współpodróżnych to przyjaciele i znajomi, z rodziną natomiast najczęściej wyjeżdżano w minionych 3 latach na wyjazdy krótkookresowe na Podkarpacie (63%). Zorganizowane wyjazdy turystyczne są nieczęsto spotykane wśród badanych. Najwięcej badanych wybrało się na zorganizowaną wycieczkę na Roztocze (14%). Przeważnie jednak odsetek osób uprawiających w ten sposób turystykę oscyluje około 8%. Pomimo, że Polacy ogólnie wolą podróżować w towarzystwie to warto zaznaczyć, że góry oraz mazurskie jeziora przyciągnęły na swój teren samotnie podróżujących turystów (Warmia 18%, Mazury 14%, Bieszczady 13%, Podkarpacie 13%, Góry Świętokrzyskie 12% - w zależności od długości wyjazdu). Atrakcyjność regionów Polski Wschodniej W obecnej edycji badania Bieszczady zostały uznane za najbardziej atrakcyjny turystycznie region. Niemal równie wysoko badani oceniali atrakcyjność Mazur. Kolejność ta została wyznaczona poprzez wartość średnią dla oceny atrakcyjności mierzonej na pięciostopniowej skali (zdecydowanie atrakcyjny turystycznie – zdecydowanie nieatrakcyjny turystycznie). Bieszczady uzyskały przeciętną ocenę wysokości 4,64 a Mazury 4,60. Umiarkowanie atrakcyjnymi regionami są Podlasie, Roztocze oraz Kielecczyzna. Średnie oceny atrakcyjności tych regionów oscylowały w granicach wartości „4”. Najniżej ocenionym pod względem atrakcyjności regionem jest Suwalszczyzna (średnia ocena wynosi 3,68). Jej ocenę, podobnie jak w przypadku Polesia, Kielecczyzny i Podlasia zaniżyły ambiwalentne oceny – ani atrakcyjny, ani nieatrakcyjny turystycznie. Wysoki odsetek tych opinii nadal potwierdza tezę o braku wyrazistego wizerunku wspomnianych regionów. Gotowość do odwiedzenia wschodnich regionów Polski Niemal co drugi badany zadeklarował, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje prywatny wyjazd na terenie Polski z przynajmniej jednym noclegiem (40%). Z tego blisko połowa planujących wyjazd (45%) uda się w tym celu do jednego ze wschodnich regionów Polski. Najczęściej deklarującymi urlop w tych okolicach są mieszkańcy Wschodniej Polski (73%) a najrzadziej Centralnej Polski (33%). Szanse obrania któregoś ze wschodnich regionów za cel swojej podróży wzrastają wśród respondentów, którzy już kiedyś odwiedzili te okolice (68%). Wśród osób nigdy nie będących na Wschodzie Polski jedynie 22% planuje odbyć w najbliższym czasie wycieczkę w te miejsca. Ogółem, najwięcej badanych chce odwiedzić w najbliższym półroczu Mazury (18%), Podkarpacie (12%), Podlasie (12%) oraz Bieszczady (10%). Najmniej natomiast osób planuje udać się w Góry Świętokrzyskie czy na Suwalszczyznę ( odpowiednio 4% i 3%). Uwarunkowania odrzucenia Wschodu Polski jako miejsca wypoczynku Badani, którzy odrzucają Wschód Polski jako cel wyjazdu najczęściej nie biorą go w ogóle pod rozwagę w trakcie turystycznego procesu decyzyjnego (23%) lub też mają już wspólne plany wyjazdowe do innych miejsc w towarzystwie najbliższych osób (19%). Dla innych z kolei istnieje bariera dystansu, 20% respondentów narzeka na dalekie położenie tych regionów. Co interesujące, niewystarczające zasoby czy stan infrastruktury turystycznej w gruncie rzeczy rzadko stanowią istotny powód, dla którego badani Polacy nie zamierzają w najbliższym czasie odwiedzić wspominanych regionów. Świadczą o tym następujące opinie: ponieważ nie ma tam nic interesującego (2%) czy ponieważ oferta noclegowa jest tam zbyt uboga/niewystarczająca w stosunku do moich potrzeb (1%). Ocena atrakcyjności regionów Polski Wschodniej We wszystkich grupach respondentów za najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym zostały uznane Mazury i Bieszczady. 91% zorganizowanych turystów masowych uznało za atrakcyjne Mazury, a 90% Bieszczady. 86% indywidualnych turystów masowych uznało Bieszczady, a 85% Mazury jako najbardziej atrakcyjne turystycznie regiony. Zdaniem turystów dryfujących najbardziej atrakcyjne są Mazury (89%), a następnie Bieszczady (88%). Co ciekawe, aż 82% z nich uznało Góry Świętokrzyskie za atrakcyjne turystycznie, podczas gdy w pozostałych grupach przeważnie tego zdania było około 70% badanych. Najwięcej turystów dryfujących – w porównaniu do reszty grup - także dobrze doceniło walory turystyczne Kielecczyzny (57%). 30 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyjazd na teren Polski Wschodniej Omawiane grupy turystów różnią się między sobą także skłonnością do spędzenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy urlopu w Polsce oraz skłonnością do wyjazdu na teren wschodnich regionów Polski. Najmniej chętną grupą do spędzenia swojego wolnego czasu w ramach wyjazdu krajowego są indywidualni turyści masowi. Aż 68% z nich nie planuje w ciągu najbliższego półrocza krajowej podróży. Spośród 24%, którzy mają taki wyjazd w planach tylko co trzeci bierze pod uwagę możliwość spędzenia tego czasu w którymś ze wschodnich regionów Polski. Deklaracje związane z odbyciem w najbliższej przyszłości podróży krajowej są bardziej powszechne wśród zorganizowanych turystów masowych. 42% planuje wyjazd na terenie Polski, z czego nieco ponad 1/3 bierze pod uwagę możliwość odwiedzenia Polski Wschodniej. Najbardziej chętni do odbycia wyjazdu krajowego są turyści dryfujący (drifter)7 - aż 62% z nich bierze pod uwagę podróż po Polsce, z czego ponad połowa spędzi czas we wschodnich regionach kraju (56%). Wyniki badań wśród turystów zagranicznych Wyjazdy turystyczne na teren Polski Badani w Niemczech i na Ukrainie różnią się względem siebie pod kątem zagranicznej aktywności turystycznej. Większość (91%) badanych z Niemiec w minionych 3 latach odbyło podróże wyłącznie zagraniczne, bądź krajowe i zagraniczne – obejmujące 1-3 noclegi. Dla porównania odsetek takich podróży wykonanych przez badanych z Ukrainy wyniósł 61%. W tym czasie na 1-3 dniową wizytę do Polski wybrało się 34% Niemców oraz 54% Ukraińców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat odbyli jakiekolwiek podróże zagraniczne z 1-3 noclegami. Podobny odsetek respondentów w minionych 3 latach odbył wyłącznie zagraniczne a także zagraniczne i krajowe wyjazdy opiewające minimum 4 noclegi (93% badanych Niemców, 61% badanych Ukraińców). Podczas takich podróży 49% turystów z Ukrainy oraz 23% turystów z Niemców odwiedziło Polskę. Podczas wyjazdów na 1 dzień najwięcej badanych turystów niemieckich odwiedziło Mazury (21%). Jako cel jednodniowej podróży Podkarpacie wybrało jednak znacznie więcej badanych z Ukrainy(45%). Za destynację wyjazdów 1-3 noclegowych badani Niemcy najczęściej obierali Mazury (26%), a badani Ukraińcy ponownie Podkarpacie (45%). Analogicznie jest w przypadku wyjazdów przynajmniej 4-noclegowych: Niemcy wybierali Mazury (27%), a Ukraińcy - Podkarpacie (38%). Wśród osób, które w ostatnim czasie nie odwiedziły Polski, ponad połowa ma doświadczenia turystyczne w naszym kraju – 55% internautów z Ukrainy oraz 54% internautów z Niemiec zadeklarowało, że odwiedziło Polskę w ciągu minionych 5 lat. Postawy turystyczne Badani Niemcy oraz Ukraińcy różnią się także ze względu na profil uprawianej turystyki. Wśród badanych turystów niemieckich nieznacznie przeważają turyści rodzinni, którzy uznają, że podczas wyjazdu najważniejsze jest dla nich spędzanie czasu ze swoją rodziną oraz zachowanie równowagi pomiędzy relaksem i aktywnością (32%). Na Ukrainie mniej badanych przejawia taką postawę (19%). Wśród turystów ukraińskich nie można wyodrębnić jednego wyraźnie dominującego profilu turystycznego. Najbardziej licznymi kategoriami są natomiast poszukiwacze inności (20%), aktywni turyści (20%) i turyści rodzinni (19%). Poszukiwanie informacji turystycznych Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym źródłem zbierania informacji na temat kierunków wyjazdów jest Internet (Niemcy 62%, Ukraina 59%) – co jest efektem specyfiki badanej grupy, czyli internautów. Wizerunek Polski Wschodniej Polska Wschodnia w oczach badanych Niemców jest raczej umiarkowanie atrakcyjnym obszarem. Przeważają opinie o tym, że region jest wart zobaczenia (średnia ocena na skali 1-6 wynosi 3,89), przyciągający (3,60), bezpieczny (3,38) ale także nieznany (2,62) oraz nienowoczesny (2,79). Nie są to jednak opinie zdecydowane. Odmienną, bardziej pozytywną niż badani w Niemczech internauci - wizję makroregionu prezentują turyści ukraińscy. Polska Wschodnia jest w ich opinii regionem wartym zobaczenia (4,11), bezpiecznym (4,02), cywilizowanym (3,97), znanym (3,22) ale jednocześnie trochę dalekim (3,02). Pod względem zasobów turystycznych badani internauci niemieccy postrzegają Polskę Wschodnią przede wszystkim poprzez pryzmat bogactwa walorów naturalnych (4,318), przyjaznej atmosfery, ciekawych ludzi (3,95) oraz zabytków (3,90). Z drugiej strony region - zdaniem respondentów - nie charakteryzuje się dobrą infrastrukturą drogową (2,84) i jest niespecjalnie odpowiedni na wyjazdy okolicznościowe (sylwester 2,93; wyjazd weekendowy 3,24). W oczach badanych turystów ukraińskich Polska Wschodnia oznacza przede 7 8 „Drifter” to typ turysty indywidualnego, dążący do całkowitej integracji z kulturą środowiska odwiedzanego. Średnia ocena na skali 1-5 o biegunach: zdecydowanie nie pasuje-zdecydowanie pasuje. 31 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium wszystkim bogactwo walorów naturalnych (4,36), a także obszar bezpieczny dla turystów (4,26) i dobra kuchnia (4,20). W najmniejszym stopniu badani Ci kojarzą regiony wschodnie z możliwością wyjazdów okolicznościowych (3,74). W umiarkowanym stopniu zgadzają się także, że obszary te oferują wiele ciekawych rozrywek (3,61). Badani Niemcy mając przypisać do regionu Polski Wschodniej skojarzenia emocjonalne, często sięgali do uczuć oddających zainteresowanie. Polska Wschodnia jest w ich opinii przede wszystkim piękna (3,979), ale jednocześnie jest też interesująca (3,96), intrygująca (3,71) oraz zaskakująca (3,65). Ukraińscy internauci częściej natomiast używali określeń pozytywnych, które wyrażały piękno i oczarowanie. Tak więc, Polska Wschodnia jest dla nich regionem pięknym (4,28), interesującym (4,21), czarującym (4,01), zaskakującym (3,84) oraz bliskim emocjonalnie (3,68). Znajomość atrakcji turystycznych w Polsce Wschodniej Przeciętnie co drugi badany (zarówno w Niemczech, jak i na Ukrainie) nie zna żadnych atrakcji turystycznych na polskim wschodzie. Badani przeważnie deklarowali znajomość atrakcji turystycznych, które znajdują się w regionach do których najczęściej wyjeżdżają: Niemcy najczęściej znali Szlak Wielkich Jezior Mazurskich (38%), a Ukraińcy - Zamek w Łańcucie (36%). Ogółem, badani z Ukrainy w większym stopniu znają atrakcje turystyczne Polski Wschodniej niż turyści z Niemiec - na co wskazuje znajomość innych atrakcji poza najpopularniejszymi. Podczas gdy znajomość innych niż mazurskie jeziora nie przekracza wśród badanych Niemców 17%, to wśród badanych na Ukrainie znajomość innych atrakcji niż Zamek w Łańcucie dochodzi nawet do 30%. Gotowość do odbycia wyjazdu turystycznego na teren Polski Wschodniej Blisko dwie trzecie badanych w Niemczech i na Ukrainie potwierdza, że w czasie zbliżających się 6 miesięcy ma w planach turystyczny wyjazd do Polski (odpowiednio 66% i 60%). Jednak zaledwie 1/3 niemieckich turystów, którzy odwiedzą nasz kraj planuje spędzić swój wyjazd na terenie Polski Wschodniej. Odmiennie wyglądają deklaracje badanych na Ukrainie, z których aż 59% podczas wyjazdu turystycznego do Polski zatrzyma się na wschodnim terenie kraju. Tab. 3. Analiza SWOT rozwoju turystyki – mocne i słabe strony MOCNE STRONY − − − − − − − − − − − − − − − − 9 Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, Atrakcyjne położenie geograficzne w północno – wschodniej Polsce i strefie przygranicznej, Wysoka w skali międzynarodowej ranga walorów przyrodniczych i krajobrazowych (bogactwo fauny i flory), Rozwinięty system obszarów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody), Korzystne położenie tranzytowe w ruchu komunikacyjnym międzynarodowym, Kultywowane tradycje wielu narodów, kultur i religii, Przekonanie wielu władz lokalnych o dużym znaczeniu turystyki dla rozwoju gospodarczego regionu, Systematycznie wzrastająca ilościowo i jakościowo baza noclegowa, gastronomiczna i handlowo – usługowa o zróżnicowanym charakterze i standardzie (z wyjątkiem hoteli o wysokim standardzie), Funkcjonowanie ważnych centrów turystyczno- religijnych wielu wyznań, Ważne w skali krajowej i międzynarodowej szlaki turystyczne, Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych i organizacji działających w sferze usług turystycznych i okołoturystycznych, Zasoby społeczne przyczyniające się do kreowania pozytywnego wizerunku regionu, Duża częstotliwość połączeń kolejowych z Warszawą, Istnienie powszechnie znanych w kraju produktów turystycznych (np. Białowieski Szlak Turystyczny, Kanał Augustowski), Niska gęstość zaludnienia, Rozwijający się system kształcenia ponadpodstawowego i wyższego w zakresie zarządzanie turystyką, SŁABE STRONY − − − − − − − − − − − − − − Niewystarczająca liczba obiektów pozwalających przyciągać i organizować zwłaszcza poza sezonem letnim, duże imprezy kulturalne, sportowe i targowe o znaczeniu ponadregionalnym, Brak regionalnego portu lotniczego, Niska jakość połączeń kolejowych Zły stan dróg wewnętrznego systemu komunikacyjnego łączącego poszczególne atrakcje i obszary turystyczne regionu, Zapóźnienia w realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia rozwoju turystyki, Słabo rozpoznawalna marka - Województwo Podlaskie, Niedostateczna infrastruktura i małe wykorzystanie turystyczne wielu miejsc w regionie o dużym potencjale turystycznym, Niedostateczna ilość wykwalifikowanych kadr menedżerskich w zakresie usług turystycznych, Niewystarczający monitoring zjawisk turystycznych w Podlaskim, Krótki sezon turystyczny i koncentracja ruchu turystycznego na najatrakcyjniejszych obszarach (jez. Augustowskie, jez. Wigry, Białowieża), Niedostosowanie godzin otwarcia muzeów do potrzeb ruchu turystycznego, Brak koordynacji terminów organizacji dużych imprez oraz niewykorzystane możliwości organizacji imprez kulturalnych w roku kalendarzowym, Zbyt wolna rewitalizacja potencjalnie atrakcyjnych obszarów podlaskich miast i miasteczek, Nadal istniejące braki w infrastrukturze sieci wodnokanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, zbiórki i utylizacji odpadów, Średnia ocena na skali 1-5 o biegunach: zdecydowanie nie pasuje-zdecydowanie pasuje. 32 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie − − − − − − − − Tradycyjna gościnność i tolerancyjność mieszkańców województwa podlaskiego, Mało przekształcone doliny Biebrzy, Narwi i Bugu (wraz z dopływami), stanowiące ważne w skali europejskiej korytarze ekologiczne i szlaki turystyczne, Unikatowe, duże kompleksy leśne o randze międzynarodowej, Bardzo korzystne warunki do uprawiania turystyki aktywnej i rekreacji przyjaznej środowisku, Duży wewnętrzny popyt na usługi turystyczne, Dobrze zachowane i kultywowane tradycje kuchni regionalnej, Bogata oferta gospodarstw agroturystycznych. Uruchomienie uproszczonego ruchu turystycznego na przejściach granicznych z Białorusią. − − − − − − − − − − − − − Źródło: Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego 2009 r. Studium Niska świadomość ekologiczna i turystyczna u części lokalnych społeczności, Niski poziom estetyki gospodarstw i posesji w wielu obszarach turystycznych, Pogarszający się stan techniczny wielu cennych dla regionu zabytków architektury, Zamykanie lub znaczne ograniczanie ilości kursów lokalnych linii kolejowych, Słabo rozwinięta sieć bazy noclegowej (hotelowej) obiektów o wysokim standardzie, Brak jednolitego, spójnego systemu promocji turystycznej województwa podlaskiego, Istniejące obszary zagospodarowania turystycznego niedostosowane do wymogów chłonności i pojemności turystycznej, Pojawiające się konflikty między realizacją funkcji turystycznych, a obowiązującym prawem ochrony przyrody, Brak zintegrowanego systemu informacji turystycznej, Brak sprawnego systemu rezerwacji usług turystycznych przez Internet, łatwo dostępnego dla indywidualnych turystów krajowych i zagranicznych kompatybilnego z lokalnymi systemami rezerwacji on line, Brak bieżącej konsultacji społecznej oraz wymiany informacji i doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy administracją powołaną do zarządzania turystyką a podmiotami gospodarczymi i społecznościami lokalnymi, Opóźnienia w realizacji krajowej międzynarodowej infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Brak bezpośrednich połączeń województwa podlaskiego z północną, północno – zachodnią oraz zachodnią częścią Polski Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015, Białystok Mocne strony województwa podlaskiego wynikają głównie z posiadanych walorów naturalnych, szczególnie przyrodniczych i krajobrazowych oraz wielokulturowych tradycji. Ważnym czynnikiem rozwoju turystyki jest rosnąca świadomość znaczenia turystyki w gospodarce regionu. Słabe strony są efektem niedostatecznego zagospodarowania regionu (wynikającego m. in. z braku środków finansowych) oraz niedostatecznych kwalifikacji kadr. Województwo podlaskie ma doskonałe perspektywy rozwoju sektora turystycznego, tym bardziej, że występuje niezmiernie wyrazista dysproporcja między posiadanym potencjałem a istniejącą ofertą produktową. Tab. 4. Analiza SWOT rozwoju turystyki - szanse i zagrożenia SZANSE − − − − − − − − − Wzrost liczby podejmowanych międzynarodowych podróży turystycznych na świecie, w tym zza wschodniej granicy, Wzrost zainteresowania w skali międzynarodowej formami turystyki o pożądanym przez region charakterze (t. kulturowa, t. poznawcza, t. religijna, t. aktywna), Wprowadzenie ułatwień w ruchu międzynarodowym pomiędzy krajami UE a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Możliwość wzrostu krajowego popytu na usługi turystyczne, w związku z kryzysem i niestabilnością polityczną oraz gospodarczą wielu rejonów Europy i świata, Możliwość pozyskiwania środków z UE na realizację inwestycji o charakterze turystycznym i mających pośredni wpływ na rozwój turystyki, Rozwój nowoczesnych technologii, zwłaszcza informatycznych i telekomunikacyjnych a także możliwość ich wykorzystania w celu poprawy konkurencyjności oferty regionu i dotarcia z ofertą bezpośrednio do dużej ilości odbiorców bez większych nakładów finansowych, Planowana budowa regionalnego portu lotniczego, Rozwój połączeń transportowych (drogowych, lotniczych), w tym międzynarodowych, Powołanie Podlaskiego Klastra Turystycznego lub klastrów ZAGROŻENIA − − − − − − − − Utrzymywanie się przez dłuższy okres czasu niekorzystnych zjawisk (politycznych, ekonomicznych, organizacyjnych i in.) w skali krajowej i międzynarodowej, zaburzających kierunki i tempo rozwoju gospodarczego, Konkurencja ze strony innych regionów Polski Północnej i Wschodniej o podobnych walorach turystycznych, Niebezpieczeństwo wystąpienia katastrof przyrodniczych, Odpływ wykwalifikowanej kadry pracującej w turystyce do atrakcyjniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce i UE, Potencjalne konflikty mieszkańców z odwiedzającymi w niektórych częściach regionu, w miarę wzrostu natężenia ruchu turystycznego, jak również konflikty pomiędzy mieszkańcami osiągającymi i nie osiągającymi korzyści finansowe z tytułu obsługi turystów, Słabe więzi i zakres współdziałania w obrębie branży turystycznej i okołoturystycznej, Niska siła nabywcza polskich konsumentów usług turystycznych z uwagi na trwający kryzys gospodarczy (bariera popytowa), Niestabilna sytuacja systemu bankowego i polityki kredytowej państwa, destabilizująca procesy inwestycyjne w turystyce, 33 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie − − − − − − − − − − − turystycznych na wydzielonych obszarach turystycznych regionu, Ustawiczne podnoszenie standardu i jakości świadczenia usług turystycznych, Umieszczanie obszarów turystycznych regionu na wszelkich listach rankingowych atrakcji turystycznych Europy i świata, Zastosowanie skutecznych sposobów eksponowania tradycyjnych i nowych atutów turystycznych województwa podlaskiego, Podjęcie skutecznych działań zmierzających do powstawania nowych produktów turystycznych oraz podjęcie nowoczesnych metod ich sprzedawania, Rosnący popyt na aktywne formy spędzania wolnego czasu, w tym turystykę kwalifikowaną Wzrost zainteresowania w Polsce i na świecie wypoczynkiem organizowanym w czystym, nieskażonym, środowisku o atrakcyjnych i unikatowych zasobach przyrody, Zainteresowanie w kraju i za granicą tradycjami ludowymi i kulturą regionów, Pomyślne sfinalizowanie planów i realizowanych inwestycji poprawiających stan sieci dróg krajowych i międzynarodowych łączących region z centrum kraju i z zagranicą, w tym budowa autostrad w Polsce, Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe krajów sąsiadujących, kreujące nowe kierunki przyjazdu i nowe produkty turystyczne o charakterze międzynarodowym, Uruchomienie uproszczonego ruchu turystycznego na przejściach granicznych z Białorusią. Podejmowanie skutecznych działań przy wykorzystaniu znanych produktów regionalnych do promocji całego regionu − − − Studium Niestabilna polityka podatkowa i zbyt wysokie obciążenia podatkowe hamujące rozwój inwestycji, Kształtowanie się niekorzystnego wizerunku Polski jako kraju turystycznego o niskim standardzie usług i wysokich cenach, Wzrost zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z rozwojem komunikacji. Źródło: Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015, Białystok 2009 r. Przewaga szans jest dosyć wyraźna, co wskazuje, iż kierunek dotyczący aktywizacji obszaru pod względem turystycznym jest słuszny. Szczególnych szans należy upatrywać w kolejnym okresie programowania 20142020. Z tym związane są przede wszystkim środki finansowe, które umożliwią dokonanie inwestycji infrastrukturalnych w celu rozbudowy lub modernizacji, wdrożenie projektów promocyjnych oraz szkoleniowych mających na celu kształcenie kadr dla obsługi ruchu turystycznego oraz planowania rozwoju turystyki. 10 W „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku” przyjęto następujące priorytety rozwojowe: - Nowoczesna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego - Wzmocnienie pozycji województwa podlaskiego na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym - Wysoka jakość podlaskiej turystyki - Prognozowanie i programowanie popytu i potrzeb turystycznych dla poszczególnych obszarów i marek turystycznych województwa podlaskiego - Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora turystycznego w województwie podlaskim 1.5. Wpływ realizacji projektu na cele PO RPW 2007-2013 W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem głównym PO RPW jest „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowany jest w następujących celach, wskazanych w studium wykonalności: 10 Uchwała Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 34 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, promocja bogatej historii wielokulturowych kresów, rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką, promocja turystyki rowerowej w Polsce na arenie międzynarodowej, ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym, stworzenie markowego produktu turystycznego opartego o projektowaną trasę poprawa wizerunku województwa podlaskiego, propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia, zwiększenie dostępności do oferty turystycznej oraz kulturowej województwa podlaskiego, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych oraz wzrost turystki regionu związanego ze wzrostem gospodarczym. Powyższe cele wpisują się w cel główny PO RPW poprzez: - zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju (integracja działań politycznych, gospodarczych i społecznych, zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych), w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 11 pokoleń ; projekt trasy jest inwestycją powstającą przy udziale społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych, eksponującą walory przyrodnicze oraz turystyczne makroregionu, promującym transport rowerowy, o zintegrowanym wpływie na aspekty społeczne i gospodarcze, - przewidywane zmiany społeczne, tj. wzrost aktywności fizycznej i zdrowotności społeczeństwa, zwiększenie dostępności dóbr, wzrost świadomości ekologicznej, - przewidywane zmiany gospodarcze: wzrost majątku gmin/miast (wzrost obrotów handlu i usług), więcej miejsc pracy (zmniejszenie poziomu bezrobocia), wzrost dochodów właścicieli bazy turystycznej i paraturystycznej, poprawę jakości i standaryzację bazy turystycznej i gastronomicznej, wzrost dochodów mieszkańców. Projekt ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw w Polsce Wschodniej wpisuje się ponadto w cel główny osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, tj. zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Celem działania V.2. Trasy rowerowe jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. Stworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element zrównoważonego rozwoju systemu transportu. Całość wspieranych działań posłuży do rozwoju i promowania turystyki rowerowej, a także przyczyni się do aktywizacji społecznej osób aktywnie spędzających wolny czas oraz aktywizacji gospodarczej grupy przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym. Ponadto zintegrowane działania na rzecz rowerowych tras turystycznych przyczynią się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m. in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego12. Projekt trasy rowerowej wpisuje się bardzo dobrze w to działanie, przede wszystkim poprzez: - stworzenie ponadregionalnej oznakowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, eksponującej najważniejsze walory turystyczne i przyrodnicze makroregionów, - zwiększenie ruchu turystycznego oraz lokalnego w Polsce Wschodniej poprzez promocję trasy rowerowej, - rozwój otoczenia trasy rowerowej: poprawa bazy noclegowej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej makroregionu, - komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi, m.in. PO Infrastruktura i Środowisko w zakresie budowy bądź modernizacji małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych; Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie: budowy lokalnych i regionalnych tras/ścieżek rowerowych wraz z budową bądź modernizacją małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, budowy systemów parkingów „Bike&Ride”; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: wsparcia dla MSP podejmujących działalność w sektorze turystyki, w tym agroturystyki, modernizacji bazy turystycznej na terenie leśnym i obszarach wiejskich, i in. Powyższe aspekty są przewidziane w realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Podsumowując, należy stwierdzić, że projekt wpisuje się w cel ogólny PO RPW oraz działania V.2 realizując jego założenia. 11 12 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., art. 3, pkt 50. Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa, lipiec 2011r. 35 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 2. Wykonalność techniczno-technologiczna 2.1. Stan aktualny 2.1.1. Opis stanu aktualnego Poniżej przedstawiono wybrane kryteria dotyczące bezpośrednio budowy trasy rowerowej w województwie podlaskim. Podrozdział zakończony jest podsumowaniem, w którym ujęto także wnioski uzyskane w trakcie wcześniejszych prac nad studium wykonalności. Trasy rowerowe w województwie z określeniem ich standardów Dokument pn. „Inwentaryzacja tras rowerowych w województwie podlaskim” prezentuje zinwentaryzowane szlaki rowerowe dla całego obszaru województwa, uwzględniając wszystkie istniejące trasy międzynarodowe, krajowe, regionalne (EuroVelo, Greenways, PTTK oraz trasy rowerowe wytyczone w ramach lokalnych/samorządowych inicjatyw). Łącznie zinwentaryzowano 69 szlaków rowerowych o łącznej długości 3.135 km. Tab. 5. Zestawienie głównych parametrów turystycznych szlaków rowerowych województwa podlaskiego Kolor Stopień Długość Nr Nazwa szlaku oznakowa trudnoś beton (km) nia ci tłuczeń żwir grunt asfalt 1 Wokół Jeziora Hańcza żółty 22 średnia 5.9 2.1 14 2 Wokół Jeziora Wiżajny czerwony 12 średnia 1.8 0 10.2 3 Potasznia - Turtuł zielony 10 średnia 1.8 4 Do Smolnik zielony 29 średnia 24.9 4.1 5 W Góry Sudawskie żółty 16 średnia 11.9 4.1 6 Podlaski Szlak Bociani czerwony 405 średnia 7 Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny R65 325 trudna 4.1 69.7 251.2 8 Dowspuda - Stary Folwark niebieski 36 średnia 3.7 20.9 11.4 9 Do Świętego Miejsca czerwony 20 łatwa 10 Wokół Jeziora Sajno żółty 23 łatwa 15.8 7.2 11 Krzywe - Stary Folwark żółty 6 łatwa 1.5 4.5 12 Wokół Jeziora Kolno czerwony 26 łatwa 8.7 6.2 11.1 13 Wokół Rzeki Netty niebieski 37 łatwa 12.2 7.5 17.3 14 Wokół Jeziora Białego i Studziennicznego niebieski 24 łatwa 19.2 4.8 15 Rajgród - Grzędy żółty 21 łatwa 13.2 16 Międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo R11 R11 98 łatwa 2.2 22.1 73.7 zielony 26 łatwa 5.2 20.8 0 niebieski 39 łatwa 3.5 6.3 7.5 R11 62 łatwa 3.1 18.8 4.6 17 Na Kozi Rynek 18 Szlak im. Karola Brzostowskiego 19 Międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo R11 20 Międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo R11 21 Dąbrowa-Jasionówka-Roaznystok-Stock-Dąbrowa 22 Dąbrowa Białostocka-Harasimowicze-Jaczno-Dąbrowa Dabrowa -Brzozowo-Sadowo-Reszkowce-Nierosno23 Dabrowa R11 125 łatwa różowy pomarańc zowy 11 łatwa 16 łatwa zielony 22 łatwa 24 Szlak rowerowy Grajewo - Osowiec Twierdza zielony 6 łatwa 25 Jasionówka zielony 18 łatwa 26 Jasionówka niebieski 19 łatwa 27 Jasionówka-Siomianka-Kamionka-Krzywa-Jasionówka czerwony 20 łatwa 2 99.4 6.2 8.2 23.2 8.3 280.4 5.5 7.8 21.7 40.1 120.4 11 7.4 8.6 22 6 2.1 7.6 2.4 5.9 9.6 4.6 4.8 4.2 15.8 36 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 28 (brak danych) niebieski 44 średnia 29 Szlak rowerowy Janów - Korycin niebieski 16 średnia 30 Szlak rowerowy Białystok - Czarna Białostocka niebieski 46 żółty 31 zielony żółty 31 Szlak Wzgórz Knyszyńskich 32 Szlak rowerowy "Kresowe Wędrówki" 33 Szlak rowerowy Jałówka - Królowy Most 34 Szlak rowerowy "Kresowe Wędrówki" 35 Szlak Pielgrzymi 36 Szlak rowerowy Białystok - Kruszewo Rowerowa obwodnica Narwiańskiego Parku 37 Narodowego 38 Ścieżka rowerowa Baciuty - Wojszki 2.4 31.8 9.8 średnia 37.5 8.5 średnia 15.8 15.2 221 średnia 125.1 6.5 89.4 66 średnia 41.1 15 9.9 15.8 16 czerwony 46 średnia żółty 26 średnia 30.2 26 zielony 18 średnia 18 niebieski 85 średnia 85 zielony 54 średnia 54 żółty pomarańc zowy 61 średnia 61 46 średnia 46 41 Szlak rowerowy Hajnówka - Topiło - Hajnówka niebieski 42 średnia 42 Szlak rowerowy Hajnówka - Piaski Szlak rowerowy Dubicze Cerkiewne - Topiło 43 Białowieża czerwony 76 średnia 11.8 64.2 zielony 42 średnia 31.2 10.8 39 Szlak Podmiejskich Rezydencji 40 Szlak Podmiejskich Rezydencji 44 Białowieski Szlak Transgraniczny PL 45 Szlak Krainą Otwartych Okiennic 46 Szlak "Do wsi w dolinie Narwi" 47 Szlaki Narewkowskie - Średnia Pętla 42 żółty 53 średnia 12.3 40.7 zielony 16 średnia 9.2 6.8 niebieski 23 średnia 8.1 14.9 zielony 31 średnia 23.2 7.8 48 Szlaki Narewkowskie - duża pętla niebieski 21 średnia 9.6 11.4 49 Szlak "Do Puszczy Ladzkiej" niebieski 28 średnia 5.2 22.8 50 Szlak Bociani niebieski 19 łatwa 4 15 zielony 31 łatwa 7.5 23.5 52 Szlak Pogranicza Mazowiecko - Podlaskiego żółty 68 łatwa 5.5 62.5 53 Szlak Doliny Rzeki Śliny żółty 35 łatwa zielony 18 łatwa 51 Szlak nadbużańskich grodzisk 54 Szlak Rowerowy "Strękowa Góra - Łaś Toczyłowo" 55 Szlak Rowerowy im. Jana Pawła II 56 Szlak rowerowy Doliny Rospudy 57 Szlak Rowerowy im. Jana Pawła II Dabrowa Bialostocka - Kamienna Stara - Kamienna 58 Nowa - Dabrowa żółty 34 łatwa zielony 61 łatwa niebieski 10 łatwa 35 8.8 9.2 34 13.4 16.1 31.5 10 niebieski 13 łatwa 4.2 8.8 59 Szlak łącznikowy Nowe Berezowo - Lady czarny 13 średnia 5.6 7.4 60 Szlak rowerowy na Powstańce czarny 20 średnia 20 0 61 Szlak rowerowy "Wzdłuż Kanału Augustowskiego" niebieski 16 średnia 62 Szlak rowerowy Grajewo - Osowiec Twierdza zielony 29 średnia 5.2 23.8 63 Szlak łącznikowy Prawy Las - Wersele czarny 7 łatwa 7 0 niebieski 15 łatwa 9.6 5.4 czarny 9 łatwa 4.8 4.2 64 "Na Górę Zamkową" 65 Szlak Narewka - mała pętla 66 (brak danych) 67 Czarna Białostocka -Osowiec Twierdza niebieski 15 łatwa niebieski 141 trudna 4 łatwa 11 łatwa 68 Krzywolka-Osowa 69 Michnówka-Nowa Luka-Stary Dwór-zb. Siemianówka czarny Razem Źródło: Inwentaryzacja tras rowerowych w województwie podlaskim. 3135 16 7.1 14.7 22.4 7.9 5.1 2 2 3.8 40.2 842.3 98.8 7.2 188.1 2064.4 Z powyższego zestawienia wynika, że: 37 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie W - Studium 54,2% to szlaki o średniej trudności, 30,9% szlaków w województwie to szlaki łatwe, 14,9% to szlaki trudne. województwie występują szlaki o nawierzchni: 65,9% o nawierzchni asfaltowej, 26,9% o nawierzchni z kruszywa, 6,0% o nawierzchni gruntowej, 1,3% o nawierzchni betonowej. Podsumowując, większość (85,1%) szlaków w województwie to szlaki o średniej trudności oraz łatwe, i większość z nich ma nawierzchnię asfaltową (65,9%). 38 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 1. Zinwentaryzowane szlaki rowerowe w woj. podlaskim Źródło: Opracowanie własne. 39 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Węzły komunikacji kolejowej, komunikacji zbiorowego transportu samochodowego, inne połączenia komunikacyjne (promy, lotniska) Istotnym kryterium projektowania przebiegu trasy była jej integracja z innymi środkami transportu. Zakłada się, że zdecydowana większość turystów długodystansowych rozpocznie swoją podróż korzystając z kolei umożliwiającej przewóz roweru. Punktem docelowym będzie stacja PKP zlokalizowana w sąsiedztwie przebiegu Trasy, co jednocześnie stanowić będzie początek podróży rowerowej. Najistotniejszymi węzłami komunikacji kolejowej w woj. podlaskim są: - PKP Suwałki – stacja kolejowa przy ul. Kolejowej 22, zlokalizowana jest w odległości ok. 0,7 km od trasy rowerowej. - PKP Białystok – dworzec główny przy ul. Kolejowej 26, zlokalizowana jest w odległości ok.1 km od trasy rowerowej. Średnia odległość między dworcami PKP wynosi ok. 63,7 km. Integracja trasy z dworcami spełnia wymagania przyjmowane na zachodzie Europy (zgodnie ze standardami EuroVelo odległość nie powinna przekraczać 150 km). Tab. 6. Odległości między dworcami kolejowymi wzdłuż projektowanej TRwPW w województwie podlaskim Lp. Nazwa odcinka Odległości między dworcami kolejowymi [km] 1 Suwałki - Augustów 79 2 Augustów – Goniądz 74 3 Goniądz – Białystok 84 4 Białystok – Hajnówka 141 5 Hajnówka – Kleszczele 35 6 Kleszczele – Czeremcha 11 7 Czeremcha – Nurzec Stacja 22 Średnia odległość 63,7 Źródło: Opracowanie własne. Węzły komunikacji zbiorowej transportu samochodowego, czyli dworce i duże przystanki autobusowe są uzupełnieniem dla transportu kolejowego. Mowa tu o komunikacji PKS oraz sieci prywatnych przewoźników. Niestety problemem w przypadku tego rodzaju komunikacji może okazać się konieczność przewiezienia roweru. Rolą beneficjenta jest motywowanie przewoźników do przystosowania posiadanego taboru do przewozu turystów rowerowych wraz z rowerami. Biorąc pod uwagę przebieg trasy rowerowej przez województwo można przewidywać, że dworcami PKS oraz innych przewoźników o największym znaczeniu będą miasta: Białystok, Suwałki, Augustów, Łomża (do której prowadzi łącznik) oraz mniejsze miejscowości, takie jak: Supraśl, Hajnówka. Dostępność komunikacji autobusowej zamiejskiej jest zdecydowanie większa niż dostępność transportu kolejowego. Węzły wymiany turystów, jakimi są dworce autobusowe, są usytuowane w 29 miastach i gminach, przez które przebiega projektowana trasa. Średnia odległość między dworcami wynosi 24,3 km, co można uznać za odległość dobrą, przy czym maksymalne oddalenie dworców autobusowych między miejscowościami Michałowo - Narewka wynosi 41,0 km. Odległość ta mieści się w odległości jednodniowej podróży turystycznej rowerem (zgodnie ze standardami EuroVelo nie powinna przekraczać 50 km). Tab. 7. Odległości między dworcami autobusowymi wzdłuż projektowanej TRwPW w województwie podlaskim Lp. Nazwa odcinka Odległości między dworcami autobusowymi [km] 1 Wiżajny - Przerośl 32 2 Przerośl - Jeleniewo 20 3 Jeleniewo - Suwałki 18 4 Suwałki - Krasnopol 30 5 Krasnopol - Giby 28 6 Giby - Płaska 33 7 Płaska - Augustów 25 8 Augustów - Sztabin 39 9 Sztabin - Jaświły 36 40 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 10 Jaświły - Goniądz 26 11 Goniądz - Trzcianne 26 12 Trzcianne - Zawady 35 13 Zawady - Tykocin 15 14 Tykocin - Choroszcz 23 15 Choroszcz - Białystok 13 16 Białystok - Wasilków 17 17 Wasilków - Supraśl 11 18 Supraśl - Gródek 30 19 Gródek – Michałowo 8 20 Michałowo – Narewka 41 21 Narewka – Białowieża 27 22 Białowieża – Hajnówka 22 23 Hajnówka – Dubicze Cerkiewne 22 24 Dubicze Cerkiewne – Kleszczele 27 25 Kleszczele – Czeremcha 11 26 Czeremcha – Milejczyce 16 27 Milejczyce – Nurzec Stacja 20 28 Nurzec Stacja – Mielnik Studium 29 Odległość średnia 24,3 Źródło: Opracowanie własne. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że w obsłudze turystycznej znaczenie mają również inne środki lokomocji, którymi mogą dotrzeć do punktów węzłowych trasy potencjalni turyści. Alternatywne środki transportu to samochód, samolot i promy, które mogą stać się ewentualnym uzupełnieniem transportu tradycyjnego. Zakłada się, że tak zwani turyści krótkodystansowi, jednodniowi mogą dojechać do trasy wykorzystując własny samochód z bagażnikiem rowerowym. W tym miejscu warto podkreślić jak istotne jest zlokalizowanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy istniejących parkingach lub jeśli jest to możliwe zapewnienie miejsc parkingowych przy projektowanych MOR, w szczególności w obszarach wyjątkowo często odwiedzanych przez turystów, np. zamek w Tykocinie. Przeprawy promowe w województwie podlaskim zlokalizowane są na rzekach: Bug, Narew i Biebrza. Stanowią one znakomite uzupełnienie infrastruktury mostowej. Najczęściej zlokalizowane są wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, łącząc miejscowości po obu stronach rzeki. Jednak w przypadku przeprawy na Bugu (Niemirów – Gnojno) prom jest jedyną możliwością przedostania się z województwa podlaskiego do lubelskiego, a więc jest przeprawą o znaczeniu strategicznym (najbliższy most na Bugu znajduje się w Siemiatyczach na drodze krajowej 19 około 30 km od Niemirowa, województwo mazowieckie). Do przepraw promowych zaliczono także żeglugę śródlądową w okolicach Augustowa (kurs Augustów – Studzieniczna).Lotniska zlokalizowane są w: Suwałkach, Białousach, Turośni Kościelnej oraz w okolicach Białegostoku. Są to aerokluby, lotniska sportowe, a więc nienadające się do transportu turystów rowerowych. Obecnie trwają przygotowania do budowy regionalnego portu lotniczego. Integracja z innymi środkami transportu zbiorowego Projekt trasy rowerowej w Polsce Wschodniej uwzględnia potrzeby turystów długodystansowych, dla których skorzystanie z wybudowanej infrastruktury będzie możliwe tylko wówczas, gdy turyści będą mieli zapewniony dogodny dojazd. W związku z powyższym konieczna jest integracja transportu zbiorowego z planowanym przedsięwzięciem, dzięki czemu rower może służyć także do odbywania podróży dalekich. Poza udogodnieniami dotyczącymi przewozu roweru istotne jest zapewnienie węzłów integracyjnych (szczególnie w miastach), w których łączą się różne formy transportu, takie jak: komunikacja autobusowa, kolejowa, samochodowa z rowerową. Główne węzły integracyjne powinny powstać w rejonie dworców kolejowych i autobusowych, a pozostałe w rejonie ważniejszych przystanków autobusowych. Węzły te powinny mieć zapewnioną stosowną infrastrukturę zawierającą m. in.: parkingi rowerowe, parkingi przechowalnie (dla rowerów i bagażu), wypożyczalnie rowerów, punkty serwisowe, węzły sanitarne, punkty gastronomiczne, tablice informacyjne 41 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Spójność połączenia korytarza z sąsiednimi województwami Jednym z głównych celów projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej jest określenie możliwości spójnego zaplanowania tras rowerowych łączących wszystkie województwa tej części Polski. Granica trasy rowerowej z województwem warmińsko – mazurskim została wyznaczona na drodze wojewódzkiej nr 651 w okolice miejscowości Bolcie. Trasa rowerowa w województwie podlaski kończy się na granicy z województwem lubelskim (509,5 km trasy) w okolicy miejscowości Niemirów poprzez przeprawę promową (zakłada się budowę kładki pieszo-rowerowej). Walory i atrakcje turystyczne w ciągach lokalizacyjnych Z przeprowadzonych badań ankietowych13 wynika, że turysta rowerowy wskazał atrakcyjność krajobrazową oraz ilość zabytków kulturowych, jako dwa najważniejsze czynniki wpływające na atrakcyjność trasy. Zinwentaryzowana baza turystyczna zobrazowana została na poniższej mapie. Szczegółowy wykaz obiektów, z ich opisem i georeferencją znajduje się w bazie danych GIS. 13 Dokument źródłowy – „Profil użytkownika tras rowerowych w Polsce Wschodniej”. 42 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 2. Zinwentaryzowane atrakcje turystyczne w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy Źródło: Opracowanie własne. 43 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Baza turystyczna w zasięgu proponowanych tras Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego, w skład którego wchodzą różnego rodzaju obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące, pozwalające turystom na nocleg poza miejscem stałego zamieszkania. Charakter i struktura bazy noclegowej w znacznym stopniu zależą od uwarunkowań przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych. Rozmieszczenie zasobów bazy noclegowej jest uwarunkowane wieloma determinantami, a do najważniejszych należą bliskość lokalizacji ciekawych atrakcji i walorów turystycznych, a także dostępność komunikacyjna. Poszczególne województwa posiadają w różnym stopniu rozwiniętą infrastrukturę obiektów noclegowych turystyki, zarówno w przekroju 2 rodzajowym, jak i ilościowym. W 2009r. średnio w Polsce na 100 km przypadało 2,2 obiektu noclegowego. W województwie podlaskim występuje nierównomierne rozmieszczenie bazy noclegowej turystyki. W przeważającej części bo ponad 30% stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ponad 20% hotele jednak wyłącznie w dużych miastach bądź kluczowych miejscowościach wypoczynkowych. Najbardziej rozwiniętą sieć turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania posiada północna i wschodnia część Podlaskiego. Najwięcej obiektów turystycznych znajduje się na terenie powiatów: augustowskiego i suwalskiego oraz w mieście Białystok. Kategoryzacja obiektów noclegowych w Polsce jest uwarunkowana Ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997r. W Ustawie wymienia się: - hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jednoi dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, - motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem, - pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, - kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów, obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, - domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem turystów, - schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów, - schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, - pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. 14 Jak wskazały badania ankietowe , potencjalni turyści rowerowi preferują stosunkowo tanie noclegi, nie wymagając wysokiego standardu. W prawie równym stopniu ankietowani wskazali na miejsce noclegu schronisko (25%), kwaterę prywatną lub agroturystykę (24%) oraz pole namiotowe/kemping (21%). Oznacza to, że w początkowym etapie nie jest wymagana duża baza hotelowa. Największym popytem będą się cieszyły tanie noclegi, które mogą powstać stosunkowo szybko, zapewniając nowe miejsca pracy. W przeciągu kolejnych lat po realizacji projektu, sytuacja będzie się zmieniać na korzyść obiektów o podwyższonym standardzie. Wzrost natężenia ruchu turystycznego spowoduje wzrost przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, zarówno związanej z bazą noclegową, jak również z ofertą sportową, komunikacyjną (prywatne busy), jak i gastronomią. Jak wskazują przeprowadzone badania, najbardziej rozbudowaną sieć obiektów noclegowych turysta będzie mógł znaleźć w miastach. W małych miejscowościach w pierwszej kolejności powstaną obiekty agroturystyczne, w których zatrudnienie znajdzie wąska grupa mieszkańców. Główną zaletą powstawania obiektów agroturystycznych jest fakt, że powstają one małym kosztem i mogą rozpocząć działalność w krótkim okresie po powstaniu trasy. Należy uznać, że niedobór miejsc noclegowych w początkowej fazie funkcjonowania trasy rowerowej będzie krótkotrwały, a popyt szybko zaspokojony poprzez ofertę agroturystyczną lub polami namiotowymi. W kolejnych latach funkcjonowania trasy rowerowej w województwie zaczną pojawiać się zróżnicowane formy obiektów noclegowych. Duży potencjał tkwi w popularnych, zwłaszcza na zachodzie, hostelach oraz schroniskach. 14 Dokument źródłowy „Profil użytkownika tras rowerowych w Polsce Wschodniej”. 44 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie Badania natężenia i prognozy ruchu na drogach oraz możliwości poprowadzenia trasy poza pasem drogowym Przedmiotem analiz było opracowanie prognozy ruchu drogowego oraz turystycznego ruchu rowerowego na drogach oraz wskazanie odcinków, gdzie: - dopuszczalne jest poprowadzenie ruchu po jezdni na zasadach ogólnych (SDR<1000 poj./dobę), - wskazane są działania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo (SDR od 1000 do 3000 poj./dobę), - wymagane są działania inwestycyjne i budowa nowej infrastruktury rowerowej (SDR>3000 poj./dobę). Celem badań było dostarczenie danych o natężeniu ruchu drogowego jako całości, w tym ruchu rowerowego oraz analiza elementów/punktów krytycznych istniejącego układu drogowego. Analizy natężeń ruchu drogowego, w tym rowerowego wykonano w oparciu o dostępne dane z: - z pomiarów ruchu drogowego wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 dla sieci dróg krajowych 15 i wojewódzkich , - z innych dostępnych autorom źródeł dla dróg gminnych i powiatowych usytuowanych w korytarzu 16 przebiegu trasy rowerowej . Analiza dostępnych wyników Generalnych Pomiarów Ruchu GDDKiA z 2010r. potwierdziła trafność przyjętej 17 metody oszacowania potoków ruchu drogowego na podstawie wyników z GPR 2005 . Dlatego też, dysponując wynikami dla wszystkich dróg krajowych i wojewódzkich prognozę ruchu drogowego oparto na danych z 2005r., jako roku wyjściowego (odniesienia). Prognoza natężeń ruchu pojazdów samochodowych dla dróg krajowych i wojewódzkich w województwie podlaskim została sporządzona za pomocą regionalnych wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto. Dla dróg powiatowych i gmin ww. wskaźniki przyjęto w wartości 50% wskaźników dla wyższych kategorii dróg. Do analiz przyjęto prognozy wzrostu PKB dla regionu podlaskiego, publikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wskaźniki zostały skorygowane o zaktualizowane wielkości wskaźników wzrostu PKB na okres 2006-2014 wskazanych przez Dyrektora GDDKiA. Uważa się, że dla przedmiotu prognozy, tj. turystycznego ruchu rowerowego i przy przyjętej metodyce prognozy, dane z GPR 2005 są wystarczająco dokładne, co potwierdza porównanie ze wstępnymi wynikami GPR 2010 z wybranych punktów pomiarowych. Dla przekrojów dróg powiatowych i gminnych, oszacowane natężenia ruchu rowerowego oparto o wykonane pomiary ruchu, które miały charakter uzupełniający, oraz o metodę ekspercką. W województwie podlaskim pomiary ruchu wykonano w miesiącu październiku 2010r. w pobliżu dużych generatorów ruchu. Pomiary prowadzono w dzień powszedni (2 godziny) oraz w weekend (4 godziny) z uwzględnieniem pojazdów lekkich, ciężkich i rowerów. Na podstawie uzyskanych wyników zostały oszacowane wielkości średniodobowego rocznego natężenia pojazdów. Ze względu na fakt, że pomiary wykonano w wybrany dzień powszedni w środku tygodnia oraz w weekend, jako wynik uznano średnią ważoną z wagami 2/7 dla pomiarów w weekend oraz 5/7 dla pomiarów w dzień roboczy. Zastosowano wskaźniki korygujące wartość średnią o dany dzień tygodnia oraz miesiąc, w którym dokonano pomiarów. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli. Formularze pomiarowe i zestawienia zbiorcze zamieszczono w dokumentacji wykonanej w ramach etapu IIb. Tab. 8. Oszacowane wielkości SDR według wykonanych pomiarów ruchu w październiku 2010r. Nr Pikieta Typ wyników Powiat Miejscowość Nr drogi punktu trasy Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Rowery SDR II/1 suwalski Okliny 1094 8 1211 64 23 SDR II/2 suwalski Sobolewo 1150 - 1934 1185 52 SDR II/3 sejneński Tobolewo 1201 - 1140 59 20 15 W dalszej części niniejszego opracowania porównano prognozowane a posteriori potoki ruchu wg danych z GPR 2005 z wynikami GPR 2010 dla dróg krajowych i wojewódzkich i dokonano statystycznej weryfikacji wyników. Weryfikacja potwierdziła zgodność statyczną opracowanych prognoz. 16 Konsultacje w gminach oraz opracowanie: Zalewski A., Pietrucha F. z zespołem. (1998). Materiały przedprojektowe dotyczące zmiany organizacji ruchu kołowego w centrum miasta Chełma i analiza skutków wprowadzenia tych zmian na funkcjonowanie systemu komunikacyjnego chełmskiej starówki, Zarząd Miasta Chełma, AZ – Plan s.c., Warszawa. 17 Prognozę ruchu drogowego oparto o metodę wskaźników GDDKiA uzależniającą wzrost ruchu od corocznych wartości wskaźnika zmian PKB, określonych dla poszczególnych subregionów. Dla oszacowania wzrostu natężeń ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich przyjęto wartości wskaźników proponowane w metodzie GDDKiA, natomiast dla dróg powiatowych i gminnych ww. wskaźnik pomniejszony o 50%, co wynika, z charakteru tych dróg. Na drogach ww. kategorii nie ma generalnie znaczącego przyrostu ruchu, o ile nie następują znaczące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenu, które dana droga obsługuje. 45 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie SDR II/4 sejneński Dworczysko 1205 91 1544 82 27 SDR II/5 augustowski Promiski 1220 141 1205 64 20 SDR II/6 moniecki Dawidowizna gminna (równoległa do 670) K2 763 41 13 SDR II/7 moniecki Nowa Wieś 1373 - 658 34 13 1937 ŁA12 1004 52 18 SDR II/8 łomżyński Siemień Nadrzeczny SDR II/9 białostocki Pieńki 1440 322 1029 59 18 SDR II/10 hajnowski Lewkowo Stare 1639B - 1361 70 27 SDR II/11 hajnowski Repczyce gminna 448 703 41 13 SDR II/12 siemiatycki Osłowa 1781B 502 1713 93 32 Źródło: Opracowanie własne. Wyniki wykonanych pomiarów potwierdziły niewielkie wielkości natężeń średniodobowego rocznego natężenia ruchu drogowego, które na badanych drogach nie przekracza 1000 p/d, jak również niewielkie potoki ruchu rowerowego, co spowodowane jest z jednej strony relatywnie małą gęstością zaludnienia, a z drugiej porą roku, w której spada liczba osób korzystających z roweru. W metodzie eksperckiej dla oceny wielkości średniodobowych rocznych natężeń ruchu uwzględniono: 18 - intensywność zagospodarowania przestrzennego, funkcjonującego obecnie i planowanego w SUiKZP 19 i MPZP generatorów ruchu kołowego, - informacje uzyskane od przedstawicieli władz gmin i miast oraz wywiadów z zarządzającymi tymi drogami, z którymi konsultowano przebieg projektowanych Tras Rowerowych. - porównanie charakteru danej drogi, - klasy funkcjonalno - techniczne dróg, - powiązania przestrzenne, - powiązania danego odcinka z siecią drogową. Dla odcinków dróg usytuowanych w terenach o małej gęstości zaludnienia i zatrudnienia (tereny wiejskie, tereny podmiejskie o zabudowie rozproszonej) oraz braku powiązań tranzytowych przyjęto założenie, że ogólny średni dobowy potok ruchu nie powinien przekroczyć 1000 p/d., co oznacza, że na danym odcinku ruch rowerowy będzie mógł być prowadzony po jezdni bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Dla odcinków dróg stanowiących fragmenty ciągów tranzytowych łączących kilka miejscowości i usytuowane wzdłuż nich intensywne zagospodarowanie przestrzenne (tereny mieszkaniowe i przemysłowo – składowe) przez analogię, tj. porównanie charakteru danego odcinka i ww. czynników wpływających na wielkość potoku ruchu z odcinkami, na których wcześniejsze wykonano pomiary przyjęto wielkości średniorocznych dobowych natężeń ruchu. Opracowane prognozy ruchu zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych w dokumentacji wykonanej w ramach etapu IIb (Załącznik nr 7). Wykonane analizy prognoz ruchu oraz warunków ruchu na drogach istniejących wskazują, że: − Wobec braku możliwości weryfikacji wykonanych prognoz w stanie dla roku 2010, za celowe uważa się prognozowanie ruchu rowerowego na okres nie więcej niż 10 lat. Prognozowanie ruchu rowerowego ponad ten okres czasowy nie ma uzasadnienia, ze względu na specyfikę i zmienność użytkowania ruchu rowerowego w ciągu roku, a także konieczność weryfikacji modeli prognostycznych, na których oparto prognozy. − Po oddaniu do eksploatacji Tras Rowerowych Polski Wschodniej w woj. podlaskim należy przeprowadzić pomiary ruchu rowerowego, z uwzględnieniem ruchu codziennego mieszkańców oraz turystycznego ruchu rowerowego, celem weryfikacji i aktualizacji prognoz ruchu turystycznego. Badania takie powinny być powtarzane w okresowo, nie rzadziej niż co 5 lat, ze względu na bardzo dużą zmienność użytkowania roweru. − Największe wykorzystanie planowanej infrastruktury rowerowej jest spodziewane w obszarach zurbanizowanych, tj. miastach. Do odcinków o największych natężeniach zarówno ruchu rowerowego codziennego, jak i turystycznego zaliczyć należy odcinki prowadzone przez miasto Białystok, Łomżę (tylko w wariancie 2), Suwałki oraz Augustów, co spowodowane jest koncentracją ludności zamieszkałej 18 19 SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 46 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium w miastach. Zauważyć należy, że w niektórych miejscowościach, jak w Białymstoku i Suwałkach istnieją już ścieżki rowerowe, które wykorzystane zostaną w ciągu Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej. Możliwość poprowadzenia trasy poza pasem drogowym Wykonane prognozy oraz ocena warunków ruchu na odcinkach tras rowerowych prowadzonych po drogach publicznych w województwie podlaskim wykazały, że należy podjąć działania inwestycyjne, aby planowana trasa mogły służyć celowi, dla którego jest projektowana. Mając na względzie ograniczone środki finansowe na realizację tras rowerowych przyjęto: − pozostawienie ruchu rowerowego na jezdni (na zasadach ogólnych) na odcinkach, których szacowane natężenie ruchu drogowego na rok 2020 jest mniejsze niż 1000 p/d. Trasa rowerowa byłaby dodatkowo oznakowana pionowymi znakami informacyjnymi i kierunkowymi; − wydzielenie roweru z jezdni na odcinkach, na których w roku 2010 szacowane natężenie ruchu drogowego będzie przekraczało 3000 p/d. oraz na odcinkach istniejących ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – rowerowych − rozważenie wydzielenia ruchu rowerowego poza jezdnię (ścieżka rowerowa, ciąg pieszo – rowerowy), bądź też wyznaczenie tzw. strefy ruchu uspokojonego z malowanymi na jezdni wydzielonymi, bądź z rekomendowanymi pasami dla ruchu rowerowego dla odcinków dróg, na których prognozowane natężenie ruchu drogowego będzie w przedziale 1000 – 3000, wzorem rozwiązań zachodnioeuropejskich i zaleceń Europejskiej Federacji Cyklistów. Maksymalna prędkość ruchu kołowego w takiej strefie wynosiłaby 60 km/h poza obszarem zabudowanym i 50 km/h w obszarze zabudowanym. Powyższe założenia zostały zweryfikowane w kolejnym etapie po inwentaryzacji terenowej, która w wielu przypadkach wykluczyła możliwość działań inwestycyjnych ze względu na ograniczenia terenowe (wąski pas drogowy, brak możliwości zapewnienie odwodnienia w przypadku budowy wyłącznie ścieżki rowerowej bez przebudowy całej drogi, drzewa w pasie drogowym, inne). Przedmiotową inwestycję należy uznać za niezbędną w celu stworzenia korzystnych warunków do rozwoju turystyki i przedsiębiorczości związanej z turystyką. Powstałe trasy spowodują w długim okresie napływ turystów do regionu, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu zatrudnienia oraz kapitału, jakim dysponują mieszkańcy regionu. Stworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego, jakim będzie trasa rowerowa, stanowić będzie element rozwoju zrównoważonego transportu, co poprawi sytuację w sferze przestrzennej, a także wywoła impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu, co będzie można odczuć w sferze gospodarczej oraz społecznej. Realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia rowerowych tras turystycznych przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Wspierane działania w istotny sposób wpłyną na poprawę dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny stworzą możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej. Będzie to stymulującym czynnikiem do dostosowania i rozbudowy lokalnej bazy turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej na wsi. Realizowane działania pozytywnie wpłyną na rozwój małej przedsiębiorczości ze specjalnym uwzględnieniem agroturystyki. Rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału. Wymienione działania będą miały pozytywny wpływ na wszystkie strefy na obszarze województwa podlaskiego. Województwo podlaskie ma duży potencjał rozwojowy w sektorze turystyki w tym turystyki rowerowej. Niewątpliwą przeszkodą w rozwoju i pełnym wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje województwo są braki w infrastrukturze. Poniżej wskazano problemy i potrzeby działań: - trasy rowerowe - w województwie zinwentaryzowano gęstą sieć tras rowerowych, jednak brak jest jednolitych standardów oznakowania i nawierzchni; w związku z realizacją projektu usystematyzowana zostanie sieć tras rowerowych z ich właściwą kategoryzacją; dzięki budowie trasy głównej możliwy będzie przejazd tranzytowy, tym samym liczne trasy-pętle zostaną ze sobą połączone; - baza noclegowa - inwentaryzacja wykazała, że ośrodkami z największą ilością miejsc noclegowych są obszary miast; obecny stan zapewnia minimalne zaplecze dla turystyki rowerowej, nie mniej zakłada się wzrost bazy w kolejnych latach w miarę zwiększającego się popytu i zainteresowanie produktem; 47 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - integracja z innymi środkami transportu – zgodnie z doświadczeniami zachodnioeuropejskimi można założyć, że znaczna część turystów długodystansowych dojedzie do trasy za pośrednictwem kolei; mała ilość dworców PKP powinna zostać uzupełniona o alternatywne środki transportu, jakimi mogą być autobusy; konieczne jest podjęcie wszelkich działań w celu promowania urządzeń do przewozu rowerów w środkach komunikacji zbiorowej oraz promowanie przewozu roweru. 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej Tworzenie tras rowerowych powinno mieć na uwadze wymagania użytkowników tej trasy, czyli rowerzystów. Holenderska organizacja C.R.O.W w podręczniku projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, przedstawiła pięć głównych wymogów projektowania tras rowerowych, które zostały także przyjęte przez sieć EuroVelo20. Te kryteria to21: - spójność - infrastruktura rowerowa tworzy spójną całość; trasa jest łatwa do zidentyfikowania oraz jest powiązana z innymi trasami rowerowymi, drogami ogólnodostępnymi oraz środkami transportu zbiorowego (źródłami i celami podróży); rowerzysta rozumie logikę sieci trasy rowerowej oraz potrafi łatwo znaleźć drogę; - bezpośredniość - infrastruktura rowerowa zapewnia najbardziej bezpośrednie połączenia, co oznacza ograniczenie do minimum objazdów i współczynnika wydłużenia; podróż trasą rowerową nie może być dłuższa od trasy ogólnodostępnej, jednakże mając na uwadze kryteria atrakcyjności, dopuszcza się jej nieznaczne wydłużenie w przypadku miejsc szczególnie interesujących, które rowerzysta pragnie odwiedzić; - atrakcyjność - infrastruktura rowerowa jest tak poprowadzona i zaprojektowana, że staje się atrakcyjna dla użytkownika; korzystanie z trasy jest przyjemne, interesujące i odpowiada potrzebom rowerzystów, dzięki czemu użytkownik woli drogę przebyć na rowerze zamiast samochodem; trasa rowerowa jest powiązana z innymi obszarami - miastami, środowiskiem przyrodniczym i innymi ciekawymi miejscami; - bezpieczeństwo - przejazd trasą rowerową jest bezpieczny dla ruchu rowerowego oraz dla innych użytkowników drogi; konieczna jest minimalizacja punktów kolizyjnych oraz zagrożeń ze strony infrastruktury (elementów mostów, wiaduktów) i przyrody (gałęzi i drzew spadających na trasę); dodatkowo istotne jest bezpieczeństwo społeczne – wyeliminowanie zagrożenia napadem czy innych zaskakujących sytuacji; - wygoda – infrastruktura rowerowa zapewnia komfortowy i szybki przepływ rowerów; należy zapewnić wygodę rowerzystom, czyli odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą, dobre utrzymanie dróg, szybkie i łatwe poruszanie się rowerem, a przy tym powinna być zachowania równowaga pomiędzy trasą rowerową a środowiskiem przyrodniczym. Wymogi te powinny być spełnione na poziomie projektowanej trasy rowerowej i jej wariantów, całej sieci tras rowerowych, poszczególnych jej tras i odcinków, konkretnych rozwiązań technicznych (m. in. nawierzchni, skrzyżowań, przejazdów, kontrapasów)22. Należy zaznaczyć, że projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest nowatorskim i innowacyjnym przedsięwzięciem w skali kraju i Europy. Nigdy do tej pory nie realizowano podobnego projektu o tak dużym zasięgu, ograniczonym budżecie i nieprzekraczalnych ram czasowych związanych z okresem finansowania (EFRR 2007-2013). Studium wykonalności wskazuje optymalny przebieg trasy oparty na analizach uwzględniających szereg kryteriów, mając jednocześnie na uwadze pięć ww. wymogów. Prace koncepcyjne były realizowane w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”. W 2008r. Instytucja Pośrednicząca PO RPW opublikowała zalecania dotyczące standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach działania V.2 PO RPW. Natomiast 2 lata później powstał dokument „Standardy dla trasy rowerowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”. Rodzaj nawierzchni Opracowane standardy stanowiły wytyczną w zakresie funkcjonalnym i technicznym dla projektowanego przebiegu trasy rowerowej. Dotyczy to przede wszystkim: - usytuowania projektowanej infrastruktury w przekroju poprzecznym drogi/ ulicy, wzdłuż której przebiega dany odcinek, - niwelety trasy rowerowej, - wyboru typu i szerokości projektowanej infrastruktury, 20 EuroVelo jest to sieć europejskich tras rowerowych stworzonych przez Europejską Federację Cyklistów. C.R.O.W, „Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury”, Kraków 1999. PARP, „Zalecenia dotyczące Standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” ,Warszawa 2008. 21 22 48 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - wydłużenia trasy rowerowej, - skrzyżowań i przejazdów rowerowych. - typów i konstrukcji nawierzchni trasy rowerowej, - lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów. Plan trasy opracowany został dla odcinków zamiejskich w skali 1:25.000 oraz w skali 1:10.000 na odcinkach miejskich, co powodowało ograniczone możliwości wykorzystania standardów w części odnoszącej się do rozwiązań szczegółowych - w skali projektu budowlanego. W niniejszym opracowaniu uwzględniono więc przede wszystkim standardy odnoszące się do elementów projektowanej infrastruktury w aspekcie planistycznym. Odnosi się to przede wszystkim do usytuowania projektowanej trasy w przekroju drogi/ulicy. Podstawowe kryteria wyboru typu infrastruktury dla ruchu rowerowego to bezpieczeństwo ruchu rowerowego, którego miernikami na odcinkach prowadzonych wzdłuż dróg kołowych jest natężenie ruchu samochodowego oraz prędkość ruchu, związana w dużej mierze z klasą funkcjonalno-techniczną drogi/ulicy oraz z kategorii drogi wynikającej z funkcji, jaką pełni w sieci drogowej23. W wyborze usytuowania trasy rowerowej w przekroju poprzecznym uwzględniono również możliwości terenowe w liniach rozgraniczających drogi. Przyjęto założenie, że ruch rowerów po jezdni na zasadach ogólnych może odbywać się na jezdni, gdy prognozowane średniodobowe natężenie ruchu drogowego w danym przekroju nie przekroczy 1000 pojazdów/dobę (p/d), a droga będzie kategorii powiatowej lub gminnej. Dla odcinków dróg o średnim dobowym ruchu (SDR) > 3.000 p/d oraz dla kategorii dróg krajowych i wojewódzkich przyjęto zasadę wydzielenia ruchu rowerowego z jezdni, z preferowaniem, gdy istniały takie warunki, do poprowadzenia trasy rowerowej poza koroną drogi. W szczególnych wypadkach i na krótkich odcinkach zastosowano odstępstwa od ww. zasady. Na odcinkach, na których wydzielono ruch rowerowy z jezdni, zaprojektowano infrastrukturę dla rowerów w formie: ścieżek rowerowych jedno- i dwukierunkowych oraz ciągów pieszo-rowerowych z zachowaniem wymagań według wspomnianych założeń. Rozwiązania w formie ciągów pieszo-rowerowych zaprojektowano tylko na odcinkach o ograniczonej dostępnej szerokości pod trasę rowerową. Projektowane odcinki uwzględniają również wymagania skrajni drogowej dla ruchu rowerowego. Typy i konstrukcje nawierzchni trasy rowerowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami standardów technicznych. Na odcinkach projektowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych zaproponowano nawierzchnię asfaltową zgodnie z konstrukcją proponowaną w standardach. Na odcinkach ww. typów infrastruktury istniejących lub wymagających rozbudowy (poszerzenia) uznano za celowe pozostawienie istniejących już typów nawierzchni. Standardowy wariant realizacji inwestycji zakłada wykonanie ścieżki rowerowej na istniejącym poziomie gruntu. W przypadku dróg rowerowych o nawierzchni ulepszonej (nawierzchnia bitumiczna) poza kosztami wykonania konstrukcji nawierzchni uwzględniono koszty towarzyszące: - doprowadzenie do grupy nośności G1, - przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, - zapewnienie odwodnienia, - budowa zjazdów, przebudowa krawężników. - przebudowa/budowa urządzeń BRD (balustrady, bariery). Wyżej wymienione koszty mogą wystąpić podczas budowy nawierzchni ulepszonych na fragmentach projektowanej trasy. Dopiero w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej możliwe jest wskazanie odcinków i szczegółowego zakresu koniecznych dla nich robót towarzyszących. Na etapie studium wykonalności określono udział tych prac na poziomie ok. 30% kosztu wykonania odcinka trasy (stanowi to rezerwę środków). Zaznaczyć należy, że podczas wykonywania dokumentacji technicznej dla danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących, tj. mogą wystąpić wszystkie z nich, może wystąpić tylko jedna z nich, kilka z nich lub może nie wystąpić żadna z nich. Wykonawca zakłada, że podział kosztowy dla robót towarzyszących jest płynny i będzie uzależniony od warunków terenowych dla każdego odcinka. Wycena każdego rodzaju nawierzchni oparta została na rynkowych cenach jednostkowych. Na projektowanej trasie rowerowej będą występowały następujące nawierzchnie: a) nawierzchnia jezdni - ruch na zasadach ogólnych W przypadku prowadzenia trasy po drogach o niskim natężeniu ruchu (drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne) na zasadach ogólnych, nie występuje konieczność budowy nawierzchni, wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Założono roboty towarzyszące, które mogą być wykorzystane na punktową naprawę nawierzchni, jeśli jej stan może powodować zagrożenie dla potencjalnego rowerzysty, na zmianę organizacji ruchu lub innych prac niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa rowerzysty. 23 Podział wg kategorii na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. 49 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium b) nawierzchnia asfaltowa - nowa droga dla rowerów o szerokości 2,5 m - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10 cm, koryto wykonane na całej szerokości, głębokość koryta 30 cm. c) nawierzchnia asfaltowa - adaptacja pobocza Warstwy jak w punkcie a. Kategoria dopuszczona w uzasadnionych przypadkach (wąski pas drogowy, brak możliwości budowy nawierzchni jak w punkcie a), przy akceptacji tego rozwiązania przez zarządcę drogi. Zakłada się adaptację gruntowych poboczy, poprzez dobudowę bitumicznych ciągów rowerowych jednokierunkowych po obu stronach jezdni. Szerokość ciągu wynosić będzie 1,5 m. Dla odcinków niebezpiecznych proponuje się zastosowanie dodatkowych separatorów ruchu. Wadą ich zastosowania będzie zimowe utrzymanie drogi i możliwość ich uszkodzenia. d) nawierzchnia z kostki betonowej - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie, grubość warstwy 10 cm, koryto wykonane na całej szerokości mechanicznie, głębokość koryta 20 cm Standardy nie dopuszczają stosowania tego typu nawierzchni. Doświadczenia wykonawcy, potwierdzone opiniami zarządców dróg wskazują wyraźnie, że w uzasadnionych przypadkach powinno być dopuszczalne zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej (wskazanie, aby była to kostka bezfazowa). Przykładem takich miejsc są obszary pod opieką konserwatora zabytków, czy też fragment trasy, gdzie rekomendowane działanie polega na poszerzeniu chodnika i utworzeniu ciągu pieszo-rowerowego. Należy zaznaczyć, że nawierzchnia bitumiczna jest lepsza dla turystyki rowerowej (gładkość), łatwiejsza w utrzymaniu i tańsza. e) nawierzchnia utwardzona z kruszywa - wykonanie nawierzchni z kruszywa (tłuczeń, żwir), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm, koryto wykonane na całej szerokości mechanicznie, głębokość koryta 20 cm Nawierzchnia stosowana na terenach zamiejskich, w obszarach, gdzie przejezdność w ciągu roku jest wątpliwa. Ze względu na założenia projektu, możliwe jest wykonanie nawierzchni o szerokości 2,5 m na potrzeby ruchu rowerowego. W uzasadnionych przypadkach, popartych deklaracją zarządcy drogi istnieje możliwość pokrycia przez Partnera kosztów niekwalifikowanych przewidzianych na dobudowę nawierzchni do minimalnej szerokości normatywnej dla dróg publicznych tj. min. 3,5 m. f) nawierzchnia gruntowa - wałowanie, koryto wykonane na całej szerokości w gruncie, głębokość koryta 10 cm Nawierzchnia stosowana na terenach zamiejskich w obszarach chronionych, jak również w przypadku, kiedy Partner nie dysponuje środkami finansowymi, które mógłby przeznaczyć na podniesienie standardu 50 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium nawierzchni. Kosztem kwalifikowanym jest wykonanie wyłącznie infrastruktury na potrzeby ruchu rowerowego, więc zakłada się szerokość 2,5 m. Standardy oznakowania W pierwszej kolejności należy zdecydowanie odróżnić oznakowanie drogi/ścieżki rowerowej24 od oznakowania turystycznej trasy rowerowej. Oba rodzaje oznakowania wystąpią na trasie rowerowej w Polsce Wschodniej, z tą różnicą, że turystyczna trasa rowerowa (rowerowy szlak turystyczny) wykorzystuje różne elementy infrastruktury komunikacyjnej i nie musi korzystać wyłącznie z drogi rowerowej, gdyż będzie prowadzona po drogach ogólnodostępnych (publicznych i wewnętrznych), leśnych, polnych. Z tej racji szlak korzysta nie tylko ze standardowego oznakowania drogowego obowiązującego w Polsce, ale także dodatkowego oznakowania identyfikującego ten szlak. Oznakowanie dróg rowerowych zostanie zapewnione przez projektanta w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej (projekt organizacji ruchu) w oparciu o przytoczone Rozporządzenie. Rekomenduje się aby oznakowanie dotyczące ruchu turystycznego zostało uszczegółowione, ze względu na dość ubogi sposób oznakowania definiowanego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (rozdział 8.2. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych). W oparciu o materiały wyjściowe, tj. wydane przez Instytucję Pośredniczącą, „Standardy dla trasy rowerowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”, a także w oparciu o doświadczenia polskie i duńskie, poniżej zostały przedstawione zalecenia i standardy oznakowania trasy rowerowej. Przed rozpoczęciem oznakowania trasy należy przyjąć założenie, że rowerzysta nie będzie posługiwał się mapą ani odbiornikiem GPS, a będzie korzystał z oznakowania trasy. Trzeba przyjąć, że wiedza użytkownika drogi ogranicza się jedynie do nazwy początkowego miasta (miejsca), w którym zaczyna podróż, pośrednich miast (miejsc) oraz miasta (miejsca), w którym zamierza zakończyć swoją drogę. W związku z tym oznakowanie trasy musi być spójne ze sobą i jednoznaczne do zidentyfikowania przez podróżnika. Poniższy opis stanowi rekomendację Wykonawcy. Oznakowanie tras rowerowych powinno przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych oraz pojazdów zmotoryzowanych na drodze. Aby zapewnić niezagrożony przejazd rowerów oznakowanie powinno być bardzo dobrze widoczne w każdych warunkach (w nocy, w deszczu, we mgle itp.), a więc zaleca się oznakowanie odblaskowe, które będzie widoczne przy zmniejszonej przejrzystości powietrza. Przy wjazdach na trasę rowerową oznakowanie powinno mieć standardową wielkość, dopasowaną dla klasy danej drogi. Na samej trasie rowerowej zaleca się oznakowanie mniejsze. Znaki powinny być proste i powinny spełniać funkcję informacyjną i promocyjną. Znaki szlaków umieszcza się w pasie drogowym z prawej strony, umieszczenie ich z lewej strony dopuszcza się wyłącznie jako powtórzenie znaku ustawionego z prawej strony. Znaki szlaków umieszcza się nie dalej niż 1,5 m od krawędzi drogi, nie wyżej niż 2,0 m i nie niżej niż 1,0 m nad jezdnią. Można je umieszczać na konstrukcji istniejących znaków drogowych25. Należy unikać umieszczania na konstrukcjach wykorzystywanych w celach reklamowych lub ogłoszeniowych26. Znaki na trasie powinny być umieszczone nie rzadziej niż co 0,5 km i za każdym skrzyżowaniem, aby rowerzysta był pewien, że wjechał na właściwą drogę. Znak musi być umieszczony za skrzyżowaniem w odległości pozwalającej rowerzyście dostrzec go sprzed skrzyżowania lub co najmniej ze skrzyżowania. Zmiana kierunku szlaku bez względu na rodzaj nawierzchni (asfaltowa, gruntowa czy inna) musi być sygnalizowana przed przecięciem dróg, powtórnie - na przecięciu dróg, a za przecięciem w kierunku przebiegu szlaku należy umieścić kolejny znak. Znak zmiany kierunku szlaku musi mieć formę tabliczki o proporcjach 2:1 lub 3:1 przy czym jego wysokość musi być taka sama, jak znaku podstawowego. Na skrzyżowaniach, na których szlak zmienia kierunek, drogowskazy ze strzałkami kierunkowymi umieszcza się nie z faktycznym przebiegiem dróg w terenie, ale ze schematycznym diagramem kierunków. Jeśli na skrzyżowaniu jest wiele wlotów i oznakowanie może być z tego powodu niejednoznaczne, to należy rozważyć zastosowanie drogowskazów o większych rozmiarach, a przed skrzyżowaniem - tablicy przed drogowskazowej ze schematycznym układem dróg i przebiegiem szlaku o wymiarach 0,5 x 0,5 m na białym, odblaskowym tle, z symbolem roweru i numerem (symbolem) danego szlaku rowerowego, umieszczonej 20-50 m przed skrzyżowaniem zgodnie z wyżej opisanymi zasadami27. W porozumieniu z zarządcą drogi można umieszczać odpowiedniki znaków szlaków, jako oznakowanie poziome o wymiarach nie mniejszych niż 0,5 x 0,5 m i nie większych niż 1,0 x 1,0 m na jezdni o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Znak powinien być umieszczony tak, aby mieścił się między kołami samochodów, 24 Oznakowanie definiuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z d. 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 25 Z wyjątkiem znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniu, zakazu, nakazu (patrz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 26 T. Kopta, „Standardy dla trasy rowerowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”, Kraków 2010. 27 Ibidem. 51 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium jeśli poruszają się one po danej drodze, w celu uniknięcia przyśpieszonego ścierania oraz w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi jezdni, żeby umożliwić omijanie znaków przez rowerzystów w deszczu. Zasady tworzenia i umieszczania znaków poziomych są takie same jak wyżej opisanych znaków pionowych28. Na skrzyżowaniach tras głównych z pozostałymi należy podawać informacje drogowskazami opisującymi kierunki i numery tras, a w wypadku tras rekreacyjnych - nazwę miejscowości lub obszaru oraz odległość w km i ewentualną nazwę trasy. Na przecięciu tras głównych wskazane jest umieszczanie tablic informacyjnych z mapami głównych tras rowerowych29. Istotny jest monitoring oznakowania. Kradzież czy zniszczenie oznakowania powinno być szybko zdiagnozowane, a brakujący znak powinien zostać jak najszybciej zastąpiony innym. W związku z tym użytkownicy powinni mieć możliwość powiadomienia instytucji zajmującej się utrzymaniem trasy/oznakowania o brakach w oznakowaniu (wykorzystanie GIS/mapy interaktywnej). Stan faktyczny i prawny oznakowania tras rowerowych w Polsce Oznakowanie trasy rowerowej w Polsce znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ujednoliciło to oznakowanie szlaków rowerowych, które do tej pory przyjmowało najróżniejsze formy. Sposób oznakowania szlaków rowerowych został oparty na zaleceniach PTTK i zaprezentowany jest poniżej. Rys. 1. Sposób oznakowania szlaków rowerowych R-1 - Szlak rowerowy krajowy R-1a - Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego R-1b - Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego R-2 - Szlak rowerowy międzynarodowy R-2a - Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego R-3 - Tablica szlaku rowerowego 28 29 Ibidem. Ibidem. 52 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z d. 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W Polsce wyraźnie brakuje jednolitego oznakowania i wykonane jest ono w różnych standardach (zgodnie z powyższymi przykładami, według wytycznych PTTK, indywidualnie przez samorządowców lub organizacje). Żaden ze sposobów oznakowania nie spełnia standardów europejskich. Z tego powodu, jak również ze względu na skalę przedsięwzięcia (pierwsza ponadregionalna trasa rowerowa w Polsce) i źródło jego finansowania w „Standardach dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”, opracowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r. założono wykorzystanie najlepszych europejskich wzorców. W dokumencie tym wskazano system duński, jako pierwowzór do zaprojektowania kompleksowego systemu oznakowania szlaków rowerowych w Polsce. Od 2010 r. duże postępy w tej dziedzinie uczyniła organizacja „Miasta dla Rowerów”, która na potrzeby uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury przygotowała spójny zestaw oznakowania. Pomimo tego, że starania strony społecznej, jak również Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie doprowadziły, do dnia opracowania niniejszego Studium Wykonalności, do zmiany obowiązującego rozporządzenia, przekazany do PARP wypracowany zestaw znaków ocenić należy za jedyną kompleksową propozycję oznakowania szlaku rowerowego, stanowiącą właściwą alternatywę dla obowiązującego zestawu znaków szlaków rowerowych. Jej olbrzymią zaletą jest także fakt przeprowadzenia szerokich konsultacji w środowisku rowerowym 30 skupionym wokół organizacji MDR . PARP zadeklarowała wsparcie poprzez MRR w procesie lobbowania na rzecz zmiany rozporządzenia, a w przypadku braku możliwości zmiany rozporządzenia (w terminie umożliwiającym właściwe oznakowanie trasy w okresie realizacji projektu) opracowanie systemu oznakowania dla trasy w Polsce Wschodniej, opartego o już wypracowany optymalny wzorzec MDR. Sposób znakowania trasy rowerowej w Polsce Wschodniej Z uwagi na napięty harmonogram wdrażania Działania V.2 PO RPW oraz zaistniałe problemy z uzgodnieniem zmiany obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, konieczne jest przyjęcie szczególnego trybu projektowania rozwiązań szlakowych na trasie rowerowej w Polsce Wschodniej. W „Standardach dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (Kraków 2010) zapisano rekomendację zastąpienia obecnie obowiązujących znaków typu „R” bardziej czytelnym systemem oznakowania opartego o najlepsze doświadczenia z Europy Zachodniej (tzw. system Duński). Obecny brak dialogu w sprawie zmiany obowiązującego rozporządzenia uniemożliwił właściwe zaprojektowanie i opisanie systemu rekomendowanego przez MRR w ramach Działania V.2 PO RPW opartego na obowiązujących przepisach. W związku z zaistniałym impasem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o konieczności niezależnego przygotowania kompleksowego katalogu znaków (księga znaków łącznie ze znakami i tablicami informacyjno-promocyjnymi), zawierającego również oznakowanie szlakowe, które będzie wykorzystywane w projekcie. Na dzień 30 marca 2012 r. przewiduje się dwie ścieżki procedowania: - konsekwentne dążenie do wprowadzenie do rozporządzenia optymalnych rozwiązań opartych o najlepsze praktyki, a w przypadku braku odpowiedniej implementacji rekomendowanych rozwiązań do 31 grudnia 2013 roku, - przyjęcie w formie uchwały sejmiku w poszczególnych województwach zaprojektowanego katalogu znaków i przyjęcie przedstawionych w nim rozwiązań do realizacji w projektach realizowanych w ramach Działania V.2 PO RPW (oznakowanie takie funkcjonowałoby jako dodatkowe oznakowanie szlaku rowerowego wprowadzone jako warunek dofinansowania projektu). Niezależnie od wskazanych scenariuszy (czas potrzebny na wdrożenia obu rozwiązań) Beneficjenci nie mogą ze względu na napięty harmonogram Działania V.2 PO RPW wstrzymywać prac projektowych w ramach przygotowania projektów. Dlatego też rekomendowane jest zlecenie projektów budowlanych wraz z projektami organizacji ruchu dla działań inwestycyjnych na poszczególnych odcinkach, ze wskazaniem, iż docelowo projektowane rozwiązania zostaną scalone w szlak rowerowy. Projekty organizacji ruchu powinny uwzględniać (szczególnie w rejonie skrzyżowań), że oprócz standardowych znaków drogowych pojawi się w ciągu 3 lat oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego (zagwarantowanie miejsca dla oznakowania szlaku rowerowego na słupkach oznakowania pionowego). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem projekt organizacji ruchu należy wykonać w oparciu o: 30 Organizacje skupione w sieci "Miasta dla Rowerów" są wymienione na stronie: http://miastadlarowerow.pl/index_o_nas.php#grupy. 53 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z pó póź zm.) późn. Rozporządzenie dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych Wewn trznych i Administracji w spr sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z 2002 roku z późn. pó póź zm.) Rozporządzenie dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania zarz ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zarz dzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 roku) Rozporządzenie dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ądzeń bezpieczeństwa stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 roku). Oznakowanie szlakowe kowe powstanie po zakończeniu zako czeniu wszystkich zaplanowanych działa działań inwestycyjnych tj. gdy Beneficjent będzie dzie miał pewność pewność,, ze zaprojektowany szlak rowerowy jest przejezdny na całym odcinku i zachowuje docelowe parametry bezpieczeństwa. bezpiecze W związku z powyższym na etapie projektów budowlanych, projekty organizacji ruchu, nie będą b musiały obligatoryjnie zawierać elementów szlakowych, a jedynie warunki techniczne dla infrastruktury powinny uwzględniać docelowe jej wykorzystanie. Zgodnie z ww. przepisami należy ży zzastosować poniżej ej wymienione oznakowanie drogowe – projektowane na etapie projektów budowlanych w zakresie projektu organizacji ruchu : - drogi dla rowerów- C C-13 C-13a - droga dla rowerów i pieszych (z dobrymi standardami dla rowerzystów) 16a - rowerowe (chodniki udostępnione udost rowerzystom) ciągi pieszo-rowerowe - C-16a pasy dla rowerów - P-23 23 - skrzyżowania - - inne – oprócz ww. znaków dotyczących dotycz ruchu rowerowego należy ży zastosować zastosowa oznakowanie dotyczące ce wszystkich uczestników ruchu. W szczególnych przypadkach należy nale zastosować odpowiednie oznakowanie np. w przypadku kontrapasów rowerowych B-2 B2 i D-3 z tabliczkami C-13/C-16 C13/C- C-16 16 z tabliczką tabliczk T-22 pod spodem , linie P-2b, P-7a i P-7b P--11 A-24 D-6a D-6b zastosować wg ww. przepisów T-22 (oraz odpowiedniego oznakowania na wlotach poprzecznych). W przypadku śluz rowerowych: dwie linie zatrzymania i pas rowerowy doprowadzający doprowadzaj cy do śśluzy wg wzoru jak wyżej podano. Oznakowanie szlakowe – wprowadzone po zakończeniu zako wszystkich działań ń inwestycyjnych. Podstawowe oznakowanie turystyczne zostanie wdrożone wdro po zmianie rozporządzenia dzenia lub zostan zostaną oparte na rozwiązaniach zaniach wypracowanych przez organizację organizacj „Miasta dla Rowerów”: oznakowanie szlaku krajowego z jego numerem w przypadku trasy tras w Polsce Wschodniej prawdopodobnie nr 1 oznakowanie szlaku krajowego z jego numerem i odległościami odległo odległoś do wybranych miejscowo miejscowości jazda na wprost 54 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium jazda w prawo oznakowanie drogowskazowe – kierunek w prawo oznakowanie drogowskazowe– kierunek na wprost tablice przeddrogowskazowe z numerem szlaku rowerowego krajowego i regionalnego podjazd dalszy przebieg szlaku dalszy przebieg szlaku dalszy przebieg szlaku W związku z powyższym dopuszcza się możliwość działania Beneficjenta w następujących wariantach: Wariant 1 (rekomendowany) – przygotowanie projektów organizacji ruchu w projekcie budowlanym z przewidzeniem miejsca na oznakowanie "duńskie". Wariant 2 - projekt organizacji ruchu w projekcie budowlanym z oznakowaniem turystycznym wg obecnych przepisów (zmiana oznakowania turystycznego w momencie zmiany rozporządzenia lub wprowadzenia katalogu znaków wprowadzonych uchwałą sejmiku województwa). Wariant 3 - projekt organizacji ruchu w projekcie budowlanym bez oznakowania turystycznego (zmiana projektu organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu oznakowania turystycznego w momencie zmiany rozporządzenia lub wprowadzenia katalogu znaków wprowadzonych uchwałą sejmiku województwa). Warunki realizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) - miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych31. MOR o wyższym standardzie może także gwarantować: WC, restauracje i bary, miejsca noclegowe, wypożyczalnie rowerów, sklepy spożywcze z wyposażeniem rowerowym, punkty serwisowe itp. W celu bezpieczeństwa i wygody użytkowników trasy rowerowej zaleca się powstanie MOR w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych. MOR-y powinny być zagospodarowanymi miejscami na szlaku, gwarantując możliwość odpoczynku i zjedzenia posiłku, powinny być wyposażone w sanitariat, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę informacyjną. Podstawową infrastrukturą MOR-u jest parking rowerowy, który powinien się cechować: - konstrukcją umożliwiającą wygodne przypinanie ramy roweru - a więc powinny umożliwiać oparcie roweru oraz przypięcie do stojaka ramy i jednego koła roweru przy pomocy pojedynczego zapięcia. (zaleca się stosowanie stojaka w kształcie odwróconej litery U), 31 Definicja według „Standardów dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”. 55 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - możliwością parkowania roweru na poziomie terenu, - prostotą i powszechnością, - trwałością - odpornością na warunki atmosferyczne i działania dewastacyjne, - estetyką i dopasowaniem do otoczenia, - niekolidowaniem z przebiegiem trasy rowerowej, drogi dla pieszych i pojazdów zmotoryzowanych, - bezpieczeństwem (zaleca się monitorowanie takiego miejsca), - dostępnością 24 godziny na dobę, - odpowiednią liczbą stanowisk. Zaleca się, aby powstały następujące rodzaje MOR-ów: - MOR z parkingiem dla rowerów. W tym miejscu użytkownicy trasy mogą odpocząć, schronić się przed deszczem. W związku z tym powinien zawierać ławki i stoły, zadaszenie, oświetlenie, znaki informacyjne oraz stojaki rowerowe. Powinien znajdować się co 5-10 km. - MOR z toaletami, obiektami gastronomicznymi, sklepami spożywczymi, sklepem ze sprzętem sportowym i serwisem rowerowym, mapami i znakami informacyjnymi. Powinien znajdować się co 15-30 km trasy, - MOR z obiektami noclegowymi (kempingami, schroniskami, pensjonatami, kwaterami prywatnymi, hostelami i hotelami). Powinny znajdować się co 50 km, - MOR w miejscu węzłów integracyjnych, aby rowerzysta mógł zmieniać środki transportu. Zaleca się, aby w takim miejscu znajdowały się parkingi i przechowalnie dla rowerów i bagażu, wypożyczalnie roweru, punkty gastronomiczne, sklepy spożywcze, sklepy ze sprzętem sportowym i serwisem rowerowym, znaki informacyjne i mapy trasy. Skomunikowanie z dalekobieżnym transportem zbiorowym nie powinno być rzadziej niż 150 km. Natomiast skomunikowanie z transportem lokalnym i regionalnym powinno być znacznie częściej. Zaleca się, aby Miejsca Obsługi Rowerzystów powstały w miejscach o dogodnej lokalizacji dla turystów, a więc w okolicy zabytków, miast, lasu lub węzłach komunikacyjnych. Lokalizacja MOR-ów zostanie uzgodniona w porozumieniach z beneficjentami/partnerami. Miejsca, gdzie znajdują się MOR-y zostaną umieszczone na mapach, znakach drogowych, w punktach informacji turystycznej oraz w internecie. Nakłady inwestycyjne do poniesienia na infrastrukturę towarzyszącą dotyczą całości trasy bez względu na typ nawierzchni. Na potrzeby studium wykonalności założono, że MOR-y będą zlokalizowane co 5 km w obszarach miejskich oraz co 10 km poza obszarami miejskimi. W celu oszacowania kosztów przyjęto, że każdy z nich będzie wyposażony w tablicę informacyjną, kosze, ławki, stół, stojak na rowery, wiatę oraz WC. Dodatkowo przyjęto założenie, że w miastach co 2 km, a poza miastami co 5 km zlokalizowane będą stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Łączną kwotę przeznaczoną na infrastrukturę towarzyszącą oszacowano na poziomie 1.856.615,64 PLN brutto (bez kosztów około inwestycyjnych, takich jak wykonanie dokumentacji, zarządzanie, nadzór, opłaty). Planuje się, że wzdłuż trasy wykonanych zostanie 68 MOR, koszt inwestycji oszacowano na poziomie 666.976,89 PLN brutto (koszt budowy MOR składa się na koszt budowy infrastruktury towarzyszącej). 2.1.3. Opis celów projektu W ramach działania V.2 Trasy rowerowe PO RPW realizowana będzie kompleksowa inwestycja mająca na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego, która przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. Projekt Województwa Podlaskiego będzie realizowany w powiatach: suwalskim, miasto na prawach powiatu Suwałki, sejneńskim, augustowskim, monieckim, białostockim, łomżyńskim, miasto na prawach powiatu Łomża, miasto na prawach powiatu Białystok, hajnowskim oraz siemiatyckim. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu, a także wywoła impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu. Realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia rowerowych tras turystycznych przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Wspierane działania w istotny sposób wpłyną na poprawę dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie stworzą możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej. Będzie to stymulującym czynnikiem do dostosowania i rozbudowy lokalnej bazy turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej na wsi. Realizowane działania mają pozytywnie wpłynąć na rozwój małej przedsiębiorczości ze 56 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium specjalnym uwzględnieniem agroturystyki. Mieszkańcom miast Polski Wschodniej stwarza możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w granicach makroregionu. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego. Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu, są: - ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, - promocja bogatej historii wielokulturowych kresów, - rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką, - promocja turystyki rowerowej w Polsce na arenie międzynarodowej, - ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym, - stworzenie markowego produktu turystycznego opartego o projektowaną trasę - poprawa wizerunku województwa podlaskiego, - propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia, - zwiększenie dostępności do oferty turystycznej oraz kulturowej województwa podlaskiego, - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych oraz wzrost turystyki regionu związanego ze wzrostem gospodarczym. W sferze przestrzennej zidentyfikowano następujące cele pośrednie: - wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego, jako miejsca aktywnego wypoczynku, - poprawę atrakcyjności przestrzennej terenu bezpośrednio objętego projektem jako obszaru do wypoczynku i rozrywki. W sferze gospodarczej założono następujące cele pośrednie: - podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii, - poprawę wizerunku obszarów świadczących oferty z zakresu turystyki aktywnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie, - uaktywnienie procesów optymalizacji struktury gospodarczej z osiągnięciem wzrostu udziału usług turystycznych, gastronomii, handlu typowego oraz usług wyższego rzędu. W sferze społecznej założono następujące cele pośrednie: - aktywizację zawodowa i społeczną osób objętych pomocą społeczną poprzez nowe możliwości zarobku wynikające z rozwoju turystyki, - aktywizację sportową, - promocję zdrowego trybu życia powiązanego z aktywnością ruchową. Wszystkie wyżej wymienione cele są zgodne z metodą SMART, czyli każdy z nich jest: konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny oraz określony w czasie. Cele są sformułowane konkretnie. Są one mierzalne, m. in. poprzez: ilość imprez i wydarzeń kulturalnych i turystycznych, ilość osób korzystających z aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, ilość turystów polskich i zagranicznych korzystających z oferty opartej na atrakcjach oraz kulturze regionu; zmniejszenie wydatków przeznaczanych na rekompensatę zniszczeń na terenach cennych przyrodniczo; zwiększenie możliwości dojazdu do atrakcji turystycznych; zwiększenie ilości firm i usług o działalności opartej na turystyce. Wymienione cele są osiągalne. Będzie to można stwierdzić, gdy m. in. nastąpi wzrost turystów/osób korzystających z ofert kulturalno-turystycznych w regionie; nastąpi wzrost dochodów pochodzących z sektora turystycznego; zmniejszy się bezrobocie. Cele są realistyczne, biorąc pod uwagę potencjał turystyczny województwa oraz wzrost zainteresowania turystyką aktywną, w tym rowerową. Cele są określone w czasie - zakłada się ich wykonanie od zrealizowania inwestycji przez okres następnych 5 lat. Projekt ma pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, a fakt, że inwestycja jest realizowana na obszarze pięciu województw Polski Wschodniej wpłynie na rozwój turystyki rowerowej nie tylko w województwie podlaskim, ale i całej Polsce. W rezultacie region Polski Wschodniej spostrzegany będzie jako bardzo atrakcyjny turystycznie pod względem przyrodniczym, kulturalnym oraz możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. 57 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 2.2. 2.2.1. Możliwe warianty Najważniejsze warianty realizacji projektu W oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który był załącznikiem do umowy na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” prace wykonywane były etapowo. Zgodnie z ideą „od ogółu do szczegółu” etap II został podzielony na podetapy IIa, IIb, IIc. Każdy z nich polegał na wariantowaniu, co ostatecznie umożliwiło wskazanie optymalnego przebiegu trasy. Etap IIa polegał na wyborze korytarza trasy, Etap IIb polegał na wyborze wariantu/wariantów do inwentaryzacji terenowej, Etap IIc polegał na inwentaryzacji wariantu/ów oraz na jej podstawie określeniu koniecznych działań inwestycyjnych. W ramach etapu IIa przeprowadzono analizę wielokryterialną trasy rowerowej. Celem przeprowadzonej analizy wielokryterialnej był wybór rozwiązania optymalnego z pośród wariantów (Korytarz „0” Marszałkowski, Korytarz „1”, Korytarz „2” Społeczny) szlaku rowerowego. Dzięki przeprowadzonym badaniom, inwentaryzacji oraz analizie porównawczej z podobnymi projektami realizowanymi w Europie dobrano odpowiednie kryteria tematyczne i przypisano im odpowiednie wagi. Tab. 9. Grupy kryteriów i ich wagi Nazwa grupy kryteriów Waga grupy kryterium [%] A Wpływu na zrównoważony rozwój 20 B Atrakcyjność turystyczna korytarza trasy rowerowej 20 C Funkcjonalne 15 D Transportowe 20 E Ekonomiczno-społeczne 15 F Przyrodnicze 10 Razem 100 Źródło: Opracowanie własne. Planowana trasa rowerowa ma przede wszystkim charakter turystyczny. Lokalnie będzie wykorzystywana przez mieszkańców do przemieszczania się na krótkie dystanse (do pracy, szkoły, sklepu, urzędu, itp.) maksymalnie na odległość do 6-9 km. W związku z powyższym największą wagę przypisano dla kryteriów wpływu na rozwój zrównoważony oraz kryteriów atrakcyjności turystycznej korytarza Trasy rowerowej (w sumie 40% możliwej do uzyskania punktacji). Kryteria te wskazują na znaczenie Trasy rowerowej dla rozwoju turystyki oraz obrazują stan atrakcyjności turystycznej przeciętych przez nią terenów. Kryteriom transportowym i kryteriom przyrodniczym ze względu na ich wpływ na odbiór Trasy rowerowej przez użytkowników przyznano 30% możliwej do uzyskania punktacji. Najmniejszą ilość punktów (w sumie 30% możliwej do uzyskania punktacji) przypisano kryteriom funkcjonalnym i ekonomiczno-społecznym. Kryteria te pozwalają ocenić przede wszystkim stopień bezpieczeństwa podróżujących, dostępność Trasy rowerowej oraz oszacować koszty jej zrealizowania. Analizę wielokryterialną przeprowadzono dla każdego województwa w Polsce Wschodniej. W związku z różnorodnością kryteriów wyboru optymalnego wariantu trasy rozważono dodatkowe warianty stanowiące połączenie wariantów „0”, „1”, „2”. Pozwoliło to na optymalny wybór i rekomendację optymalnego przebiegu wariantu do dalszych prac w ramach realizacji projektu. Warianty opracowane w „Studium przebiegu korytarza głównego”: Korytarz „0” - Marszałkowski (kolor zielony), Korytarz „1” (kolor ciemnozielony, linia przerywana), Korytarz „2” - Społeczny (kolor pomarańczowy) oraz zgromadzone dane w GIS posłużyły, jako materiał wyjściowy do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej. Na potrzeby analiz wszystkie korytarze zostały zunifikowane - przyjęto jednakową szerokość 10 km. 58 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 3. Korytarze przebiegu trasy Źródło: Opracowanie własne. 59 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Po uzyskaniu do poszczególnych kryteriów stosownych danych i dokonaniu obliczeń wskaźników przeprowadzono wyliczenia punktowe każdego z korytarzy zgodnie z następującymi wzorami: - dla kryteriów, w których najwyżej punktowany był wskaźnik w największym stopniu realizujący kryterium: P = w * Wa / max (w1; w2; w3) gdzie: P – uzyskana punktacja, w – wskaźnik dla danego wariantu, Wa – maksymalna liczba punktów, max (w1; w2; w3) – maksymalna wartość wskaźnika spośród trzech wariantów - dla kryteriów, w których najwyżej punktowany był wskaźnik w najmniejszym stopniu realizujący kryterium: P = [min (w1; w2; w3) / w] * Wa gdzie: P – uzyskana punktacja, w – wskaźnik dla danego wariantu, Wa – maksymalna liczba punktów, min (w1; w2; w3) – minimalna wartość wskaźnika spośród trzech wariantów Zestawienie zbiorcze wraz z wynikami prac prezentuje tabela poniżej. Należy podkreślić, że dla każdego podkryterium w oparciu o technologię GIS wykonana została analiza przestrzenna. Szczegółowy materiał można znaleźć w opracowaniu pn. „Analiza wielokryterialna wyboru korytarza trasy rowerowej w województwie podlaskim” (Załącznik nr 6). 60 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 10. Kryteria wyboru korytarza trasy rowerowej – wpływ na zrównoważony rozwój, atrakcyjności turystycznej, funkcjonalne 0 - 25 0 - 25 Korytarz realizacji budowy trasy rowerowej marszałkowski wariant 1 społeczny Korytarz 0 Korytarz 1 Korytarz 2 pt. pt. pt. pt. pt. pt. x waga1 x waga1 x waga1 25,00 5,0000 23,10 4,6192 23,86 4,7715 19,21 3,8425 25,00 5,0000 13,05 2,6108 0 - 25 25,00 5,0000 21,27 4,2546 19,85 3,9691 0 - 25 24,49 4,8974 18,7399 23,59 4,7176 18,5914 25,00 5,0000 16,3514 pt. pt. x waga pt. pt. x waga pt. pt. x waga 0 - 30 19,28 3,8565 30,00 6,0000 24,26 4,8513 0 - 30 0 - 40 27,45 37,13 5,4898 7,4251 16,7713 30,00 33,15 6,0000 6,6306 18,6306 22,07 40,00 4,4137 8,0000 17,2650 pt. pt. x waga pt. pt. x waga pt. pt. x waga 0 - 25 16,95 2,5425 24,18 3,6263 25,00 3,7500 0 - 10 0 - 15 0 - 10 0-0 0 - 20 0 - 20 10,00 12,84 7,58 0,00 18,76 16,67 1,5000 1,9265 1,1366 0,0000 2,8141 2,5011 12,4208 5,99 15,00 10,00 0,00 18,94 13,35 0,8991 2,2500 1,5000 0,0000 2,8407 2,0029 13,1190 6,81 13,41 5,41 0,00 20,00 20,00 1,0220 2,0117 0,8111 0,0000 3,0000 3,0000 13,5949 Kryteria wyboru wariantu A. Wpływ na zrównoważony rozwój A1 A2 A4 wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby turystów wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby rowerzystów lokalnych ocena możliwości zapewnienia powstania największej liczby tras rowerowych dochodzących ("ości kręgosłupa ryby") wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej B. Kryteria atrakcyjności turystycznej A3 B2 B3 atrakcje turystyczne najbardziej rozpoznawalne w Polsce i poza granicami obiekty wpisane na listę zabytków atrakcyjność krajobrazowa C. Kryteria funkcjonalne B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 wpływ kolizyjnych skrzyżowań z drogami o znacznym natężeniu ruchu liczba kolizyjnych skrzyżowań z koleją w korytarzu po śladzie trasy liczba węzłów komunikacji kolejowej liczba węzłów komunikacji zbiorowego transportu samochodowego inne połączenia komunikacyjne (promy, lotniska) gęstość sieci dróg powiatowych i gminnych w korytarzu gęstość sieci dróg wojewódzkich i krajowych w korytarzu WAGA WAGA WAGA 0.20 0,20 0,15 Źródło: Opracowanie własne. 61 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 11. Kryteria wyboru korytarza trasy rowerowej – transportowe, ekonomiczno-społeczne, przyrodnicze D. D1 D2 D3 D4 D5 E. E1 E2 E3 E4 F. F1 F2 F3 F4 Korytarz realizacji budowy trasy rowerowej Kryteria wyboru wariantu marszałkowski wariant 1 społeczny W0 W1 W2 Kryteria transportowe WAGA 0,20 pt. pt. x waga pt. pt. x waga pt. pt. x waga współczynnik wydłużenia po śladzie trasy 0 - 20 12,36 2,4722 20,00 4,0000 17,33 3,4654 możliwość zapewnienia niwelety o małym pochyleniu 0 - 20 18,14 3,6272 20,00 4,0000 13,95 2,7909 spójność połączenia korytarza z sąsiednimi województwami 0 - 20 20,00 4,0000 20,00 4,0000 10,00 2,0000 wynikowa długość po śladzie trasy 0 - 25 14,98 2,9969 25,00 5,0000 23,99 4,7982 obszary zurbanizowane jako obszary utrudnień dla ruchu rowerowego 0 - 15 10,13 2,0264 7,93 1,5862 15,00 3,0000 15,1227 18,5862 16,0546 Kryteria ekonomiczno-społeczne WAGA 0,15 pt. pt. x waga pt. pt. x waga pt. pt. x waga wpływ wyboru korytarza na koszty budowy 0 - 30 25,02 3,7533 21,46 3,2195 30,00 4,5000 koszty wykupu gruntów / wywłaszczeń 0 - 15 12,82 1,9225 15,00 2,2500 13,82 2,0734 efekty ekonomiczne 0 - 30 30,00 4,5000 29,30 4,3957 25,90 3,8855 efekty społeczne 0 - 25 20,82 3,1228 19,64 2,9454 25,00 3,7500 13,2986 12,8106 14,2089 Kryteria przyrodnicze WAGA 0,10 pt. pt. x waga pt. pt. x waga pt. pt. x waga parki narodowe w korytarzu 0 - 30 30,00 3,0000 20,29 2,0293 15,18 1,5183 parki krajobrazowe w korytarzu 0 - 30 30,00 3,0000 8,37 0,8365 0,00 0,0000 obszary "Natura 2000" w korytarzu 0 - 10 10,00 1,0000 6,36 0,6359 8,55 0,8550 obszary leśne w korytarzu 0 - 30 26,66 2,6662 20,12 2,0124 30,00 3,0000 9,6662 5,5141 5,3733 Suma: 1,00 86,0196 87,2518 82,8480 Źródło: Opracowanie własne. 62 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wpływ na rozwój zrównoważony W ramach kryteriów A oceniono oddziaływanie przebiegu poszczególnych korytarzy na sektor turystyki: na wzrost liczby turystów, na wzrost liczby rowerzystów lokalnych, możliwości zapewnienia powstania największej liczby tras rowerowych dochodzących ("ości kręgosłupa ryb”). Najlepszy w tej kategorii - korytarz 2 „2” cechuje się najniższą liczbą miejsc noclegowych na km oraz najwyższym modelowym średniorocznym rowerowym ruchem lokalnym. Wariant ten ma najgęściej rozbudowaną, istniejącą, sieć dróg rowerowych, co pozwala na lepsze wykorzystanie projektowanej trasy. Między innymi te aspekty zaważyły na uzyskaniu przez korytarz „2” najwyższej ilości punktów w kategorii wpływu na zrównoważony rozwój, mimo, że korytarz ten ma najniższe poparcie społeczne, wyrażone w przeprowadzonych badaniach ankietowych. Kryteria atrakcyjności turystycznej W ramach kryteriów B - atrakcyjności turystycznej rozumianej, jako zespół walorów przyrodniczych, pozaprzyrodniczych oraz antropogenicznych, zostały ocenione atrakcje turystyczne najbardziej rozpoznawalne w Polsce i poza granicami, obiekty wpisane na listę zabytków oraz atrakcyjność krajobrazowa otoczenia trasy rowerowej. Założono, że ilość punktowych atrakcji turystycznych oraz zróżnicowana fizjografia krajobrazu wpływa na zwiększenie zainteresowania użytkowników danego terenu. Kryteria funkcjonalne W ramach kryteriów C oceniony został wpływ połączeń i układu komunikacyjnego na proponowane korytarze trasy rowerowej. Rozwojowi ruchu rowerowego sprzyja duża liczba możliwych połączeń z innymi rodzajami transportu: koleją, autobusami, promami, samolotami oraz rozbudowana sieć dróg powiatowych i gminnych. Negatywnie natomiast oddziaływają: skrzyżowania z koleją i drogami o znacznym natężeniu ruchu oraz duża gęstość dróg krajowych i wojewódzkich. Kryteria transportowe W ramach kryteriów D oceniony został przebieg korytarzy trasy rowerowej (współczynnik wydłużenia, niweleta o małym pochyleniu, spójność połączenia korytarza z sąsiednimi województwami, długość trasy, powierzchnia obszarów zurbanizowanych). Założono, że najwyżej zostanie oceniony korytarz najkrótszy, posiadający wszystkie punkty styku z trasami w sąsiadujących województwach oraz przebiegający przez tereny o niewielkiej różnicy poziomów i obszary niezurbanizowane. Kryteria ekonomiczno-społeczne W ramach kryteriów E oceniony został wpływ przebiegu trasy na uwarunkowania społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Kryteria przyrodnicze Grupa kryteriów F ocenia atrakcyjność trasy pod względem przyrodniczym. Wybrane do analizy elementy pozwalają w kompleksowy i czytelny sposób wybrać wariant, który przebiegając przez tereny cenne przyrodniczo eksponuje ich walory jednocześnie chroniąc to, co najcenniejsze. Prowadząc trasę rowerową na takich obszarach należy zwrócić uwagę, że pozwala ona kanalizować ruch turystyczny przyczyniając się jednocześnie do ochrony obszarów wartościowych. Omawiane powyżej kryteria miały przyczynić się do wyboru najbardziej różnorodnego korytarza, przebiegającego przez obszary o niecodziennych walorach środowiska. Założono, że im więcej atrakcji przyrodniczych i terenów zielonych znajduje się na przebiegu trasy rowerowej tym jest ona ciekawsza i lepiej postrzegana przez użytkowników. „Atrakcje przyrodnicze” przyciągają turystów oraz wyznaczają cel podróży. Przeprowadzenie trasy rowerowej przez te obszary przyczyni się do ich popularyzacji, zwiększy świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz uzmysłowi użytkownikom formy i rodzaje ochrony na danych obszarach. Korytarz „1” uzyskał największą liczbę punktów w Kryteriach B (Atrakcyjności turystycznej) i D (Transportowych) oraz zajął drugie miejsce w Kryteriach A (Wpływu na zrównoważony rozwój), C (Funkcjonalnych) i F (Przyrodniczych). Korytarz „1” przebiega przez tereny o dużej ilości atrakcji turystycznych (Kryterium B1) i obiektów wpisanych na listę zabytków (Kryterium B2), ponadto to jest wariant najkrótszy (Kryterium D4), wytyczony przez tereny najbardziej płaskie (Kryterium D2) i stosunkowo niewiele wydłużony po śladzie trasy (Kryterium D1). Ponadto posiada on uzgodnione wszystkie punkty styku z trasami w sąsiednich województwach (Kryterium D3). Niska rozbieżności w punktacji pomiędzy kolejnymi wariantami spowodowana jest dużą liczbą kryteriów i podkryteriów, a wynik końcowy jest ich średnią. Z tej racji do dalszych prac rekomendowano wariant „W1”. Zamawiający oraz beneficjent potwierdzili rekomendację przyjmując ten korytarz, jako optymalny 63 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium i jednocześnie jako warsztat do pracy dla kolejnych etapów studium. Uzgodniono również, wykonanie w pełni oznakowanej odnogi do Łomży. 2.2.2. Analiza wariantów projektu W ramach etapu IIb w oparciu o wykonaną analizę wielokryterialną (etap IIa) zatwierdzono korytarz przebiegu trasy rowerowej, w granicach którego zaproponowano niżej opisane warianty. Warianty zostały poddane wielu analizom w ramach opracowania etapu IIb, na podstawie których zarekomendowano optymalny przebieg trasy rowerowej (wariant rekomendowany). Mapa. 4. Optymalny korytarz wraz ze śladem trasy Źródło: Opracowanie własne. 64 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wariant 1 – przebiegał po drogach krajowych 7,7km, wojewódzkich 48,6km, powiatowych 300,8km, gminnych 67,4km i innych 93,3km. Jego łączna długość wyniosła 517,8km. Wariant 1 tylko na bardzo krótkich odcinkach wykorzystywał drogi krajowe. Część trasy prowadzona była drogami leśnymi i polnymi, które zostały wskazane jako odcinki podstawowe w wyniku odbytych konsultacji społecznych. W aspekcie prognostycznym ruch rowerowy wzdłuż tego wariantu był wynikiem nakładania się na trasę ruchu turystycznego i ruchu codziennego. Wariant 2 – stanowił alternatywę dla wariantu 1, wykorzystując pętle i obejścia. Prowadził drogami krajowymi 13,8km, wojewódzkimi 31,5km, powiatowymi 367,2km, gminnymi 74,9km i innymi 118,4km. Jego łączna długość wyniosła 608,5km. W aspekcie prognostycznym ruch rowerowy wzdłuż tego wariantu był wynikiem nakładania się na trasę ruchu turystycznego i ruchu codziennego. Na odcinkach trasy, które stanowią „objazdy” i są wydłużone w stosunku do przebiegu wg wariantu 1, ruch codzienny nie korzystał z tych odcinków i prowadzony jest najkrótszymi połączeniami. Ruch turystyczny, w szczególności jednodniowy, korzystał z tych odcinków. Wariant 0 – przebiegał po drogach krajowych 96,6km, wojewódzkich 193,9km, powiatowych 92,7km, gminnych 3,0km i innych4,9km. Jego łączna długość wyniosła 391,1km. Zapewniają one połączenie wzdłuż wybranego korytarza. Założono, że w wariancie tym nie będzie się prowadziło zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury rowerowej, jak również nie nastąpi spodziewany wzrost turystycznego ruchu rowerowego spowodowany zwiększeniem bazy noclegowej i gastronomicznej, które wg przyjętych założeń są czynnikami generującymi potoki turystycznego ruchu rowerowego. W aspekcie prognostycznym ruch rowerowy wzdłuż wariantu na odcinkach miejskich i zamiejskich generowany był przez zagospodarowanie przestrzenne. Dla okresu prognoz jego wzrost spowodowany będzie wzrostem liczby mieszkańców (tereny zurbanizowane) oraz wzrostem średniorocznego dobowego ruchu samochodowego. Wariant Rekomendowany – przebiegał po drogach krajowych 7,7km, wojewódzkich 44,6km, powiatowych 300,6km, gminnych 71,2km i innych 93,3km. Jego łączna długość wyniosła 517,4km. W aspekcie prognostycznym ruch rowerowy wzdłuż tego wariantu był wynikiem nakładania się na trasę ruchu turystycznego i ruchu codziennego. Ruch turystyczny, w szczególności jednodniowy, korzystał z tych odcinków. Wariant był optymalnym połączeniem wariantu 1 i 2. Prowadził w minimalnym stopniu drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz uwzględnia walory krajobrazowe oraz niektóre propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych. W ramach konsultacji z JST uzgodniono wszystkie styki pomiędzy miastami/gminami oraz przebieg Trasy. Na poniższej mapie zaprezentowano warianty przebiegu trasy: - wariant 1 - kolor zielony, - warianty alternatywne – kolor niebieski, - wariant 0 – kolor czerwony. 65 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 5. Warianty przebiegu trasy Źródło: Opracowanie własne. 66 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium W ramach realizacji Etapu IIb zostały wykonane poniższe analizy. Terenowe uwarunkowania realizacyjne Materiałem źródłowym był przebieg trasy wskazany jako optymalny w wyniku prac nad etapem IIa. Sam przebieg trasy wraz z korytarzem był wynikiem opracowania „Studium przebiegu…” (Załącznik nr 4), a jego dokładność można porównać do opracowania mapowego o skali 1:200.000. W związku z powyższym ślad trasy wymagał gruntownej analizy, a w efekcie końcowym wymagał wkreślenia od początku, tak by jego przebieg odzwierciedlał dokładność opracowania 1:25.000. Wariant został opracowany na podkładach map topograficznych, ortofotomapach i warstwy wektorowej - sieć drogowa. Kolejnym etapem prac była analiza już uszczegółowionego wariantu pod kątem przewyższeń i niekorzystnych dla rowerzystów spadków. Dzięki zastosowaniu Numerycznego Modelu Terenu, odzwierciedlającego rzeźbę terenu, możliwe było wykonanie map spadków oraz na jej podstawie wkreślenie alternatywnych wariantów wszędzie tam gdzie wymagała tego sytuacja (gdzie spadki przekraczały 5%). Bezpośrednim zagrożeniem dla wykonalności trasy jest występowanie obszarów niekorzystnych terenowo. Wariant trasy został przeanalizowany pod kątem przejezdności, a w szczególności występowania obszarów zalewowych czy ogólnie mówiąc czasowo zamkniętych. Wszelkie zidentyfikowane „wąskie gardła” były podstawą do wkreślenia obejścia trasy głównej – wariantów alternatywnych. Znając warianty trasy możliwa była identyfikacja partnerów – jednostki, przez których teren prowadzi trasa. Konsultacje i uzgodnienia dotyczące lokalnego przebiegu wariantów trasy Istotnym elementem prac były liczne konsultacje. Stanowiły one cenny element, dzięki któremu Wykonawca mógł przedstawić samorządom, instytucjom, społeczności lokalnej, osobom zainteresowanym plany dotyczące realizacji projektu. Należy zaznaczyć, iż konsultacje nie ograniczyły się tylko do prezentacji projektu, a posłużyły także jako platforma wymiany opinii i pomysłów. I - W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z Beneficjentem (w dn. 30.08.2010r), gdzie zaprezentowano przebieg Trasy oraz metodologię dalszych prac. Celem spotkania było określenie roli Beneficjenta w dalszym procesie realizacji projektu, przeprowadzenie pogłębionej ankiety nr IV określającej stopień przygotowania Beneficjenta do wdrażania projektu; udzielenie informacji w sprawie założeń dotyczących: finansowania projektu, sposobie jego realizacji, zapewnienia trwałości i możliwości wykorzystania doświadczeń zdobytych przy realizacji innych projektów; przedstawienie wzoru Porozumienia Beneficjent – Partner. II - Następnie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony, wraz ze wstępnie zidentyfikowanymi Partnerami (dn. 20.09.2010r). Celem spotkania było między innymi podpisanie deklaracji Współpracy na płaszczyźnie Beneficjent-Partner. III – w dniach 7.12.2010 r., 9.12.2010 r., 14.12.2010 r., 15.12.2010 r., odbyły się kluczowe spotkania z Partnerami na poziomie powiatów. Na spotkaniach przedyskutowane zostały propozycje Wykonawcy poprowadzenia Trasy. W pierwszym punkcie uzgodniono punkty styku z sąsiednimi gminami, następnie przedstawiciele Partnerów mogli wkreślić swoje propozycje poprowadzenia alternatywnych przebiegów Trasy. Zaproponowane warianty zostały wektoryzowane i uwzględnione w dalszych analizach. Duża część z zasadnych propozycji została ostatecznie uwzględniona jako wariant rekomendowany. IV – w dniach 2.12.2010 r., 03.12.2010 r., przeprowadzone zostały niezmiernie ważne spotkania informacyjne ze społecznościami lokalnymi. Po prezentacji projektu odbyła się dyskusja, której owocem były cenne opinie i nowe pomysły na poprowadzenie trasy. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość wypełnienia wniosku z własną propozycją przebiegu, popartą argumentami. Propozycje wykraczające poza korytarz trasy zostały wykluczone. Wszystkie zasadne propozycje wariantów zostały uwzględnione w dalszych analizach. Beneficjent – Województwo Podlaskie podpisał deklaracje/porozumienia w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej z następującymi parterami: Powiat Sejneński, Powiat Moniecki, Powiat Łomżyński, Powiat Białostocki, Powiat Siemiatycki, Powiat Hajnowski, Gmina Jeleniewo, Gmina Krasnopol, Gmina Giby, Gmina Płaska, Gmina Augustów, Gmina Sztabin, Gmina Jaświły, Miasto i Gmina Goniądz, Gmina Trzcianne, Gmina Wizna, Gmina Piątnica, Miasto Łomża, Miasto i Gmina Tykocin, Miasto i Gmina Choroszcz, Miasto Białystok, Miasto i Gmina Supraśl, Gmina Gródek, Gmina Michałowo, Gmina Narewka, Gmina Białowieża, Miasto Hajnówka, Miasto i Gmina Kleszczele, Gmina Czeremcha, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Mielnik. 67 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Analiza środowiskowa32 Wykonawca przeanalizował dwa warianty: główny oraz tzw. obejścia. Wariant główny przebiegał po drogach krajowych 6,9km, wojewódzkich 48,8km, powiatowych 305,6km, gminnych 66,8km i innych 89,7km. Łączna długość wynosi 517,8km.Obejścia trasy głównej stanowiły alternatywę przyjmując formę pętli i obejść. Wariant wykorzystujący obejścia prowadził drogami krajowymi 17,7km, wojewódzkimi 35,4km, powiatowymi 374,4km, gminnymi 93,5km i innymi 122,3. Łączna długość wyniosła 643,3km. Powstały one w trakcie prac kameralnych w oparciu o terenowe uwarunkowania realizacyjne, analizę środowiskową, badania natężenia i prognozy ruchu na drogach wraz z możliwością wykorzystania dróg publicznych oraz konsultacji i uzgodnień dotyczących lokalnego przebiegu Trasy głównej w poszczególnych JST. Ponieważ trasa rowerowa z założenia nie oddziałuje w sposób negatywny na środowisko, wykonawca przeprowadził porównawczą analizę środowiskową poszczególnych wariantów wyłącznie pod kątem atrakcyjności przyrodniczokrajobrazowej, a następnie na tej podstawie wskazał rekomendowany przebieg trasy. Należy podkreślić, że rekomendacja wykonana na potrzeby analizy środowiskowej nie pokrywa się w całości z ostateczną rekomendacją, tym nie mniej miała ona duży wpływ na jej kształt. Kryteriami wyższej wagi podczas ostatecznej rekomendacji było bezpieczeństwo, uwarunkowania terenowe oraz bezpośredniość (współczynnik wydłużenia). Wstępna analiza oddziaływania na obszary Natura 2000 wskazuje, że rozwiązanie przebiegu trasy rowerowej (zarówno trasy głównej jak i obejść) nie stanowi zagrożenia zarówno dla przedmiotów ochrony, integralności obszaru oraz spójności sieci. Wynika to bądź z braku stwierdzonych potencjalnych negatywnych oddziaływań lub z istnienia możliwości technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed skutkami prac realizacyjnych. Korzystnym jest prowadzenie przebiegu na terenie obszarów chronionych, gdyż otwiera to je na zorganizowaną turystykę z wykorzystaniem środków transportu nieemitujących zanieczyszczeń i niegenerujących oddziaływania akustycznego. Z uwagi na rekreacyjny i turystyczny charakter ruchu rowerowego na terenach pozamiejskich prowadzenie trasy rowerowej korzystne jest po drogach lokalnych, atrakcyjnych pod względem krajobrazowym, z mniejszym natężeniem ruchu. Prowadzenie trasy rowerowej po drogach o niskim natężeniu ruchu wiąże się ze znacznie mniejszym zakresem ewentualnych koniecznych działań inwestycyjnych (w przypadku dróg o natężeniu do 3000 p/d działania sprowadzają się w większości do działań organizacyjnych ruchu - wynika to z założeń). Podsumowując, trasa rowerowa przebiega przez 20 obszarów Natura 2000: SOO Ostoja Suwalska, SOO Jeleniewo, OSO Puszcza Augustowska, SOO Ostoja Wigierska, SOO Ostoja Augustowska, OSO Ostoja Biebrzańska, SOO Dolina Biebrzy, OSO Bagno Wizna, OSO Przełomowa Dolina Narwi, OSO Bagienna Dolina Narwi, SOO Narwiańskie Bagna, SOO Ostoja Knyszyńska, OSO Puszcza Knyszyńska, OSO Dolina Górnej Narwi, SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, SOO Puszcza Białowieska, OSO Puszcza Białowieska, SOO Jelonka, OSO Dolina Dolnego Bugu, SOO Ostoja Nadbużańska, dwa parki krajobrazowe: Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, cztery parki narodowe: Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy. Szczegółowy zestawienie obszarów chronionych, przez które przechodziła trasa rekomendowana i alternatywy znajduje się z Załączniku nr 5. Badanie natężenia ruchu i prognoz ruchu na drogach oraz możliwości poprowadzenia trasy rowerowej z wykorzystaniem dróg publicznych Zgodnie z założeniami projektu, trasa może być prowadzona po drogach publicznych, gdzie ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni na zasadach ogólnych tylko na odcinkach, gdzie średnie dobowe natężenie ruchu samochodowego nie przekracza 1.000 pojazdów/dobę. Dla odcinków, gdzie wartość ta jest przekroczona konieczne jest wydzielenie rowerów z ruchu (np. budowa ścieżki rowerowej). Mając na uwadze powyższe, przebieg trasy był prowadzony z myślą o maksymalnie możliwym ominięciu odcinków obciążonych ruchem. Na potrzeby analizy wykonane zostały prognozy ruchu, w oparciu o GPR2005/2010 oraz własne pomiary ruchu. Wykonawca przeprowadził: analizy i badania natężeń ruchu, prognozy turystycznego ruchu rowerowego, modelowania ruchu rowerowego, ocenę warunków ruchu na istniejących drogach oraz wskazał przebiegi alternatywne, porównał przeprowadzone analiz ruchu z wynikami GPR 2010 oraz podsumował i przedstawił wnioski do dalszych etapów prac. 32 Szczegółowy opis wariantów trasy, opis potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko oraz rekomendację Wykonawcy pod względem atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej znajdują się w „Raporcie z analizy środowiskowej dopuszczalnych przebiegów trasy” wykonanej w trakcie prac nad etapem IIb (Załącznik nr 5). 68 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 12. Zestawienie wariantów z podziałem na kategorie zarządzania dróg W1 Kategoria drogi Krajowe [km] 7,7 W2 [%] 1,5 [km] 13,8 W0 [%] 2,3 [km] 96,6 [%] 24,7 Rekomendowany (w etapie IIB) [km] [%] 7,7 1,5 Wojewódzkie 48,6 9,4 31,5 5,2 193,9 49,6 44,6 8,7 Powiatowe 300,8 58,0 367,2 60,6 92,7 23,7 300,6 57,9 Gminne 67,4 13,0 74,9 12,4 3,0 0,8 71,2 13,7 Inne 93,3 18,2 118,4 19,5 4,9 1,2 93,3 18,2 RAZEM Źródło: Opracowanie własne. 518,8 605,8 391,1 517,4 Wykonawca w ramach analizy przedstawił w formie map w skali 1:300.000 prognozy średniego dobowego ruchu pojazdów na 2010r. dla wariantu 0, 1, 2 i rekomendowanego. Szczegółowy opis analizy znajduje się w opracowaniu etap IIb „Wykonanie analizy wariantowej dopuszczalnych przebiegów trasy głównej” (Załącznik nr 7). 2.2.3. Optymalny wariant projektu Kluczowym etapem, podczas którego ostatecznie wybrano przebieg trasy, był etap IIc. Wynikowy wariant został zweryfikowany poprzez inwentaryzację terenową i wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych. Wariantem rekomendowanym jest przebieg trasy ostatecznie zaprezentowany na mapach sytuacyjnych (tzw. inwestycyjnych) dodatkowo opisany w opracowaniu głównym pn. „Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych”. W ramach prac wskazano optymalny przebieg trasy (wariant rekomendowany). Było to możliwe dzięki: - wykorzystaniu najnowszych technologii (GIS), - bogatych materiałów geodezyjno-kartograficznych (mapy topograficzne, ortofotomapy, numeryczny model terenu, wektorowe bazy danych), - wyników GPR2005/2010 i własnych badań ruchu, - zaangażowaniu partnerów i społeczeństwa (liczne konsultacje z partnerami i społeczeństwem). Podsumowaniem etapu IIb są mapy zbiorcze w skali 1:100 000 prezentujące wszystkie analizowane warianty przebiegu trasy wraz z zaznaczeniem wariantów, które podlegały pracom w etapie IIc. Linią czarną zaznaczono wariant rekomendowany, linią szarą wszystkie badane alternatywne przebiegi trasy. 69 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 6. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. A Źródło: Opracowanie własne. 70 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 7. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. B Źródło: Opracowanie własne. 71 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 8. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. C Źródło: Opracowanie własne. 72 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 9. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. D Źródło: Opracowanie własne. 73 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 10. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. E Źródło: Opracowanie własne. 74 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Etap IIc - przebieg prac W trakcie realizacji Etapu IIc wykonano szczegółową inwentaryzację potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów przebiegu trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych, co umożliwiło ostateczne określenie przebiegu trasy w województwie oraz szacunkowe koszty inwestycyjne i operacyjne dla projektowanej infrastruktury. W wyniku prac nad etapem IIb ustalono optymalne warianty przebiegu trasy, które następnie w trakcie realizacji etapu IIc zostały szczegółowo zinwentaryzowane w terenie. Prace terenowe polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz pomiaru GPS z przejazdu wzdłuż wskazanej trasy. Dodatkowo zostały wykonane pomiary dla punktów charakterystycznych, gdzie ustalono rodzaj nawierzchni i inne parametry geometryczne przekroju drogi (szerokość, infrastruktura towarzysząca). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii obszerny materiał z inwentaryzacji został zaimplementowany do systemu wspomagającego realizację projektu - GIS. Za sprawą równoległego pomiaru GPS możliwe było nadanie georeferencji inwentaryzowanym obiektom. Po zgromadzeniu materiału, zespoły terenowe przekazywały go do centrali, gdzie odbywały się prace kameralne polegające na importowaniu danych do Systemu Informacji Przestrzennej i właściwej jego interpretacji. Równolegle prowadzone były prace nad metodologią wyliczenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Niewątpliwym wyzwaniem było uzyskanie kompromisu pomiędzy dokładnością opracowania a objętością materiału z inwentaryzacji. Ustalono, że przebieg trasy zostanie podzielony na odcinki międzywęzłowe. Każdy z odcinków, poza parametrami definiującymi kategorię drogi (funkcja drogi w sieci), jej nawierzchnię, szerokość, długość, został dodatkowo opisany tzw. kategorią kosztową. Kategoria kosztowa definiuje rodzaj rekomendowanych działań inwestycyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na związane z realizacją odcinka koszty. Przyjęto szereg kategorii kosztowych, które to odpowiadają innemu standardowi Trasy rowerowej. W związku z powyższym każda z kategorii ma przypisaną inną cenę jednostkową, utrzymanie odcinka jest uzależnione od założonych działań inwestycyjnych, np. koszt utrzymania asfaltowej ścieżki rowerowej będzie różny od kosztu utrzymania odcinka trasy, gdzie wykorzystujemy dukt leśny i występuje nawierzchnia gruntowa. Koszt wykonania określonej kategorii został wyliczony na podstawie obowiązujących cen rynkowych wykonania określonej infrastruktury. Koszty utrzymania trwałości zostały oszacowane w oparciu o własne doświadczenie i założenia z Niebieskiej Księgi (założenia zostały zaadaptowane na potrzeby ruchu rowerowego). Mając uzgodnione koszty jednostkowe oraz bogaty materiał z inwentaryzacji terenowej rozpoczęto prace nad przypisywaniem dla konkretnych odcinków dróg odpowiednie kategorie kosztowe. Możliwości przypisania kategorii były podyktowane warunkami terenowymi, założeniami projektu i uzgodnieniami z MRR/PARP/beneficjentem/partnerami. Najczęstszymi ograniczeniami były: szerokość pasa drogowego, szerokość jezdni, zachowanie właściwego odwodnienia drogi, rodzaj nawierzchni oraz natężenie ruchu samochodowego. Mając ostatecznie określone działania inwestycyjne w całym województwie możliwe było wykonanie analiz przestrzennych, które dały odpowiedź, jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne i operacyjne dla poszczególnych partnerów, jak również w ujęciu globalnym dla całego województwa. Należy również podkreślić, że dla zestawień zbiorczych w podziale na partnerów w ramach kosztów wykonania infrastruktury liniowej uwzględniono dodatkowo VAT oraz koszty około inwestycyjne, do których zalicza się wykonanie dokumentacji technicznej, zarządzanie projektem, nadzór budowlany, ewentualny zakup gruntu, opłaty i koszty nieprzewidziane. Wybrany wariant jest najbardziej zasadny ekonomicznie, nie mniej niewykluczone są jego uzasadnione modyfikacje w trakcie prac nad dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis wybranego wariantu trasy oraz mapy sytuacyjne w skali 1:25.000 z przebiegiem wariantu i założonymi działaniami inwestycyjnymi (mapa inwestycyjna) znajduje się w dokumentacji złożonej w ramach realizacji etapu IIc „Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych” (Załącznik nr 8). Współczynnik wydłużenia Wydłużenie turystycznej trasy rowerowej nie może być zbyt duże, ponieważ rodzi to zagrożenie, że turyści rowerowi opuszczą daną „wydłużoną” Trasę i podróżować będą możliwie najkrótszą drogą. Licząc wskaźnik wydłużenia według klasycznej metody za pomocą linii „powietrznej” łączącej punkt początkowy i końcowy uzyskamy wartość tego wskaźnika na poziomie 2.18. Doświadczenia zagraniczne w tym względzie wskazują, że współczynnik wydłużenia Trasy rowerowej nie powinien przekraczać 20% - 40% w stosunku do trasy najkrótszej mierzonej po sieci drogowej, jako realnej alternatywy do przeprowadzenia podróży. Zaprojektowana Trasa rowerowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim ma długość 509,474 km (bez odnogi do Augustowa, Łomży i Białowieży). Oznacza to, że współczynnik wydłużenia względem wariantu bezinwestycyjnego (391,1 km) wynosi 1.30, 75 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium który jest mniejszy od 1.4, wskazany w Kryteriach wyboru projektów, jako wskaźnik optymalny, zapewniający turystom długodystansowym szybki i sprawny przejazd. Wariant bezinwestycyjny to możliwe najkrótsze połączenie po istniejącej sieci drogowej (z preferencją dróg wyższych klas) z punktami „stałymi” trasy ( w przypadku woj. podlaskiego będą to m.in.: Suwałki, Augustów, Goniądz, Tykocin, Białystok, Michałowo, Hajnówka, Nurzec-Stacja). Dopuszczalne warianty alternatywne Końcowe opracowanie przebiegu trasy jest opracowaniem koncepcyjnym. W oparciu o możliwie dokładne dane, z należytą starannością i w uzgodnieniu z MRR, PARP, beneficjentem i partnerami określone zostały konieczne działania inwestycyjne dla całego przebiegu trasy w województwie. Na tej podstawie zostały wyliczone koszty inwestycyjne i operacyjne związane z założonymi wcześniej działaniami. Dalszym etapem prac będzie podpisanie umów beneficjent-partner oraz rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną. Nie da się wykluczyć sytuacji, że w trakcie powyższych prac konieczna będzie modyfikacja przebiegu trasy. W przypadku modyfikacji przebiegu należy dążyć do skrócenia przebiegu trasy, ograniczając współczynnik wydłużenia. Dopuszcza się dwie poniższe sytuacje. Przed podpisaniem ostatecznej umowy beneficjent-partner W przypadku problemów w zawarciu porozumienia lub w trakcie negocjacji z partnerem, beneficjent może zmienić przebieg trasy lub założony rodzaj działań inwestycyjnych, o ile wcześniej zyska akceptację Instytucji Pośredniczącej PO RPW. Jakakolwiek zmiana przebiegu musi być silnie uargumentowana i zasadna. Należy zdecydowanie unikać fundamentalnych modyfikacji przebiegu. W trakcie prac nad dokumentacją techniczną W związku z faktem, że opracowanie zostało wykonane w dokładności co najmniej odpowiadającej mapie w skali 1:25.000 i materiał ma charakter koncepcyjny, możliwe są uzasadnione zmiany w przebiegu trasy lub założonych rodzajach działań inwestycyjnych. Podstawą takich zmian mogą być szeroko rozumiane kolizje, których nie dało się zidentyfikować na etapie prac koncepcyjnych (np. konieczność wykupów gruntu i zidentyfikowane problemy ze strony właściciela nieruchomości, bardzo złe warunki gruntowe, problematyczne kolizje z infrastrukturą obcą, itp.) jak również brak możliwości realizacji zadania w założonym harmonogramie, co jest bezpośrednio powiązane z możliwością finansowania zadania z budżetu projektu (np. budowa nowych obiektów mostowych). Jakakolwiek zmiana przebiegu musi być silnie uargumentowana i zasadna. Projektant musi zyskać potwierdzenie zmiany przebiegu przez beneficjenta i Instytucję Pośredniczącą PO RPW. Należy zdecydowanie unikać fundamentalnych modyfikacji przebiegu. W przypadku, gdy konieczna okazuje się modyfikacja przebiegu, w pierwszej kolejności należy rozpatrzeć warianty alternatywne zaprezentowane w etapie IIb lub IIc. Punkty problematyczne w województwie podlaskim, które udało się zidentyfikować na obecnym etapie omówiono poniżej: - Gmina Suwałki, odcinek od km 49,0 do km 55,1. W przypadku zaniechania planów modernizacji drogi wojewódzkiej nr 653 (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakłada budowę ścieżki rowerowej), należy rozważyć inny wariant omijający drogę wojewódzką (w szczególności newralgiczny odcinek od km 53,5 do km 54,5). - Miasto Augustów, pętla / odnoga do miasta. Punktem problematycznym jest skrzyżowanie z drogą krajową nr 16 (km A 1,2) oraz drogą krajową nr 8 (km A 12,3). Dopuszcza się rezygnację z pętli na odcinku od km A 0 do km A 12,8, realizując wyłącznie odnogą na odcinku od km A 19,1 do km A 12,8. - Gmina Białowieża, odcinek od km B 6,2 do km B 9,0 wzdłuż drogi wojewódzkiej. W przypadku braku możliwości budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym, rozważyć należy realizację wyłącznie odnogi na odcinku B 0,0 do B 6,2. - Gmina Hajnówka / Dubicze Cerkiewne / Kleszczele na odcinku od km 397,4 do km 432,1. W przypadku problemów realizacyjnych rozpatrzyć należy poprowadzenie trasy wzdłuż modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Hajnówka - Kleszczele (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakłada budowę ścieżki rowerowej). 76 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 2.3. 2.3.1. Studium Realizacja projektu Opis lokalizacji Projektowana trasa prowadzi przez tereny powiatów (gmin): - suwalski (gmina Wiżajny, gmina Przerośl, gmina Jeleniewo, gmina Suwałki), - Suwałki (miasto na prawach powiatu), - sejneński (gmina Giby, gmina Krasnopol), - augustowski (gmina Płaska, miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Sztabin). - moniecki (gmina Jaświły, miasto i gmina Goniądz, gmina Trzcianne). - białostocki (gmina Zawady, miasto i gmina Tykocin, miasto i gmina Choroszcz, gmina Wasilków, miasto i gmina Supraśl, gmina Gródek, gmina Michałowo). - zambrowski (gmina Rutki). - łomżyński (gmina Wizna, gmina Łomża). - Łomża (miasto na prawach powiatu), - Białystok (miasto na prawach powiatu), - hajnowski (gmina Hajnówka, miasto Hajnówka, gmina Dubicze Cerkiewne, gmina Czeremcha), - siemiatycki (gmina Milejczyce, gmina Nurzec – Stacja, gmina Mielnik). Uproszczony opis lokalizacji trasy: Laszkiemie > Kłajpeda > Przełomka > Szurpiły > Jeleniewo > Leszczewo > Suwałki > Leszczewek Magdalenowo > Studziany Las > Frącki > Mikaszówka > Płaska > Augustów (łącznik do miasta) Białobrzegi > Wrotki > Dolistowo > Wroceń > Goniądz > Strękowa Góra > Łomża (łącznik do miasta) Targonie Wielkie > Tykocin > Pańki > Białystok > Ogrodniczki > Supraśl > Kołodno > Zarzeczany Suszcza > Siemianówka > Miklaszewo > Białowieża (łącznik) > Hajnówka > Orzeszkowo > Policzna Kleszczele > Dobrowoda > Czeremcha > Nurzec – Stacja > Moszczona Królewska > Mielnik > Niemirów > > > > > Szczegółowy opis przebiegu trasy, wraz z założonymi działaniami inwestycyjnymi znajduje się w dokumentacji wykonanej w zakresie etapu IIc pn. „Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych”. 2.3.2. Niezbędne rodzaje czynności Zadania, które należy wykonać, aby zrealizować projekt, są podzielone na następujące fazy i czynności: - prace przygotowawcze: - podpisanie umów beneficjent – partner (Załącznik nr 10), - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej dla nowo budowanych odcinków trasy rowerowej, adaptacji skrzyżowań, obiektów mostowych, oznakowania i infrastruktury towarzyszącej, - wykonanie stosownej dokumentacji i uzyskanie uzgodnień i pozwoleń na budowę, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych na wybór wykonawcy dla nowo budowanych odcinków trasy rowerowej, adaptacji skrzyżowań, obiektów mostowych, oznakowania i infrastruktury towarzyszącej, - realizacja robót: - wykonanie konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni ulepszonej: - doprowadzenie do grupy nośności G1, - przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, - zapewnienie odwodnienia, - budowa zjazdów, przebudowa krawężników, - przebudowa/budowa urządzeń BRD (balustrady, bariery), - wykonanie adaptacji pobocza i budowa ciągów rowerowych, - wykonanie adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich, 77 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - wykonanie oznakowania w specjalnym duńskim systemie, - wykonanie infrastruktury towarzyszącej, - nadzór nad wykonywanymi robotami, - odbiór i rozliczenie końcowe: - odbiór robót, - rozliczenie końcowe inwestycji, - rozliczenie z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, - zarządzanie projektem: - obsługa księgowo-finansowa inwestycji, - monitorowanie wskaźników, - zarządzanie ryzykiem, - utrzymanie rezultatów projektu (utrzymanie bieżące i remont cząstkowy), - działania informacyjno-promocyjne. Do wykonania zadań niezbędne będą następujące materiały i maszyny: - materiały budowlane - zakupione od wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w drodze przetargu zgodnie z Prawem zamówień publicznych, - znaki drogowe - zlecone do wykonania zewnętrznemu wykonawcy, wyłonionemu w drodze przetargu zgodnie z Prawem zamówień publicznych, - wyposażenie infrastruktury towarzyszącej - zakupione od wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w drodze przetargu zgodnie z Prawem zamówień publicznych, - maszyny i urządzenia - niezbędne do wykonania trasy rowerowej będą posiadały firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargu zgodnie z Prawem zamówień publicznych. W ramach wykonania trasy rowerowej następujące usługi będą zlecone na zewnątrz: - wykonanie dokumentacji technicznej, - wykonanie robót budowlanych, - wykonanie oznakowania, - wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie powyższe usługi zostaną zlecone wykonawcom, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, są uprawnieni do wykonywania określonej działalności. 2.3.3. Założenia do harmonogramu realizacji projektu Założenia Harmonogram realizacji projektu jest zależny od przyjętej metodologii wdrażania projektu. Do sporządzenia harmonogramu przyjęto następujące założenia: - beneficjent finalizuje rozmowy z partnerami podpisaniem umów, - po nabyciu praw autorskich przez MRR i przekazaniu dokumentacji do beneficjenta w zakresie etapu III rozpoczną się prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, - wykonawca przed wejściem w teren otrzyma prawomocne i ostateczne decyzje administracyjne, - wybór wykonawców nastąpi terminowo bez protestów, - w trakcie realizacji inwestycji nie zdarzą się nieprzewidziane okoliczności techniczne mogące mieć wpływ na termin zakończenia budowy, - w trakcie realizacji nie zaistnieją nieprzewidziane zdarzenia (protesty, strajki itp.) mogące mieć wpływ na termin zakończenia budowy, - łagodna zima pozwoli na realizowanie robót, - płatności za roboty branżowe będą wypłacane w równych miesięcznych częściach stosownie do harmonogramu robót. Do harmonogramu przyjęto następujące elementy składowe zadania inwestycyjnego: - podpisanie porozumień - umów z partnerami, - przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie (podpisanie umowy o dofinansowanie), - przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej (wyłonienie wykonawcy), - wykonanie dokumentacji technicznej (uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, uzyskanie prawa do dysponowania gruntem, uzyskanie pozwolenia na budowę), - przetarg na roboty budowlane (wyłonienie wykonawcy), - prace budowlane, - nadzory, 78 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium zarządzanie, opłaty i inne, odbiory końcowe. Podział na zadania Prezentowany harmonogram obejmuje realizację projektu jako jedno zadanie dla całego województwa. W związku z możliwością podziału zadań, ramy czasowe poszczególnych elementów zostały wydłużone (np. uzyskanie pozwoleń na budowę dla poszczególnych odcinków może potrwać nawet 4 miesiące). Dopuszczalne jest zróżnicowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia robót w zależności od złożoności zadania cząstkowego, jednak realizacja musi zakończyć się przed końcem 2015r. Oprócz podziału zadania na odcinki, możliwy jest również podział tematyczny, na: - wykonanie oznakowania informacyjnego / kierunkowego dla całej trasy: rekomenduje się rozpocząć prace jak najpóźniej, w celu uniknięcia ewentualnych zniszczeń oznakowania, bądź braku spójności z projektowanymi elementami trasy, - wykonanie adaptacji skrzyżowań, - wykonanie adaptacji obiektów inżynierskich: szczególną uwagę należy zwrócić na nowo budowane obiekty (obiekt nr II_III kładka na rzece Bug oraz obiekt nr 14 na drodze wojewódzkiej nr 664), ze względu na procedurę środowiskową, prace należy rozpocząć jak najszybciej, - wykonanie infrastruktury towarzyszącej: w podpisanych porozumieniach beneficjent – partner powinny zostać wskazane ostateczne lokalizacje takich miejsc wraz z założoną kategorią MOR, - wykonanie infrastruktury liniowej. Analiza finansowa i ekonomiczna wykonana jest w podziale na lata. W celu uszczegółowienia harmonogram został przygotowany w rozbiciu miesięcznym (rozliczenia miesięczne). Dodatkowe założenia: - dokumentacja techniczna: dopuszczalna jest płatność częściowa za wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozliczenie końcowe po uzyskaniu przez wykonawcę wszelkich pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, - wykup gruntu: przyjęto, że procedura nie będzie rodzić konfliktów, ponieważ zakres wykupów może dotyczyć przede wszystkim wąskich pasów terenu przyległych do pasa drogowego, dodatkowo rekomenduje się wykup gruntu za 150% jej wartości rynkowej, - prace budowlane: założono tzw. „sprzedaże miesięczne” wykonanych robót, dzieląc koszt budowy przez liczbę miesięcy prowadzonych robót, - nadzory: założono stałe nadzory inwestorskie nad pracami budowlanymi, - zarządzanie, opłaty i inne: przyjmuje się, że począwszy od 2012r. w pełni zaangażowana zostaje Jednostka Realizująca Projekt (koszty zarządzania), rozpoczynają się procedury przygotowawcze i prowadzenie projektu (opłaty, doradztwo, inne). Łączne koszty podzielone zostały przez liczbę miesięcy realizacji projektu. Założony harmonogram stanowi załącznik do opracowania. W przypadku znaczących zmian w założonych datach realizacji poszczególnych zadań, możliwe jest sporządzenie stosownych aneksów do umowy o dofinansowanie. Ostatnie zadania/kontrakty muszą zostać rozliczone do końca 2015 roku. 79 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 2.4. 2.4.1. Studium Stan po realizacji Opis stanu po realizacji projektu Produkty projektu Produkty to bezpośrednie, materialne efekty zrealizowanych działań, muszą być osiągnięte w trakcie „życia” projektu. Produkty przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich. Wskaźniki produktu liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej trasy). Produktem jest trasa rowerowa prowadząca przez pięć województw, w tym województwo podlaskie o długości 592,327 km (z łącznikami do Augustowa, Łomży i Białowieży) od okolic miejscowości Laszkiemie na granicy z województwem warmińsko – warmińskim do przeprawy promowej nad rzeką Bug w okolicy Niemirowa (zakłada się budowę kładki pieszo – rowerowej). W ramach prowadzonej trasy rowerowej powstaną: - ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa, - elementy infrastruktury towarzyszącej (miejsca obsługi rowerzystów, tablice informacyjne, stojaki), - oznakowanie trasy, - specjalnie adaptowane skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Wartości docelowe wskaźników produktu zostały opracowane w ramach etapu IIc, w którym wykonano szczegółową inwentaryzację potrzeb inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych. Realizacja rzeczowa projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” zostanie osiągnięta w 2015r. i w tym czasie zostaną osiągnięte wskaźniki produktu. Tab. 13. Wskaźniki produktu projektu Wskaźnik produktu Długość oznakowanej trasy rowerowej Jednostka Wartość docelowa (2015r.) km 592,327 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej km 64,862 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych o nawierzchni z kruszywa km 0,192 Długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) km 6,538 Długość utwardzonych dróg (z kruszywa) km 35,753 Długość przebudowanych dróg gruntowych km 80,337 Liczba przebudowanych skrzyżowań szt. 20 Liczba przebudowanych obiektów inżynierskich szt. 18 Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich (kładek) szt. 2 Liczba przygotowanych Miejsc Obsługi Rowerzysty szt. 68 szt. 143 Liczba ustawionych stojaków rowerowych Źródło: Opracowanie własne. Rezultaty projektu Rezultaty to fizyczne efekty osiągnięcia celu bezpośredniego i wpływ zrealizowanych działań (stworzonych produktów), osiągane natychmiast po realizacji projektu; określają zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów. Zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej”, w ramach osi priorytetowej V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, jako obowiązkowy wskaźnik rezultatu należy przyjąć liczbę udostępnionych atrakcji turystycznych. Na podstawie wyników kompleksowej analizy ekonomicznej zaproponowano rozszerzenie listy wskaźników rezultatu. Tab. 14. Wskaźniki rezultatu projektu Wskaźnik rezultatu Jednostka Wartość docelowa (2016r.) Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych szt. 102 Liczba nowych miejsc noclegowych szt. 124 80 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD 2007 szt. 46 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) etat 0 etat 0 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Źródło: Opracowanie własne. Analizując zestaw wskaźników produktu i rezultatu odniesiono możliwe do osiągnięcia wartości do założeń Programu Operacyjnego. Wyznaczenie w Województwie Podlaskim trasy o długości 592,327 km pozwoli na wypełnienie wskaźnika PO RPW (2000 km) w 29,62%. Dokonując agregacji kluczowych działań inwestycyjnych dotyczących nawierzchni trasy rowerowej (nowe ścieżki rowerowe, wydzielenie rekomendowanego pasa dla rowerów, adaptacje poboczy, zabudowa rowów, przebudowa chodników w ciągi pieszo-rowerowe, itd.), stwierdzono możliwość wypełnienia wskaźnika PO RPW nowych dróg rowerowych (430 km) w 24,96%. Liczba udostępnionych dzięki wyznaczonej trasie atrakcji turystycznych w województwie podlaskim stanowić będzie 62% wymaganego w PO RPW wskaźnika (200 szt.). Zarządzającym trasą na terenie województwa podlaskiego będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspólnie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Partnerzy i Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będą wspólnie odpowiedzialni za utrzymanie trwałości rezultatów projektu w ciągu 5 lat od ukończenia inwestycji, tj. do 2020r. Partnerzy będą odpowiedzialni za monitorowanie, bieżące naprawy, konserwację, oznakowanie trasy rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie gminy (gdy dotyczy) w okresie zachowania trwałości. Ponadto Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie odpowiedzialny za trwałość oznakowania na całej trasie. W ciągu pierwszego i drugiego roku eksploatacji trasy rowerowej jej użytkownicy będą mieli możliwość podzielenia się swoją opinią na temat jej stanu i zdarzeń na trasie. Dzięki temu zarządzający trasą będą mogli dostosować ją do wymagań użytkowników. W ten sposób trasa będzie modyfikowana, aby zapewnić jej funkcjonalność, wygodę i bezpieczeństwo. Rozwój sieci tras rowerowych i bazy turystycznej Po zakończeniu realizacji projektu przewidywane są działania mające na celu dalszy rozwój sieci tras rowerowych w województwie podlaskim. Do istniejącego ciągu trasy będą komplementarnie i sukcesywnie dołączane i dobudowywane nowe trasy i ścieżki rowerowe, które razem będą tworzyć spójną całość. Zapewni to turystom dotarcie do jak największej liczby zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, a mieszkańcom województwa sprawną komunikację rowerową łączącą wiele miejscowości. Dodatkowo wytworzona infrastruktura będzie monitorowana i naprawiana, a także udoskonalana, aby dostosować ją do wymogów i potrzeb użytkowników trasy oraz, aby zapewnić bezpieczeństwo przejazdu. Miejsca Obsługi Rowerzysty będą również usprawniane, aby zapewniały wszystkie potrzeby rowerzystów na trasie. Wykonawca rekomenduje, aby Beneficjent wprowadził system motywacji dla przedsiębiorców, którego celem będzie pobudzenie ich zaangażowania. Może to wspomóc rozbudowę infrastruktury hotelowej, gastronomicznej, rekreacyjnej i innej związanej z obsługą wygenerowanego ruchu turystycznego. Promocja projektu Beneficjent projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, wynikający z uregulowań zawartych w przepisach krajowych i unijnych. Promocja projektów związana jest z obowiązkiem informowania opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w celu zachęcenia potencjalnych Beneficjentów do skorzystania z nich. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją 33 Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Obowiązki beneficjenta są następujące : - informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (obligatoryjne jest używanie pełnych nazw, nie skrótów), - obowiązek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami całej dokumentacji, która dotyczy realizowanego projektu, - umieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu przez UE w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta, - zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem, 33 „Zasady promocji Projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013” (wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010). 81 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - dbanie o widoczność oznaczeń, - dbanie o wizerunek PO RPW poprzez przestrzeganie jednolitych zasad wizualizacji projektów. Wytyczne dotyczące promocji projektów obowiązujące Beneficjenta przedstawione są szczegółowo w dokumencie ,,Zasady promocji Projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20072013” (wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010). W ramach projektu uwzględniono koszty wymienionych działań o charakterze informacyjnym w ramach kosztów zarządzania projektem. Wyszczególniono koszt budowy tablic pamiątkowych, które będą usytuowane w Miejscach Obsługi Rowerzysty oraz wzdłuż trasy przy nowych obiektach inżynierskich oraz na nowych odcinkach trasy o długości co najmniej 2 km. W województwie podlaskim założono budowę 85 tablic. Przy oszacowanej kwocie budowy jednej tablicy pamiątkowej równej 1.250,00 PLN, dla umieszczenia tablic w całym województwie przewiduje się budżet 106.250,00 PLN brutto. 2.4.2. Matryca logiczna projektu Celem bezpośrednim projektu trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, obejmującym województwo podlaskie, jest: Rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. Realizacja celu projektu ma przyczynić się do trwałych, istotnych korzyści, a więc m. in.: zwiększenia liczby turystów w województwie podlaskim, zwiększenia liczby przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, wykorzystując przy tym walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Nie wpływając negatywnie na naturalne obszary chronione, projekt przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Trasa będzie stymulującym czynnikiem rozwoju ekonomicznego oraz restrukturyzacji wsi. Mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i całej Polski i Europy, stworzy możliwość spędzania aktywnego wypoczynku. W związku z tym cel nadrzędny projektu, czyli taki, do którego projekt się przyczynia, jest zgodny z celem głównym Osi Priorytetowej V Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Osiągnięcie wyżej wymienionych celów zostanie wykonane poprzez budowę tras rowerowych wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą pięć województw Polski Wschodniej, w tym województwo podlaskie. Poniżej została zmieszczona matryca logiczna projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, obejmującej województwo podlaskie. 82 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 15. Matryca logiczna projektu Rezultaty Produkty Działania Źródła informacji o wskaźniku Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu Dochody gmin województwa podlaskiego pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z sektora turystyki Liczba przyjazdów turystycznych do województwa podlaskiego Dane GUS dostarczane w cyklu rocznym Rozwój turystyki rowerowej w województwie podlaskim Liczba osób korzystających z produktów turystycznych Liczba powstałych do 2020r. tras rowerowych dochodzących (tzw. „ości kręgosłupa ryby”) Dane GUS dostarczane w cyklu rocznym, ewidencja tras i ścieżek rowerowych w województwie w 2020r. Maksymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa podlaskiego Źródłem informacji będzie beneficjent sporządzający raport na podstawie danych uzyskanych od partnerów: inwentaryzacja atrakcji turystycznych, dane GUS. 1. Prawidłowe zarządzanie projektem 2. Prawidłowe utrzymanie trwałości projektu 3. Stymulowanie zainteresowania użytkowaniem trasy rowerowej poprzez działania promocyjno-informacyjne 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkownikom trasy 5. Stymulowanie rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców w sektorze turystycznym Poprawa dostępności zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczości w sektorze turystyki Uruchomienie ciągłej trasy rowerowej o różnych standardach nawierzchni Udostępnienie elementów infrastruktury towarzyszącej (MORy, tablice informacyjne, stojaki) Oznakowanie trasy Przebudowane na potrzeby budowy trasy rowerowej skrzyżowania i obiekty inżynierskie Działania Opracowanie dokumentacji projektowej Realizacja prac budowlanomontażowych Nadzór inwestorski Zarządzanie projektem Realizacja działań promocyjnoinformacyjnych Zapewnienie trwałości projektu Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych - 102 szt. Liczba nowych miejsc noclegowych - 124 szt. Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD 2007 - 46 szt. Długość oznakowanej trasy 592,327 km Dł. wybudowanych ścieżek rowerowych o naw. asfalt. 64,862 km Dł. wybudowanych ścieżek rowerowych o naw. z kruszywa 0,192 km Dł. ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) 6,538 km Dł. utwardzonych dróg (naw. z kruszywa) 35,753 km Długość przebudowanych dróg gruntowych 80,337 km Liczba przebudowanych skrzyżowań 20 szt. Liczba adaptowanych obiektów inżynierskich 18 szt. Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich 2 szt. Liczba przygotowanych Miejsc Obsługi Rowerzysty 68 szt. Liczba stojaków dla rowerów 143 szt. Środki Zasoby ludzkie - wykwalifikowana kadra beneficjenta Zasoby rzeczowe - odpowiednie zasoby rzeczowe beneficjenta Zasoby finansowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 48.557.215,58 PLN, budżet państwa – 5.712.613,60 PLN, wkład własny beneficjenta – 2.856.306,80 PLN Źródłem informacji będzie Instytucja Zarządzająca sporządzająca raport na podstawie dokumentów źródłowych beneficjenta oraz partnerów: protokoły zdawczo-odbiorcze, dowody księgowe lub równoważne, dodatkowe ekspertyzy. Jednorazowy pomiar stopnia osiągnięcia wskaźników produktu w roku zakończenia inwestycji. Koszty Cel bezpośredni projektu Wskaźniki realizacji W 2015 r. Cel nadrzędny Logika interwencji Środki Wyszczególnienie Koszty budowy trasy rowerowej [1] 39.637.646.00 PLN Koszty adaptacji skrzyżowań 1.054.121,07 PLN Koszty budowy i adaptacji obiektów inżynierskich 2.791.852,77PLN Koszty budowy MOR 666.976,89 PLN Koszt budowy tablic pamiątkowych 106.250,00 PLN Koszt oznakowania szlaku rowerowego 1.037.987,62 PLN Koszt budowy stojaków rowerowych 45.401,12 PLN Koszty około inwestycyjne 11.369.437,70 PLN Założenia 1. Monitoring realizacji projektu 2. Terminowe wykonanie trasy rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 3. Wykonanie inwestycji w ramach założonego budżetu 1. Uzyskanie dofinansowania 2. Utworzenie efektywnej Jednostki Realizującej Projekt 3. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjno-prawnych 4. Realizacja projektu zgodnie z założonym harmonogramem 5. Pomyślne wyłonienie wykonawców w drodze przetargów Źródło: Opracowanie własne. [1] W kosztach uwzględnione jest oznakowanie drogowe 2.947.711,70 PLN 83 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3. Wykonalność finansowo-ekonomiczna 3.1. 3.1.1. Analiza finansowa Założenia metodyczne Celem analizy finansowej jest w szczególności: - ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a także finansowej bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, - weryfikacja trwałości finansowej projektu, - ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego34 oraz Niebieską Księgą35 w ramach analizy finansowej przyjęto następujące założenia: 1. Uwzględniono wartość pieniądza w czasie przy wykorzystaniu metody DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne). 2. Finansową stopę dyskonta przyjęto zgodnie z Niebieską Księgą, tj. na poziomie 5% przy założeniu stosowania cen stałych. 3. Okres odniesienia przyjęto zgodnie z Niebieską Księgą, tzn. 25 lat licząc od roku poniesienia pierwszych nakładów inwestycyjnych. 4. Wartość rezydualną przyjęto zgodnie z Niebieską Księgą przyjmując 100% początkowej wartości gruntów i 40% początkowej wartości robót budowlanych. 5. Analiza sporządzona jest w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdyż podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany (nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe). 6. W analizie zastosowano metodę standardową polegającą na uwzględnieniu przepływów pieniężnych w ramach projektu UE. 3.1.2. Nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania W ramach etapu IIc realizacji projektu oszacowano nakłady inwestycyjne w wysokości 58.951.443,45 PLN brutto. Struktura procentowa poszczególnych kategorii: - dokumentacja – 4,3%, - roboty budowlano-montażowe – 80,0%, - zarządzanie projektem – 2,9%, - opłaty i inne – 5,8%, - nadzór – 1,9%, - grunty – 5,0%. 34 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 35 Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa, Jaspers, grudzień 2008. 84 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Tab. 16. Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne Jedn. 2012 2013 2014 2015 Studium Razem Kwoty netto Dokumentacja Roboty budowlano-montażowe Zarządzanie projektem Opłaty i inne Nadzór Grunty Razem netto PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 1 541 378,62 0,00 321 535,47 643 070,95 0,00 1 487 082,30 3 993 067,34 513 792,87 15 338 387,95 428 713,97 857 427,93 371 552,10 1 487 082,30 18 996 957,13 0,00 15 338 387,95 428 713,97 857 427,93 371 552,10 0,00 16 996 081,95 0,00 7 669 193,98 214 356,98 428 713,97 185 776,05 0,00 8 498 040,98 2 055 171,49 38 345 969,88 1 393 320,39 2 786 640,78 928 880,26 2 974 164,60 48 484 147,40 Kwoty VAT Dokumentacja Roboty budowlano-montażowe Zarządzanie projektem Opłaty i inne Nadzór Grunty Razem VAT PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 354 517,08 0,00 73 953,16 147 906,32 0,00 0,00 576 376,56 118 172,36 3 527 829,23 98 604,21 197 208,42 85 456,98 0,00 4 027 271,21 0,00 3 527 829,23 98 604,21 197 208,42 85 456,98 0,00 3 909 098,85 0,00 1 763 914,61 49 302,11 98 604,21 42 728,49 0,00 1 954 549,42 472 689,44 8 819 573,07 320 463,69 640 927,38 213 642,46 0,00 10 467 296,04 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 1 895 895,70 0,00 395 488,63 790 977,27 0,00 1 487 082,30 4 569 443,90 631 965,23 18 866 217,18 527 318,18 1 054 636,36 457 009,09 1 487 082,30 23 024 228,34 0,00 18 866 217,18 527 318,18 1 054 636,36 457 009,09 0,00 20 905 180,80 0,00 9 433 108,59 263 659,09 527 318,18 228 504,54 0,00 10 452 590,40 2 527 860,93 47 165 542,95 1 713 784,08 3 427 568,16 1 142 522,72 2 974 164,60 58 951 443,45 Kwoty brutto Dokumentacja Roboty budowlano-montażowe Zarządzanie projektem Opłaty i inne Nadzór Grunty Razem brutto Źródło: Opracowanie własne. Tab. 17. Kategorie wydatków w podziale na etapy i zadania Wartość Opis Kategoria wydatków Koszty kwalifikowane (PLN) Etap I: Zadanie 1: Koszty niekwalifikowalne (PLN) Łącznie (PLN) Przygotowanie projektu do realizacji 5 502 025.54 Przygotowanie dokumentacji projektowej 2 527 860.93 - 2 527 860.93 2 974 164.60 - 2 974 164.60 Kontrakt 1: 5 502 025.54 … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Zadanie 2: Wykupy gruntów Kontrakt 1: … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Etap II: Zadanie 1: Kontrakt 1: Realizacja projektu 46 662 138.88 1 825 307.47 48 487 446.35 Roboty budowlane 43 483 619.84 1 825 307.47 45 308 927.31 … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: 85 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Zadanie 2: Montaż infrastruktury towarzyszącej (Miejsca Obsługi Rowerzysty + stojaki) Studium 712 378.02 - 712 378.02 1 428 153.40 - 1 428 153.40 1 037 987.62 - 1 037 987.62 2 570 676.12 - 2 570 676.12 1 142 522.72 - 1 142 522.72 1 428 153.40 - 1 428 153.40 Zarządzanie projektem 2 285 045.44 - 2 285 045.44 Koszty osobowe 1 142 522.72 1 142 522.72 57 126.14 57 126.14 1 085 396.58 1 085 396.58 Kontrakt 1: … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Zadanie 3: Opłaty (nie wliczając wydatków poniesionych na doradztwo) Kontrakt 1: … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Zadanie 4: Oznakowanie szlaku rowerowego Kontrakt 1: Etap III: Zadanie 1: … w tym VAT: Sprawowanie nadzoru i usługi doradcze Sprawowanie nadzoru Kontrakt 1: … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Zadanie 2: Usługi doradcze Kontrakt 1: … w tym VAT: Kontrakt 2: … w tym VAT: Etap IV: Zadanie 1: Zadanie 2: Zakup sprzętu i materiałów Zadanie 3: Koszty ogólne, pozostałe, inne Etap V: Promocja projektu (tablice pamiątkowe) 106 250.00 - 106 250.00 Zadanie 1: Zadanie 2: 57 126 135.98 PROJEKT 1 825 307.47 58 951 443.45 Wprowadza Beneficjent na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wskazując wszystkie kontrakty, jakie planuje zawrzeć w ramach projektu. Należy uwzględnić podział zadań na kontrakty w ilości odpowiadającej stopniowi decentralizacji przygotowania zadań w projekcie. Źródło: Opracowanie własne. W ramach etapu IIc realizacji projektu zidentyfikowano koszty niekwalifikowane. Szczegółowy opis zawarty jest w wykonanej szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych. Tab. 18. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane Koszty kwalifikowane/ Jedn. 2012 niekwalifikowane Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Razem Źródło: Opracowanie własne. PLN PLN PLN 4 569 443,90 0,00 4 569 443,90 2013 22 294 105,35 730 122,99 23 024 228,34 2014 20 175 057,81 730 122,99 20 905 180,80 2015 10 087 528,91 365 061,49 10 452 590,40 Razem 57 126 135,98 1 825 307,47 58 951 443,45 86 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. Montaż finansowy składa się z: - udziału własnego beneficjenta - 5%, - budżetu państwa - 10%, - dofinansowania EFRR - 85%. Tab. 19. Źródła finansowania projektu Źródła finansowania Jedn. 2012 2013 2014 2015 Razem Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych Udział własny % 5,00% Budżet państwa % 10,00% Dofinansowanie EFRR % 85,00% Razem % 100,00% 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych Udział własny PLN 228 472,20 Budżet państwa PLN 456 944,39 Dofinansowanie EFRR PLN 3 884 027,32 Razem PLN 4 569 443,90 1 114 705,27 2 229 410,53 18 949 989,55 22 294 105,35 1 008 752,89 2 017 505,78 17 148 799,14 20 175 057,81 504 376,45 1 008 752,89 8 574 399,57 10 087 528,91 2 856 306,80 5 712 613,60 48 557 215,58 57 126 135,98 Struktura finansowania kosztów całkowitych Udział własny PLN 228 472,20 Budżet państwa PLN 456 944,39 Dofinansowanie EFRR PLN 3 884 027,32 Razem PLN 4 569 443,90 1 844 828,26 2 229 410,53 18 949 989,55 23 024 228,34 1 738 875,88 2 017 505,78 17 148 799,14 20 905 180,80 869 437,94 1 008 752,89 8 574 399,57 10 452 590,40 4 681 614,27 5 712 613,60 48 557 215,58 58 951 443,45 8,01% 9,68% 82,30% 100,00% 8,32% 9,65% 82,03% 100,00% 8,32% 9,65% 82,03% 100,00% 7,94% 9,69% 82,37% 100,00% Struktura finansowania kosztów całkowitych Udział własny % Budżet państwa % Dofinansowanie EFRR % Razem % Źródło: Opracowanie własne. 3.1.3. 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% Harmonogram amortyzacji oraz wartość rezydualna Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego36 okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinien odzwierciedlać jego ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o jego oczekiwaną przydatność beneficjenta, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z właściwych przepisów prawnych. W związku z powyższym w harmonogramie amortyzacji przyjęto stawkę 2,5% dla nakładów inwestycyjnych innych niż grunty37. Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres ekonomicznej użyteczności aktywów jest dłuższy niż okres ich eksploatacji wynikający z przyjętego okresu referencyjnego. W przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości początkowej. Dla pozostałych aktywów wartość rezydualna wynika z przyjętej stopy amortyzacji. 36 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 37 Powyższa stawka jest spójna z propozycją Niebieskiej Księgi, gdzie dla 25-letniego okresu referencyjnego zaleca się przyjęcie 40% wartość nakładów inwestycyjnych innych niż grunty, przy założeniu, że całość nakładów zostanie poniesiona w pierwszym roku. W przedmiotowym projekcie okres inwestycyjny wynosi 4 lata, co skutkuje tym, że wartość rezydualna stanowi 47,5% wartości początkowej aktywów. Wydłużenie okresu referencyjnego o 3 lata daje wynik spójny z zaleceniami Niebieskiej Księgi. 87 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie Wyk. 10. Wartość majątku oraz wartość rezydualna 70 000 000.00 29 563 372.05 60 000 000.00 PLN 50 000 000.00 40 000 000.00 30 000 000.00 20 000 000.00 10 000 000.00 Amortyzacja 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0.00 Wartość majątku Źródło: Opracowanie własne. 3.1.4. Koszty operacyjne W ramach etapu IIc realizacji projektu oszacowano koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem trasy rowerowej w okresie referencyjnym. Koszty utrzymania bieżącego ponoszone są co roku38, z pominięciem okresów, w których występują remonty cząstkowe. Koszty remontu cząstkowego ponoszone są co 5 lat, licząc od pierwszego roku eksploatacji39. Wyk. 11. Koszty operacyjne 5 000 000.00 4 346 810.47 4 500 000.00 4 346 810.47 4 346 810.47 4 346 810.47 4 000 000.00 1 755 656.81 1 755 656.81 2033 2034 1 755 656.81 1 755 656.81 2032 1 755 656.81 2029 1 755 656.81 1 755 656.81 2028 2031 1 755 656.81 2027 1 755 656.81 2024 1 755 656.81 1 755 656.81 2023 2026 1 755 656.81 2022 1 755 656.81 2019 1 755 656.81 1 755 656.81 2018 2021 1 755 656.81 2 000 000.00 2017 2 500 000.00 1 755 656.81 PLN 3 000 000.00 2016 3 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 500 000.00 2036 2035 2030 2025 2020 0.00 Źródło: Opracowanie własne. 38 Zgodnie z metodyką wskazywaną w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych IBDiM koszt utrzymania bieżącego wliczony w koszt remontu cząstkowego. 39 Z uwagi na specyfikę projektu pomija się koszty remontów okresowych. 88 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3.1.5. Studium Trwałość finansowa Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego40 analiza trwałości finansowej ma na celu weryfikację faktu, czy wpływy finansowe (źródła finansowania projektu, łącznie z przychodami, w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz innymi wpływami) wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat. Weryfikacja trwałości finansowej wiąże się ze sporządzeniem prognozy sprawozdania finansowego proforma dla projektu, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Założenia metodyczne do prognozy sprawozdania finansowego proforma Prognoza sprawozdania finansowego została wykonana zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości41, na poziomie grup głównych42. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 2043 dotację w sprawozdaniu finansowym ujęto metodą przychodową, zgodnie z którą dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej liczby okresów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Ustawa o rachunkowości definiuje pozostały przychód operacyjny jako przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną, związane m. in. z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów (także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych). Dotacje są w sposób systematyczny i racjonalny ujmowane jako przychody w okresach, w których zapewniona zostanie ich współmierność z refundowanymi kosztami ujętymi w rachunku zysków i strat. Dotacje dotyczące aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód przez okres ekonomicznego użytkowania tych aktywów. Prognoza bilansu proforma projektu Prognoza bilansu projektu została wykonana zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, na poziomie grup głównych. Dofinansowanie ujęto zostało w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczane jako przyszłe przychody w tempie amortyzacji środków trwałych będących przedmiotem dofinansowania. Przy sporządzaniu bilansu ujęto wkład własny beneficjenta jako kapitał podstawowy projektu po stronie pasywów. Prognoza rachunku zysków i strat proforma projektu Prognoza rachunku zysków i strat projektu została wykonana zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, na poziomie grup głównych. Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie 2007-201344 (priorytet V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe) przyjęto refundację wydatków kwalifikowanych na poziomie 95% (85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa). Dofinansowanie zostało w sposób systematyczny i racjonalny ujęte jako przychód przez okres ekonomicznego użytkowania tych aktywów, których dotyczyło. Stanowi ono zatem przychód przyszłych 40 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 41 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591, tekst ujedn.). 42 Z uwagi na specyfikę projektu przyjęto szczegółowość grup głównych, gdyż w pełni umożliwia zaprezentowanie przepływów w ramach projektu. Tym samym ograniczono objętość sprawozdania finansowego do pozycji relewantnych. 43 Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 320 z 29.11.2008, str. 1-481 z późn. zm.), w tym Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej. 44 Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa, lipiec 2011r. 89 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium okresów (pozycja inne przychody operacyjne), który w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jest jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów. W okresie referencyjnym zysk operacyjny oraz zysk netto dla każdego roku jest ujemny (projekt nie generujący dochodu). Prognoza rachunku przepływów pieniężnych proforma projektu Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu została wykonana zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, na poziomie grup głównych. Dotacja została uwzględniona jako zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych. Przyjęto, że wkład własny beneficjenta będzie przepływem pieniężnym (z punktu widzenia projektu), w związku z czym ujęty został jako wpływ z działalności finansowej (pozycja pozostałe). Środki pieniężne na koniec okresu są wartościami nieujemnymi w każdym roku przyjętego okresu referencyjnego. Z formalnego punktu widzenia beneficjent, tj. Województwo Podlaskie odpowiedzialne jest za utrzymanie trwałości finansowej projektu. W praktyce, na mocy podpisanych porozumień, jednostkami bezpośrednio odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury będą lokalni partnerzy, na terenie których zlokalizowana zostanie infrastruktura. W ocenie trwałości finansowej projektu przyjęto założenie, że beneficjent skutecznie podpisze porozumienia z partnerami lokalnymi, którzy zobowiążą się do ponoszenia kosztów utrzymania bieżącego oraz remontów cząstkowych lub też w inny sposób zapewni wymagane środki finansowe na utrzymanie infrastruktury. Uwzględniając powyższe nie wystąpią niedobory środków pieniężnych, a trwałość finansowa projektu jest zachowana zarówno w okresie realizacji, jak i w ciągu co najmniej 5 lat od jego zakończenia45. 45 W okresie realizacji projektu jego trwałość finansowa zostanie zapewniona poprzez zagwarantowanie wymaganych źródeł finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych (dotacja EFRR, budżet państwa, budżet beneficjenta). W okresie eksploatacji projekt generuje ujemne przepływy pieniężne na działalności operacyjnej w związku z brakiem przychodów oraz koniecznością poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem powstałej infrastruktury. Źródłem finansowania tych kosztów będzie budżet beneficjenta oraz partnerów odpowiedzialnych za utrzymanie trwałości projektu na poziomie lokalnym. 90 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Tab. 20. Bilans proforma projektu - aktywa Wyszczególnienie Jedn. 2012 A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne PLN PLN 4 569 443,90 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) 1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) PLN PLN 4 569 443,90 1 487 082,30 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2) 1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 3 082 361,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN 4 569 443,90 Studium 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2036 27 593 672,24 0,00 27 593 672,24 2 974 164,60 24 619 507,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593 672,24 48 498 853,04 0,00 48 498 853,04 2 974 164,60 45 524 688,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 498 853,04 58 951 443,45 0,00 58 951 443,45 2 974 164,60 55 977 278,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 951 443,45 51 954 283,59 0,00 51 954 283,59 2 974 164,60 48 980 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 954 283,59 44 957 123,74 0,00 44 957 123,74 2 974 164,60 41 982 959,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 957 123,74 37 959 963,88 0,00 37 959 963,88 2 974 164,60 34 985 799,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 959 963,88 29 563 372,05 0,00 29 563 372,05 2 974 164,60 26 589 207,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 563 372,05 AKTYWA C. Aktywa razem Źródło: Opracowanie własne 91 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Tab. 21. Bilans proforma projektu - pasywa Wyszczególnienie Jedn. 2012 Studium 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2036 4 468 183,06 16 051 051,97 0,00 0,00 0,00 -7 193 372,20 -4 389 496,71 47 486 100,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 486 100,53 51 954 283,59 4 254 751,85 27 420 489,67 0,00 0,00 0,00 -18 776 241,10 -4 389 496,71 40 702 371,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 702 371,88 44 957 123,74 4 041 320,65 38 789 927,37 0,00 0,00 0,00 -30 359 110,01 -4 389 496,71 33 918 643,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 918 643,24 37 959 963,88 3 785 203,20 51 915 021,87 0,00 0,00 0,00 -46 331 475,63 -1 798 343,05 25 778 168,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 778 168,86 29 563 372,05 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI) PLN 228 472,20 2 073 300,45 3 812 176,33 4 681 614,27 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe PLN PLN PLN PLN 228 472,20 0,00 0,00 0,00 2 073 300,45 0,00 0,00 0,00 3 812 176,33 0,00 0,00 0,00 4 681 614,27 0,00 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) netto PLN 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i pożyczki 3. Pozostałe PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 4 340 971,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe PLN 4 340 971,71 PLN 4 569 443,90 0,00 25 520 371,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520 371,79 27 593 672,24 0,00 44 686 676,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 686 676,71 48 498 853,04 0,00 54 269 829,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 269 829,18 58 951 443,45 C. Pasywa razem Źródło: Opracowanie własne. 92 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 22. Rachunek zysków i strat proforma projektu Wyszczególnienie Jedn. 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2036 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 5 746 242,44 5 746 242,44 5 746 242,44 3 155 088,78 1 399 431,97 I. Amortyzacja PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 431,97 1 399 431,97 1 399 431,97 II. Zużycie materiałów i energii PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Usługi obce PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346 810,47 4 346 810,47 4 346 810,47 1 755 656,81 IV. Podatki i opłaty PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 746 242,44 -5 746 242,44 -5 746 242,44 -3 155 088,78 D. Pozostałe przychody operacyjne PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 745,73 1 356 745,73 1 356 745,73 1 356 745,73 I. Dotacje PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Inne przychody operacyjne PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 745,73 1 356 745,73 1 356 745,73 1 356 745,73 E. Pozostałe koszty operacyjne PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -1 798 343,05 G. Przychody finansowe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -1 798 343,05 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -1 798 343,05 0,00 L. Podatek dochodowy PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk. straty) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -1 798 343,05 Źródło: Opracowanie własne. 93 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 23. Rachunek przepływów pieniężnych proforma projektu Wyszczególnienie Jedn. 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2036 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 389 496,71 -4 389 496,71 -4 389 496,71 II. Korekty razem (1+2+3+4+5+6+7) PLN 4 340 971,71 21 179 400,08 19 166 304,92 9 583 152,46 42 686,24 42 686,24 42 686,24 -1 798 343,05 42 686,24 1. Amortyzacja PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 431,97 1 399 431,97 1 399 431,97 1 399 431,97 2. Zmiana stanu rezerw PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zmiana stanu zapasów PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Zmiana stanu należności PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7. Inne korekty PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN PLN 4 340 971,71 0,00 21 179 400,08 0,00 19 166 304,92 0,00 9 583 152,46 0,00 -1 356 745,73 0,00 -1 356 745,73 0,00 -1 356 745,73 0,00 -1 356 745,73 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) PLN 4 340 971,71 21 179 400,08 19 166 304,92 9 583 152,46 -4 346 810,47 -4 346 810,47 -4 346 810,47 -1 755 656,81 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Sprzedaż składników majątku trwałego PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki PLN 4 569 443,90 23 024 228,34 20 905 180,80 10 452 590,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Nabycie składników majątku trwałego PLN 4 569 443,90 23 024 228,34 20 905 180,80 10 452 590,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) PLN -4 569 443,90 -23 024 228,34 -20 905 180,80 -10 452 590,40 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Wpływy PLN 228 472,20 1 844 828,26 1 738 875,88 869 437,94 4 346 810,47 4 346 810,47 4 346 810,47 1 755 656,81 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dotacje PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Wpłaty dokonane przez właścicieli PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pozostałe PLN 228 472,20 1 844 828,26 1 738 875,88 869 437,94 4 346 810,47 4 346 810,47 4 346 810,47 1 755 656,81 II. Wydatki PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wypłaty na rzecz właścicieli PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) PLN 228 472,20 1 844 828,26 1 738 875,88 869 437,94 4 346 810,47 4 346 810,47 4 346 810,47 1 755 656,81 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Źródło: Opracowanie własne. 94 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3.1.6. Studium Efektywność finansowa Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonane jest na podstawie przepływów pieniężnych określonych przy zastosowaniu metody standardowej. Obliczono dyskontowe wskaźniki efektywności finansowej46: - finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C), - finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K). Wskaźniki te obrazują zdolność przychodów netto (dochodów) do pokrycia kosztów inwestycji, bez względu na sposób ich finansowania. W tym celu jako wpływy projektu przyjmuje się wyłącznie przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartość rezydualną. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu47. Zgodnie z metodyką w obliczeniach FNPV/C oraz FIRR/C: - po stronie wpływów ujęto: - przychody operacyjne48, - wartość rezydualną, - dodatnie zmiany kapitału obrotowego49, - po stronie wypływów uwzględniono: - nakłady inwestycyjne, - nakłady odtworzeniowe50, - koszty operacyjne51, - ujemne zmiany kapitału obrotowego. W wyniku porównania wpływów i wypływów otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - FNPV/C = -69.814.395,76 PLN, - FIRR/C = -8,92%. Ujemna wartość FNPV/C oraz FIRR/C niższa niż stopa dyskonta świadczy o tym, że wpływy generowane przez projekt (tylko wartość rezydualna) nie pokryją wypływów i dla realizacji projektu niezbędne będzie dofinansowanie. Zgodnie z metodyką w obliczeniach FNPV/K oraz FIRR/K: - po stronie wpływów ujęto: - przychody operacyjne, - wartość rezydualną, - dodatnie zmiany kapitału obrotowego, - po stronie wypływów uwzględniono: - kapitał krajowy52, - nakłady odtworzeniowe, - koszty operacyjne, - ujemne zmiany kapitału obrotowego, 46 Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla wszystkich projektów inwestycyjnych, niezależnie od wartości ich całkowitych kosztów, należy wyliczyć dwa pierwsze wskaźniki, natomiast wskaźnik FNPV/K oraz FRR/K należy wyliczyć jedynie dla dużych projektów oraz w przypadku projektów realizowanych w strukturze PPP. 47 Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C nie uwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FIRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Ujemna wartość FNPV/C świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i że dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie. W przypadku, gdy FIRR/C jest niższa od przyjętej stopy dyskontowej, FNPV/C jest ujemna, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów jest niższa niż bieżąca wartość kosztów projektu. 48 Wartości zerowe, gdyż projekt należy do grupy niegenerujących dochodu. 49 Specyfika projektu nie wymaga kalkulacji zmian kapitału obrotowego netto (dodatnie, ujemne). Przemawiają za tym następujące przesłanki: projekt nie generuje dochodu (w teorii finansów wskaźniki rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań powiązane są z przychodami), zatem zmiana poziomu zapasów, należności oraz zobowiązań nie występuje; utrzymanie infrastruktury zazwyczaj zlecane jest przez jednostki samorządu terytorialnego wykwalifikowanym podmiotom zewnętrznym w drodze przetargów, zatem nie powoduje to zmiany kapitału obrotowego na poziomie właściciela/operatora infrastruktury. 50 Wartości zerowe, gdyż koszty odtworzeniowe zawarte są w kosztach operacyjnych w pozycji remonty cząstkowe. 51 Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyłączono przepływy, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, tj. amortyzację. 52 Udział własny plus budżet państwa. 95 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - koszty finansowe53, - spłatę kredytu. W wyniku porównania wpływów i wypływów otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - FNPV/K = -24.921.404,27 PLN, - FIRR/K = -6,30%. Ujemne wartości FNPV/K oraz FIRR/K wskazują, że projekt nie jest efektywny dla podmiotu realizującego, tj. z punktu widzenia beneficjenta. Jednocześnie, nawet po uwzględnieniu dofinansowania występuje niedobór środków, który powinien być uzupełniony, gdyż w przeciwnym przypadku nie będzie zapewniona trwałość finansowa projektu54. 3.1.7. Luka finansowania Przedmiotowy projekt nie będzie generował dochodu (przychodu netto) w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uwzględniając powyższe, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetów danego programu operacyjnego. Podsumowując, luka finansowania wynosi 100%, zaś zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe, intensywność dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowanych, w tym 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% to środki budżetu państwa. 3.1.8. Wrażliwość i ryzyko Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej. Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej55. Zgodnie z podręcznikiem analizy kosztów i korzyści56 zalecanym kryterium ogólnym jest uwzględnianie tych zmiennych lub parametrów, w przypadku których bezwzględna zmienność rzędu 1% w odniesieniu do najlepszego oszacowania skutkuje odpowiednią zmiennością FNPV/C, FNPV/K nie mniejszą niż 1% (tzn. elastyczność równa jest jedności lub większa). Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto 20-krotnie bardziej rygorystyczne kryterium wyznaczenia zmiennych krytycznych. Tab. 24. Zmienne krytyczne w analizie finansowej FNPV/C Nakłady inwestycyjne Koszty utrzymania i remontów FNPV/K Nakłady inwestycyjne Koszty utrzymania i remontów Źródło: Opracowanie własne. Elastyczność 0,7805 0,3508 Elastyczność 0,3850 0,9828 Zmienna KRYTYCZNA KRYTYCZNA Zmienna KRYTYCZNA KRYTYCZNA 53 Z uwagi na brak finansowania z kredytu koszty finansowe oraz spłata kredytu nie występuje. Niedobory środków finansowych pojawiające się w okresie eksploatacji (utrzymanie infrastruktury) będą pokrywane na podstawie zawartych porozumień beneficjenta z partnerami lokalnymi. 55 Z uwagi na konstrukcję modelu finansowego pominięto testowanie czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej. Wynika to z faktu, że beneficjent i partnerzy lokalni pokrywają straty do wysokości powstałych niedoborów. 56 Podręcznik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, czerwiec 2008. 54 96 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium W celu identyfikacji zmiennych krytycznych obliczono wskaźniki elastyczności przy odchyleniach parametrów wejściowych w przedziale +/- 20%. Zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty operacyjne okazały się zmiennymi krytycznymi. Analizę wrażliwości wykonano zmieniając za każdym razem jeden element (zasada ceteris paribus57) i ustalając wpływ takiej zmiany na wskaźnik FNPV/C oraz FNPV/K. Zasymulowano niejednoczesne odchylenia parametrów w przedziale +/-20%. Efektywność finansowa projektu mierzona FNPV/C, FNPV/K w każdym przypadku wykazuje wartość ujemną. Podsumowując należy stwierdzić, że nawet korzystne odchylenia nie przynoszą beneficjentowi nadmiernych korzyści. 57 Ceteris paribus (lub caeteris paribus) to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie wszystko inne takie samo. Na polski tłumaczy się zwykle jako przy pozostałych warunkach równych lub przy tych samych okolicznościach. Użycie tego zwrotu oznacza świadome odrzucenie, w celu uproszczenia rozumowania, możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem. 97 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3.2. Studium Analiza ekonomiczna Analiza ekonomiczna została wykonana metodą przyrostową. Dane w poniższym rozdziale prezentowane są dla następujących stanów: - wariant bezinwestycyjny W0 - sytuacja bez realizacji inwestycji, - wariant inwestycyjny WI - sytuacja z realizacją inwestycji, - projekt TRwPW_PODL - przyrost wynikający z realizacji inwestycji na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej58. 3.2.1. Jazda rowerem w świetle badań empirycznych Jazda rowerem jest źródłem wielowymiarowych korzyści społeczno-ekonomicznych. W niniejszym studium wykonalności podjęto próbę ich kwantyfikacji w odniesieniu do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego na terenie województwa podlaskiego. Punktem wyjścia do analiz są bogate 59 doświadczenia innych krajów. Według TRENDY TRAVEL istnieje 20 dobrych powodów do korzystania z roweru. Poniżej przytoczono najważniejsze fakty, które znajdują również potwierdzenie w niniejszym studium wykonalności. Jazda rowerem jest najszybszym sposobem poruszania się po mieście Poniższy wykres wyraźnie pokazuje, że jazda rowerem jest najszybszym sposobem dotarcia do miejsc odległych o nie więcej niż 5 km. Do tego na uwagę zasługuje duża elastyczność w poruszaniu się rowerem (możliwość zatrzymania się w wybranym punkcie, mały nakład czasu na znalezienie miejsca do parkowania, brak lub niskie opłaty parkingowe, możliwość zwiedzania, etc.). Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Cykliści pomagają użytkownikom samochodów redukując korki Ulice są przeprojektowywane tak, by przyjąć większy ruch samochodów, ale rezultat jest zawsze taki sam: takie same korki, permanentnie większy ruch samochodów. Tabor kolejowy oraz autobusowy jest wymieniany na nowy, modernizowany, bilety drożeją, ale komfort jazdy w godzinach szczytu jest niski z uwagi na zatłoczenie. Korzystający z rowerów zajmują ułamek przestrzeni wymaganej przez samochody i 58 Należy zauważyć, że: WI = W0 plus projekt TRwPW , zaś projekt TRwPW = WI minus W0. TRENDY TRAVEL jest europejskim projektem wspieranym przez program IEE (Inteligentna Energia Europa). Głównym celem projektu Trendy Travel jest doprowadzenie do zmiany podziału modalnego – redukcji wskaźnika korzystania z samochodu na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego rodzajów transportu przez zwiększenie emocjonalnej atrakcyjności zrównoważonych form transportu w wyniku podejmowania różnych inicjatyw, takich jak tworzenie opowieści, rytualizację, poprawę wizerunku korzystania z rowerów, wykorzystanie interesującego wzornictwa oraz dzieci, które namawiają swoich rodziców do przyjęcia pozytywnego nastawienia do miękkich form mobilności (www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it). 59 98 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium łatwiej im się poruszać po zakorkowanych ulicach. Ruch rowerowy może przezwyciężyć trudności dojazdów w godzinach szczytu. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Cele codziennych podróży znajdujące się w promieniu 5 km pomagają osobom w podeszłym wieku zachować niezależność Promień zasięgu poruszania się pracującej osoby dorosłej w celu dokonywania zakupów czy opieki nad dojazdem/przyjazdem dzieci do i ze szkoły wynosi ok. 18 km. Ale promień zasięgu poruszania się rencisty/ emeryta zmniejsza się przeciętnie do jedynie 5 km. Jednocześnie im jesteś starszy, z tym większym prawdopodobieństwem będziesz poruszał się pieszo, rowerem lub środkami transportu publicznego, a nie samochodem. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Dzieci lubią jeździć rowerem Prowadzone w sposób ciągły w trybie on-line w skali całego kraju badania ankietowe wykazują, że 33% dzieci w Austrii chciałoby dojeżdżać do szkoły rowerem. Jednakże, faktycznie z roweru w dojazdach do szkoły korzysta tylko 11%. Jedną z głównych przyczyn tej rozbieżności między oczekiwaniami dzieci a rzeczywistością jest troska rodziców o zapewnienie im bezpieczeństwa. 99 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Jazda rowerem nakręca gospodarkę Osoby, które jeżdżą rowerem po zakupy wydają jednorazowo mniej, ale odwiedzają sklepy częściej. W Münster w Niemczech, każdy cyklista przyjeżdżający rowerem wydaje średnio miesięcznie o 10 € więcej niż klient przyjeżdżający samochodem. W stolicy Szwajcarii, Bernie, każdy rower zaparkowany na ulicy miał dla sklepu wartość 7.500 €. Każdy zaparkowany samochód miał dla sklepu wartość jedynie 6.625 €. Na jednym miejscu do parkowania samochodu można zaparkować 9 rowerów. Zgodnie z doświadczeniami europejskimi, klienci przyjeżdżający rowerem mają dla sklepów dużo większą wartość. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Ruch rowerowy tworzy przestrzeń Miejsca do parkowania samochodów stanowią duże obciążenia budżetu: każde z nich kosztuje od 4.000 € do 16.000 € i gdy tylko zostanie zbudowane, natychmiast zostaje zajęte i znowu brakuje miejsc do parkowania. Miasta rowerowe inwestują w parkingi dla rowerów osiągając duże oszczędności wydatków i dużo przestrzeni, którą mogą udostępnić mieszkańcom. 100 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Jazda rowerem ratuje życie Badania ankietowe prowadzone w Szwajcarii, Austrii i Francji pokazały, że co roku 7.217 osób umiera jako ofiary potrącenia lub najechania przez pojazdy mechaniczne, ale liczba ta stanowi niewielką część ogólnej liczby ofiar ruchu drogowego: 10 razy więcej ludzi umiera corocznie w wyniku zanieczyszczenia środowiska i braku aktywności fizycznej wywołanych korzystaniem z samochodów. Każdy rower jest czynnikiem sprzyjającym życiu: badania prowadzone w Danii wykazały, że cykliści z 30% prawdopodobieństwem żyją dłużej. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Więcej przejazdów rowerem to mniej wypadków Badania przeprowadzone w Salzburgu, Austria, w latach 1992-2004 wykazały, że podczas gdy wskaźnik udziału przejazdów rowerem w ogólnej liczbie przejazdów wzrósł o 40%, liczba osób, które doznały obrażeń w wypadku w przeliczeniu na kilometr przejechany rowerem spadła o 40%. To samo zjawisko zaobserwowano w niemieckiej Kilonii. Powyższy wykres pokazuje, że ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów maleje wraz ze wzrostem skali ruchu rowerowego. Taki trend został zauważony również przy porównywaniu miast różnych krajów Europy: im więcej rowerów jeżdżących po mieście, tym mniej wypadków w przeliczeniu na kilometr przejechany rowerem. 101 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Rowery są ekologiczne Ponad 1% mieszkańców miast zapada na raka płuc w wyniku cząstek emitowanych w czasie pracy silników diesla i benzenów emitowanych przez pojazdy w ruchu drogowym. Przy ruchliwych ulicach wskaźnik ten wzrasta do 2,6%. Im więcej ludzi będzie jeździć rowerem, tym czystsze będzie powietrze, a ryzyko zachorowań niższe. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Jazda rowerem przyczynia się do utrzymania dobrej wydolności Większość społeczeństw Europy staje się coraz mniej wydolna. Według przeprowadzonych badań najgorsza sytuacja występuje w Wielkiej Brytanii. Ale badania przeprowadzone w Grazu potwierdziły, że nawet tylko 12 tygodni jeżdżenia rowerem w codziennym życiu: po zakupy, do pracy, do szkoły – spowodowało, że 3 spośród 4 uczestników poczuło wzrost wydolności, poprawę samopoczucia i wyszczuplenie. W odróżnieniu od sal gimnastycznych i osobistych trenerów, jazda rowerem oferuje darmowy przejazd przez okres kryzysu gospodarczego. 102 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Korzystanie z roweru pozwala zachować szczupłą sylwetkę Nasza współczesna dieta zawiera dużo więcej kalorii niż kiedykolwiek. Nasz styl życia, z kolei, wiąże się ze spalaniem dużo mniejszej liczby kalorii niż kiedykolwiek przedtem. W rezultacie wskaźniki otyłości wśród dorosłych i dzieci osiągnęły alarmujący poziom. Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. Jazda rowerem czyni cię mądrzejszym Od dawna wiadomo, nowoczesne badania potwierdzają to wielokrotnie: nasz umysł pracuje lepiej jeśli nasze ciało jest w dobrej formie. Jedno z takich badań przeprowadzonych na olbrzymiej próbie 30.000 osób wykazało wzrost ilorazu inteligencji z 99 do 128 w wyniku podjęcia ćwiczeń na rowerze stacjonarnym! Badania prowadzone w środowisku emerytów wykazały, że ich iloraz inteligencji wzrósł o 15 punktów po podjęciu regularnych ćwiczeń: wysiłek fizyczny prowadzi do poprawy połączeń synaptycznych w mózgu. 103 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Źródło: Cytowane za Trendy cycling, www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it. 3.2.2. Założenia metodyczne Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego60 w analizie ekonomicznej przyjęto następujące ogólne założenia: 1. Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne61 oraz ceny rozrachunkowe62. 2. Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych zastosowana jest metoda zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych. 3. Koszty i korzyści ujmowane są w cenach realnych (stałych)63. 4. W ramach analizy ekonomicznej przyjmuje się społeczną stopę dyskonta na poziomie 5%64. 5. Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności dokonano niezbędnych korekt dotyczących: - efektów fiskalnych (transferów), - efektów zewnętrznych, - przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. 6. Korekty fiskalne polegają m. in. na skorygowaniu następujących pozycji: - odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów (podatku VAT, który w analizie finansowej był uwzględniany w cenach), - odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego - tzw. „czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych (płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych). 7. Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych w transporcie zmotoryzowanym i niezmotoryzowanym). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym zostały oszacowane i wycenione na etapie analizy ekonomicznej. 8. Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – shadow prices) ma na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa 60 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 61 Zjawisko polegające na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z projektu na podmioty trzecie, tj. inne niż beneficjent projektu niezależnie od ich woli bez odpowiedniej rekompensaty pieniężnej. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne. 62 Alternatywny koszt dóbr, który zazwyczaj różni się od cen rynkowych i od wysokości regulowanych taryf. Użycie cen rozrachunkowych w ramach analizy ekonomicznej projektu pozwala ująć w bardziej adekwatny sposób rzeczywiste koszty nakładów i rzeczywiste korzyści dla społeczeństwa. 63 Ceny według roku bazowego (tj. pierwszego roku przyjętego okresu odniesienia), stosowanie których pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe i ekonomiczne. 64 Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa, Jaspers, grudzień 2008. 104 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie pracy, niepełna informacja, itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, skorygowano je do poziomu wynagrodzenia ukrytego (shadow wage). 9. W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności: - ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV), - ekonomiczną stopą zwrotu (EIRR), - relacją korzyści do kosztów (B/C). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego65 wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne: podstawowy i pesymistyczny. Podstawowy scenariusz makroekonomiczny wykorzystywany jest w całej analizie projektu, natomiast scenariusz pesymistyczny jest prezentowany na etapie analizy wrażliwości i ryzyka. Dla pierwszych 5 lat prognozy przepływów wykorzystano warianty rozwoju gospodarczego Polski. Dla pozostałych okresów analizy zastosowano wartości, jak z ostatniego roku ww. wariantów. Tab. 25. Parametry makroekonomczne dla podstawowego wariantu rozwoju gospodarczego Polski PODSTAWOWY Jedn. 2010 2011 2012 2013 PKB Stopa inflacji Dynamika realnego wzrostu płac EUR/PLN 1-roczna stopa WIBOR Źródło: Wytyczne MRR. 66 nm. nm. nm. PLN % 1,038 1,026 1,015 1,040 1,035 1,027 3,9 4,6% 1,040 1,028 1,030 3,7 4,7% 1,037 1,025 1,032 3,6 4,5% Tab. 26. Parametry makroekonomczne dla pesymistycznego wariantu rozwoju gospodarczego Polski PESYMISTYCZNY Jedn. 2010 2011 2012 2013 PKB Stopa inflacji Dynamika realnego wzrostu płac EUR/PLN 1-roczna stopa WIBOR Źródło: Wytyczne MRR. 3.2.3. nm. nm. nm. PLN % 1,038 1,026 1,015 1,030 1,030 1,012 4,5 4,4% 1,024 1,024 1,014 4,3 4,3% 1,014 1,020 1,015 4,1 4,3% 2014 1,039 1,025 1,037 3,5 4,5% 2014 1,018 1,021 1,017 4,1 4,2% 2015 1,040 1,025 1,035 3,4 4,4% 2015 1,019 1,023 1,018 4,0 4,1% 2016 1,037 1,025 1,034 3,4 4,3% 2016 1,018 1,023 1,017 4,0 4,1% Dane statystyczne W analizach wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dla poszczególnych gmin, przez które przebiega planowana trasa rowerowa. Gminy, czyli jednostki podziału terytorialnego na poziomie NTS-5, mogą należeć do jednego z podanych poniżej rodzajów67: - gmina miejska (1), - gmina wiejska (2), - gmina miejsko-wiejska (3), - miasto w gminie miejsko-wiejskiej (4), - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (5). Z uwagi na fakt, że suma danych statystycznych dla miast w gminach miejsko-wiejskich (4) oraz obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (5) daje dane dla gmin miejsko-wiejskich (3), statystyki dla tego rodzaju gmin nie są odrębnie prezentowane w analizach. W obliczeniach posłużono się dostępnymi szeregami czasowymi dla cech w ramach poniższych podgrup statystycznych: - powierzchnia: 2 - ogółem w km , - ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci: 65 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. 66 Skrót nm. oznacza brak jednostki – wartość nie mianowana. 67 W ramach przedmiotowego projektu nie występuję konieczność uwzględnienia dzielnic m. st. Warszawa (8) oraz delegatur i dzielnic innych gmin miejskich (9). 105 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - ogółem, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów: - ogółem, miejsca noclegowe ogółem VII, - ogółem, korzystający z noclegów ogółem I-XII, - ogółem, udzielone noclegi ogółem I-XII, - jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych68: - ogółem, - ogółem, sekcja I, - ogółem, sekcja I dział 55, - ogółem, sekcja I dział 56, - trasy narciarskie i ścieżki rowerowe: - ścieżki rowerowe. Z uwagi na wątpliwości w zakresie poprawności oraz kompletności danych GUS odnośnie liczby miejsc noclegowych oraz długości szlaków rowerowych do obliczeń przyjęto dane uzyskane na etapie inwentaryzacji. - 3.2.4. Istniejące szlaki rowerowe oraz planowane trasy rowerowe Wyk. 12. Długość zinwentaryzowanych szlaków rowerowych w 2010r. na terenie poszczególnych grup gmin 1200.0 1016.0 1000.0 km 800.0 600.0 400.0 200.0 280.1 90.7 22.9 0.0 Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach Obszary wiejskie w miejsko-wiejskich gminiach miejsko(4) wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Ostateczny przebieg trasy rowerowej został zdefiniowany w etapie IIc realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”. Łączna długość planowanej trasy wynosi 592,327 km i przebiega przez gminy: - miejskie – 59,2 km, - wiejskie – 417,7 km, - miasta w gminach miejsko-wiejskich – 23,6 km, - obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich – 91,8 km. Łącznie na terenie miast planuje się 82,8 km (14,0%), zaś na obszarach wiejskich 509,5 km (86,0%) trasy rowerowej. Tab. 27. Długość planowanej trasy rowerowej na terenie poszczególnych gmin Kod Jednostka terytorialna 3200000000 3203700000 3203702000 68 PODLASKIE Podregion 37 - białostocki Powiat białostocki Jedn. 2016 km km km Do końca 2008r. podgrupa jednostki wpisane wg PKD 2004, w sekcji H ogółem. 106 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3203702013 3203702014 3203702015 3203702042 3203702073 3203702074 3203702075 3203702093 3203702094 3203702095 3203702123 3203702124 3203702125 3203702133 3203702134 3203702135 3203702152 3203761000 3203761011 3203800000 3203805000 3203805011 3203805022 3203805032 3203805052 3203805062 3203805073 3203805074 3203805075 3203805092 3203807000 3203807022 3203807082 3203810000 3203810052 3203810062 3203810072 3203814000 3203814032 3203862000 3203862011 3203900000 3203901000 3203901011 3203901022 3203901062 3203901072 3203908000 3203908013 3203908014 3203908015 3203908032 3203908072 3203909000 3203909022 3203909032 3203912000 3203912032 Choroszcz (3) Choroszcz - miasto (4) Choroszcz - obszar wiejski (5) Gródek (2) Michałowo (3) * Michałowo - miasto (4) * Michałowo - obszar wiejski (5) * Supraśl (3) Supraśl - miasto (4) Supraśl - obszar wiejski (5) Tykocin (3) Tykocin - miasto (4) Tykocin - obszar wiejski (5) Wasilków (3) Wasilków - miasto (4) Wasilków - obszar wiejski (5) Zawady (2) Powiat m.Białystok Białystok (1) Podregion 38 - łomżyński Powiat hajnowski Hajnówka (1) Białowieża (2) Czeremcha (2) Dubicze Cerkiewne (2) Hajnówka (2) Kleszczele (3) Kleszczele - miasto (4) Kleszczele - obszar wiejski (5) Narewka (2) Powiat łomżyński Łomża (2) Wizna (2) Powiat siemiatycki Mielnik (2) Milejczyce (2) Nurzec-Stacja (2) Powiat zambrowski Rutki (2) Powiat m.Łomża Łomża (1) Podregion 39 - suwalski Powiat augustowski Augustów (1) Augustów (2) Płaska (2) Sztabin (2) Powiat moniecki Goniądz (3) Goniądz - miasto (4) Goniądz - obszar wiejski (5) Jaświły (2) Trzcianne (2) Powiat sejneński Giby (2) Krasnopol (2) Powiat suwalski Jeleniewo (2) km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km Studium 3,5 12,2 28,6 0,0 16,9 2,4 10,1 7,3 12,7 0,0 2,7 19,6 14,1 2,8 24,5 7,8 8,8 20,7 7,2 12,2 36,7 19,3 7,2 29,4 8,4 24,7 9,1 5,7 26,7 17,3 25,0 19,0 3,1 25,0 7,9 22,9 20,5 7,5 20,1 107 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 3203912042 3203912072 3203912092 3203963000 3203963011 Źródło: Opracowanie własne. Przerośl (2) Suwałki (2) Wiżajny (2) Powiat m.Suwałki Suwałki (1) Studium km km km km km 5,8 12,6 14,2 9,9 Wyk. 13. Długość planowanej trasy rowerowej na terenie poszczególnych grup gmin 450.0 417.7 400.0 350.0 km 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 91.8 59.2 50.0 23.6 0.0 Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach Obszary wiejskie w miejsko-wiejskich gminiach miejsko(4) wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. 3.2.5. Modele szacowania popytu na trasy rowerowe Literatura naukowa nie prezentuje jednolitego stanowiska w zakresie prognozowania popytu na nowe trasy rowerowe. W chwili obecnej uznanym standardem są modele opracowane na podstawie doświadczeń EuroVelo. Predykcja popytu na nowe trasy rowerowe może być wykonana na podstawie modeli zorientowanych geograficznie zakładających, że głównym generatorem ruchu rowerowego jest populacja w danym regionie oraz jego zagospodarowanie turystyczne. Modelowanie ruchu rowerowego wykonuje się odrębnie dla: - ruchu rowerowego mieszkańców w obszarach zurbanizowanych RMZ, - ruchu rowerowego mieszkańców w obszarach niezurbanizowanych RMN, - ruchu turystycznego jednodniowego RTJ, - ruchu turystycznego wielodniowego RTW. Ruch rowerowy mieszkańców w obszarach zurbanizowanych RMZ oraz niezurbanizowanych RMN jest funkcją liczby mieszkańców korygowaną wskaźnikiem ruchliwości rowerem oraz średniorocznym wykorzystaniem roweru. Liczbę wykonywanych podróży wyznacza się z poniższego wzoru. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych oraz nie- = ruchliwość rowerem [liczba podróży/mieszkańca/dobę] x liczba mieszkańców [osoba] x liczba dni w roku [dzień] x wskaźnik średniorocznego wykorzystania roweru Ruchliwość rowerem zależy od stopnia rozwoju komunikacji publicznej. W obliczeniach przyjęto następujące wartości: 108 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - dla miast bez dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej oraz terenów niezurbanizowanych od 0,097669 w latach 2010-2015, do 0,315 w 2036r. podróży/mieszkańca na dobę, - dla miast z dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną od 0,055770 w latach 2010-2015 do 0,180 w 2036r. podróży/mieszkańca na dobę. Szacuje się, że wskaźnik średniorocznego wykorzystania roweru wynosi 0,65, co odpowiada okresowi blisko 8 miesięcy w ciągu roku. Na podstawie doświadczeń EuroVelo ruch turystyczny jednodniowy jest funkcją gęstości liczby mieszkańców. Oszacowano, że roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych na kilometr trasy jest 4,6345 razy większa niż gęstość zaludnienia. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych = 4,6345 x gęstość zaludnienia [osoba/km2] x długość trasy rowerowej [km] Wyk. 14. Zależność pomiędzy gęstością zaludnienia a roczną liczbą podróży jednodniowych na kilometr trasy Źródło: European Cycle Route Network Eurovelo. Challenges and opportunities for sustainable tourism, Bruksela 2009. Ruch turystyczny wielodniowy jest z kolei funkcją gęstości miejsc noclegowych. Na podstawie badań zdefiniowano, że roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych jest 29,411 razy większa niż gęstość miejsc noclegowych. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych = 29,411 x gęstość miejsc noclegowych [miejsce/km2] x długość trasy rowerowej [km] 69 Przyjęto wartość średnią na podstawie wyników badań prowadzonych dla Rybnika, Elbląga, Włocławka. Dane o ruchliwości opracowano na bazie badań ankietowych mieszkańców opracowanych w ramach studiów transportowych ww. miast. Wszystkie opracowania zostały zrealizowane na potrzeby koncepcji rozwoju układów transportowych i opublikowane w postaci raportów końcowych z realizacji studium transportowego w latach 1998-2010. 70 Ibdim. 109 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 15. Zależność pomiędzy gęstością miejsc noclegowych a roczną liczbą podróży wielodniowych na kilometr trasy Źródło: European Cycle Route Network Eurovelo. Challenges and opportunities for sustainable tourism, Bruksela 2009. Powyższe modele liniowe pomimo relatywnie niskiego stopnia dopasowania do danych empirycznych (współczynnik determinacji 0,4564 dla podróży jednodniowych oraz 0,4196 dla podróży wielodniowych) są najczęściej spotykaną metodą predykcji popytu na nowe trasy rowerowe. Gęstość miejsc noclegowych oraz gęstość zaludnienia okazały się zmiennymi o najwyższych wartościach współczynnika korelacji spośród innych badanych zmiennych. 3.2.6. Analiza danych historycznych Analizie poddano dostępne szeregi czasowe relewantne z punktu widzenia analizy kosztów i korzyści, dla następujących cech statystycznych: 2 - powierzchnia - ogółem [km ], - ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci - ogółem, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII [osoba], - turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów – ogółem, miejsca noclegowe ogółem VII [miejsce], ogółem, korzystający z noclegów ogółem I-XII [osoba], ogółem, udzielone noclegi ogółem I-XII, - jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych – ogółem [jedn. gosp.], ogółem, sekcja I [jedn. gosp.], ogółem, sekcja I dział 55 [jedn. gosp.], ogółem, sekcja I dział 56 [jedn. gosp.]. Powyższe dane stanowią punkt wyjścia do oszacowania funkcji turystycznej poszczególnych gmin oraz prognozy ruchu rowerowego. Zaprezentowano szeregi czasowe dla okresu 2007-201071. 2 Powierzchnia gmin objętych projektem wynosi 7.281 km i stanowi 36,1% powierzchni województwa. Od 2007r. w zakresie powierzchni obserwuje się nieznaczne zmiany w poszczególnych latach72. Liczba ludności zamieszkująca obszar projektu wynosi 642.069 mieszkańców, co stanowi 54,0% populacji województwa. Od 2007r. obserwuje się wzrost liczby ludności. Liczba ludności w analizowanym okresie zwiększyła się o 8.541 osób. Na obszarze objętym projektem istnieje 8.970 miejsc noclegowych, co stanowi 78,6% wszystkich miejsc noclegowych województwa. Od 2007r. liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 27. Z noclegów w 2010r. skorzystały 377.543 osoby, tj. 82,7% korzystających w całym województwie. Liczba korzystających w analizowanym okresie spadła o 19.901 osób. Równocześnie obserwuje się znaczny udział udzielonych noclegów, który stanowi 82,9% całego województwa i wynosi 749.237 noclegów. Od 2007r. utrzymuje się tendencja spadkowa, a liczba udzielonych noclegów zmalała o 41.157. Ruch turystyczny na obszarze objętym projektem obsługuje 290 podmiotów działu 55 (zakwaterowanie) oraz 1.126 podmiotów działu 56 (wyżywienie), co stanowi odpowiednio 71,1% oraz 67,0% w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących w całym województwie. Od 2009r. odnotowano tendencję wzrostową. 71 72 Dla powyższego okresu w Banku Danych Lokalnych GUS występują pełen dane. Wynik zmian w państwowym rejestrze granic. 110 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 16. Ludność w latach 2007-2010 644000 642000 641854 642069 2009 2010 640000 osoba 638000 636000 634000 633528 634094 632000 630000 628000 626000 2007 2008 Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 17. Miejsca noclegowe w latach 2007-2010 9300 9201 9200 miejsce 9100 9000 8997 8900 8970 8849 8800 8700 8600 2007 2008 2009 2010 Źródło: Opracowanie własne. 111 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 18. Korzystający z noclegów w latach 2007-2010 410000 400000 397444 388091 osoba 390000 377543 380000 370000 364636 360000 350000 340000 2007 2008 2009 2010 Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 19. Udzielone noclegi w latach 2007-2010 800000 790394 780000 766908 nocleg 760000 749237 740000 726766 720000 700000 680000 2007 2008 2009 2010 Źródło: Opracowanie własne. 112 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 20. Podmioty gospodarcze sekcji I w latach 2009-201073 Jednostka gospodarcza 1200 1126 1086 1000 800 600 400 290 270 200 0 2009 2010 Sekcja I dział 55 Sekcja I dział 56 Poly. (Sekcja I dział 55) Linear (Sekcja I dział 56) Źródło: Opracowanie własne. 3.2.7. Prognoza ludności Główny Urząd Statystyczny zaprezentował prognozę ludności faktycznej do 2035r. dla powiatów oraz miast na prawach powiatu. Prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od połowy 2008r. prognozą dla województw na lata 2008-2035. Wyniki dla województwa są zbieżne z sumą stanów ludności w poszczególnych powiatach w województwie, a niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń. Podstawę obliczeń stanowiły stany ludności według płci, wieku i powiatów w dniu 31.12.2007r., w podziale administracyjnym obowiązującym w dniu 31.XII.2007r. Zatem prognoza nie uwzględnia zmian terytorialnych wprowadzonych począwszy od stycznia 2008r. Prognoza dla podregionów powstaje z sumowania wyników dla odpowiednich powiatów. Płodność Założenie uczynione w prognozie wojewódzkiej o zmniejszaniu zróżnicowania między jednostkami (województwami) do 2035r. znalazło odzwierciedlenie w prognozie powiatowej. Dla każdego powiatu, dla każdego roku policzony został wyjściowy indeks „zróżnicowania” jednostki w stosunku do województwa (w przekroju miasto-wieś). Docelowy indeks oszacowano zakładając zmniejszenie zróżnicowania do 2035r. o połowę oraz przeprowadzając interpolację liniową między wartościami brzegowymi. Podobnie jak w prognozie wojewódzkiej wartości indeksu startowego uzyskano nakładając cząstkowe współczynniki płodności dla Polski (w przekroju miasto-wieś) na populację kobiet w wieku 15-49 w danej jednostce. Uzyskane w ten sposób hipotetyczne urodzenia stanowiły mianownik indeksu, zaś licznik – urodzenia faktyczne. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych faktycznych z urodzeń z lat 2004-2007. Średni wiek rodzenia dziecka przyjęty dla każdego powiatu i każdego roku prognozy jest zgodny z wielkościami założonymi dla jednostki nadrzędnej - uwzględniając przekrój miasto-wieś. Umieralność Do obliczeń przyjęto wojewódzkie parametry trwania życia z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na płeć oraz w przekroju miasto-wieś. Migracje wewnętrzne i zagraniczne Strumienie napływu i odpływu (migracje wewnętrzne i zagraniczne) dla powiatów w przekroju miasto-wieś uzyskano z rozszacowania wojewódzkich strumieni napływu i odpływu ludności na podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego z lat 2004-2006. W prognozie uwzględniono również migracje czasowe wewnętrzne powyżej 3 miesięcy, zakładając dla każdego powiatu stały poziom z roku 2007. 73 Do 2008r. występowała sekcja H. 113 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego dla każdego powiatu zostały przyjęte na poziomie jednostki nadrzędnej (uwzględniając podział na część miejską i wiejską powiatu). Prognoza GUS dla powiatów oraz miast na prawach powiatu została wykorzystana do predykcji ludności na obszarach poszczególnych gmin. Przyjęto założenie, że ludność gmin będzie rozwijać się w tempie dynamiki ludności na poziomie powiatów. Wyodrębnione zostały obszary miejskie oraz wiejskie. Prognozy ludności wykonano dla gmin miejskich (1), wiejskich (2), miast w gminach miejsko-wiejskich (4), obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskiej (5). Liczba mieszkańców gminy = faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem w roku poprzedzającym [osoba] x dynamika wg prognozy GUS dla powiatów oraz miast na prawach powiatu ogółem, miasto, wieś 200000 620000 610000 osoba 603038 603038 608781 605950 614201 300000 630000 611557 619190 623587 621463 627322 640000 616759 osoba 400000 625565 630322 628930 632536 650000 631529 634041 633393 635316 634697 636439 635874 637470 500000 636949 637950 638525 600000 642069 Wyk. 21. Prognoza ludności poszczególnych grup gmin 600000 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 580000 2012 0 2011 590000 2010 100000 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Na obszarze projektu obserwuje się znaczną depopulację. Spadek liczby ludności w 2036r. w odniesieniu do 2010r. wynosi 39.031 osób (6,1%). Spadek liczby ludności wystąpi w gminach miejskich (23.120 osób; 4,8%), gminach wiejskich (17.909 osób; 18,0%), miastach w gminach miejsko-wiejskich (71 osób; 0,2%). Wzrost liczby ludności odnotowany zostanie na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (2.069 osób; 6,0%). W 2010r. struktura ludności na obszarach miejskich i wiejskich wynosiła odpowiednio 79,1% oraz 20,9%, zaś w 2036r. struktura zmieni się na korzyść terenów miejskich i będzie wynosiła odpowiednio 2 2 80,4% oraz 19,6%. Powierzchnia obszarów miejskich wynosi 436 km (6,0%), zaś wiejskich 6.845 km (94,0%). 114 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie Wyk. 22. Powierzchnia poszczególnych grup gmin w 2010r. 6000 5362 5000 km2 4000 3000 2000 1483 1000 303 133 0 Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach Obszary wiejskie w miejsko-wiejskich gminach miejsko(4) wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. 84 83 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 80 2015 0 2014 81 2013 200 2012 82 2011 400 osoba/km2 83 83 600 83 800 85 84 84 84 85 1000 86 85 85 86 87 86 86 86 87 87 88 1200 2010 osoba/km2 1400 87 87 87 87 87 87 87 87 88 89 88 1600 88 1800 88 Wyk. 23. Gęstość zaludnienia poszczególnych grup gmin Obszary wiejskie w gminiach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. 2 2 2 Gęstość zaludnienia ulega zmniejszeniu z 88 osób/km w 2010r., do 83 osób/km (5 osoby/km ; 6,1%). 2 Spadek gęstości zaludnienia wystąpi w gminach miejskich (76 osób/km ; 4,8%), w gminach wiejskich (3 2 2 osoby/km ; 18,0%), miastach w gminach miejsko-wiejskich (1 osoba/km ; 0,2%). Wzrost gęstości 2 zaludnienia nastąpi na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (1 osoba/km ; 6,0%). 115 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 3.2.8. Prognoza liczby miejsc noclegowych Prognozy liczby miejsc noclegowych wykonano dla gmin miejskich (1), wiejskich (2), miast w gminach miejsko-wiejskich (4), obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (5). Przyjęto założenie, że rozwój bazy noclegowej będzie determinowany w głównej mierze rozwojem koniunktury w gospodarce mierzonej wskaźnikiem Produktu Krajowego Brutto. Zgodnie z powyższym założeniem poprawa sytuacji gospodarczej oraz klimatu inwestycyjnego daje możliwości tworzenia nowych miejsc noclegowych i odwrotnie. Za przyjęciem powyższej tezy przemawia dodatkowo uniwersalizm oraz obiektywizm metody. = miejsca noclegowe ogółem VII w roku poprzedzającym [miejsce] x dynamika Produktu Krajowego Brutto wg Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Liczba miejsc noclegowych w gminie Wariant bezinwestycyjny Liczbę miejsc noclegowych w 2010r. przyjęto na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w etapie IIc. Liczba miejsc noclegowych ulega wzrostowi we wszystkich grupach gmin. W odniesieniu do 2010r., w 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 20.237 miejsc noclegowych (159,9%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach miejskich 8.222 miejsca noclegowe, - w gminach wiejskich 8.927 miejsc noclegowych, - w miastach w gminach miejsko-wiejskich 1.139 miejsc noclegowych, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 1.949 miejsc noclegowych. Na obszarach miejskich przyrost liczby miejsc noclegowych wynosi 9.361, zaś wiejskich 10.876. 32891 31717 30586 29494 28442 26449 25505 24595 23717 22055 21268 20509 19778 19072 18391 17735 17102 16492 15904 15336 14746 35000 30000 25000 20000 15000 10000 4000 miejsce noclegowe 6000 13687 8000 13160 10000 14193 12000 12654 miejsce noclegowe 14000 22871 16000 27427 Wyk. 24. Miejsca noclegowe poszczególnych grup gmin w wariancie bezinwestycyjnym W0 5000 2000 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 0 2010 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. 116 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju bazy noclegowej jest liczba miejsc noclegowych przypadająca na 10.000 mieszkańców, który jest wykorzystywany do porównań regionalnych oraz międzynarodowych. = miejsca noclegowe ogółem VII w roku poprzedzającym [miejsce] x 10.000 : faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem [osoba] Liczba miejsc noclegowych na 10.000 mieszkańców Liczba miejsc w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców wzrasta ze 197 w 2010r. do 545 w 2036r. (176,7%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach miejskich 185 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców, - w gminach wiejskich 1.215 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców, - w miastach w gminach miejsko-wiejskich 402 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 517 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców. Na obszarach miejskich przyrost liczby miejsc noclegowych przypadających na 10.000 mieszkańców wynosi 199 (172,4%), zaś wiejskich 990 (194,8%). Powyższa tendencja wynika z dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz zmiany liczby ludności. 600 500 400 300 200 600 400 100 200 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0 2011 0 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców 545 526 505 484 465 429 412 396 366 352 338 313 302 290 280 269 250 241 232 223 215 800 197 1000 206 1200 260 1400 325 1600 380 1800 447 2000 2010 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców Wyk. 25. Miejsca noclegowe przypadające na 10.000 mieszkańców poszczególnych grup gmin w wariancie bezinwestycyjnym W0 Obszary wiejskie w gminiach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Wariant inwestycyjny Prognozę liczby miejsc noclegowych w wariancie inwestycyjnym wykonano przyjmując założenia jak w wariancie bezinwestycyjnym. Dodatkowo oszacowano wpływ realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” z wykorzystaniem funkcji turystycznej poszczególnych gmin. Funkcję turystyczną gmin wyznaczono na podstawie wskaźnika syntetycznego obliczonego jako średnia arytmetyczna mierników cząstkowych (z wykorzystaniem danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego): - wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a, - wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Schneidera, - wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Charvata, - wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej, - wskaźnik gęstości ruchu, - wskaźnik gęstości bazy noclegowej, - wskaźnik rozwoju bazy noclegowej, - podmioty gospodarcze sekcji I na 1.000 mieszkańców, - udział podmiotów gospodarczych sekcji I w podmiotach gospodarczych ogółem. 117 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a = miejsca noclegowe ogółem VII [miejsce] x 100 : faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem [osoba] Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera = korzystający z noclegów ogółem I-XII [osoba] x 100 : faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem [osoba] Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata = udzielone noclegi ogółem I-XII [osoba] x 100 : faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem [osoba] Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej = udzielone noclegi ogółem I-XII [osoba] : miejsca noclegowe ogółem VII [miejsce] Wskaźnik gęstości ruchu = korzystający z noclegów ogółem I-XII [osoba] : powierzchnia ogółem [km2] Wskaźnik gęstości bazy noclegowej = miejsca noclegowe ogółem VII [miejsce] : powierzchnia ogółem [km2] Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej = korzystający z noclegów ogółem I-XII [osoba] : miejsca noclegowe ogółem VII [miejsce] Podmioty gospodarcze sekcji I na 1.000 mieszkańców = podmioty gospodarcze sekcji I ogółem [jednostka gospodarcza] x 1000 : faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, ogółem [osoba] Udział podmiotów gosp. sekcji I w podmiotach gosp. ogółem = podmioty gospodarcze sekcji I ogółem [jednostka gospodarcza] : podmioty gospodarcze ogółem [jednostka gospodarcza] Mierniki te charakteryzują z jednej strony intensywność ruchu turystycznego w danej gminie, z drugiej poziom zagospodarowania turystycznego gmin, w szczególności stopień rozwoju bazy noclegowej, aktywność gospodarczą w gminie w sferze turystyki i siłę ekonomiczną podmiotów turystycznych w gminie. Tab. 28. Syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej dla 2010r. Kod Jednostka terytorialna SYNTETYCZNY wskaźnik funkcji turystycznej 3200000000 PODLASKIE 3203700000 Podregion 37 - białostocki 3203702000 Powiat białostocki 3203702013 Choroszcz (3) 3203702014 Choroszcz - miasto (4) 57,8693 3203702015 Choroszcz - obszar wiejski (5) 43,2955 3203702042 Gródek (2) 3203702073 Michałowo (3) * 3203702074 Michałowo - miasto (4) * 0,0334 3203702075 Michałowo - obszar wiejski (5) * 0,2743 3203702093 Supraśl (3) 3203702094 Supraśl - miasto (4) 3203702095 Supraśl - obszar wiejski (5) 3203702123 Tykocin (3) 3203702124 Tykocin - miasto (4) 36,0440 3203702125 Tykocin - obszar wiejski (5) 59,7353 3203702133 Wasilków (3) 3203702134 Wasilków - miasto (4) 3203702135 Wasilków - obszar wiejski (5) 1,2129 37,6966 0,2107 105,4795 0,1852 118 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3203702152 Zawady (2) 3203761000 Powiat m.Białystok 0,0390 3203761011 Białystok (1) 3203800000 Podregion 38 - łomżyński 3203805000 Powiat hajnowski 3203805011 Hajnówka (1) 64,0012 3203805022 Białowieża (2) 435,6880 3203805032 Czeremcha (2) 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) 3203805062 Hajnówka (2) 3203805073 Kleszczele (3) 3203805074 Kleszczele - miasto (4) 3203805075 Kleszczele - obszar wiejski (5) 3203805092 Narewka (2) 3203807000 Powiat łomżyński 3203807022 Łomża (2) 22,0002 3203807082 Wizna (2) 12,7018 3203810000 Powiat siemiatycki 3203810052 Mielnik (2) 3203810062 Milejczyce (2) 3203810072 Nurzec-Stacja (2) 3203814000 Powiat zambrowski 3203814032 Rutki (2) 3203862000 Powiat m.Łomża 3203862011 Łomża (1) 3203900000 Podregion 39 - suwalski 3203901000 Powiat augustowski 3203901011 Augustów (1) 3203901022 Augustów (2) 3203901062 Płaska (2) 3203901072 Sztabin (2) 3203908000 Powiat moniecki 3203908013 Goniądz (3) 3203908014 Goniądz - miasto (4) 3203908015 Goniądz - obszar wiejski (5) 3203908032 Jaświły (2) 3203908072 Trzcianne (2) 3203909000 Powiat sejneński 3203909022 Giby (2) 3203909032 Krasnopol (2) 3203912000 Powiat suwalski 3203912032 Jeleniewo (2) 3203912042 Przerośl (2) 0,0757 3203912072 Suwałki (2) 94,7284 3203912092 Wiżajny (2) 0,3337 3203963000 Powiat m.Suwałki 3203963011 Suwałki (1) 221,0126 0,0330 37,7591 5,1729 0,0813 0,1681 11,1662 68,7481 0,1095 0,2684 70,6678 185,5547 0,4383 213,4621 0,1295 127,0543 10,7715 0,0659 29,0406 129,9032 4,0296 1,3396 80,6609 Źródło: Opracowanie własne. Daną zbiorowość gmin podzielono na grupy reprezentujące zróżnicowany potencjał turystyczny. Przyjęto założenie, że wartość funkcji turystycznej stanowi o sile generowania nowych miejsc noclegowych. Badania Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. potwierdzają, że do obszarów dysponujących największą liczbą obiektów i miejsc noclegowych kierowany jest główny strumień inwestycji. Baza noclegowa rozwija się tam w sposób bardziej dynamiczny niż w obszarach o niższym nasyceniu miejscami noclegowymi74. Granice przedziałów stanowią kwartyle: 74 Andrzej Saja, Rozwój bazy noclegowej jako warunek rozwoju turystycznego regionów, PART S.A. 119 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie - 1 kwartyl - 0,2251, - 2 kwartyl – 11,9340, - 3 kwartyl – 67,5614, - 4 kwartyl – 435,6880. Przyjęto ostrożne założenie, że w wyniku realizacji projektu w pierwszym oraz drugim kwartylu na 10 km trasy rowerowej powstanie 0,87 miejsca noclegowego75, zaś w kolejnych kwartylach proporcjonalnie do wartości funkcji turystycznej. Na bazie powyższych założeń oraz uwzględniając długości trasy w poszczególnych gminach oszacowano, że w wyniku realizacji projektu w latach 2016-2020 powstanie łącznie 667 nowych miejsc noclegowych. Powyższy efekt został proporcjonalnie rozłożony (interpolacja) na lata 2016-2020, przy założeniu, że w pierwszym roku powstanie 20%, tj. 124 miejsca noclegowe76. Liczba nowych miejsc noclegowych w kolejnych latach jest indeksowana wskaźnikiem wzrostu PKB. Tab. 29. Nowe miejsca noclegowe w 2016-2020 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2016 2017 2018 2019 2020 3203702013 Choroszcz (3) miejsce 2 3 5 7 8 3203702042 Gródek (2) miejsce 0 1 2 2 3 3203702073 Michałowo (3) * miejsce 0 1 1 1 2 3203702093 Supraśl (3) miejsce 0 1 1 2 2 3203702123 Tykocin (3) miejsce 2 4 6 8 11 3203702152 Zawady (2) miejsce 0 1 1 1 2 3203761011 Białystok (1) miejsce 9 18 28 38 48 3203805011 Hajnówka (1) miejsce 0 1 1 1 1 3203805022 Białowieża (2) miejsce 16 32 48 66 84 3203805032 Czeremcha (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) miejsce 1 2 3 4 5 3203805062 Hajnówka (2) miejsce 0 1 1 2 2 3203805073 Kleszczele (3) miejsce 0 1 1 1 2 3203805092 Narewka (2) miejsce 1 1 2 3 3 3203807022 Łomża (2) miejsce 2 4 6 8 10 3203807082 Wizna (2) miejsce 1 1 2 3 4 3203810052 Mielnik (2) miejsce 19 38 58 79 100 3203810062 Milejczyce (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203814032 Rutki (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203862011 Łomża (1) miejsce 4 7 11 15 19 3203901011 Augustów (1) miejsce 17 35 53 72 91 3203901022 Augustów (2) miejsce 0 1 1 1 2 3203901062 Płaska (2) miejsce 16 32 49 67 85 3203901072 Sztabin (2) miejsce 0 1 1 1 2 3203908013 Goniądz (3) miejsce 2 5 8 10 13 3203908032 Jaświły (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203908072 Trzcianne (2) miejsce 2 5 7 10 12 3203909022 Giby (2) miejsce 13 27 41 55 70 3203909032 Krasnopol (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203912032 Jeleniewo (2) miejsce 0 1 1 1 2 3203912042 Przerośl (2) miejsce 0 0 0 0 1 3203912072 Suwałki (2) miejsce 8 16 25 34 43 3203912092 Wiżajny (2) miejsce 0 1 1 1 1 3203963011 Suwałki (1) miejsce 6 13 20 27 34 124 252 386 524 667 Źródło: Opracowanie własne. 75 Powyższe założenie jest wynikiem prac nad analogicznymi projektami realizowanym w Polsce Wschodniej. Dla obszaru Polski Wschodniej średnio rzecz ujmując przyjęto w pierwszym i drugim kwartylu utworzenie 1 nowego miejsca noclegowego na 10 km trasy, co z kolei odpowiada wyjściowemu nasyceniu bazą noclegową w 2010r. na poziomie 121,5 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców. Poziom saturacji w roku wyjściowym istotnie wpływa na możliwość tworzenia dodatkowych, nowych miejsc noclegowych. Dlatego dla województwa podlaskiego przyjęto w pierwszym i drugim kwartylu proporcjonalnie niższą liczbę nowych miejsc noclegowych na 10 km trasy z uwagi na wyższe nasycenie bazą noclegową wynoszące 139,7 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców. Z uwagi na podejście eksperckie powyższy parametr jest szczegółowo testowany na etapie analizy wrażliwości. 76 Z uwagi na podejście eksperckie powyższy parametr jest szczegółowo testowany na etapie analizy wrażliwości. 120 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 11. Prognozowana liczba nowych miejsc noclegowych w poszczególnych gminach w okresie 2016-2020 Źródło: Opracowanie własne. 121 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie W wariancie inwestycyjnym liczba miejsc noclegowych ulega wzrostowi we wszystkich grupach gmin. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 21.430 miejsc noclegowych (169,4%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach miejskich 8.570 miejsc noclegowych, - w gminach wiejskich 9.704 miejsc noclegowych, - w miastach w gminach miejsko-wiejskich 1.172 miejsc noclegowych, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 1.984 miejsc noclegowych. Na obszarach miejskich przyrost liczby miejsc noclegowych wynosi 9.742, zaś wiejskich 11.688. 34084 32868 30564 29474 28422 27408 25487 24578 23701 22855 22040 21253 20495 19764 19059 18259 16745 16028 15336 14746 40000 35000 30000 25000 20000 15000 4000 10000 2000 5000 miejsce noclegowe 6000 14193 8000 13687 10000 13160 12000 17488 14000 12654 miejsce noclegowe 16000 26430 18000 31695 Wyk. 26. Miejsca noclegowe poszczególnych grup gmin w wariancie inwestycyjnym WI 0 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2020 2021 2022 2023 34084 31695 30564 29474 28422 26430 2019 25487 2018 2028 2017 24578 2016 2027 2015 23701 2014 2026 2013 15000 22855 17488 2012 20000 2025 16745 2011 25000 22040 16028 21253 15336 20495 14746 19764 13687 14193 19059 13160 18259 12654 2010 miejsce noclegowe 30000 2024 35000 27408 40000 32868 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) 10000 5000 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 0 Razem Źródło: Opracowanie własne. W wariancie inwestycyjnym liczba miejsc w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców wzrasta ze 197 w 2010r. do 565 w 2036r. (186,8%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach miejskich 193 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców, 122 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - w gminach wiejskich 1.310 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców, - w miastach w gminach miejsko-wiejskich 414 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 526 miejsc noclegowych/10.000 mieszkańców. Na obszarach miejskich przyrost liczby miejsc noclegowych przypadających na 10.000 mieszkańców wynosi 206 (179,2%), zaś wiejskich 1.058 (208,4%). Powyższy wzrost wynika z efektów realizacji projektu, dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz zmiany liczby ludności. 600 500 400 300 200 600 400 100 200 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0 2011 0 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców 565 545 523 502 482 463 427 410 379 364 350 337 312 301 288 276 252 241 232 223 215 800 197 1000 206 1200 264 1400 325 1600 394 1800 444 2000 2010 miejsca noclegowe/10.000 mieszkańców Wyk. 27. Miejsca noclegowe przypadające na 10.000 mieszkańców poszczególnych grup gmin w wariancie inwestycyjnym WI Obszary wiejskie w gminiach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Projekt TRwPW_PODL Uwzględniając jednocześnie wpływ realizacji projektu, warunki makroekonomiczne oraz zmianę liczby ludności do 2020r. powstanie łącznie 667 nowych miejsc noclegowych, w tym: - w gminach miejskich 195 miejsc noclegowych, - w gminach wiejskich 435 miejsc noclegowych, - w miastach w gminach miejsko-wiejskich 18 miejsc noclegowych, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 19 miejsc noclegowych. Na obszarach miejskich przyrost liczby miejsc noclegowych wynosi 213, zaś wiejskich 454. 123 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 1032 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1000 524 800 400 200 252 386 600 124 miejsce noclegowe 1200 1193 995 1109 959 1070 925 771 892 744 860 717 830 692 800 667 2020 1400 1150 Wyk. 28. Prognoza nowych miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2036 2035 2019 2018 2017 2016 0 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. 3.2.9. Prognoza liczby podróży rowerowych mieszkańców w obszarach zurbanizowanych Ruch rowerowy mieszkańców w obszarach zurbanizowanych RMZ jest funkcją liczby mieszkańców korygowaną wskaźnikiem ruchliwości rowerem oraz średniorocznym wykorzystaniem roweru. Liczbę wykonywanych podróży wyznacza się z poniższego wzoru. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych = ruchliwość rowerem [liczba podróży/mieszkańca/dobę] x liczba mieszkańców [osoba] x liczba dni w roku [dzień] x wskaźnik średniorocznego wykorzystania roweru Wariant bezinwestycyjny W obliczeniach dla wariantu bezinwestycyjnego przyjęto następujące wartości wskaźnika ruchliwości rowerem: - dla miast bez dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej - 0,097677 podróży/mieszkańca na dobę w całym okresie prognozy, - dla miast z dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną - 0,055778 podróży/mieszkańca na dobę w całym okresie prognozy79. Do obliczeń rocznej liczby podróży przyjęto 365 dni w roku oraz średnioroczny wskaźnik wykorzystania roweru na poziomie 0,65. 77 Przyjęto wartość średnią na podstawie wyników badań prowadzonych dla Rybnika, Elbląga, Włocławka. Dane o ruchliwości opracowano na bazie badań ankietowych mieszkańców opracowanych w ramach studiów transportowych ww. miast. Wszystkie opracowania zostały zrealizowane na potrzeby koncepcji rozwoju układów transportowych i opublikowane w postaci raportów końcowych z realizacji studium transportowego w latach 1998-2010. 78 Ibidem. 79 Zgodnie z wynikami badań Knoflachera i Klossa, gdy nic nie robimy dla rowerzystów (wariant bezinwestycyjny), to nie ma podstaw do wzrostu użytkowania roweru. 124 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 6854420 6834916 6813277 6790178 6766080 6740500 6714005 6686606 6686606 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 6928534 2022 6872224 6932732 2021 2028 6934912 2020 2027 6934292 2019 6888229 6934223 2018 6901696 6933657 2017 2026 6932633 2016 2025 6931761 2015 6913124 6930350 2014 2024 6929618 2013 6921987 6928502 2012 2023 6929342 2011 7000000 6993540 8000000 2010 Wyk. 29. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wariancie bezinwestycyjnym W0 liczba podróży 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Na obszarze projektu (zurbanizowany) w wariancie bezinwestycyjnym obserwuje się zmniejszenie liczby podróży wykonywanych rowerem spowodowane depopulacją. Spadek w 2036r. w odniesieniu do 2010r. wynosi 306.935 podróży (4,4%), w tym: w gminach miejskich 305.294 podróży (4,8%), miastach w gminach miejsko-wiejskich 1.640 podróży (0,2%). Wariant inwestycyjny W obliczeniach dla wariantu inwestycyjnego przyjęto następujące wartości wskaźnika ruchliwości rowerem: - dla miast bez dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej - od 0,097680 w latach 2010-2015, do 0,315 w 2036r. podróży/mieszkańca na dobę (interpolacja liniowa pomiędzy 2015r. a 2036r.), - dla miast z dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną od 0,055781 w latach 2010-2015 - do 0,180 w 2036r. podróży/mieszkańca na dobę (interpolacja liniowa pomiędzy 2015r. a 2036r.). Do obliczeń rocznej liczby podróży przyjęto 365 dni w roku oraz średnioroczny wskaźnik wykorzystania roweru na poziomie 0,65. 80 81 Ibidem. Ibidem. 125 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 21620646 20909501 20281134 19644303 18999266 18344781 17682580 16331384 15642923 14946768 14241970 13530315 12811481 11356719 10622730 6931761 2015 9884286 6930350 2014 9146698 6929618 2013 8408521 6928502 2012 7669958 6929342 2011 10000000 6993540 15000000 2010 liczba podróży 20000000 12086722 25000000 17011827 Wyk. 30. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wariancie inwestycyjnym WI 5000000 2034 2035 2036 20281134 20909501 21620646 2034 2035 2036 Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2033 2032 Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) 19644303 Razem 2033 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 18999266 17682580 17011827 16331384 15642923 14946768 14241970 12811481 12086722 11356719 10622730 9884286 9146698 8408521 7669958 6931761 2015 6929618 2013 6930350 6928502 2012 2014 6929342 2011 10000000 6993540 15000000 2010 liczba podróży 20000000 13530315 25000000 18344781 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) 5000000 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Źródło: Opracowanie własne. Na obszarze projektu (zurbanizowany) obserwuje się zwiększenie liczby podróży wykonywanych rowerem spowodowane wzrostem wskaźnika ruchliwości rowerem. Wzrost w 2036r. w odniesieniu do 2010r. wynosi 14.627.106 podróży (209,2%), w tym: w gminach miejskich 13.165.189 podróży (207,8%), miastach w gminach miejsko-wiejskich 1.461.917 podróży (221,9%). Projekt TRwPW_PODL W wyniku realizacji projektu obserwuje się zwiększenie liczby podróży. Wzrost w 2036r. w odniesieniu do 2020r. wynosi 11.246.223 podróży (305,0%), w tym: w gminach miejskich 10.126.832 podróży (302,9%), miastach w gminach miejsko-wiejskich 1.119.391 podróży (325,2%). 126 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 14934041 2036 13567129 2034 14222896 12903804 2033 2035 12233186 11554603 10176911 8770698 8058539 6617191 5889494 5158187 4423986 2032 2000000 2949994 4000000 2212475 6000000 1474864 8000000 3687818 10000000 737324 liczba podróży 12000000 7340274 14000000 9476964 16000000 10869303 Wyk. 31. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Tab. 30. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2020 2036 3203702014 Choroszcz - miasto (4) podróż 66417 286344 3203702074 Michałowo - miasto (4) * podróż 40962 176602 3203702094 Supraśl - miasto (4) podróż 55936 241159 3203702124 Tykocin - miasto (4) podróż 23305 100474 3203702134 Wasilków - miasto (4) podróż 118443 510644 3203761011 Białystok (1) podróż 2077424 8490739 3203805011 Hajnówka (1) podróż 136628 470465 3203805074 Kleszczele - miasto (4) podróż 15462 53240 3203862011 Łomża (1) podróż 412317 1528621 3203901011 Augustów (1) podróż 221950 934158 3203908014 Goniądz - miasto (4) podróż 23642 95092 3203963011 Suwałki (1) podróż 495332 2046500 3687818 14934041 Źródło: Opracowanie własne. 127 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 12. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 Źródło: Opracowanie własne. 128 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 3.2.10. Prognoza liczby podróży rowerowych mieszkańców w obszarach niezurbanizowanych Ruch rowerowy mieszkańców w obszarach niezurbanizowanych RMN jest funkcją liczby mieszkańców korygowaną wskaźnikiem ruchliwości rowerem oraz średniorocznym wykorzystaniem roweru. Liczbę wykonywanych podróży wyznacza się z poniższego wzoru. = ruchliwość rowerem [liczba podróży/mieszkańca/dobę] x liczba mieszkańców [osoba] x liczba dni w roku [dzień] x wskaźnik średniorocznego wykorzystania roweru Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych Wariant bezinwestycyjny W obliczeniach dla wariantu bezinwestycyjnego przyjęto wartość wskaźnika ruchliwości rowerem na poziomie 0,097682 podróży/mieszkańca na dobę w całym okresie prognozy. Do obliczeń rocznej liczby podróży przyjęto 365 dni w roku oraz średnioroczny wskaźnik wykorzystania roweru na poziomie 0,65. 2994812 2980236 2965636 2950313 2934655 2918312 2901909 2884671 2867051 2848888 2830517 2811721 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2733453 3009105 2019 2733453 3022859 2018 2036 3036443 2017 2035 3049349 2016 2753281 3062091 2015 2034 3074402 2014 2792553 3085894 2013 2772806 3097130 2012 2033 3107237 2032 3100254 liczba podróży 3000000 2011 3500000 2010 Wyk. 32. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wariancie bezinwestycyjnym W0 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Na obszarze projektu (niezurbanizowany) w wariancie bezinwestycyjnym obserwuje się zmniejszenie liczby podróży wykonywanych rowerem spowodowane depopulacją. Spadek w 2036r. w odniesieniu do 2010r. wynosi 366.800 podróży (11,8%), w tym: w gminach wiejskich spadek o 414.707 podróży (18,0%), na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich wzrost o 47.907 podróży (6,0%). Wariant inwestycyjny W obliczeniach dla wariantu inwestycyjnego przyjęto wartość wskaźnika ruchliwości rowerem od 0,097683 w latach 2010-2015, do 0,315 w 2036r. podróży/mieszkańca na dobę (interpolacja liniowa pomiędzy 2015r. a 2036r.). Do obliczeń rocznej liczby podróży przyjęto 365 dni w roku oraz średnioroczny wskaźnik wykorzystania roweru na poziomie 0,65. 82 83 Ibidem. Ibidem. 129 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 8301611 8531742 2034 2035 2036 8301611 8531742 8821657 2034 2035 2036 8821657 8066395 7827658 2032 6820143 2028 2033 7583172 2031 6556106 2027 8066395 7333653 2030 6287502 6013521 5735943 5167417 4876768 4582985 3062091 2015 4285708 3074402 2014 3984687 3085894 2013 3680543 3107237 3097130 2012 4000000 2011 5000000 3100254 6000000 3372768 7000000 2010 liczba podróży 8000000 5453632 9000000 2026 10000000 2033 7079095 2029 Wyk. 33. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wariancie inwestycyjnym WI 3000000 2000000 1000000 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 7827658 7333653 7079095 6820143 6287502 6013521 5735943 5167417 4876768 4285708 3984687 3680543 3372768 3062091 2015 3085894 2013 3074402 3097130 2012 2014 3107237 4000000 2011 5000000 3100254 6000000 2010 liczba podróży 7000000 4582985 8000000 5453632 9000000 6556106 10000000 7583172 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) 3000000 2000000 1000000 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Źródło: Opracowanie własne. Na obszarze projektu (niezurbanizowany) obserwuje się zwiększenie liczby podróży wykonywanych rowerem spowodowane wzrostem wskaźnika ruchliwości rowerem. Wzrost w 2036r. w odniesieniu do 2010r. wynosi 5.721.403 podróży (184,5%), w tym: w gminach wiejskich 3.801.212 podróży (164,7%), na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 1.920.192 podróży (242,2%). Projekt TRwPW_PODL W wyniku realizacji projektu obserwuje się zwiększenie liczby podróży. Wzrost w 2036r. w odniesieniu do 2020r. wynosi 4.500.031 podróży (283,3%), w tym: w gminach wiejskich 3.072.886 podróży (268,8%), na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 1.427.144 podróży (320,6%). 130 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 5548330 5798289 6088203 2035 2036 5293589 4771450 4503137 4230207 3671434 3385593 3095209 2801288 2503319 1896532 1588173 2034 1000000 961828 2000000 644100 3000000 1276602 4000000 2201781 5000000 323419 liczba podróży 6000000 3953092 7000000 5035105 Wyk. 34. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Tab. 31. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2020 2036 3203702015 Choroszcz - obszar wiejski (5) podróż 109648 471969 3203702042 Gródek (2) podróż 75410 324594 3203702075 Michałowo - obszar wiejski (5) * podróż 49691 213890 3203702095 Supraśl - obszar wiejski (5) podróż 120661 519373 3203702125 Tykocin - obszar wiejski (5) podróż 59317 255325 3203702135 Wasilków - obszar wiejski (5) podróż 56584 243560 3203702152 Zawady (2) podróż 39012 167921 3203805022 Białowieża (2) podróż 25425 77364 3203805032 Czeremcha (2) podróż 35218 107162 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) podróż 17558 53426 3203805062 Hajnówka (2) podróż 41944 127627 3203805075 Kleszczele - obszar wiejski (5) podróż 13839 42108 3203805092 Narewka (2) podróż 37470 114015 3203807022 Łomża (2) podróż 125854 510993 3203807082 Wizna (2) podróż 52998 215184 3203810052 Mielnik (2) podróż 27585 94861 3203810062 Milejczyce (2) podróż 22664 77936 3203810072 Nurzec-Stacja (2) podróż 46262 159086 3203814032 Rutki (2) podróż 70837 274268 3203901022 Augustów (2) podróż 74249 268124 3203901062 Płaska (2) podróż 28783 103938 3203901072 Sztabin (2) podróż 59424 214589 3203908015 Goniądz - obszar wiejski (5) podróż 35400 126059 3203908032 Jaświły (2) podróż 58166 207126 3203908072 Trzcianne (2) podróż 50896 181240 3203909022 Giby (2) podróż 33056 123053 3203909032 Krasnopol (2) podróż 44128 164268 3203912032 Jeleniewo (2) podróż 36097 133067 3203912042 Przerośl (2) podróż 34768 128167 3203912072 Suwałki (2) podróż 77626 286160 3203912092 Wiżajny (2) podróż 27601 101749 1588173 6088203 Źródło: Opracowanie własne. 131 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 13. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 Źródło: Opracowanie własne. 132 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 3.2.11. Prognoza liczby podróży turystycznych jednodniowych Na podstawie doświadczeń EuroVelo ruch turystyczny jednodniowy jest funkcją gęstości liczby mieszkańców. Oszacowano, że roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych na kilometr trasy rowerowej jest 4,6345 razy większa niż gęstość zaludnienia. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych = 4,6345 x gęstość zaludnienia [osoba/km2] x długość trasy rowerowej [km] Wariant bezinwestycyjny Liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie bezinwestycyjnym ulega zmniejszeniu. Do 2036r. przewiduje się łączny spadek na poziomie 13.309 podróży (11,6%). W poszczególnych grupach gmin zmiana wynosi: - w gminach wiejskich - spadek o 16.312 podróży, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich - wzrost o 3.003 podróże. 103702 102970 102241 101495 101495 2033 2034 2035 2036 104419 2031 2032 105801 105121 2028 2030 106472 2027 2029 107768 107127 2026 108989 108381 2025 109568 2023 2024 110670 110133 2022 111211 2020 2021 112235 111730 2019 112725 2017 2018 113633 113182 2014 2016 114063 2013 2015 114829 114456 2012 115166 2011 liczba podróży 120000 114804 140000 2010 Wyk. 35. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie bezinwestycyjnym W0 100000 80000 60000 40000 20000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Wariant inwestycyjny Liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie inwestycyjnym ulega zwiększeniu. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 26.510 podróży (23,1%). W poszczególnych grupach gmin zmiana wynosi: - w gminach wiejskich – wzrost o 13.123 podróże, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich – wzrost o 13.386 podróży. 133 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 2034 2035 2036 142369 141314 141314 2034 2035 2036 141314 142369 2033 141314 144445 143404 2032 144445 143404 2033 145462 2031 2032 147430 146461 2030 148389 2028 2029 150239 152818 2023 149323 153630 2022 2027 154405 2021 2026 155185 2020 151115 155938 2019 2025 156672 2018 151986 157389 2024 158063 113633 2015 2017 114456 114063 2014 114829 2012 2013 115166 120000 114804 liczba podróży 140000 2011 160000 2010 180000 2016 Wyk. 36. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie inwestycyjnym WI 100000 80000 60000 40000 20000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 147430 146461 145462 2031 2028 2030 148389 2027 2029 150239 149323 2026 152818 2023 151115 153630 2022 2025 154405 2021 151986 155185 2020 2024 155938 2019 113633 2015 156672 114063 2014 2018 114456 2013 157389 114829 2012 2017 115166 2011 120000 114804 liczba podróży 140000 2010 160000 158063 180000 2016 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT Razem Źródło: Opracowanie własne. Projekt TRwPW_PODL Liczba podróży turystycznych jednodniowych wygenerowanych przez projekt charakteryzuje się nieznaczną tendencją spadkową. Do 2036r. przewiduje się łączny spadek na poziomie 4.156 podróży (9,5%). W poszczególnych grupach gmin spadek wynosi: - w gminach wiejskich 4.059 podróży, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 97 podróży. 134 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 42196 41917 41629 41340 41043 2027 2028 2029 2030 2031 39819 42471 2026 2036 42734 2025 39819 42996 2024 2035 43249 2023 40128 43497 2022 2034 43735 2021 40434 43974 2020 2033 44209 2019 40743 44438 2018 2032 44664 2017 45000 44881 50000 2016 Wyk. 37. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych wygenerowanych przez projekt liczba podróży 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Tab. 32. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych RTJ wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2020 2036 3203702015 Choroszcz - obszar wiejski (5) podróż 3441 3526 3203702042 Gródek (2) podróż 1898 1945 3203702075 Michałowo - obszar wiejski (5) * podróż 777 796 3203702095 Supraśl - obszar wiejski (5) podróż 2522 2585 3203702125 Tykocin - obszar wiejski (5) podróż 1596 1636 3203702135 Wasilków - obszar wiejski (5) podróż 587 602 3203702152 Zawady (2) podróż 2583 2647 3203805022 Białowieża (2) podróż 1158 839 3203805032 Czeremcha (2) podróż 1064 771 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) podróż 386 280 3203805062 Hajnówka (2) podróż 1119 811 3203805075 Kleszczele - obszar wiejski (5) podróż 661 479 3203805092 Narewka (2) podróż 1531 1110 3203807022 Łomża (2) podróż 4439 4291 3203807082 Wizna (2) podróż 1075 1039 3203810052 Mielnik (2) podróż 1560 1277 3203810062 Milejczyce (2) podróż 477 391 3203810072 Nurzec-Stacja (2) podróż 2008 1644 3203814032 Rutki (2) podróż 1221 1125 3203901022 Augustów (2) podróż 1820 1565 3203901062 Płaska (2) podróż 729 627 3203901072 Sztabin (2) podróż 1171 1007 3203908015 Goniądz - obszar wiejski (5) podróż 896 760 3203908032 Jaświły (2) podróż 994 842 3203908072 Trzcianne (2) podróż 1324 1123 3203909022 Giby (2) podróż 792 702 3203909032 Krasnopol (2) podróż 727 645 3203912032 Jeleniewo (2) podróż 2089 1833 3203912042 Przerośl (2) podróż 616 541 3203912072 Suwałki (2) podróż 1396 1225 3203912092 Wiżajny (2) podróż 1316 1155 43974 39819 Źródło: Opracowanie własne. 135 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 14. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych RTJ wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 Źródło: Opracowanie własne. 136 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 3.2.12. Prognoza liczby podróży turystycznych wielodniowych Ruch turystyczny wielodniowy jest funkcją gęstości miejsc noclegowych. Na podstawie badań zdefiniowano, że roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych jest 29,411 razy większa niż gęstość miejsc noclegowych. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych = 29,411 x gęstość miejsc noclegowych [miejsce/km2] x długość trasy rowerowej [km] Wariant bezinwestycyjny Liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie bezinwestycyjnym charakteryzuje się tendencją wzrostową. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 80.219 podróży (159,9%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach wiejskich 69.273 podróże, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 10.946 podróży. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 130380 2018 125728 2017 2036 2016 2035 2015 121242 108722 2014 60000 2034 104843 2013 80000 116916 101102 2012 100000 112745 97495 2011 liczba podróży 120000 2033 94016 70303 90662 65375 67794 87427 63043 84307 60793 81299 56261 58455 78399 54254 75601 52167 72904 50161 2010 140000 2032 Wyk. 38. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych w wariancie bezinwestycyjnym W0 40000 20000 0 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Wariant inwestycyjny Liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie inwestycyjnym charakteryzuje się tendencją wzrostową. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 124.326 podróży (247,9%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach wiejskich 107.707 podróży, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 16.619 podróży. 137 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 150885 2032 174486 145501 2031 168261 140310 162257 135304 2030 130476 2028 108802 2023 125821 104920 2022 60793 2015 121331 101177 2021 58455 2014 2027 97567 2020 56261 2013 2026 93859 2019 54254 2012 117002 90283 2018 52167 60000 50161 80000 2011 100000 2025 86835 2017 120000 112828 83510 2016 140000 2010 liczba podróży 160000 2024 180000 2029 200000 156468 Wyk. 39. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych w wariancie inwestycyjnym WI 40000 20000 2035 2036 174486 2034 168261 Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2036 Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) 2035 Razem 2033 0 125821 130476 2027 2028 90283 93859 97567 101177 104920 108802 2018 2019 2020 2021 2022 2023 52167 54254 56261 58455 60793 2012 2013 2014 2015 60000 2011 80000 50161 100000 162257 150885 121331 2026 86835 2017 120000 2010 liczba podróży 140000 145501 117002 2025 83510 2016 160000 140310 112828 2024 180000 135304 200000 156468 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) 40000 20000 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT 2034 2033 2032 2031 2030 2029 0 Razem Źródło: Opracowanie własne. Projekt TRwPW_PODL Liczba podróży turystycznych wielodniowych wygenerowanych charakteryzuje się wyraźną tendencją wzrostową. W stosunku do 2020r., w 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 19.444 podróży (78,8%). W poszczególnych grupach gmin wzrost wynosi: - w gminach wiejskich 16.943 podróże, - na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 2.501 podróży. Powyższy wzrost jest wynikiem rosnącej gęstości liczby miejsc noclegowych wywołanej realizacją projektu oraz wzrostem PKB. 138 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 44106 2023 2036 2022 42533 2021 25000 2035 2020 30000 39552 2019 35000 2033 2018 liczba podróży 40000 38140 36780 27503 2017 45000 2032 35467 26522 34202 25575 32982 24663 31805 23556 30670 22489 29576 21460 28520 20468 2016 50000 41015 Wyk. 40. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych wygenerowanych przez projekt 20000 15000 10000 5000 Razem Gminy miejskie (1) Gminy wiejskie (2) Miasta w gminach miejsko-wiejskich (4) 2034 0 Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich (5) Źródło: Opracowanie własne. Tab. 33. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych RTW wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2020 2036 3203702015 Choroszcz - obszar wiejski (5) podróż 1011 1808 3203702042 Gródek (2) podróż 541 968 3203702075 Michałowo - obszar wiejski (5) * podróż 78 139 3203702095 Supraśl - obszar wiejski (5) podróż 610 1091 3203702125 Tykocin - obszar wiejski (5) podróż 621 1110 3203702135 Wasilków - obszar wiejski (5) podróż 316 566 3203702152 Zawady (2) podróż 167 299 3203805022 Białowieża (2) podróż 3830 6850 3203805032 Czeremcha (2) podróż 46 83 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) podróż 541 968 3203805062 Hajnówka (2) podróż 128 229 3203805075 Kleszczele - obszar wiejski (5) podróż 84 150 3203805092 Narewka (2) podróż 1011 1808 3203807022 Łomża (2) podróż 200 358 3203807082 Wizna (2) podróż 351 627 3203810052 Mielnik (2) podróż 1512 2705 3203810062 Milejczyce (2) podróż 42 75 3203810072 Nurzec-Stacja (2) podróż 98 176 3203814032 Rutki (2) podróż 1 2 3203901022 Augustów (2) podróż 247 443 3203901062 Płaska (2) podróż 2023 3617 3203901072 Sztabin (2) podróż 313 560 3203908015 Goniądz - obszar wiejski (5) podróż 452 808 3203908032 Jaświły (2) podróż 177 317 3203908072 Trzcianne (2) podróż 193 344 3203909022 Giby (2) podróż 2409 4309 3203909032 Krasnopol (2) podróż 427 763 3203912032 Jeleniewo (2) podróż 2663 4762 3203912042 Przerośl (2) podróż 137 245 3203912072 Suwałki (2) podróż 1490 2665 3203912092 Wiżajny (2) podróż 2943 5263 24663 44106 Źródło: Opracowanie własne. 139 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 15. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych RTW wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 Źródło: Opracowanie własne. 140 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3.2.13. Prognoza pracy przewozowej Praca przewozowa wykonywana rowerem obliczana jest jako iloczyn ruchu rowerowego mieszkańców w obszarach zurbanizowanych RMZ, ruchu rowerowego mieszkańców w obszarach niezurbanizowanych RMN, ruchu turystycznego jednodniowego RTJ, ruchu turystycznego wielodniowego RTW oraz odpowiadającej średniej długości podróży. Praca przewozowa RMZ, RMN, RTJ, RTW = liczba podróży RMZ, RMN, RTJ, RTW [podróż] x średnia długość podróży RMZ, RMN, RTJ, RTW [km] Zgodnie z analizą wielokryterialną przyjęto następujące średnie długości podróży: - RMZ, RMN – 3,0 km, - RTJ – 62,5 km, - RTW – 200,0 km. Na tej podstawie oszacowano pracę przewozową dla wariantu bezinwestycyjnego, inwestycyjnego oraz projektu. Wariant bezinwestycyjny Praca przewozowa w wariancie bezinwestycyjnym charakteryzuje się tendencją wzrostową. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 13.190.835 poj.km (27,8%). W poszczególnych grupach ruchu rowerowego zmiany kształtują się następująco: - praca przewozowa RMZ – spadek o 920.804 poj.km, - praca przewozowa RMN – spadek o 1.100.401 poj.km, - praca przewozowa RTJ – spadek o 831.822 poj.km, - praca przewozowa RTW – wzrost o 16.043.862 poj.km. 60000000 poj.km 50000000 30000000 25000000 20000000 40000000 15000000 30000000 poj.km 70000000 47488767 47740977 48104433 48452227 48834207 49242330 49628382 50030671 50444757 50873829 51320619 51776015 52245535 52724769 53216639 53719206 54238247 54769329 55317815 55884329 56469986 57076236 57706192 58358776 59040306 59749216 60679602 Wyk. 41. Praca przewozowa w wariancie bezinwestycyjnym W0 10000000 20000000 5000000 10000000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 0 Razem Praca przewozowa RMZ Praca przewozowa RTJ Praca przewozowa RTW Praca przewozowa RMN Źródło: Opracowanie własne. Wariant inwestycyjny Praca przewozowa w wariancie inwestycyjnym charakteryzuje się tendencją wzrostową. Do 2036r. przewiduje się łączny wzrost na poziomie 96.700.193 poj.km (203,6%). W poszczególnych grupach ruchu rowerowego zmiany kształtują się następująco: 141 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie - praca przewozowa RMZ – wzrost o 50.367.512 poj.km, praca przewozowa RMN – wzrost o 19.810.707 poj.km, praca przewozowa RTJ – wzrost o 1.656.847 poj.km, praca przewozowa RTW – wzrost o 24.865.127 poj.km. 140000000 120000000 poj.km 100000000 80000000 60000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 poj.km 160000000 47488767 47740977 48104433 48452227 48834207 49242330 63022030 67097791 71182223 75278867 79391248 83456093 87524554 91586393 95643313 99688317 103729352 107753642 111769577 115775155 119769368 123753911 127733659 131701591 135672515 139640337 144188960 Wyk. 42. Praca przewozowa w wariancie inwestycyjnym WI 15000000 40000000 10000000 20000000 5000000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 0 123753911 127733659 131701591 135672515 139640337 144188960 2032 2033 2034 2035 2036 107753642 103729352 99688317 91586393 87524554 83456093 119769368 49242330 2015 79391248 48834207 2014 71182223 48452227 2013 67097791 48104433 2012 63022030 47740977 60000000 2011 80000000 47488767 100000000 2010 liczba podróży 120000000 75278867 140000000 95643313 160000000 2031 Praca przewozowa RMN 2030 Praca przewozowa RTW 115775155 Praca przewozowa RMZ Praca przewozowa RTJ 111769577 Razem 40000000 20000000 Wariant bezinwestycyjny W0 PROJEKT 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 Razem Źródło: Opracowanie własne. Projekt TRwPW_PODL W ramach projektu wygenerowana zostanie dodatkowa praca przewozowa. W ruchu rowerowym mieszkańców na obszarach zurbanizowanych oraz niezurbanizowanych w wyniku rozbudowy infrastruktury ułatwiającej odbywanie podróży niezmotoryzowanych przyjęto założenie o wydłużeniu średniej długości 142 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium podróży rowerowej o 10%84. Praca przewozowa wygenerowana przez projekt charakteryzuje się ogólną tendencją wzrostową. 10000000 83509358 79891121 76632209 73342816 70027467 66677675 59890826 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 poj.km 56451762 52984313 45969111 42426674 38861624 35279019 28070629 24405039 20737466 20000000 17067120 30000000 13393648 poj.km 40000000 31680079 50000000 49491105 60000000 63299383 Wyk. 43. Praca przewozowa wygenerowana przez projekt 30000000 20000000 10000000 Razem Praca przewozowa RMZ Praca przewozowa RTJ Praca przewozowa RTW 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 0 2016 0 Praca przewozowa RMN Źródło: Opracowanie własne. 3.2.14. Prognoza wpływów generowanych przez rowerowy ruch turystyczny Na podstawie opracowania „European Cycle Route Network Eurovelo. Challenges and opportunities for sustainable tourism” (Bruksela 2009) przyjęto, że: - turyści jednodniowi wydają średnio 5 EUR/podróż, - turyści wielodniowi wydają średnio 53 EUR/podróż. Zastosowano wzrost wydatków proporcjonalny do zmiany PKB w kolejnych latach85. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny charakteryzują się tendencją wzrostową. W 2036r. w porównaniu do 2016r. przewiduje się wzrost wpływów o 4.254.880 PLN (243,4%). Wpływy generowane przez RTJ, RTW = liczba podróży RTJ, RTW [podróż] x średnie wydatki turystów jednodniowych, wielodniowych [PLN] x dynamika wzrostu PKB 84 Zakłada się, że efektem udostępnienia nowych odcinków trasy rowerowej jest zachęta do odbywania dłuższych podróży. Z uwagi na podejście eksperckie powyższy parametr jest szczegółowo testowany na etapie analizy wrażliwości. 85 Na podstawie przykładu Litwy „...średnie wydatki turysty rowerowego/dzień przyjęto na poziomie 84 € (na rok 1996), z prognozą dalszego wzrostu do 100 €/dzień/osobę w latach 2005-2007...”. Przyjęcie wzrostu wydatków w kolejnych latach jest uprawnione i zgodne z doświadczeniami krajów europejskich. Wzrost wydatków związany jest również z elastycznością dochodową wydatków na turystykę. Im jesteśmy bardziej zamożni, tym więcej jesteśmy skłonni przeznaczać na podróże. 143 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 10 000.00 17 837 258.13 16 635 272.29 15 525 919.37 14 492 537.16 13 530 065.56 20 000 000.00 18 000 000.00 16 000 000.00 14 000 000.00 12 000 000.00 10 000 000.00 PLN 11 797 578.88 11 018 832.06 9 616 752.33 8 986 273.96 8 398 384.37 7 339 367.56 6 862 836.35 6 418 329.94 6 003 876.39 5 571 722.66 15 000.00 5 170 321.95 20 000.00 4 797 547.92 25 000.00 4 451 242.04 PLN/1 km trasy 30 000.00 7 850 397.26 35 000.00 10 293 181.27 40 000.00 12 633 217.10 Wyk. 44. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych latach 8 000 000.00 6 000 000.00 4 000 000.00 5 000.00 2 000 000.00 Łączny przychód 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 0.00 2016 0.00 Łączny przychód na 1 km w obszarze niezurbanizowanym Źródło: Opracowanie własne. Tab. 34. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2016 2017 2018 2019 2020 3203702013 Choroszcz (3) PLN 213 268,41 227 935,10 243 609,80 260 379,86 278 312,81 3203702042 Gródek (2) PLN 115 486,94 123 293,90 131 631,07 140 544,50 150 069,18 3203702073 Michałowo (3) * PLN 24 893,13 26 394,15 27 984,18 29 672,41 31 462,79 3203702093 Supraśl (3) PLN 137 132,75 146 087,27 155 632,33 165 820,33 176 688,20 3203702123 Tykocin (3) PLN 121 762,53 130 521,55 139 904,22 149 963,14 160 742,65 3203702133 Wasilków (3) PLN 59 092,45 63 219,45 67 637,66 72 370,87 77 440,12 3203702152 Zawady (2) PLN 68 153,59 72 150,51 76 372,46 80 844,83 85 575,10 3203805022 Białowieża (2) PLN 581 770,35 634 702,05 691 974,20 753 940,18 820 957,58 3203805032 Czeremcha (2) PLN 26 541,63 27 467,13 28 436,32 29 463,73 30 543,86 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) PLN 90 426,49 97 107,76 104 292,62 112 023,42 120 338,12 3203805062 Hajnówka (2) PLN 39 997,51 41 959,23 44 044,29 46 273,85 48 648,56 3203805073 Kleszczele (3) PLN 24 739,51 26 046,45 27 439,77 28 933,12 30 528,05 3203805092 Narewka (2) PLN 184 330,57 196 970,83 210 537,17 225 115,94 240 769,66 3203807022 Łomża (2) PLN 103 280,45 109 134,21 115 337,42 121 922,03 128 948,86 3203807082 Wizna (2) PLN 72 217,66 77 164,04 82 459,92 88 132,97 94 219,35 3203810052 Mielnik (2) PLN 209 319,50 239 051,59 271 555,14 307 065,82 345 833,71 3203810062 Milejczyce (2) PLN 14 877,39 15 612,22 16 392,49 17 223,45 18 109,46 3203810072 Nurzec-Stacja (2) PLN 51 127,64 53 166,42 55 310,01 57 573,73 59 968,69 3203814032 Rutki (2) PLN 21 028,91 21 790,15 22 572,19 23 403,40 24 239,08 3203901022 Augustów (2) PLN 70 095,03 74 018,41 78 179,71 82 619,76 87 351,13 3203901062 Płaska (2) PLN 307 334,50 335 764,73 366 529,58 399 822,15 435 837,83 3203901072 Sztabin (2) PLN 68 974,28 73 323,39 77 964,05 82 933,00 88 249,58 3203908013 Goniądz (3) PLN 85 679,23 91 542,80 97 832,68 104 584,79 111 820,06 3203908032 Jaświły (2) PLN 44 989,77 47 578,49 50 339,68 53 290,36 56 429,18 3203908072 Trzcianne (2) PLN 50 340,23 53 873,79 57 673,41 61 765,60 66 152,73 3203909022 Giby (2) PLN 373 204,94 405 253,13 439 883,13 477 266,95 517 620,94 3203909032 Krasnopol (2) PLN 79 043,40 84 454,01 90 271,74 96 500,90 103 174,66 3203912032 Jeleniewo (2) PLN 450 184,36 482 821,12 517 875,03 555 509,05 595 954,07 3203912042 Przerośl (2) PLN 32 000,67 33 970,31 36 073,56 38 314,76 40 714,94 3203912072 Suwałki (2) PLN 249 085,45 268 898,32 290 246,39 313 235,16 338 015,31 3203912092 Wiżajny (2) PLN 480 862,76 516 275,44 554 329,73 595 212,59 639 160,14 4 451 242,04 4 797 547,92 5 170 321,95 5 571 722,66 6 003 876,39 Źródło: Opracowanie własne. 144 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 16. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 Źródło: Opracowanie własne. 145 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie 3.2.15. Prognoza korzyści generowanych przez dodatkowe zatrudnienie Na podstawie danych GUS dla 2009r. przyjęto liczbę pracujących w sekcji I dla województwa oraz liczbę miejsc noclegowych dla województwa. Iloraz powyższych wartości daje średnią liczbę pracujących przypadającą na 1 miejsce noclegowe. Z kolei iloczyn średniej liczby pracujących przypadających na 1 miejsce noclegowe oraz liczby miejsc noclegowych wygenerowanych w ramach projektu pozwala oszacować liczbę nowych miejsc pracy w sekcji I. Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I = liczba pracujących w sekcji I_WOJEWÓDZTWO [osoba] : liczba miejsc noclegowych_WOJEWÓDZTWO [miejsce] x liczba nowych miejsc noclegowych w ramach TRwPW [miejsce] Przyjęto założenie, że usługi gastronomiczne oraz inne usługi turystyczne (np. wiaty, parkingi, wypożyczalnie etc.) będą powstawały w ośrodkach tworzących nowe miejsca noclegowe. Na bazie powyższych założeń oszacowano, że w wyniku realizacji projektu w latach 2016-2020 powstanie łącznie 249 nowych miejsc pracy w sekcji I PKD 2007. Powyższy efekt został rozłożony na lata 2016-2020. Liczba nowych miejsc pracy jest pochodną liczby nowych miejsc noclegowych. Tab. 35. Nowe miejsca pracy w latach 2016-2020 Kod Jednostka terytorialna Jedn. 2016 2017 2018 2019 2020 3203702014 Choroszcz - miasto (4) miejsce 0 0 0 1 1 3203702015 Choroszcz - obszar wiejski (5) miejsce 0 1 1 2 2 3203702042 Gródek (2) miejsce 0 0 1 1 1 3203702075 Michałowo - obszar wiejski (5) * miejsce 0 0 0 0 1 3203702124 Tykocin - miasto (4) miejsce 0 1 1 1 1 3203702125 Tykocin - obszar wiejski (5) miejsce 0 1 1 2 3 3203702152 Zawady (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203761011 Białystok (1) miejsce 3 7 10 14 18 3203805011 Hajnówka (1) miejsce 0 0 0 0 1 3203805022 Białowieża (2) miejsce 6 12 18 25 31 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) miejsce 0 1 1 1 2 3203805062 Hajnówka (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203805092 Narewka (2) miejsce 0 0 1 1 1 3203807022 Łomża (2) miejsce 1 1 2 3 4 3203807082 Wizna (2) miejsce 0 1 1 1 1 3203810052 Mielnik (2) miejsce 7 14 22 29 37 3203862011 Łomża (1) miejsce 1 3 4 6 7 3203901011 Augustów (1) miejsce 6 13 20 27 34 3203901022 Augustów (2) miejsce 0 0 0 0 1 3203901062 Płaska (2) miejsce 6 12 18 25 32 3203901072 Sztabin (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203908014 Goniądz - miasto (4) miejsce 1 2 2 3 4 3203908015 Goniądz - obszar wiejski (5) miejsce 0 0 1 1 1 3203908072 Trzcianne (2) miejsce 1 2 3 4 5 3203909022 Giby (2) miejsce 5 10 15 21 26 3203912032 Jeleniewo (2) miejsce 0 0 0 1 1 3203912072 Suwałki (2) miejsce 3 6 9 13 16 3203963011 Suwałki (1) miejsce 2 5 7 10 13 46 94 144 195 249 Źródło: Opracowanie własne. 146 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 17. Prognozowana liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD 2007 w poszczególnych gminach w 2016-2020 Źródło: Opracowanie własne. 147 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyrażając w wartościach pieniężnych korzyści społeczne związane ze zmniejszeniem bezrobocia w wyniku realizacji projektu, dokonano szacunków uwzględniając wartość tzw. wynagrodzenia ukrytego. Skutkiem zniekształceń rynku pracy (takich jak płace minimalne, świadczenia z tytułu bezrobocia, itp.) jest zazwyczaj to, iż wynagrodzenie finansowe jest wyższe, niż koszt alternatywny pracy. Należy zatem uwzględnić właściwe wynagrodzenie ukryte. = liczba nowych miejsc pracy w sekcji I wygenerowanych przez projekt x przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (małe mikroprzedsiębiorstwa) [PLN] x 12 miesięcy x ¼ dynamiki realnego wzrostu płac x (1 - stopa bezrobocia rejestrowanego_WOJEWÓDZTWO) x (1- udział wpłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i odpowiednich podatków) Wynagrodzenie ukryte Założenia dla 2009r. (ostatni dostępny rok): - stopa bezrobocia w województwie 12,8%, - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (małe mikroprzedsiębiorstwa) wyniosło 1.686,53 PLN, - udział wpłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i odpowiednich podatków wyniósł średnio 40%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (małe mikroprzedsiębiorstwa) indeksowane są w kolejnych latach w tempie ¼ dynamiki realnego wzrostu płac według MRR. 5 372 655.08 5 618 800.59 5 876 223.13 2034 2035 2036 3 926 506.74 2027 5 137 292.59 3 754 496.37 2026 2033 3 590 021.34 2025 4 912 240.74 3 432 751.54 2024 2 234 259.23 2032 3 282 371.34 2023 1 000 000.00 4 697 047.84 3 138 578.92 2022 2 000 000.00 1 631 031.64 3 000 000.00 1 058 489.20 4 000 000.00 515 251.78 PLN 5 000 000.00 4 294 530.24 3 001 085.68 2021 6 000 000.00 4 106 397.69 2 869 615.67 2020 7 000 000.00 4 491 282.00 Wyk. 45. Wynagrodzenia ukryte 2031 2030 2029 2028 2019 2018 2017 2016 0.00 Wynagrodzenia ukryte Źródło: Opracowanie własne. 148 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 36. Wynagrodzenia ukryte w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 2017 2018 2019 2020 3203702013 Kod Choroszcz (3) Jednostka terytorialna Jedn. PLN 2016 6 445,52 13 241,13 20 403,32 27 949,37 35 897,34 3203702042 Gródek (2) PLN 2 069,97 4 252,37 6 552,50 8 975,91 11 528,39 3203702073 Michałowo (3) * PLN 1 220,01 2 506,29 3 861,96 5 290,28 6 794,68 3203702093 Supraśl (3) PLN 1 729,67 3 553,28 5 475,26 7 500,26 9 633,11 3203702123 Tykocin (3) PLN 8 194,34 16 833,75 25 939,22 35 532,69 45 637,12 3203702133 Wasilków (3) PLN 196,90 404,49 623,27 853,79 1 096,58 3203702152 Zawady (2) PLN 1 421,83 2 920,89 4 500,81 6 165,41 7 918,66 3203761011 Białystok (1) PLN 37 315,09 76 656,94 118 121,08 161 807,48 207 820,68 3203805011 Hajnówka (1) PLN 1 138,02 2 337,86 3 602,42 4 934,75 6 338,05 3203805022 Białowieża (2) PLN 64 707,67 132 929,91 204 832,41 280 588,49 360 379,45 3203805032 Czeremcha (2) PLN 561,89 1 154,29 1 778,65 2 436,48 3 129,34 3203805052 Dubicze Cerkiewne (2) PLN 3 604,56 7 404,90 11 410,25 15 630,26 20 075,04 3203805062 Hajnówka (2) PLN 1 498,53 3 078,46 4 743,61 6 498,01 8 345,85 3203805073 Kleszczele (3) PLN 1 403,67 2 883,57 4 443,31 6 086,65 7 817,51 3203805092 Narewka (2) PLN 2 656,68 5 457,65 8 409,73 11 520,01 14 795,96 3203807022 Łomża (2) PLN 7 925,61 16 281,69 25 088,54 34 367,39 44 140,45 3203807082 Wizna (2) PLN 2 929,04 6 017,16 9 271,88 12 701,03 16 312,82 3203810052 Mielnik (2) PLN 77 588,98 159 392,16 245 608,23 336 445,00 432 119,89 3203810062 Milejczyce (2) PLN 609,93 1 253,00 1 930,75 2 644,83 3 396,94 3203814032 Rutki (2) PLN 660,88 1 357,65 2 092,01 2 865,73 3 680,65 3203862011 Łomża (1) PLN 14 997,37 30 809,30 47 474,22 65 032,29 83 525,52 3203901011 Augustów (1) PLN 70 654,31 145 146,18 223 656,52 306 374,59 393 498,35 3203901022 Augustów (2) PLN 1 255,04 2 578,24 3 972,82 5 442,15 6 989,74 3203901062 Płaska (2) PLN 65 981,01 135 545,75 208 863,16 286 109,99 367 471,11 3203901072 Sztabin (2) PLN 1 371,68 2 817,87 4 342,07 5 947,96 7 639,38 3203908013 Goniądz (3) PLN 10 026,84 20 598,29 31 740,01 43 478,87 55 842,96 3203908032 Jaświły (2) PLN 573,18 1 177,48 1 814,39 2 485,43 3 192,21 3203908072 Trzcianne (2) PLN 9 374,56 19 258,29 29 675,20 40 650,40 52 210,16 3203909022 Giby (2) PLN 54 201,33 111 346,58 171 574,53 235 030,38 301 865,98 3203909032 Krasnopol (2) PLN 543,51 1 116,53 1 720,47 2 356,78 3 026,98 3203912032 Jeleniewo (2) PLN 1 453,38 2 985,70 4 600,68 6 302,21 8 094,37 3203912042 Przerośl (2) PLN 421,36 865,61 1 333,82 1 827,12 2 346,70 3203912072 Suwałki (2) PLN 33 357,71 68 527,23 105 593,98 144 647,30 185 780,66 3203912092 Wiżajny (2) PLN 1 023,99 2 103,59 3 241,43 4 440,26 5 702,94 3203963011 Suwałki (1) PLN 26 137,74 53 695,13 82 739,11 113 339,70 145 570,11 515 251,78 1 058 489,20 1 631 031,64 2 234 259,23 2 869 615,67 Źródło: Opracowanie własne. 149 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Mapa. 18. Wynagrodzenia ukryte w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 Źródło: Opracowanie własne. 150 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3.2.16. Prognoza korzyści wynikających z opodatkowania Wpływy podatkowe oszacowano w odniesieniu do średniej rentowności sekcji I w województwie. Na podstawie danych GUS przyjęto dla 2009r. (ostatni dostępny rok): - przychody w sekcji I_WOJEWÓDZTWO – 347 mln PLN, - koszty w sekcji I_WOJEWÓDZTWO – 314 mln PLN. Iloczyn średniej rentowności w sekcji oraz wpływów wygenerowanych przez trasę daje podstawę do opodatkowania. = przychody w sekcji I_WOJEWÓDZTWO_2009 [PLN] : przychody w sekcji I_WOJEWÓDZTWO_2009 [PLN] x łączny przychód wygenerowany przez trasę [PLN] x stopa podatku dochodowego 19% Wpływy podatkowe Niska rentowność działalności podmiotów sekcji I przekłada się na relatywnie niskie wpływy podatkowe. 341 604.78 2036 259 116.91 318 585.32 150 344.48 2024 2035 140 557.65 2023 297 339.89 131 431.51 2022 2034 122 918.68 2021 241 941.19 114 981.40 2020 100 000.00 211 023.79 106 705.14 2019 150 000.00 197 126.71 99 017.84 2018 200 000.00 172 097.87 91 878.77 2017 PLN 250 000.00 160 839.09 85 246.60 2016 300 000.00 184 172.29 350 000.00 225 937.72 400 000.00 277 549.39 Wyk. 46. Wpływy podatkowe 50 000.00 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 0.00 Podatek dochodowy_19% Źródło: Opracowanie własne. 3.2.17. Prognoza korzyści wynikających ze zmiany rozkładu modalnego podróży Podstawę oszacowań stanowi teza o substytucji podróży zmotoryzowanych (przeciętny samochód osobowy) podróżami niezmotoryzowanymi (rower). Według Litmana w sytuacji, gdy udogodnienia do odbywania podróży pieszych i rowerowych zwiększają liczbę podróży niezmotoryzowanych, zazwyczaj 20-50% tego wzrostu substytuuje podróże pojazdami samochodowymi. Podobny pogląd występuje na gruncie polskim. Dla przykładu w „Polityce rowerowej miasta Kielce” zamieszczono następujące stwierdzenie: „...w Kielcach samochody osobowe wykonują 427,9 mln pojazdokilometrów rocznie. Przy założeniu średniego napełnienia samochodu 1,28 oznacza to 548 mln pasażerokilometrów. Przyjmijmy, że tylko 30% podróży samochodowych, a więc tych do 3 km uda się zastąpić rowerem. W przypadku Kielc oznacza to, że rower może przejąć 164 mln pasażerokilometrów rocznie...”. Spójny i kompleksowy zestaw kosztów jednostkowych został opracowany przez Victoria Transport Policy Institute (VTPI). W celu dostosowania kosztów jednostkowych do warunków polskich przeprowadzono następującą procedurę: - przeliczono mil na kilometry, 151 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - przeliczono USD na PLN według średniego kursu NBP z dnia 30.12.2011r., - urealniono koszty jednostkowe poprzez zastosowanie stopy inflacji według MRR począwszy od 2007r. Po wykonaniu transpozycji do warunków polskich zdefiniowano jednostkowe koszty podróży realizowanych w obszarach niezurbanizowanych przyjmując średnie napełnienie przeciętnego samochodu osobowego na poziomie 1,5 osoby. Tab. 37. Koszty jednostkowe podróży realizowanych w obszarach niezurbanizowanych [PLN/poj.km] Środek transportu Przeciętny samochód osobowy Średnie napełnienie 1,5 Własność pojazdu Eksploatacja pojazdu Rekompensaty Czas podróży Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne Zdrowie Zdrowie - efekty zewnętrzne Infrastruktura parkingowa Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne Kongestia Infrastruktura podstawowa Wartość terenu Infrastruktura towarzysząca Zrównoważony transport Zanieczyszczenie powietrza Gazy cieplarniane Hałas Zasoby naturalne Efekt bariery Wykorzystanie terenu Zanieczyszczenie wód Odpady Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie Victoria Transport Policy Institute. Rower 1 0,6234 0,3301 0,0000 0,2149 0,2854 0,1261 0,0000 0,0000 0,0917 0,0573 0,0000 0,0367 0,0779 0,0160 0,0160 0,0092 0,0344 0,0160 0,0779 0,0183 0,0951 0,0321 0,0009 2,1595 0,0623 0,0330 0,0000 0,4298 0,1902 0,0069 -0,2177 -0,2177 0,0046 0,0023 0,0000 0,0023 0,0046 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3005 Dla kosztów jednostkowych podróży realizowanych w obszarach zurbanizowanych przyjęto następujący rozkład podróży: - podróże realizowane w warunkach wysokiej kongestii – 80%86, - podróże realizowane w warunkach niskiej kongestii – 20%. Na tej podstawie oraz przyjmując średnie napełnienie pojazdu na poziomie 1,28 osoby zdefiniowano jednostkowe koszty średniej podróży w terenie zurbanizowanym. 86 Przyjęto założenie, że skoro podróże rowerem mają zastępować krótkie podróże zmotoryzowane, to będą one miały w przeważającej części charakter obowiązkowy (nie fakultatywny) i będą realizowane głównie w godzinach szczytu. 152 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Tab. 38. Koszty jednostkowe przeciętnej podróży realizowanej w obszarze zurbanizowanym [PLN/poj.km] Środek transportu Przeciętny samochód osobowy Średnie napełnienie 1,28 Własność pojazdu Eksploatacja pojazdu Rekompensaty Czas podróży Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne Zdrowie Zdrowie - efekty zewnętrzne Infrastruktura parkingowa Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne Kongestia Infrastruktura podstawowa Wartość terenu Infrastruktura towarzysząca Zrównoważony transport Zanieczyszczenie powietrza Gazy cieplarniane Hałas Zasoby naturalne Efekt bariery Wykorzystanie terenu Zanieczyszczenie wód Odpady Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie Victoria Transport Policy Institute. Studium Rower 1 0,6234 0,4332 0,0000 0,7188 0,2435 0,1261 0,0000 0,0000 0,1834 0,2980 0,2475 0,0596 0,0779 0,0426 0,0160 0,1375 0,0426 0,0298 0,1027 0,0491 0,1902 0,0321 0,0009 3,6550 0,0623 0,0433 0,0000 0,7188 0,1902 0,0069 -0,2177 -0,2177 0,0115 0,0160 0,0188 0,0046 0,0046 0,0041 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,6480 153 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Przeciętny samochód osobowy 0.46 7.79 3.67 0.23 0.00 0.00 Odpady Zanieczyszczenie wód Wykorzystanie terenu Efekt bariery Zasoby naturalne Hałas 0.09 0.00 3.21 0.00 0.00 9.51 7.79 1.83 0.00 0.00 1.60 0.00 3.44 0.00 28.54 42.98 62.34 Województwo podlaskie Gazy cieplarniane 12.61 9.17 5.73 0.23 0.46 0.00 0.00 0.69 0.92 0.00 -21.77 -21.77 Zanieczyszczenie powietrza -30.00 1.60 0.00 -20.00 Zrównoważony transport -10.00 1.60 0.00 0.00 Infrastruktura towarzysząca Wartość terenu Infrastruktura podstawowa Kongestia Infrastruktura parkingowa_ext Infrastruktura parkingowa Zdrowie_ext Zdrowie Bezpieczeństwo_ext 20.00 19.02 33.01 50.00 Bezpieczeństwo 21.49 30.00 Czas podróży 0.00 0.00 3.30 40.00 Rekompensaty 10.00 6.23 70.00 Eksploatacja pojazdu Własność pojazdu groszy/poj.km Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Wyk. 47. Koszty jednostkowe podróży realizowanych w obszarach niezurbanizowanych 60.00 Rower Źródło: Opracowanie własne na podstawie Victoria Transport Policy Institute. 154 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert -40.00 1.88 Przeciętny samochód osobowy Odpady Zanieczyszczenie wód Wykorzystanie terenu Efekt bariery 0.09 0.00 3.21 0.00 0.00 13.75 19.02 10.27 4.91 0.23 0.00 2.98 0.00 Hałas Zasoby naturalne 4.26 0.00 0.00 Gazy cieplarniane Zanieczyszczenie powietrza 1.60 0.00 4.26 0.41 43.32 62.34 71.88 71.88 Województwo podlaskie Zrównoważony transport Infrastruktura towarzysząca 29.80 24.75 18.34 12.61 7.79 0.46 -21.77 -21.77 Wartość terenu -20.00 5.96 0.46 0.00 Infrastruktura podstawowa Kongestia 1.60 1.15 0.00 0.00 0.69 40.00 Infrastruktura parkingowa_ext Infrastruktura parkingowa Zdrowie_ext Zdrowie Bezpieczeństwo_ext 24.35 19.02 20.00 Bezpieczeństwo 0.00 0.00 4.33 6.23 80.00 Czas podróży Rekompensaty Eksploatacja pojazdu Własność pojazdu groszy/poj.km Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Wyk. 48. Koszty jednostkowe przeciętnej podróży realizowanej w obszarze zurbanizowanym 60.00 Rower Źródło: Opracowanie własne na podstawie Victoria Transport Policy Institute. 155 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Własność pojazdu oraz eksploatacja pojazdu Koszty własności oraz eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego są wielokrotnie wyższe niż w przypadku roweru. Koszty własności są identyczne w przypadku obszarów niezurbanizowanych i zurbanizowanych, zaś koszty eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego są wyższe w obszarze zurbanizowanym. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują koszty stałe i zmienne, w tym m. in. zakup pojazdu, ubezpieczenie, rejestracja, utrzymanie i naprawy, paliwo, opłaty parkingowe oraz drogowe, amortyzacja87. Koszty własności oraz eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego wynoszą w obszarze niezurbanizowanym 0,9535 PLN/poj.km oraz na terenie zurbanizowanym 1,0566 PLN/poj.km. Zgodnie z Niebieską Księgą dla prędkości 50 km/h przyjmuje się średni jednostkowy koszt eksploatacji na poziomie 1,117 PLN/poj.km88. Z uwagi na różnice w oszacowaniach na etapie analizy wrażliwości zaleca się dodatkowo zastosować odchylenia jednostkowych kosztów własności oraz eksploatacji pojazdu w przedziale +/- 25%, który zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Ostatecznie, w obliczeniach przyjęto za opracowaniem A. Rudnicki, T. Kopta „Koncepcja sieci dróg rowerowych dla Oświęcimia” (Kraków 1999), że koszty własności oraz eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego są 10-krotnie wyższe niż roweru. Rekompensaty Rekompensaty związane są zazwyczaj z funkcjonowaniem transportu publicznego. W przypadku podróży realizowanych przeciętnym samochodem osobowym oraz rowerem dopłaty nie występują, w związku z czym koszty wynoszą zero. Czas podróży Koszty czasu podróży przeciętnym samochodem osobowym w obszarze niezurbanizowanym są wielokrotnie niższe niż w przypadku roweru. W obszarze zurbanizowanym są jeszcze wyższe, jednak ich rozpiętość znacznie maleje z uwagi na znaczny wzrost kosztu czasu odbywania podróży przeciętnym samochodem osobowym. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują koszty czasu podróży zarówno użytkowników o motywacjach indywidualnych oraz biznesowych89. W Niebieskiej Księdze90 występują jednostkowe koszty czasu wyrażone w PLN/h według HEATCO, co uniemożliwia dokonanie bezpośredniego porównania. Ostatecznie, w obliczeniach przyjęto za opracowaniem Mike’a Hudsona „The Bicycle Planning Book" oraz „Miasta rowerowe miastami przyszłości” (Luksemburg: Biuro oficjalnych publikacji wspólnot europejskich, 2000r.), że w obszarach zurbanizowanych jednostkowe koszty czasu są równe dla obu środków transportu. Z kolei w obszarach niezurbanizowanych jednostkowe koszty czasu dla roweru są dwukrotnie wyższe niż dla przeciętnego samochodu osobowego. Bezpieczeństwo Koszty bezpieczeństwa w przypadku przeciętnego samochodu osobowego są ponad dwukrotnie wyższe niż dla roweru bez względu na obszar występowania. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe odnoszą się do straty spowodowanych wypadkami i obejmują kategorie kosztów o charakterze rynkowym i nierynkowym91. W Niebieskiej Księdze92 występują jednostkowe koszty zdarzeń drogowych wyrażone w PLN/zdarzenie (zabici, ranni, straty niematerialne), co uniemożliwia dokonanie bezpośredniego porównania. Zdrowie Podróże przeciętnym samochodem osobowym nie przynoszą żadnych korzyści zdrowotnych. Jazda rowerem z kolei istotnie wpływa na poprawę zdrowia i ograniczenie ryzyka chorób niezależnie od obszaru, w którym się odbywa. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe odnoszą się do finansowych strat braku aktywności fizycznej oraz korzyści wynikających z redukcji ryzyka zachorowań93. 87 Szerzej zob. Trasnportation Cost and Benefit Analysis II – Vehicle Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Załącznik A Jednostkowe koszty ekonomiczne i finansowe, Jaspers, grudzień 2008. 89 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 90 Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Załącznik A Jednostkowe koszty ekonomiczne i finansowe, Jaspers, grudzień 2008. 91 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Safety and Health Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 92 Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Załącznik A Jednostkowe koszty ekonomiczne i finansowe, Jaspers, grudzień 2008. 93 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Safety and Health Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 88 156 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Infrastruktura parkingowa Koszty związane z udostępnianiem infrastruktury parkingowej dla pojazdów samochodowych są wielokrotnie wyższe niż w przypadku rowerów. Koszty te istotnie zwiększają się na obszarach zurbanizowanych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują bezpośrednie i pośrednie koszty związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem infrastruktury parkingowej94. Kongestia Na obszarach niezurbanizowanych nie występuje problem zatłoczenia, w związku z powyższym koszty zarówno dla przeciętnego samochodu osobowego jak i roweru są równe zero. Na obszarach zurbanizowanych koszty kongestii występują dla obu środków transportu oraz są wielokrotnie wyższe w przypadku przeciętnego samochodu osobowego. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują m. in. koszty paliwa, ubrań, zanieczyszczenia powietrza, stresu95. Infrastruktura podstawowa Koszty związane z udostępnianiem podstawowej infrastruktury drogowej są wielokrotnie wyższe niż w przypadku infrastruktury rowerowej. Na obszarach zurbanizowanych wzrastają blisko dwukrotnie. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują wydatki związane z budową, remontami oraz utrzymaniem bieżącym96. Wartość terenu Infrastruktura drogowa oraz podróże zmotoryzowane wielokrotnie bardziej obniżają atrakcyjność terenów. Siła oddziaływania jest tożsama na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI im niższa kategoria danego ciągu komunikacyjnego, tym wyższa atrakcyjność terenu97. Infrastruktura towarzysząca Koszty związane z udostępnianiem infrastruktury towarzyszącej do odbywania podróży rowerowych na terenach niezurbanizowanych nie występują. W obszarach zurbanizowanych koszty w odniesieniu do podróży zmotoryzowanych są wielokrotnie wyższe niż dla podróży rowerowych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe obejmują koszty infrastruktury towarzyszącej oraz usług publicznych świadczonych dla użytkowników infrastruktury98. Zrównoważony transport Zwiększanie udziału podróży niezmotoryzowanych (polityka zrównoważonego rozwoju) nie powoduje dodatkowych kosztów, i odwrotnie, wzrost udziału podróży zmotoryzowanych powoduje negatywne efekty niezależnie od obszaru. Zgodnie z oszacowaniem VTPI jednostkowe koszty odzwierciedlają wpływ rozwoju systemów transportowych na jakość oraz efektywność podróży99. Zanieczyszczenie powietrza, gazy cieplarniane, hałas, zasoby naturalne Rower, w przeciwieństwie do samochodu nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Negatywne oddziaływanie przeciętnego samochodu osobowego jest wielokrotnie wyższe w obszarach zurbanizowanych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe odzwierciedlają oddziaływanie ruchu zmotoryzowanego oraz niezmotoryzowanego na środowisko w zakresie emisji gazów do atmosfery oraz wykorzystania zasobów naturalnych100. Koszty jednostkowe zanieczyszczenia powietrza dla przeciętnego samochodu osobowego wynoszą 0,0092 PLN/poj.km dla terenów niezurbanizowanych oraz 0,1375 PLN/poj.km dla terenów zurbanizowanych. Zgodnie z Niebieską Księgą dla prędkości 50 km/h przyjmuje się średni jednostkowy koszt zanieczyszczenia środowiska na poziomie 0,033 PLN/poj.km dla terenów zamiejskich oraz 0,044 PLN/poj.km dla terenów miejskich101. Z uwagi na różnice w oszacowaniach na etapie analizy wrażliwości zaleca się dodatkowo zastosować odchylenia jednostkowych kosztów zanieczyszczenia powietrza w przedziale +/- 80%, który zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. 94 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Parking Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Congestion Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 96 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Roadway Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 97 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Roadway Land Value, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 98 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Traffic Services, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 99 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Transportation Diversity, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 100 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Air Pollution Costs, Noise Cost, Resource Consumption External Costs, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 101 Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Załącznik A Jednostkowe koszty ekonomiczne i finansowe, Jaspers, grudzień 2008. 95 157 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Efekt bariery Wyższy ruch zmotoryzowany i niezmotoryzowany powoduje ograniczenie dostępności do infrastruktury. W obszarach niezurbanizowanych wzrost ruchu rowerowego nie powoduje negatywnego oddziaływania, zaś na terenach zurbanizowanych efekt bariery występuję w obu kategoriach ruchu, przy czym dla ruchu zmotoryzowanego jest wielokrotnie wyższy. Zgodnie z oszacowaniem VTPI jednostkowe koszty odzwierciedlają wpływ ruchu zmotoryzowanego na komfort podróży oraz dostępność do infrastruktury użytkowników niezmotoryzowanych102. Wykorzystanie terenu W przypadku inwestycji drogowych zajętość terenu jest zdecydowanie większa niż przy infrastrukturze rowerowej. To z kolei powoduje wyłączenie relatywnie dużych obszarów z alternatywnych funkcji i wpływa na mniej wszechstronne wykorzystanie terenu. Negatywny efekt zajętości terenu jest znacznie silniejszy w obszarach zurbanizowanych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe odnoszą się do efektów zewnętrznych związanych z ekspansją infrastruktury przeznaczonej do podróży zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych103. Zanieczyszczenie wód, odpady Rower, w przeciwieństwie do samochodu nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku zanieczyszczenia wód oraz odpadów negatywne oddziaływanie przeciętnego samochodu osobowego jest identyczne na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Zgodnie z oszacowaniem VTPI koszty jednostkowe odzwierciedlają oddziaływanie ruchu zmotoryzowanego oraz niezmotoryzowanego na środowisko w obszarze zanieczyszczenia wód oraz odpadów104. Przyjmując substytucję ruchu samochodowego ruchem rowerowym na poziomie 30% obliczono roczne koszty odbywania podróży przeciętnym samochodem osobowym oraz rowerem, odrębnie dla obszaru niezurbanizowanego oraz zurbanizowanego. Roczne koszty podróży rowerem = praca przewozowa realizowana rowerem RMZ, RMN, RTJ, RTW [poj.km] x jednostkowe koszty dla roweru w obszarze nie-, zurbanizowanym [PLN/poj.km] Roczne koszty podróży SO = praca przewozowa realizowana rowerem RMZ, RMN, RTJ, RTW [poj.km] x wskaźnik substytucji 30% x jednostkowe koszty dla przeciętnego SO w obszarze nie-, zurbanizowanym [PLN/poj.km] Roczne koszty dodatkowych, wygenerowanych przez projekt podróży rowerem traktowane są jako straty (dodatkowa praca przewozowa wykonywana rowerem generuje dodatkowe koszty), zaś roczne koszty podróży przeciętnym samochodem osobowym traktowane są jako oszczędności (zredukowana praca przewozowa wykonywana przeciętnym samochodem osobowym stanowi korzyść). Efekt netto wynikający ze zmiany rozkładu modalnego, to różnica pomiędzy oszczędnościami i stratami. Przy założonym 30% poziomie substytucji zdyskontowane efekty netto w obszarze zurbanizowanym i niezurbanizowanym potwierdzają, że straty generowane są jedynie z tytułu czasu podróży oraz bezpieczeństwa. Zdyskontowane straty są wyższe w obszarze niezurbanizowanym. W pozostałych kategoriach zdyskontowane efekty netto są oszczędnościami, co oznacza, że przy 30% poziomie substytucji koszty podróży rowerem są niższe od kosztów podróży przeciętnym samochodem osobowym. Konkludując należy stwierdzić, że realizacja projektu przyczyni się do istotnych korzyści społeczno-ekonomicznych w następujących obszarach: własność pojazdu, eksploatacja pojazdu, bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne, zdrowie, zdrowie – efekty zewnętrzne, infrastruktura parkingowa, infrastruktura parkingowa – efekty zewnętrzne, kongestia (tylko na obszarach zurbanizowanych), infrastruktura podstawowa, wartość terenu, infrastruktura towarzysząca, zrównoważony transport, zanieczyszczenie powietrza, gazy cieplarniane, hałas, zasoby naturalne, 102 Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Barrier Effect, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Land Use Impacts, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. Szerzej zob. Transportation Cost and Benefit Analysis II – Water Pollution, Waste Disposal, Victoria Transport Policy Institute, styczeń 2009. 103 104 158 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium efekt bariery, wykorzystanie terenu, zanieczyszczenie wód, odpady. Powyższe potwierdza zasadność realizacji projektów dotyczących tras rowerowych w wielu płaszczyznach życia społecznego. 159 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert -75 547.2 -134 940.3 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Efekt netto w obszarze zurbanizowanym 1 290.9 995.4 Zrównoważony transport 73.8 56.9 2 581.8 1 990.9 Zanieczyszczenie wód Odpady 15 306.2 5 901.6 3 331.7 1 137.7 Wykorzystanie terenu Efekt bariery 8 261.6 4 835.0 2 397.4 995.4 Hałas Zasoby naturalne 3 430.1 2 133.1 Gazy cieplarniane 11 064.7 568.8 2 323.6 995.4 Infrastruktura towarzysząca Województwo podlaskie Zanieczyszczenie powietrza 5 040.6 3 887.0 Wartość terenu 14 875.9 3 565.3 1 801.3 0.0 19 670.6 3 081.1 11 679.4 4 740.2 Infrastruktura podstawowa Kongestia Infrastruktura parkingowa_ext Infrastruktura parkingowa 58 397.1 45 032.1 -100 000.0 Zdrowie_ext 0.0 58 397.1 45 032.1 8 298.5 6 399.3 0.0 0.0 100 000.0 Zdrowie Bezpieczeństwo_ext -31 428.7 -21 639.1 -50 000.0 Bezpieczeństwo Czas podróży -150 000.0 Rekompensaty 23 235.9 13 651.8 33 440.0 25 786.8 50 000.0 Eksploatacja pojazdu Własność pojazdu tys. PLN Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Wyk. 49. Zdyskontowany efekt netto w obszarze zurbanizowanym oraz niezurbanizowanym Efekt netto w obszarze niezurbanizowanym Źródło: Opracowanie własne. 160 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie Roczne koszty podróży rowerem przewyższają w każdym roku roczne oszczędności wynikające ze zmiany rozkładu modalnego podróży. Wyk. 50. Roczne koszty ekonomiczne netto 100 000 000.00 80 000 000.00 PLN 60 000 000.00 40 000 000.00 20 000 000.00 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 -20 000 000.00 2016 0.00 -40 000 000.00 Koszty ekonomiczne netto Koszty ekonomiczne_SO Koszty ekonomiczne_ROWER Źródło: Opracowanie własne. 3.2.18. Efektywność ekonomiczna Zgodnie z wytycznymi MRR105 efektywność ekonomiczną projektu należy przedstawić w oparciu o następujące wskaźniki ENPV, EIRR, B/C. Aby projekt uzyskał dofinansowanie należy udowodnić, że: - ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV) jest większa niż zero – projekt uzasadniony ze społecznoekonomicznego punktu widzenia106, - ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR) jest wyższa niż społeczna stopa dyskontowa, - stosunek korzyści do kosztów (B/C) jest większy niż 1. W obliczeniach efektywności ekonomicznej projektu po stronie wpływów uwzględniono: - przychód generowany przez ruch turystyczny, - koszty ekonomiczne netto (korzyść) – oszczędności wynikające z substytucji ruchu zmotoryzowanego ruchem rowerowym, - wartość rezydualną – zgodnie z Niebieską Księgą liczona jako 100% wartości gruntów i 40% robót budowlanych, dodatkowo korekta o transfery fiskalne 0,8, - wynagrodzenia ukryte, - wpływy podatkowe. Po stronie wypływów uwzględniono: - nakłady inwestycyjne netto – zgodnie z Niebieską Księgą wykonana została korekta o transfery fiskalne 0,8, - koszty utrzymania i remontów netto - zgodnie z Niebieską Księgą wykonana została korekta o transfery fiskalne 0,7, - koszty ekonomiczne netto (strata) - straty wynikające z substytucji ruchu zmotoryzowanego ruchem rowerowym. Struktura procentowa zdyskontowanych wpływów: - przychód generowany przez ruch turystyczny – 28,90%, - koszty ekonomiczne netto (korzyść) – 57,89%, - wartość rezydualna – 1,80%, - wynagrodzenia ukryte – 10,86%, - wpływy podatkowe – 0,55%. Struktura procentowa zdyskontowanych wypływów: 105 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(3)09/2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011r. Gdyby ENPV była ujemna, korzyści dla społeczności byłyby niewystarczające, aby pokryć koszty ich osiągnięcia, wówczas bardziej korzystnym wariantem z punktu widzenia całej społeczności byłby wariant bezinwestycyjny 106 161 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium nakłady inwestycyjne netto – 72,02%, koszty utrzymania i remontów netto – 27,98%, koszty ekonomiczne netto (strata) – 0,00%. Wyk. 51. Zdyskontowane wpływy projektu 250000000 192 128 678.37 200000000 PLN 150000000 100000000 95 914 041.79 36 044 520.37 50000000 5 962 050.73 1 836 868.39 0 Przychód generowany przez ruch turystyczny Koszty ekonomiczne netto (korzyść) Wartość Wynagrodzenia rezydualna netto ukryte Wpływy podatkowe Źródło: Opracowanie własne. Wyk. 52. Zdyskontowane wypływy projektu 40000000 35 873 825.70 35000000 30000000 PLN 25000000 20000000 13 938 998.99 15000000 10000000 5000000 0.00 0 Nakłady inwestycyjne netto Koszty utrzymania i remontów netto Koszty ekonomiczne netto (strata) Źródło: Opracowanie własne. W wyniku porównania wpływów i wypływów otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - ENPV = 282.073.334,95 PLN, - EIRR = 29,51%, - B/C = 6,66. Powyższe wartości wskaźników potwierdzają, że inwestycja jest uzasadniona ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. Zwrot z inwestycji, tj. nadwyżka korzyści społeczno-ekonomicznych nad stratami nastąpi już w 2019r. 162 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Studium Województwo podlaskie Wyk. 53. ENPV w okresie referencyjnym 282 073 334.95 300 000 000.00 250 000 000.00 200 000 000.00 3 011 351.05 PLN 150 000 000.00 100 000 000.00 50 000 000.00 0.00 -50 000 000.00 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 -100 000 000.00 ENPV Źródło: Opracowanie własne. 3.2.19. Wrażliwość i ryzyko Analiza wrażliwości umożliwia ustalenie „decydujących” zmiennych lub parametrów modelu. Zmienne takie to te, których zmienność, dodatnia lub ujemna, wywiera największy wpływ na wydajność ekonomiczną projektu. Analizy tej dokonano zmieniając za każdym razem jeden element (zasada ceteris paribus) i ustalając wpływ takiej zmiany na wskaźnik ENPV. Kryteria wyboru zmiennych krytycznych zostały ustalone w trybie indywidualnym. Zgodnie z podręcznikiem analizy kosztów i korzyści107 zalecanym kryterium ogólnym jest uwzględnianie tych zmiennych lub parametrów, w przypadku których bezwzględna zmienność rzędu 1% w odniesieniu do najlepszego oszacowania skutkuje odpowiednią zmiennością ENPV nie mniejszą niż 1% (tzn. elastyczność równa jest jedności lub większa). Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto 20-krotnie bardziej rygorystyczne kryterium wyznaczenia zmiennych krytycznych. Procedura przeprowadzania analizy wrażliwości obejmuje następujące etapy: - identyfikacja zmiennych, - eliminacja zmiennych w pełni zależnych, - analiza elastyczności, - wybór zmiennych decydujących. Z uwagi na niezwykle ubogi dorobek naukowy na gruncie polskim w zakresie analizy kosztów i korzyści dla projektów tras rowerowych i tym samym pionierski charakter niniejszej analizy zaproponowano przebadanie wszystkich możliwych zmiennych. Zidentyfikowano następujące grupy parametrów: - parametry ogólne, - jednostkowe koszty dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym, - jednostkowe koszty dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym, - jednostkowe koszty dla roweru w obszarze zurbanizowanym, - jednostkowe koszty dla roweru w obszarze niezurbanizowanym, W ramach parametrów ogólnych przyjęto: - nakłady inwestycyjne, - koszty utrzymania i remontów, - liczba miejsc noclegowych na 10 km trasy w drugim kwartylu, 107 Podręcznik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, czerwiec 2008. 163 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - liczba miejsc noclegowych w 1-szym roku trwałości projektu, - średnia długość podróży mieszkańców, - średnia długość podróży turystycznych jednodniowych, - średnia długość podróży turystycznych wielodniowych, - wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach zurbanizowanych, - wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach niezurbanizowanych, - średnie wydatki na podróż jednodniową, - średnie wydatki na podróż wielodniową, - kurs USD, - wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym, - wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym, - udział podróży w godzinach szczytu w obszarach zurbanizowanych, - stopień substytucji ruchu samochodowego ruchem rowerowym. W pozostałych grupach parametrów uwzględniono następujące kategorie kosztów jednostkowych: - własność pojazdu, - eksploatacja pojazdu, - rekompensaty, - czas podróży, - bezpieczeństwo, - bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne, - zdrowie, - zdrowie - efekty zewnętrzne, - infrastruktura parkingowa, - infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne, - kongestia, - infrastruktura podstawowa, - wartość terenu, - infrastruktura towarzysząca, - zrównoważony transport, - zanieczyszczenie powietrza, - gazy cieplarniane, - hałas, - zasoby naturalne, - efekt bariery, - wykorzystanie terenu, - zanieczyszczenie wód, - odpady. Etap eliminacji zmiennych zależnych traci sens w przypadku stosowania zasady ceteris paribus. Dla bezpieczeństwa nie pomijano parametrów, tym bardziej, że efekt zależności przejawia się jedynie w identycznej wartości wskaźników elastyczności. Nadrzędna w tym względzie jest kompleksowość. W celu identyfikacji zmiennych krytycznych obliczono wskaźniki elastyczności przy odchyleniach parametrów wejściowych w przedziale +/- 20%. Przyjęto 20-krotnie bardziej rygorystyczne kryterium niż zalecane w podręczniku do analizy kosztów i korzyści. Wyniki dla podstawowego wariantu rozwoju gospodarczego Polski W wyniku porównania wpływów i wypływów dla podstawowego wariantu rozwoju gospodarczego Polski otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - ENPV = 282.073.334,95 PLN, - EIRR = 29,51%, - B/C = 6,66. Powyższe wskaźniki stanowiły oszacowanie bazowe (100%). W kolejnym etapie procedury wszystkie parametry wejściowe zostały kolejno odchylone w zakresie +/- 20%. Na tej podstawie zdefiniowano parametry krytyczne poszczególnych grup. 164 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 39. Zmienne krytyczne w grupie parametrów ogólnych Parametry ogólne Elastyczność Zmienna Nakłady inwestycyjne -0,1272 KRYTYCZNA Koszty utrzymania i remontów -0,0494 MARGINALNA Liczba miejsc noclegowych na 10 km trasy w drugim kwartylu 0,1461 KRYTYCZNA Liczba miejsc noclegowych w 1-szym roku trwałości projektu 0,0067 MARGINALNA Średnia długość podróży mieszkańców 0,5647 KRYTYCZNA Średnia długość podróży turystycznych jednodniowych 0,0365 MARGINALNA Średnia długość podróży turystycznych wielodniowych 0,0799 KRYTYCZNA Wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach zurbanizowanych 0,0718 KRYTYCZNA Wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach niezurbanizowanych 0,0234 MARGINALNA Średnie wydatki na podróż jednodniową 0,0399 MARGINALNA Średnie wydatki na podróż wielodniową 0,3066 KRYTYCZNA Kurs USD 0,6811 KRYTYCZNA Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 0,2745 KRYTYCZNA Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym 0,1100 KRYTYCZNA Udział podróży w warunkach wysokiej kongestii w obszarach zurbanizowanych 0,1715 KRYTYCZNA Stopień substytucji ruchu samochodowego ruchem rowerowym 1,5175 KRYTYCZNA Źródło: Opracowanie własne. Tab. 40. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych koszty dla przeciętnego SO w obszarze zurbanizowanym Jednostkowe koszty_PRZECIĘTNY SO_OBSZAR ZURBANIZOWANY Własność pojazdu Elastyczność 0,1778 Zmienna KRYTYCZNA Eksploatacja pojazdu 0,1236 KRYTYCZNA Rekompensaty 0,0000 MARGINALNA Czas podróży 0,2050 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo 0,0695 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne 0,0360 MARGINALNA Zdrowie 0,0000 MARGINALNA Zdrowie - efekty zewnętrzne 0,0000 MARGINALNA Infrastruktura parkingowa 0,0523 KRYTYCZNA Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne 0,0850 KRYTYCZNA Kongestia 0,0706 KRYTYCZNA Infrastruktura podstawowa 0,0170 MARGINALNA Wartość terenu 0,0222 MARGINALNA Infrastruktura towarzysząca 0,0122 MARGINALNA Zrównoważony transport 0,0046 MARGINALNA Zanieczyszczenie powietrza 0,0392 MARGINALNA Gazy cieplarniane 0,0122 MARGINALNA Hałas 0,0085 MARGINALNA Zasoby naturalne 0,0293 MARGINALNA Efekt bariery 0,0140 MARGINALNA Wykorzystanie terenu 0,0543 KRYTYCZNA Zanieczyszczenie wód 0,0092 MARGINALNA Odpady 0,0003 MARGINALNA Źródło: Opracowanie własne. Tab. 41. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych koszty dla przeciętnego SO w obszarze niezurbanizowanym Jednostkowe koszty_PRZECIĘTNY SO_OBSZAR NIEZURBANIZOWANY Elastyczność Zmienna Własność pojazdu 0,1371 Eksploatacja pojazdu 0,0726 KRYTYCZNA KRYTYCZNA Rekompensaty 0,0000 MARGINALNA Czas podróży 0,0473 MARGINALNA Bezpieczeństwo 0,0628 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne 0,0277 MARGINALNA Zdrowie 0,0000 MARGINALNA Zdrowie - efekty zewnętrzne 0,0000 MARGINALNA 165 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Infrastruktura parkingowa 0,0202 MARGINALNA Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne 0,0126 MARGINALNA Kongestia 0,0000 MARGINALNA Infrastruktura podstawowa 0,0081 MARGINALNA Wartość terenu 0,0171 MARGINALNA Infrastruktura towarzysząca 0,0035 MARGINALNA Zrównoważony transport 0,0035 MARGINALNA Zanieczyszczenie powietrza 0,0020 MARGINALNA Gazy cieplarniane 0,0076 MARGINALNA Hałas 0,0035 MARGINALNA Zasoby naturalne 0,0171 MARGINALNA Efekt bariery 0,0040 MARGINALNA Wykorzystanie terenu 0,0209 MARGINALNA Zanieczyszczenie wód 0,0071 MARGINALNA Odpady 0,0002 MARGINALNA Źródło: Opracowanie własne. Tab. 42. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych kosztów dla roweru w obszarze zurbanizowanym Jednostkowe koszty_ROWER_OBSZAR ZURBANIZOWANY Elastyczność Zmienna Własność pojazdu -0,0593 KRYTYCZNA Eksploatacja pojazdu -0,0412 MARGINALNA Rekompensaty 0,0000 MARGINALNA Czas podróży -0,6834 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo -0,1809 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne -0,0065 MARGINALNA Zdrowie 0,2070 KRYTYCZNA Zdrowie - efekty zewnętrzne 0,2070 KRYTYCZNA Infrastruktura parkingowa -0,0109 MARGINALNA Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne -0,0153 MARGINALNA Kongestia -0,0179 MARGINALNA Infrastruktura podstawowa -0,0044 MARGINALNA Wartość terenu -0,0044 MARGINALNA Infrastruktura towarzysząca -0,0039 MARGINALNA Zrównoważony transport 0,0000 MARGINALNA Zanieczyszczenie powietrza 0,0000 MARGINALNA Gazy cieplarniane 0,0000 MARGINALNA Hałas 0,0000 MARGINALNA Zasoby naturalne 0,0000 MARGINALNA -0,0022 MARGINALNA Wykorzystanie terenu 0,0000 MARGINALNA Zanieczyszczenie wód 0,0000 MARGINALNA Odpady 0,0000 MARGINALNA Efekt bariery Źródło: Opracowanie własne. Tab. 43. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych kosztów dla roweru w obszarze niezurbanizowanym Jednostkowe koszty_ROWER_OBSZAR NIEZURBANIZOWANY Elastyczność Zmienna Własność pojazdu -0,0457 MARGINALNA Eksploatacja pojazdu -0,0242 MARGINALNA Rekompensaty 0,0000 MARGINALNA Czas podróży -0,3151 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo -0,1395 KRYTYCZNA Bezpieczeństwo - efekty zewnętrzne -0,0050 MARGINALNA Zdrowie 0,1596 KRYTYCZNA Zdrowie - efekty zewnętrzne 0,1596 KRYTYCZNA Infrastruktura parkingowa -0,0034 MARGINALNA Infrastruktura parkingowa - efekty zewnętrzne -0,0017 MARGINALNA 0,0000 MARGINALNA Kongestia 166 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Infrastruktura podstawowa -0,0017 MARGINALNA Wartość terenu -0,0034 MARGINALNA Infrastruktura towarzysząca 0,0000 MARGINALNA Zrównoważony transport 0,0000 MARGINALNA Zanieczyszczenie powietrza 0,0000 MARGINALNA Gazy cieplarniane 0,0000 MARGINALNA Hałas 0,0000 MARGINALNA Zasoby naturalne 0,0000 MARGINALNA Efekt bariery 0,0000 MARGINALNA Wykorzystanie terenu 0,0000 MARGINALNA Zanieczyszczenie wód 0,0000 MARGINALNA Odpady 0,0000 MARGINALNA Źródło: Opracowanie własne. Zasymulowano niejednoczesne odchylenia parametrów w przedziale +/-20%. Efektywność ekonomiczna projektu mierzona ENPV w każdym przypadku wykazuje wartość dodatnią. Podsumowując, należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt posiada duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania/przeszacowania parametrów wejściowych. Skuteczna realizacja projektu wiąże się z uniknięciem przeszkód, jakie projekt może napotkać w trakcie zarówno prac przygotowawczych, jak i już w czasie samej budowy i eksploatacji. Analizę ryzyka przeprowadzono w odniesieniu do zidentyfikowanych zmiennych krytycznych. Prawdopodobieństwo zaistnienia danego ryzyka oszacowano w sposób ekspercki. W przypadku określenia wpływu na projekt przyjęto następujące przedziały elastyczności: - 0,00% do 0,10% - niski, - 0,10% do 50,00% - średni, - powyżej 50,00% - wysoki. 167 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 44. Analiza ryzyka Lp. 1. 2. 3. Ryzyko Zmiana nakładów inwestycyjnych Zmiana liczby miejsc noclegowych na 10 km trasy w drugim kwartylu Zmiana średniej długości podróży mieszkańców Prawdopodobieństwo Niskie Średnie Średnie Wpływ na projekt Komentarz Średni Nakłady inwestycyjne zostały szczegółowo przeanalizowane w poprzednich etapach realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie wyceny. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. Średni Liczba miejsc noclegowych na 10 km trasy w drugim kwartylu została przyjęta w sposób ekspercki. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Należy jednocześnie zauważyć, że w kontekście proponowanych 24 MORów wartość bazowa parametru wydaje się być raczej niedoszacowana. Średni Średnia długość podróży mieszkańców została zdefiniowana w poprzednich etapach realizacji projektu na podstawie badań oraz źródeł literaturowych. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0 PLN. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Średnia długość podróży turystycznych wielodniowych została zdefiniowana w poprzednich etapach realizacji projektu na podstawie badań oraz źródeł literaturowych. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0 PLN. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. 4. Zmiana średniej długości podróży turystycznych wielodniowych 5. Zmiana wskaźnika wydłużenia średniej długości podróży w obszarach zurbanizowanych Średnie Niski Wskaźnik wydłużenia średniej długości podróży w obszarach zurbanizowanych został zdefiniowany na podstawie założeń eksperckich. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0 PLN. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. 6. Zmiana średniego wydatku na podróż wielodniową Średnie Średni Średnie wydatki na podróż wielodniową zostały przyjęte na podstawie analizy projektów analogicznych. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. 7. Zmiana kursu USD Średnie Wysoki Kurs USD został przyjęty zgodnie z tabelami A kursów NBP. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średnie 168 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 8. Zmiana wskaźnika napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 9. Zmiana wskaźnika napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym 10. Zmiana udziału podróży w warunkach wysokiej kongestii w obszarach zurbanizowanych 11. Zmiana stopnia substytucji ruchu samochodowego ruchem rowerowym 12. Zmiana jednostkowego kosztu własności przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 13. Zmiana jednostkowego kosztu eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 14. Zmiana jednostkowego kosztu czasu podróży przeciętnym samochodem osobowym w obszarze zurbanizowanym Niskie Niskie Średnie Średnie Niskie Niskie Niskie Studium Średni Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie badań dla miasta Kielce. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie zaleceń Niebieskiej Księgi oraz instrukcji IBDiM. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Udział podróży w warunkach wysokiej kongestii w obszarach zurbanizowanych został przyjęty metodą ekspercką. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Wysoki Stopień substytucji ruchu samochodowego ruchem rowerowym został przyjęty na podstawie doświadczeń VTPI oraz polityki rowerowej miasta Kielce. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt własności przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt czasu podróży przeciętnym samochodem osobowym w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. 169 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 15. Zmiana jednostkowego kosztu bezpieczeństwa dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 16. Zmiana jednostkowego kosztu infrastruktury parkingowej dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 17. Zmiana jednostkowego kosztu efektów zewnętrznych infrastruktury parkingowej dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 18. Zmiana jednostkowego kosztu kongestii dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 19. Zmiana jednostkowego kosztu wykorzystania terenu dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 20. Zmiana jednostkowego kosztu własności przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym 21. Zmiana jednostkowego kosztu eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Studium Niski Jednostkowy koszt bezpieczeństwa dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt infrastruktury parkingowej dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt efektów zewnętrznych infrastruktury parkingowej dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt kongestii dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt wykorzystania terenu dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt własności przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI oraz doświadczeń polskich. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt eksploatacji przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI oraz doświadczeń/badań polskich. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. 170 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 22. Zmiana jednostkowego kosztu bezpieczeństwa przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym 23. Zmiana jednostkowego kosztu własności roweru w obszarze zurbanizowanym 24. Zmiana jednostkowego kosztu czasu podróży rowerem w obszarze zurbanizowanym 25. Zmiana jednostkowego kosztu bezpieczeństwa dla roweru w obszarze zurbanizowanym 26. Zmiana jednostkowego kosztu zdrowia dla roweru w obszarze zurbanizowanym 27. Zmiana jednostkowego kosztu efektów zewnętrznych związanych ze zdrowiem dla roweru w obszarze zurbanizowanym 28. Zmiana jednostkowego kosztu czasu podróży rowerem w obszarze niezurbanizowanym Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie Studium Niski Jednostkowy koszt bezpieczeństwa dla przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Niski Jednostkowy koszt własności roweru w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI oraz doświadczeń z badań prowadzonych na gruncie polskim. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. Wysoki Jednostkowy koszt czasu podróży rowerem w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI oraz doświadczeń z badań prowadzonych na gruncie polskim. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. Średni Jednostkowy koszt bezpieczeństwa dla roweru w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. Średni Jednostkowy koszt zdrowia dla roweru w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt efektów zewnętrznych związanych ze zdrowiem dla roweru w obszarze zurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt czasu podróży rowerem w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI oraz doświadczeń z badań prowadzonych na gruncie polskim. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. 171 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 29. Zmiana jednostkowego kosztu bezpieczeństwa dla roweru w obszarze niezurbanizowanym 30. Zmiana jednostkowego kosztu zdrowia dla roweru w obszarze niezurbanizowanym 31. Zmiana jednostkowego kosztu efektów zewnętrznych związanych ze zdrowiem dla roweru w obszarze niezurbanizowanym Niskie Niskie Niskie Studium Średni Jednostkowy koszt bezpieczeństwa dla roweru w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w górę. Zasymulowano wzrost o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania. Średni Jednostkowy koszt zdrowia dla roweru w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Średni Jednostkowy koszt efektów zewnętrznych związanych ze zdrowiem dla roweru w obszarze niezurbanizowanym został przyjęty na podstawie najlepszego oszacowania VTPI. Niekorzystną sytuacją jest odchylenie parametru w dół. Zasymulowano spadek o 80% i w rezultacie otrzymano ENPV > 0. Powyższa sytuacja potwierdza bardzo duży margines bezpieczeństwa w przypadku przeszacowania. Źródło: Opracowanie własne. 172 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyniki dla pesymistycznego wariantu rozwoju gospodarczego Polski W wyniku porównania wpływów i wypływów dla pesymistycznego wariantu rozwoju gospodarczego Polski otrzymano następujące wartości wskaźników dyskontowych: - ENPV = 244.966.593,22 PLN, - EIRR = 28,57%, - B/C = 5,92. Powyższe wskaźniki stanowiły oszacowanie bazowe (100%). W kolejnym etapie procedury wszystkie parametry wejściowe zostały kolejno odchylone w zakresie +/- 20%. Na tej podstawie zdefiniowano parametry krytyczne poszczególnych grup. Tab. 45. Zmienne krytyczne w grupie parametrów ogólnych – wariant pesymistyczny Parametry ogólne Elastyczność Zmienna Nakłady inwestycyjne -0,1464 KRYTYCZNA Koszty utrzymania i remontów -0,0569 KRYTYCZNA Liczba miejsc noclegowych na 10 km trasy w drugim kwartylu 0,1343 KRYTYCZNA Liczba miejsc noclegowych w 1-szym roku trwałości projektu 0,0058 MARGINALNA Średnia długość podróży mieszkańców 0,6471 KRYTYCZNA Średnia długość podróży turystycznych jednodniowych 0,0418 MARGINALNA Średnia długość podróży turystycznych wielodniowych 0,0698 KRYTYCZNA Wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach zurbanizowanych 0,0823 KRYTYCZNA Wskaźnik wydłużenia średniej długości podroży w obszarach niezurbanizowanych 0,0269 MARGINALNA Średnie wydatki na podróż jednodniową 0,0458 MARGINALNA Średnie wydatki na podróż wielodniową 0,2574 KRYTYCZNA Kurs USD 0,7588 KRYTYCZNA Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze zurbanizowanym 0,3145 KRYTYCZNA Wskaźnik napełnienia przeciętnego samochodu osobowego w obszarze niezurbanizowanym 0,1167 KRYTYCZNA Udział podróży w godzinach szczytu w obszarach zurbanizowanych 0,1965 KRYTYCZNA Stopień substytucji ruchu samochodowego ruchem rowerowym 1,6984 KRYTYCZNA Źródło: Opracowanie własne. Zasymulowano niejednoczesne odchylenia parametrów w przedziale +/-20%. Efektywność ekonomiczna projektu mierzona ENPV w każdym przypadku wykazuje wartość dodatnią (odpowiednio niższe niż w wariancie podstawowym). Podsumowując, należy stwierdzić, że nawet w pesymistycznym wariancie rozwoju gospodarczego Polski przedmiotowy projekt posiada wystarczający margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania/przeszacowania parametrów wejściowych. 173 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 4. Wykonalność instytucjonalna i prawna 4.1. 4.1.1. Wykonalność instytucjonalna projektu Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt Mając na celu optymalne wdrożenie Działania V.2 PO RPW, każda z instytucji zaangażowanych odpowiedzialna jest za realizację poszczególnych zadań: - Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, odpowiada za zarządzanie Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, tj. za realizację szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w tym dla Działania V.2: - przygotowanie dokumentów programowych i innych - w tym aktów normatywnych koniecznych do jego wdrożenia, - koordynacja prac związanych z organizacją systemu zarządzania i kontroli, w tym nadzór nad ww. systemem oraz systemem instytucjonalnym, - inicjowanie, nadzór oraz koordynacja działań służących zapewnieniu prawidłowości programowania, realizacji oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach ww. działania, - ewaluacja realizacji działania PO RPW, w szczególności jego efektywności i skuteczności, - odbiór i weryfikację poszczególnych etapów studiów wykonalności w ramach działania, - Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespół Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za zadania związane z: - opracowywaniem dokumentów wdrożeniowych, kontraktowaniem i rekomendowaniem płatności, - podpisaniem umów z beneficjentami, - weryfikacją dokumentacji projektów (ocena projektów), - wspomaganiem oraz nadzorem beneficjentów przy prowadzeniu procedur zamówień publicznych służących wyłonieniu wykonawców, - zapewnieniem prowadzenia kontroli projektów, stosowania procedur monitorowania i raportowania nieprawidłowości, - weryfikacją wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola projektów na miejscu, - kontaktami z wykonawcą studiów wykonalności, - Beneficjent - Województwo Podlaskie odpowiedzialne za: - współpracę z wykonawcą studium wykonalności (konsultacje, spotkania, wypełnianie ankiet, przeprowadzenie konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym, pozyskanie informacji do opracowania studium), - finansowanie projektu (beneficjent powinien zabezpieczyć w budżecie województwa środki na realizację projektu w wysokości min. 5% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych, możliwe jest współfinansowanie części projektu przez partnerów), - podpisanie porozumień z partnerami o współpracy w ramach projektu, - zachowanie celów projektu (trwałość projektów w okresie 5 lat od zakończenia projektu, tj. monitorowanie, finansowanie, konserwacja remonty i uzupełnianie braków w infrastrukturze towarzyszącej), - przygotowanie dokumentacji przetargowej (przygotowanie SIWZ na dokumentację i roboty), - ogłoszenie przetargów i wybór wykonawców (w ramach realizacji projektu beneficjent powinien ogłosić przetargi i wybrać wykonawców zgodnie z prawem zamówień publicznych), - przygotowywanie raportów z postępów w realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą (w ramach bieżącej sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości), - przygotowywanie i składanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcową zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, - przeprowadzenie konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym, - zapewnienie nadzoru inwestorskiego (może on być prowadzony w ramach „sił własnych” beneficjenta lub poprzez wykonawcę wybranego w drodze przetargu). - Partnerzy – miasta/gminy, powiaty, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe i inne podmioty wymienione w szczegółowym opisie osi priorytetowych PO RPW 2007-2013. Na obecnym 174 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium etapie realizacji zadania wykonawca rekomenduje podział zadań ze względu na rodzaj partnerów, tj. w przypadku: - miast/gmin – udostępnią one beneficjentowi teren, którego są właścicielem, mogą uczestniczyć we współfinansowaniu części trasy rowerowej na terenie miasta/gminy, udzielą pomocy prawnej w możliwości wykupu gruntów od właścicieli prywatnych (gdy dotyczy), lub wykupią ten teren (gdy wyrażą na to zgodę), będą odpowiedzialni za monitorowanie, bieżące naprawy, konserwację trasy rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie miasta/gminy (gdy dotyczy) w okresie zachowania trwałości projektu na terenie miasta/gminy, ewentualne współfinansowanie projektu na terenie miasta/gminy, - powiatów – udostępnią teren beneficjentowi na okres realizacji projektu i zachowania celów projektu, którego są właścicielem, udzielą pomocy prawnej w pozyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń, wyrażą zgodę na udostępnienie terenu (w pasie Trasy rowerowej) miastom i/lub gminom w celu bieżących napraw, konserwacji itp. (gdy dotyczy) w okresie zachowania celów projektu, - Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz poszczególnych nadleśnictwa, od których zależy decyzja o ewentualnym udostępnieniu terenu pod realizację projektu beneficjentowi, a w okresie zachowania celów projektu beneficjentowi lub gminie. Dodatkowo RDLP (w porozumieniu z nadleśnictwem) powinna w ramach umów/ porozumień określić sposób realizacji, monitorowania, napraw, terminów wykonania tych prac, - Parki krajobrazowe mogą być potencjalnym partnerem w realizacji projektu w przypadku przebiegu trasy rowerowej przez ich teren. Wykonawca nie zaleca jednakże tego partnera ze względów formalno-prawnych. Parki krajobrazowe nie posiadają osobowości prawnej. Organem właściwym do podjęcia decyzji jest Marszałek Województwa, - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - udostępni beneficjentowi teren, którego jest właścicielem, może uczestniczyć we współfinansowaniu części trasy rowerowej na terenie dróg krajowych, udzieli pomocy prawnej w możliwości wykupu gruntów od właścicieli prywatnych (gdy dotyczy) lub wykupi ten teren (gdy wyrażą na to zgodę), będzie odpowiedzialna za monitorowanie, bieżące naprawy, konserwację trasy rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie miasta/gminy (gdy dotyczy) w okresie zachowania trwałości projektu, ewentualne współfinansowanie projektu. Wykaz Partnerów - Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Starostwo Powiatowe w Sejnach – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Starostwo Powiatowe w Augustowie - Starostwo Powiatowe w Mońkach – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Starostwo Powiatowe w Łomży – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Starostwo Powiatowe w Białymstoku – brak - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Starostwo Powiatowe w Hajnówce – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Starostwo Powiatowe w Zambrowie - Urząd Gminy Wiżajny - Urząd Gminy Przerośl - Urząd Gminy Jeleniewo – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Suwałki - Urząd Miasta Suwałki - Urząd Gminy Krasnopol – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Giby – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Płaska – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Augustów – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Miasta Augustów - Urząd Gminy Sztabin – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Jaświły – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Miasta i Gminy Goniądz – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Trzcianne – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Wizna – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Łomża - Urząd Miasta Łomża – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Rutki - Urząd Gminy Zawady 175 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - Urząd Miasta i Gminy Tykocin – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Miasta i Gminy Choroszcz – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Miasta Białystok – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Wasilków - Urząd Miasta i Gminy Supraśl – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Gródek – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Michałowo – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Narewka – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Białowieża – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Hajnówka - Miasto Hajnówka – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Gmina Dubicze Cerkiewne - Urząd Miasta i Gminy Kleszczele – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Czeremcha – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Milejczyce – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Nurzec Stacja – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Urząd Gminy Mielnik – podpisana deklaracja udziału w projekcie - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok - Nadleśnictwo Augustów - Nadleśnictwo Białowieża - Nadleśnictwo Browsk - Nadleśnictwo Hajnówka - Nadleśnictwo Płaska - Wigierski Park Narodowy - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Białystok Łącznie 53 partnerów. Zarówno w procesie przygotowania, jak i realizacji projektów bezpośredni udział partnerów jest niezbędny ze względu na własność terenów i odpowiedzialność w obszarze administracyjnym, partnerzy powinni uczestniczyć w procesie przygotowania dokumentacji przetargowej (na dokumentację techniczną i roboty budowlane), wyboru wykonawców, procesie nadzoru, przygotowania sprawozdań z rzeczowej realizacji projektów do wniosków o płatność. Powiązania pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Działania V.2 oraz przygotowanie projektów są określone na obecnym etapie za pomocą: - porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MRR) i Instytucją Pośredniczącą (PARP), w ramach którego IP przejęła część zadań IZ związanych z oceną, wyborem projektów o dofinansowanie, kontrolą projektów, przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o płatności, - porozumień trójstronnych pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MRR), Instytucją Pośredniczącą (PARP) i beneficjentami (województwami), - deklaracji udziału w projekcie beneficjent - partner, - porozumień beneficjent - partner. 176 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Rys. 2. Struktura wdrażania projektu Instytucja Zarządzająca (MRR) Departament Programów Ponadregionalnych Zarządzanie PO RPW Instytucja Pośrednicząca (PARP) Departament Projektów Infrastrukturalnych Ocena, wybór projektów, weryfikacja wniosków o płatność, kontrola Beneficjent (Województwo Podlaskie) Przygotowanie, realizacja projektu, przygotowywanie wniosków o płatność, zachowanie celów projektu, podpisanie porozumień z partnerami, finansowanie inwestycji, zachowanie trwałości projektu na odcinkach podległych PZDW i nadleśnictwu, zachowanie trwałości oznakowania przy pomocy PZDW Partnerzy (miasta/gminy, powiaty, RDLP, PN i inne) Udostępnienie terenu pod realizację projektu, monitorowanie projektu, zachowanie trwałości projektu na odcinkach podległych Źródło: Opracowanie własne. Struktura instytucjonalna przygotowania i realizacji projektu zakłada aktywny udział partnerów lokalnych, tj. tych przez obszar których przebiegać będzie trasa rowerowa, zarówno w fazie przygotowania i realizacji projektu, jak również w okresie utrzymania jego trwałości. Przyjęto założenie, że beneficjent będzie aktywnie wspierany przez partnerów w przypadku konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (udostępnianie gruntów, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uzyskanie pozwolenia na budowę). Istotnym elementem współpracy będzie współpraca przy zachowaniu trwałości projektu w aspekcie monitorowania stanu nawierzchni i oznakowania trasy oraz konserwacji i ewentualnych napraw nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej. 177 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Beneficjent końcowy Nazwa: Forma prawna: Województwo: Miejscowość: Adres: Kod: NIP: Regon: Studium Województwo Podlaskie Jednostka Samorządu Terytorialnego podlaskie Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 542-10-25-750 000514213 Jednostka wspomagająca Nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Forma prawna: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwo: podlaskie Miejscowość: Białystok Adres: ul. Elewatorska 6 Kod: 15-620 NIP: 542-25-66-904 Regon: 050667863 Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie, które wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Podstawę prawną działania Urzędu stanowi: - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), - Uchwała nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego, - Uchwała nr XL/519/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podlaskiego, - Uchwała nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Województwa Podlaskiego, - Uchwała nr 53/647/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, - Uchwała nr 78/984/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, - Uchwała nr 80/1021/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, - Uchwała nr 83/1068/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, - Uchwała nr 93/1216/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd jest aparatem pomocniczym Zarządu, zapewniającym wykonanie przez Zarząd oraz Marszałka funkcji: - organu wykonawczego Województwa, - przewodniczącego i organizatora pracy Zarządu, - organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 178 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu i Marszałka. W Urzędzie, w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań, stworzono następujące departamenty, biura oraz zespoły: - Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego, - Gabinet Marszałka, - Departament Organizacji i Kadr: - Referat Obsługi Zarządu, - Referat Organizacyjny, Skarg i Kontroli, - Referat Kadr i Szkoleń, - Kancelaria Zarządu, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, - Departament Finansów: - Referat Budżetu Województwa, - Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej, - Referat Finansowo – Księgowy, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, - Departament Polityki Regionalnej: - Referat Strategii Rozwoju i Analiz Gospodarczych, - Referat Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, - Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, - Referat Koordynacji Projektów UE, - Samodzielne stanowisko pracy ds. procedury odwoławczej II instancji RPOWP, - Referat ds. projektu Trasy rowerowe. - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: - Referat Programowania i Koordynacji RPO WP, - Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości, - Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Regionalny, - Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności, - Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Regionalny, - Samodzielne stanowisko pracy ds. procedury odwoławczej I instancji, - Referat Kontroli RPO WP, - Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji RPO WP, - Referat Finansów i Monitorowania RPO WP, - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: - Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL, - Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie i Transfer Wiedzy, - Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji, - Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną, - Referat Kontroli Projektów Konkursowych EFS, - Referat Pomocy Technicznej, Administracji i Promocji EFS, - Referat Finansów i Monitorowania EFS, - Referat Kontroli Systemowych EFS, - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich: - Referat Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru, - Referat Rybactwa Śródlądowego i Łowiectwa, - Referat Wdrażania Projektów, - Referat Kontroli Projektów, - Referat Autoryzacji Płatności, - Referat ds. Pomocy Technicznej, - Referat ds. Wdrażania Osi Leader, - Samodzielne stanowisko pracy ds. Oceny Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego, - Samodzielne stanowisko pracy ds. Monitoringu i Sprawozdawczości, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: - Referat Edukacji, - Referat Sportu i Turystyki, - Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozliczeń, 179 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - - - - - - - - - Studium - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego: - Referat Kultury, - Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego, - Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozliczeń, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji: - Referat Promocji, - Referat Współpracy z Zagranicą, - Zamiejscowe stanowisko pracy – Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska: - Referat Infrastruktury Technicznej, - Referat Opłat Środowiskowych, - Referat Geologii, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli opłat za korzystanie ze środowiska, - Referat Ochrony Środowiska, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Mienia i Geodezji: - Referat Mienia, - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - Referat Ochrony Gruntów Rolnych, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Zdrowia: - Referat Analiz i Nadzoru, - Referat Polityki Zdrowotnej, - Referat Kontroli i Rozliczeń, - Samodzielne stanowisko pracy ds. zadań finansowanych ze środków PFRON, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Departament Społeczeństwa Informacyjnego: - Referat Informacji Elektronicznej, - Referat Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, - Referat Wdrażania Elektronicznych Usług dla Ludności, - Referat Informatyki, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, - Referat Programu Społeczeństwa Informacyjnego, Biuro Obsługi Urzędu: - Referat Administracyjno-Gospodarczy, - Referat Zamówień Publicznych, - Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, Biuro Inwestycji: - Referat Realizacji Inwestycji, - Referat Rozliczeń, - Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno – biurowych, - Referat Realizacji i Koordynacji Budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej, Biuro Prawne: Biuro Kontroli Finansowej, Biuro Audytu Wewnętrznego, Zespół Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Podlaskiego jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Terenem działania PZDW jest województwo podlaskie. Bezpośredni nadzór nad działalnością PZDW sprawuje Dyrektor właściwego merytorycznie departamentu Urzędu Marszałkowskiego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie: - ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), 180 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), - ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Przedmiotem działania PZDW jest wykonywanie obowiązków oraz zadań zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: - opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, - opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, - pełnienie funkcji inwestora, - utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, - realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, - przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, - koordynacja robót w pasie drogowym, w tym określanie szczegółowych warunków budowy i przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową, - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, - prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich upoważnionym organom, - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, - nabywanie nieruchomości innych. PZDW realizować może także inne zadania i obowiązki dotyczące dróg, na podstawie upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego zakresie, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych. PZDW ma prawo do: - wstępowania na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, - urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego, - ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. W skład PZDW wchodzą następujące komórki organizacyjne: - Wydział Spraw Pracowniczych, - Wydział Planowania, - Wydział Zamówień Publicznych, - Zespół ds. organizacyjno-prawnych, - Zespół ds. ochrony informacji niejawnych, - Stanowisko ds. audytu wewnętrznego, - Stanowisko ds. bhp i ppoż, - Wydział Budowy i Dokumentacji, - Wydział Mostów, - Wydział ds. korzystania z programów regionalnych i unijnych, - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów, - Wydział Administracyjny, 181 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium Stanowisko ds. Informatyki, Rejony Dróg Wojewódzkich, Wydział Finansowy. Doświadczenie Beneficjenta przy realizacji dużych projektów liniowych Lista zrealizowanych projektów liniowych przez beneficjenta (przykłady projektów realizowanych przy współudziale Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich): • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671na odcinku Krypno – Tykocin – etap II (m. Tykocin – od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin – dojazd do mostu od strony Krypna) • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin – etap I (odcinek Krypno – Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki – Sejny • Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny 4.1.2. Opis wdrażania projektu Zestawienie niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia przedsięwzięcia Wskazany poniżej wykaz niezbędnych działań zagwarantuje sprawną realizację projektu i osiągnięcie zamierzonych celów. Beneficjent wnioskujący o dofinansowanie projektu inwestycyjnego przed przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej właściwym instytucjom musi wykazywać pełną gotowość organizacyjną przedsięwzięcia oraz wypełnić odpowiednie kryteria wyboru projektu. Do najważniejszych działań zaliczyć należy: - działania instytucjonalno-organizacyjne, - działania administracyjne, - działania finansowe. Działania instytucjonalno-organizacyjne Wśród niezbędnych działań instytucjonalno-organizacyjnych należy przede wszystkim wskazać na następujące działania: - ustanowienie Zespołu Wdrażającego Projekt, - przygotowanie procedur (trybu postępowania) w następujących obszarach: - prowadzenia procedur przetargowych i zawierania umów dla zadań objętych projektem, - weryfikacji czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, - przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, - archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji PO RPW oraz 3 lat od zamknięcia PO RPW zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006, - przygotowanie wniosku o dofinansowanie obejmujące: - przeprowadzenie procedury OOŚ stwierdzającej konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (szczegółowe informacje znajdują się w części studium wykonalności poświęconej aspektom prawnym), - przygotowanie wszelkich niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie, - przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadań objętych projektem: 182 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej, inżyniera kontraktu, wykonawcy działań promocyjnych oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych, ogłoszenie postępowań przetargowych oraz wybór wykonawców we wspomnianych obszarach, podpisanie kontraktu z wybranymi wykonawcami. Działania administracyjne Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowanie formalno-prawne inwestycji, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Do najważniejszych zaliczyć należy: - pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektu, - procedura oddziaływania na środowisko, w tym wydanie decyzji w zakresie uwarunkowań środowiskowych, - ustalenie warunków zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Szczegółowe informacje związane z prawnymi aspektami uzyskiwania odpowiednich decyzji i zezwoleń zostały przedstawione w dalszej części dokumentu. Działania finansowe Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu osi priorytetowych w ramach PO RPW oraz zarysu modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach działania V.2 PO RPW wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych tj. 85% ze środków EFRR i 10% z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja jest udzielana pod warunkiem, że beneficjent nie będzie wykorzystywał infrastruktury wytworzonej w ramach projektu do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji. Struktura organizacyjna projektu Realizacja niniejszego przedsięwzięcia związana będzie z następującymi etapami: - przygotowanie projektu: - uregulowanie własności gruntów, - przygotowanie dokumentacji dla planowanych postępowań przetargowych, - przygotowanie dokumentacji technicznej, - zawarcie umów z lokalnymi partnerami odpowiedzialnymi za utrzymanie trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, - realizacja projektu: - ogłoszenie przetargów na wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanomontażowych, rozstrzygnięcie i podpisanie kontraktów, - faza budowy - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, - działania promocyjne, - etap operacyjny realizowany we współpracy z lokalnymi partnerami: - monitorowanie stanu nawierzchni i oznakowania trasy rowerowej, - konserwacja i ewentualne naprawy nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej. Wskazany wyżej wykaz niezbędnych działań zagwarantuje sprawną realizację projektu i osiągnięcie zamierzonych celów. Rozwiązanie takie przyjęto z uwagi na konieczność zachowania przejrzystej struktury instytucjonalnej, ze względu na skomplikowany charakter prowadzenia inwestycji. Struktura organizacyjna projektu w fazie realizacji Wskazany w ramach przygotowania instytucjonalnego beneficjent, będąc jednostką administracji publicznej, należy do jednego z typów beneficjentów wymienionych w ramach szczegółowego opisu priorytetów PO RPW, a więc wypełnia tym samym jeden z warunków kwalifikowalności wydatków. O ile wydatki będą ponosić również inne jednostki, beneficjent musi posiadać odpowiednie porozumienia i umowy z podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, aby wydatki te mogły być kwalifikowalne. Należy podkreślić, iż bez względu na ewentualne upoważnienie innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie, beneficjent zawsze pozostaje: - odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji tego projektu i odpowiedzialny przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, - odpowiedzialny za prawidłowość całości wydatków kwalifikowalnych, które są ponoszone w ramach projektu, 183 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu w porozumieniu z lokalnymi partnerami, jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji PO RPW, przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania dofinansowania. Wymagane jest, aby składając aplikację beneficjent posiadał jasną i klarowną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem i procedury umożliwiające mu bezpieczną, efektywną i skuteczną jego realizację. Ponadto, niezbędne jest, aby beneficjent posiadał odrębny system księgowy lub stosował odpowiedni kod księgowy dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem. Zadania Beneficjenta: − Koordynacja całości nadzoru budowlanego − Akceptacja harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz harmonogramów przepływów pieniężnych − Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu w zakresie dotyczącym Beneficjenta oraz przechowywanie kopii dokumentacji dotyczącej realizacji projektu przez Partnerów − Rozliczenia z realizacji projektu Zadania Partnera Projektu: − Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej; zawarcie umów z wykonawcami − Pozyskanie decyzji i pozwoleń (przy pomocy Inżyniera Projektu) − Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad robotami budowlanymi (każdy Partner za swój odcinek Trasy) − Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu w zakresie dotyczącym poszczególnych Partnerów − Rozliczenia w związku z realizacji projektu Zadania Inżyniera Projektu: − Nadzór nad jakością projektu − Pomoc Partnerom w tworzeniu lub opiniowaniu dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach realizacji Projektu, w tym projektu umów − Pomoc Partnerom w wykonaniu nadzoru nad pracami budowlanymi − Przygotowanie szczegółowych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz harmonogramów przepływów pieniężnych − Opracowanie miesięcznych lub kwartalnych zestawień prac z wartościami do zapłaty, zatwierdzenie ich i przekazywanie Beneficjentowi Wiodącemu − Przygotowanie w imieniu Beneficjenta wniosku o płatność − Współpraca ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu − Udział w cząstkowych odbiorach i udział w końcowym odbiorze projektu − Pilnowanie terminów wykonania poszczególnych prac − Monitorowanie stanu realizacji projektu − Pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo – prawnych warunkujących realizację projektu − Obsługa prawna projektu − Pomoc w egzekwowaniu od Partnerów zobowiązań wynikających z postanowień podpisanego porozumienia pomiędzy Beneficjentem a Partnerem − Przygotowanie jednego, wspólnego przetargu na oznakowanie pionowe całej Trasy rowerowej w województwie podlaskim . Z uwagi na specyfikę projektu, proponuje się utworzenie specjalnej jednostki do spraw realizacji projektu Zespołu Wdrażającego Projekt. ZWP będzie utworzony w ramach struktur organizacyjnych beneficjenta. W skład zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu wchodzić będzie Kierownik Projektu oraz zespół ZWP, który tworzyć będą specjaliści w wymaganych zadaniami branżach, tj. specjaliści z zakresu technologii, finansów, prawa i administracji. 184 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Rys. 3. Struktura Zespołu Wdrażającego Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kierownik Projektu Obsługa administracyjna Specjalista ds. rozliczeń finansowych Inżynier drogowy Radca prawny Specjalista ds. zamówień publicznych Źródło: Opracowanie własne. Kierownik Projektu Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu zgodnie ze wszelkimi wymaganymi procedurami, w szczególności dotyczącymi zarządzania administracyjnego, finansowego i technicznego, a także monitorowanie jego realizacji. Istotnym jest, aby Kierownik Projektu był osobą decyzyjną i przygotowaną merytorycznie do realizacji projektu. Podstawą obowiązków Kierownika Projektu jest umowa o dofinansowanie. W podpisanej umowie o dofinansowanie zawarte są obowiązki Beneficjenta w związku z realizacją projektu. Natomiast Kierownik Projektu reprezentuje Beneficjenta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu. W umowie są szczegółowo opisane wszystkie pola aktywności Beneficjenta i związane z nimi zakresy zadań oraz obowiązki. Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące zakresy zadań: - realizacja projektu: - odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji, - zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, raport końcowy itp., - postępowania przetargowe: - odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, regulaminem własnym, a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert, - odpowiedzialność za poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą, - odpowiedzialność za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, - zarządzanie finansowe: - założenie rachunku bankowego projektu, 185 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - weryfikacja i akceptacja wniosku beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie dofinansowania, - monitoring: - monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, umowie o dofinansowanie oraz z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, - sporządzanie, zatwierdzanie, podpisanie i przekazanie do Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność co najmniej raz na trzy miesiące, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. - kontrola: - Kierownik Projektu powinien być powiadomiony w formie pisemnej o podstawowym zakresie, trybie i dacie prowadzenia planowanej kontroli realizacji umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach kontrola doraźna realizacji umowy może być podjęta bez wcześniejszego powiadamiania Kierownika Projektu o terminie jej przeprowadzenia, - Kierownik Projektu wyznacza członków zespołu do współpracy z kontrolującym celem sprawnego przeprowadzenia kontroli, - Ustala codwutygodniowe lub według potrzeb spotkania robocze w udziałem przedstawicieli Beneficjenta, zespołu Inżyniera Projektu, przedstawicieli Partnerów oraz przedstawicieli wykonawców. - udostępnianie do wglądu akt i dokumentów, umów wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, a także sporządzanie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp., - Kierownik Projektu może zgłosić zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, w szczególności zastrzeżenia do konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli, w przypadku uznania ich za niezgodne ze stanem faktycznym. Kierownik będzie zarządzał pracą Zespołu Wdrażającego Projekt - pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Tab. 46. Proponowana struktura Zespołu Wdrażającego Projekt Zespół Wdrażający Projekt Wyznaczone wydziały do realizacji zadania Kierownik Projektu Departament Polityki Regionalnej UM WP Obsługa administracyjna Departament Polityki Regionalnej UM WP Specjalista ds. rozliczeń finansowych Departament Finansów UM WP Inżynier drogowy Departament Polityki Regionalnej UM WP Radca Prawny Biuro Prawne UM WP Specjalista ds. zamówień publicznych Departament Polityki Regionalnej UM WP Źródło: Opracowanie własne. Do zadań Zespołu Wdrażającego Projekt należy: − Przygotowanie wzorów porozumień z Partnerami projektu − Przygotowanie zamówienia publicznego na Inżyniera Projektu − Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z PO RPW oraz niezbędną dokumentację stanowiącą załączniki do wniosku − Złożenie wniosku aplikacyjnego − Działania promocyjne projektu − Egzekwowanie od Partnerów zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w porozumieniach oraz z przepisów prawa powszechnego w zakresie koniecznym dla należytej realizacji Projektu 186 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium − Przekazanie Partnerom Studium Wykonalności − Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do udziału w Projekcie w zakresie wkładu własnego zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej PO RPW − Identyfikacja niezbędnego zakresu i formy doradztwa zewnętrznego niezbędnego do wsparcia służb Beneficjenta/ Partnerów w okresie przygotowania i realizacji projektów W oparciu o uchwałę nr 78/984/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 17.01.2012 powołany został Referat ds. projektu Trasy rowerowe . Do zadań Referatu zaliczono: a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz nadzór nad finansowym rozliczeniem projektu, b) podpisanie umów z Partnerami projektu i współpraca z nimi w ramach zapewnienia trwałości projektu i utrzymania wytworzonej infrastruktury, c) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na planowaną trasę rowerową i związanych z tym przetargów oraz zawarciem stosownych umów, dokonywanie merytorycznej oceny dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, d) uzyskanie niezbędnych pozwoleń/decyzji, w tym środowiskowych oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem inwestycji do realizacji m.in. poprzez: - składanie stosownych wniosków o wydanie postanowień w zakresie możliwości podziałów i wykupu gruntów lub ich użyczenia, - uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę, - uzyskanie decyzji środowiskowych, e) nadzór nad rzeczową realizacją projektu wspólnie z wykonawcą trasy rowerowej: wytyczenie i oznakowanie tras w terenie, roboty budowlane, montaż infrastruktury towarzyszącej, odbiór częściowy i końcowy, f) udział w kampanii promocyjnej i edukacyjnej. 4.1.3. Finansowanie komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu Finansowanie komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu (Samorząd Województwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich) może być traktowane jako wydatek kwalifikowany, gdy są spełnione określone warunki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (MRR/RPW/1(4)10/2010). Zgodnie z wytycznymi wydatek kwalifikowany108, to wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację PO RPW w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Wydatek będzie kwalifikowany, gdy: - został poniesiony w ramach projektu realizowanego w ramach PO RPW, - termin i kwota jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu, - jest niezbędny dla realizacji projektu, - jest racjonalny i efektywny, - jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania, - jest spójny z obowiązującymi przepisami. W przypadku wydatków poniesionych przez beneficjenta a związanych z zarządzaniem projektem (działania niezbędne i towarzyszące realizacji projektu) są one kwalifikowane, o ile potwierdzone jest to przez wytyczne. Do tego typu wydatków zalicza się: - koszty osobowe, - koszty ogólne, - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, - wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie, - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. Koszty osobowe będą kosztami kwalifikowanymi w sytuacji, gdy Beneficjent zatrudni nowych pracowników na potrzeby realizacji projektu lub gdy pisemnie oddeleguje wcześniej zatrudnionych pracowników do 108 Definicja według Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa, styczeń 2009r. 187 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium realizacji zadań związanych z realizacją projektu. Koszt będzie proporcjonalny do poświęconego czasu na działania związane z realizacją projektu. Suma planowanych kosztów związanych z zarządzaniem projektem (bez wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi) nie może przekroczyć 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych. System płatności przewiduje zaliczkowanie realizacji projektu, również w zakresie finansowania zarządzania projektem, niemniej musi zostać zachowana ciągłość finansowania i agregacja płatności innych rodzajów wydatków (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, opłaty, itp.). 4.1.4. Trwałość rezultatów projektu Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. trwałość projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres 5 lat od finansowego zakończenia projektu. Dotyczy to także projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Trwałość projektu oznacza, że w ciągu 5 lat nie będzie mógł on zostać poddany zasadniczym modyfikacjom: - mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, - wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w punkcie pierwszym i co najmniej jednego z warunków wymienionych w punkcie drugi, a ponadto pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Trwałość prawna i organizacyjna niniejszego projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przeciwwskazań ustawowych lub programowych mogących prowadzić do problemów z realizacją i utrzymania realizacji projektu. Trwałość techniczna projektu będzie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości tworzenia trasy rowerowej. Za trwałość projektu od momentu przygotowania projektu do zakończenia okresu zachowania celów projektu odpowiada beneficjent przed Instytucją Pośredniczącą (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). Za utrzymanie i bieżące naprawy trasy rowerowej, infrastruktury towarzyszącej (wiaty, parkingi, stojaki) będą odpowiedzialni partnerzy projektu według kategorii drogi. PZDW będzie odpowiedzialny jedynie na drogach wojewódzkich i drogach przebiegających przez obszary nadleśnictw. Szczegółowe zapisy na ten temat zawarte będą (w indywidualnych przypadkach) w umowach porozumień pomiędzy beneficjentem a partnerami. W przypadku decyzji beneficjenta, potwierdzonej uzgodnieniem z partnerami, za finansowanie tych zadań odpowiedzialni będą partnerzy. Należy zaznaczyć, że powyższy sposób zapewnienia trwałości projektu nie zwalnia beneficjenta od odpowiedzialności przed Instytucją Pośredniczącą. 4.1.5. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji Za utrzymanie i eksploatację trasy rowerowej odpowiada Beneficjent przed Instytucją Pośredniczącą. Obowiązek trwałości projektu będzie wykazany w umowie o dofinansowanie projektu. Koszty trwałości projektu nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z założeniami – koszty te ponosi Beneficjent lub Partner projektu. W wyniku podpisania umów partnerskich Beneficjent może przekazać swoje obowiązki względem trasy Partnerom. W zawieranych umowach porozumień powinny znaleźć się zapisy regulujące odpowiedzialność Partnera przed Beneficjentem za naruszenie w/w obowiązków. W związku z powyższym Partner powinien zapewnić środki na utrzymanie i eksploatację Trasy w latach 2016 – 2020. Cząstkowe koszty utrzymania powinny być określane co roku w budżecie gminy. Koszty będą podzielone na naprawę Trasy doraźnie – w ciągu całego roku oraz w czasie przeglądów (2 razy w roku), a także na naprawę całościową po 5 latach eksploatacji Trasy. Wynika z tego, że budżety gminy począwszy od 2015 r. do 2020 r. powinny zawierać koszt naprawy i utrzymania Trasy. Natomiast budżet na rok 2020 powinien przeznaczyć większe nakłady finansowane na całkowitą naprawę Trasy (doprowadzenie do stanu z 2015 r.). W związku z tym rekomenduje się, aby w wieloletniej prognozie finansowej, do której stworzenia każda gmina jest zobowiązana, uwzględnić całkowite koszty monitorowania i naprawy Trasy rowerowej oraz całościowego remontu w 2020 r. Oszacowane koszty utrzymania trwałości zostały przedstawione w opracowaniu etapu IIc w podziale na wszystkich Partnerów uczestniczących w projekcie. 188 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Dodatkowo PZDW powinien wziąć pod uwagę koszty naprawy oznakowania w budżetach corocznych oraz większy koszt w budżecie na 2020 r. – doprowadzenie do stanu oznakowania z 2015 r. PZDW posiada środki do tego zadania w oparciu o mienie Samorządu Województwa i użytkuje je w granicach pełnomocnictwa. 4.1.6. Utrzymanie rezultatów projektu Z uwagi na fakt, że wytworzona w ramach projektu infrastruktura stanowić będzie formalnie własność poszczególnych partnerów konieczne jest wyznaczenie im obowiązków dotyczących instytucjonalnego utrzymania produktów projektu. W związku z tym beneficjent i partnerzy powinni wyodrębnić w ramach swoich jednostek grupę osób (jednostka organizacyjna ds. dróg), która będzie odpowiedzialna za utrzymanie standardów, stanu nawierzchni, oznakowanie trasy rowerowej. Utrzymanie rezultatów projektu będzie się różnić w zależności od kategorii - czy będzie odnosić się do nawierzchni czy oznakowania. Pierwsza kategoria będzie dotyczyła nawierzchni trasy rowerowej. Koszty utrzymania nawierzchni będą różne w zależności od jej rodzaju. Wydatki poniesione na naprawę i modernizację będzie pokrywać partner, na którego terenie będzie przebiegać część trasy. Beneficjent natomiast planuje zabezpieczyć środki na utrzymanie trwałości projektu dla odcinków dróg podległych pod PZDW oraz przebiegających przez tereny nadleśnictw. Odpowiednie komórki organizacyjne zajmujące się drogami w gminach, przez które będzie przebiegać trasa rowerowa, będą odpowiedzialne za administrowanie nawierzchnią trasy. Czynność ta będzie polegała m. in. na przeglądach trasy. Rekomendujemy okresowe kontrole i naprawy 2 razy do roku, aby doprowadzić do stanu pierwotnego. Pierwszy przegląd będzie odbywał się po miesiącach zimowych w lutym/marcu, w zależności od widoczności nawierzchni, gdyż kontrola musi przebiegać w warunkach najlepszej widzialności nawierzchni - nie może być ona przykryta śniegiem. Ten okres sprzyja przygotowaniu trasy przed zbliżającym się sezonem wiosenno-letnim, w którym będzie najwięcej rowerzystów korzystać z trasy. Następny przegląd sugerowany jest na przełom lipca/sierpnia. Okres ten został wybrany ze względu na środek sezonu letniego, w którym będzie najwięcej zniszczeń nawierzchni z powodu dużej eksploatacji trasy. Należy wtedy naprawić powstałe zniszczenia, aby kolejni turyści mogli korzystać z dobrze utrzymanej trasy. Przy naprawach i przeglądach istotne jest zapewnienie pełnej ciągłości trasy. Jeżeli pewien odcinek jest nieprzejezdny (z powodu zniszczeń wynikających z suszy, powodzi i/lub trwających napraw), to niezbędne będzie wytyczenie objazdu. Rekomenduje się, aby po otrzymaniu informacji o zniszczeniach na trasie, partner w ciągu maksymalnie miesiąca będzie miał obowiązek naprawić uszczerbek. Jeżeli nie będzie w stanie wykonać tej czynności, to obowiązek reakcji spada na beneficjenta (partner jedynie odpowiada za to finansowo). Jest to bardzo ważne, gdyż użytkownicy trasy muszą mieć zagwarantowane jak najlepsze warunki nawierzchni. Oznakowanie trasy jest drugą kategorią utrzymania i eksploatacji inwestycji. Rekomenduje się aby znaki na trasie były utrzymane w systemie duńskim i na całym ciągu jednolite. Przeglądy oznakowania będą odbywać się 2 razy w roku - analogicznie do przeglądów nawierzchni trasy. Aby doprowadzić do stanu pierwotnego oznakowania pierwsza kontrola powinna odbyć się po zimie, kiedy powstają największe zniszczenia z powodu warunków atmosferycznych. Dobra widoczność także jest niezbędna przy tej weryfikacji (niektóre znaki mogą znajdować się pod śniegiem). Drugi przegląd najlepiej przeprowadzić w połowie sezonu letniego (przełom lipca i sierpnia). Wtedy zniszczenia wynikające z dużej eksploatacji będą naprawiane i przygotowane dla następnych turystów korzystających z trasy. Należy przy tym zapewnić pełną przejezdność trasy, aby turyści korzystający tylko z oznakowania (bez mapy, bez GPS), potrafili przejechać całą trasę bez problemów. W przypadku zgłoszenia przez użytkowników problemów z oznakowaniem - naprawą zajmie się partner w zależności od kategorii drogi, w ciągu 3-4 tygodni. Niektóre naprawy będą pilne, ponieważ brak niektórych znaków może spowodować problemy na drodze, chaotyczność i wydłużenie czasu przejazdu przez trasę. Te naprawy powinny być wykonane w ciągu tygodnia, a partner powinien posiadać znaki zastępcze/dodatkowe w swoich magazynach. Zaleca się, aby poszczególnymi odcinkami trasy podlegającymi PZDW przy naprawianiu oznakowania zajmowały się tzw. Rejony Dróg Wojewódzkich. Obszar dróg wojewódzkich w woj. podlaskim został 189 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium podzielony na następujące rejony: w Suwałkach, Łomży, Białymstoku, Siemiatyczach, przez które przebiega Trasa rowerowa. Wszystkie informacje odnośnie problemów na drodze, uszkodzeń, napraw i objazdów będą zaznaczane na mapie interaktywnej. Wszelkie zgłoszenia użytkowników wykorzystujących w tym celu specjalne formy kontaktu będą umieszczane poprzez specjalną aplikację w Internecie. Zarządcy trasy będą odpowiedzialni za monitorowanie tej strony i reagowanie na zgłoszenia. Warunki atmosferyczne, powódź, tereny podmokłe mogą spowodować wystąpienie czasowych problemów na trasie. W takim przypadku partner powinien natychmiast wytyczyć objazd. Wszelkie informacje o problemie powinny pojawić się na mapie interaktywnej w Internecie. Informacje na temat zniszczeń nawierzchni i oznakowania będą napływały od użytkowników drogi. Zaleca się podjęcie stosownych działań tak by do ich dyspozycji był numer telefonu, pod który będą mogli wysłać wiadomość o powstałej usterce. Poza tym powinien być udostępniony specjalny adres e-mail do przyjmowania zgłoszeń wraz z możliwością poinformowania o zdarzeniu przez stronę internetową - forum i zaznaczenie miejsca zniszczenia na mapie interaktywnej. Zakłada się, że monitorowaniem wszystkich źródeł informacji nt. uszkodzeń będzie zajmować się jedna osoba w Zespole Wdrażającym Projekt. Następnie jej zadaniem będzie powiadomienie o zniszczeniu. W przypadku uszkodzeń nawierzchni informacje zostaną przekazane partnerom w formie monitów. Jeżeli informacje o uszkodzeniu konkretnego miejsca będą się powtarzać po miesiącu od wysłania pierwszego monitu do partnera – oznacza to, że dane zniszczenie nie zostało naprawione. W tym wypadku monit zostaje przekazany PZDW, który naprawia uszkodzenie i wysyła rachunek partnerowi. Działanie takie ma na celu zapewnienie ciągłości przejezdności trasy, aby użytkownik mógł w pełni korzystać ze sprawnych tras rowerowych. Natomiast informacje na temat uszkodzenia oznakowania zostają przekazane bezpośrednio do ZDW, który ma za zadanie naprawienie go lub zastąpienie uszkodzonego znaku nowym. W ramach zapewnienia trwałości projektu i przejezdności trasy rowerowej konieczne jest zapewnienie oczyszczania trasy i wywozu śmieci z Miejsc Obsługi Rowerzysty. Podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie czystości na trasie będą partnerzy projektu administrujący odpowiednim odcinkiem trasy, co zostanie uwzględnione w porozumieniach z beneficjentem. 4.1.7. Podnoszenie standardów trasy rowerowej W ciągu pierwszych 5 lat funkcjonowania trasy rowerowej może dojść do podniesienia jej standardu. Nie stoi to w sprzeczności z utrzymaniem trwałości - wręcz przeciwnie, będzie to poprawienie jakości trasy i ułatwienie dla rowerzystów. W przypadku m. in. doprowadzenia do bezkolizyjnego skrzyżowania, zamiast używania sygnalizacji świetlnej, będzie to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników trasy. Warunkiem jest oczywiście przejezdność trasy. W momencie podniesienia jej standardów, kiedy będą prowadzone prace budowlane na jej przebiegu, niezbędne będzie wytyczenie objazdu i odpowiednie poinformowanie o nim użytkowników trasy. Podsumowując wszelkie zmiany powstałe na trasie, które spowodują różnice w jej wyglądzie i przejezdności od stanu wyjściowego z 2015r., a jednocześnie przyczynią się do jej poprawy i podniesienia standardu, będą uważane za sprzyjające utrzymaniu trwałości projektu. 4.1.8. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada odpowiednie doświadczenie i zasoby techniczne do odpowiedniego wykonania przydzielonego mu działania. Zarząd zatrudnia wykwalifikowane osoby do wykonywania funkcji, jakie pełni. Posiada odpowiednie pomieszczenia i urządzenia, aby utrzymać stan dróg i oznakowania. ZDW będzie także stroną umowy z wykonawcą oznakowania dla Trasy rowerowej. W przypadku, gdy znak zostanie uszkodzony i będzie istniała potrzeba wymienienia go, ZDW będzie zwracał się do wykonawcy oznakowania w celu uzupełniania braków, a następnie Zarząd naprawi wyrządzoną szkodę. Przewidujemy konieczność wymiany, naprawy uszkodzonego oznakowania 5% w skali roku. W związku z tym ZDW w swoich magazynach powinien posiadać odpowiednią liczbę znaków powtarzających się. W przypadku braku 190 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium odpowiedniego znaku (np. kierunkowego, które to może ulec zmianie), zwraca się z tym do wykonawcy (z powodu nietypowego oznakowania przewidujemy wykonanie nowego w ciągu 2 tygodni – konieczność zapisania tej informacji w umowie z wykonawcą oznakowania). Doświadczenie oraz zasoby techniczne ZDW zostaną wykorzystane do zadania, jakie będzie pełnił, tj. utrzymania oznakowania na Trasie rowerowej oraz przechowywania oznakowania w swoich pomieszczeniach. ZDW posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych (Rozdział 4.1.1 Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt, Doświadczenie Beneficjenta przy realizacji dużych projektów liniowych). Każda z gmin – Partnerów projektu, posiada stosowną jednostkę zajmującą się drogami na swoim terenie. W zależności od wielkości gminy i długości dróg na jej terenie – jest to Referat organizacyjny bądź samodzielne, jednoosobowe stanowisko. Jednostki te dysponują odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu drogami gminnymi. Utrzymanie drogi jednostki zlecają prywatnym firmom w ramach przetargów zgodnych z Prawem zamówień publicznych bądź Zakładom Gospodarki Komunalnej, ponieważ one posiadają w swoim majątku stosowne zasoby techniczne (maszyny, pomieszczenia) nadające się do utrzymania nawierzchni dróg. Niektóre gminy wybór zleceniobiorcy uzależniają od wielkości szkody. Mniejsze remonty zgłaszane są Gminnym Zakładom Gospodarki Komunalnej, a większe prywatnym firmom. W ten sam sposób będzie utrzymywana Trasa rowerowa. Wszelkie naprawy i zachowanie trwałości Trasy będą zlecane prywatnym firmom lub Zakładom Gospodarki Komunalnej. Podsumowując, gminy posiadają odpowiednie doświadczenie organizacyjne do utrzymania Trasy rowerowej, natomiast zaplecze techniczne posiadają prywatne firmy lub Zakłady Gospodarki Komunalnej. Większość gmin województwa podlaskiego ma doświadczenie przy projektach infrastrukturalnych dofinansowanych z programów unijnych. Są to m.in. projekty dotyczące budowy dróg gminnych lub wewnętrznych, budowy kanalizacji oraz chodników. Gminy, które nie zajmowały się projektami dofinansowanymi z funduszy unijnych, korzystały z tzw. „schetynówek”, czyli dofinansowania państwowego na budowę, przebudowę lub remontów dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Reasumując, gminy w województwie podlaskim posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do utrzymania i zarządzania projektami dofinansowanymi z dotacji unijnych lub państwowych. 191 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie 4.2. 4.2.1. Studium Wykonalność prawna projektu Uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją projektu Do najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych zaliczyć kwestie omówione poniżej. Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektu Przed wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (zob. pkt II 4.2). Na obecnym etapie przygotowania studium wykonalności nie jest możliwa dokładna identyfikacja własności gruntów, na których realizowany będzie przedmiotowy projekt. Zakłada się jednak, że w każdym przypadku odpowiedzialnym za regulację kwestii własności gruntów będzie partner, na obszarze którego przebiegać będzie planowana trasa rowerowa. Pozyskiwanie decyzji środowiskowych Kwalifikacja przedsięwzięć jako mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zarówno ścieżki rowerowe jak i trasy rowerowe nie zostały w przedmiotowym rozporządzeniu zakwalifikowane jako mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: − drogi o nawierzchni twardej, o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 31 i 32 (czyli inne niż autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi o nie mniej niż 4 pasach ruchu, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10 km) oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (czyli poza parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi; obszarami chronionego krajobrazu; obszarami Natura 2000; użytkami ekologicznymi oraz zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi). W związku z powyższym należy zauważyć, iż mogą zaistnieć indywidualne sytuacje, kiedy tego typu projekty będą przedsięwzięciami, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym wymagane będzie wystąpienie o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, do którego beneficjent zwraca się zarówno na etapie wszczęcia postępowania, przedkładając następujące dokumenty: − wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, − kartę informacyjną przedsięwzięcia, − poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jak i w kolejnych etapach związanych z procesem wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzenie oceny oddziaływana na obszar Natura 2000 może stwierdzić organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Wówczas wydaje postanowienie w sprawie obowiązku przedłożenia właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska: 192 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie − − − Studium wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, Na tej podstawie regionalny dyrektor ochrony środowiska może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 bądź odmawia jego wydania (przedsięwzięcie może negatywnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000). Powyższe postanowienie wiąże organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przez rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Organ ten w decyzji może dodatkowo: − w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót – nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia, − konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, − nałożyć obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w województwie podlaskim na potrzeby aplikowania o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymagane będzie uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000109. Organem właściwym do wypełnienia zaświadczenia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać zaświadczenie tylko, jeśli uzna, na podstawie przedłożonych informacji o przedsięwzięciu, że z jego realizacją nie wiąże się możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, w związku z czym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Beneficjent wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia powinien załączyć przede wszystkim: − opis lokalizacji projektu/przedsięwzięcia (nr działki/ek, adres, miejscowość, gmina, powiat), − szczegółowy opis realizacji projektu zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie (opis powinien dotyczyć charakterystyki, skali, parametrów przedsięwzięcia, rodzaju technologii lub może być przedstawiony w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), − mapę z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia w skali 1:100 000 lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej, − informacje dotyczące toczących się bądź zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji; w przypadku uzyskania opinii bądź decyzji należy załączyć kopie tych dokumentów, w szczególności kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeśli jest ona wymagana; dokumentację z postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (jeśli zostało przeprowadzone) oraz streszczenie raportu OOŚ (jeśli był wymagany). Podsumowując, przedsięwzięcia polegające na budowie ścieżek rowerowych nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji nie będzie w stosunku do nich przeprowadzana procedura związana z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednak w indywidualnych przypadkach, związanych m.in. z budową obiektów mostowych, może wystąpić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po wydaniu opinii odpowiedniego organu. Także w sytuacji, gdy przedsięwzięcia te będą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie będą bezpośrednio z nim związane lub nie będą wynikały z tej ochrony może wystąpić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 109 „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 5 maja 2009r. 193 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Ustalenie warunków zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu publicznego W każdym przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie nie jest ujęte w miejscowym zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. planie Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę stanowi element końcowy procedury formalno – prawnej, umożliwiając rozpoczęcie prac budowlano – montażowych przewidzianych w projekcie. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie wszystkie prace związane z realizacją projektu będą wymagały pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GNUB) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na: - remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, - instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, - przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 tej ustawy pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. A zatem na obecnym etapie sugeruje się, iż w każdym przypadku decyzja pozwolenia na budowę powinna być pozyskiwana na szczeblu lokalnym, gdzie organem wydającym pozwolenie będzie starostwo powiatowe, na terenie którego realizowany będzie dany element inwestycji wymagający pozwolenia na budowę. 4.2.2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi Dokumenty strategiczne szczebla krajowego 110 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społecznogospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Polska powinna wykorzystywać bogactwo swoich zasobów ludzkich, kulturowych i przyrodniczych, jak również czerpać korzyści z rozwoju turystyki przyczyniając się do wzrostu gospodarczego regionów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocji regionów i kraju. Głównym celem strategii jest „podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin”. Podniesienie poziomu życia rozumiane jest jako wzrost dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkoleń, co prowadzi do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. Natomiast przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Wśród wskazanych priorytetów strategicznych SRK, istotnymi z punktu widzenia niniejszego projektu są: Priorytet 2 - poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 110 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. 194 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Infrastruktura transportowa Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska będzie uzyskiwane poprzez wspieranie alternatywnych form transportu wobec transportu drogowego i lotniczego. Infrastruktura kultury, turystyki i sportu Wspierane będą działania na rzecz infrastruktury turystycznej. Polskie miejscowości, aby funkcjonować i konkurować na rynku turystycznym, muszą mieć bogaty wachlarz usług wymagających powstania lub rozbudowy obiektów bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej. Rozwijane będą kompleksowe szlaki turystyczne rozumiane jako zespół bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (paraturystycznej), w tym np. wypożyczalni sprzętu turystycznego, skupionej wokół atrakcji turystycznych tworzących rdzeń szlaku. Polska dysponuje zróżnicowanymi, a często unikatowymi w skali europejskiej walorami przyrodniczymi, które mogą stać się podstawą rozwoju turystyki specjalistycznej, jak i powszechnej (siedliska ptaków, zwierzyny, obszary leśne, jeziora, góry). Jednym z podstawowych czynników rozwoju turystyki jest jednak dostępność terenów i obiektów, a to zależy przede wszystkim od stanu infrastruktury transportu. Jednocześnie wspomagane będzie upowszechnianie sportu jako istotnego czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym. Tworzenie nowych oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla obywateli będzie poszerzać możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia. Priorytet 5 - rozwój obszarów wiejskich Obszary wiejskie powinny stać się dla mieszkańców Polski konkurencyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurencyjność taka oznacza pożądane (ze względów gospodarczych i społecznych) i dobrze funkcjonujące usługi, zarówno prywatne, jak i publiczne, dobrą infrastrukturę, sprawny transport publiczny – wszystko, co łącznie sprawia, że życie i praca na wsi lub w małym mieście może stać się prawdziwą alternatywą dla dużego miasta. Rozwojowi obszarów wiejskich służyć będzie rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej. Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich Niezbędne jest dalsze wspieranie obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną, m. in. wspierane będą inwestycje w zakresie: modernizacji przestrzeni publicznej, obiektów pełniących funkcje turystyczne, kulturalne i rekreacyjne oraz tradycyjnego, regionalnego budownictwa wiejskiego. W efekcie przyczyni się to do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na rozwój tożsamości społeczności wiejskich i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Priorytet 6 - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Polska jest krajem zróżnicowanym regionalnie; istotne różnice w poziomie rozwoju oraz w jego uwarunkowaniach występują zarówno między regionami, jak i wewnątrz regionów. Polityka regionalna państwa w latach 2007-2015 koncentrować się będzie na tworzeniu warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Dla podniesienia konkurencyjności polskich regionów niezbędne jest: - wspieranie rozbudowy infrastruktury decydującej o konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych regionów. Wspomagana będzie odbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i społecznej, - wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako istota potencjału rozwojowego, - wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, a także stymulowanie rozwoju „gron przemysłowych”. Jednym z ważniejszych działań powinny też być inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniające się do zwiększenia liczby miejsc pracy i wpływające na wzrost konkurencyjności regionów, wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych takich jak: - obszary wiejskie, zwłaszcza obszary popegeerowskie, obszary o niskotowarowym, rozdrobnionym rolnictwie, oddalone od centrów miejskich, obszary ze słabo rozwiniętą pozarolniczą działalnością gospodarczą, - obszary cechujące się niekorzystnymi warunkami położenia, ograniczającego możliwość podejmowania zdywersyfikowanej i konkurencyjnej działalności gospodarczej, np. obszary uzależnione od sezonowej turystyki, przygraniczne, rzadko zaludnione i oddalane od centrów miejskich. W okresie objętym Strategią państwo wspomagać będzie regiony słabiej rozwinięte gospodarczo przede wszystkim poprzez: 195 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - Studium wspieranie rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury (podstawowej, infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i restrukturyzacji obszarów rolniczych, ochrony zdrowia, turystycznej czy regionalnych zasobów kultury), wspieranie działań wykorzystujących specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów np. turystycznokrajobrazowe, klimatyczne, wodne itp. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013111 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Pomoże to w zdefiniowaniu kluczowych wskaźników, pozwalających na analizę globalnych rezultatów uzyskanych w ramach konsekwentnie realizowanej polityki, a jednocześnie oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: - poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, - poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, - budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, - podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, - wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, - wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Przedmiotowy projekt jest spójny z następującymi celami horyzontalnymi NSRO: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Polski, a także przyśpieszenia rozwoju społecznogospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, a także rozbudowa tych jej elementów, które wiążą się bezpośrednio ze wskaźnikami realizacji celów NSRO, w tym podniesieniem poziomu wykształcenia, zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych, podniesienia zdrowotności pracowników i wydłużenia długości życia, a także podniesieniu jakości życia m. in. poprzez zwiększenie dostępu do obiektów kultury i promocję turystyki i rekreacji. Dodatkowo istniejący potencjał kulturowy (w tym przebiegające przez Polskę europejskie szlaki kulturowe) i przyrodniczy oraz planowane działania w obszarze kultury tworzą korzystne warunki dla rozbudowy infrastruktury turystycznej. Dla zapewnienia dostępu do odpowiedniej, wysokiej jakości usług turystycznych oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów środki zostaną skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury turystycznej poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia. Przedsięwzięcia w tym zakresie będą również ukierunkowane na powstawanie nowych obiektów służących prowadzeniu działalności turystycznej, które będą spełniały standardy UE. Miejsca pracy w sektorze turystki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze towarzyszącej produkcji towarów i usług niezbędnych dla obsługi turystów. Wsparcie dotyczące turystyki dotyczyło będzie zarówno projektów spełniających kryteria infrastruktury społecznej - służącej nieodpłatnie ogółowi społeczeństwa, jak i na zasadach komercyjnych, stanowiących element schematów pomocy publicznej. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, a równocześnie nadanie nowej dynamiki rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych. Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi. 111 Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzające pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r. 196 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Przyśpieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej Dla powodzenia realizacji głównych założeń Strategii Lizbońskiej, wśród których znajduje się przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych, polityka spójności wymaga poświęcenia specjalnej uwagi najbiedniejszym województwom w Polsce (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) i jednocześnie w całej UE. Zintegrowane oddziaływanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi być ukierunkowane na przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność tych regionów dla potencjalnych inwestorów, na wzrost dostępności komunikacyjnej oraz poprawę jakości kapitału ludzkiego. Podstawowe znaczenie dla zwiększenia szans rozwojowych obszaru Polski Wschodniej ma polepszenie jakości zasobów kapitału ludzkiego oraz zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej, m.in. poprzez zwiększenie poziomu edukacji, w szczególności na poziomie średnim oraz rozwój umiejętności pozarolniczych i podniesienie zdrowotności mieszkańców. Jednocześnie działania powinny zostać ukierunkowane na pełniejsze wykorzystanie dla rozwoju sfery usług (w tym uzdrowiskowych, turystycznych), unikalnego w skali europejskiej środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz promocję wybranych produktów regionalnych (w tym ekologicznych), gałęzi przetwórstwa żywności i przemysłu, mających podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tym obszarze. Aktywizacja gospodarcza województw Polski Wschodniej będzie prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Jak wykazuje diagnoza w Polsce istotne różnice w poziomie rozwoju oraz w uwarunkowaniach występują wewnątrz regionów, szczególnie w relacjach miasto-wieś. Dysproporcje te są widoczne zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i w sferze społecznej. W związku z tym polityka spójności będzie skierowana na rozwój obszarów wiejskich, stanowiących obszar marginalizacji gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i kulturowej kraju. Działania mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich będą koncentrowały się na wsparciu rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy poza rolnictwem, ochronie środowiska, edukacji młodego pokolenia, kształceniu ustawicznym, stworzeniu warunków lepszej dostępności do podstawowych usług, w tym zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku112 Dokument zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny zachęci turystów krajowych do podróży po Polsce oraz przyciągnie do Polski turystów zagranicznych. Autorzy uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. Dokument oparty jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Wyznacza on główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych, tj.: - produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, - rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, - wsparcie marketingowe, - kształtowanie przestrzeni turystycznej. W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej, integrację produktów i oferty turystycznej regionów, rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki, rozwój wiodących typów turystyki. W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na przygotowanie kadr operacyjnych gospodarki turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej oraz monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na usprawnienie systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce, zwłaszcza w promocji. W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni oraz zwiększanie dostępności turystycznej regionu poprzez rozwój transportu. Przedmiotowy projekt jest spójny z obszarami priorytetowymi, tj.: - produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, - kształtowanie przestrzeni turystycznej. 112 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, wrzesień 2008r. 197 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Makroregion, na który składa się pięć województw Polski Wschodniej, zaliczany jest do najbiedniejszych we Wspólnocie (produkt krajowy brutto na mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej, w żadnym z nich nie przekracza obecnie 40% średniej Unii Europejskiej). W związku z tym stał się on beneficjentem specjalnego instrumentu, zorientowanego na obszary o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego we Wspólnocie, uruchamianego w ramach europejskiej polityki spójności. Strategia Rozwoju Polski Wschodniej tworzy ramy dla podejmowanych działań. W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru - w tym, w ramach działania V.2, Trasa rowerowa w Polsce Wschodniej. Dokument określa priorytety strategii, w które wpisuje się projekt Trasy rowerowe: - wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP, - zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski Wschodniej poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej, - konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013113 Cel główny PO RPW odpowiada na wyzwania Strategii Lizbońskiej i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dotyczących przede wszystkim tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz poprawy poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dla realizacji celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, tj.: - stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, - zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, - rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, - poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej, - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu, - optymalizacja procesu realizacji PO RPW. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy osi priorytetowej V. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu oraz działanie V.2 Trasy rowerowe, którego celem jest: rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. Stworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element zrównoważonego rozwoju systemu transportu. Całość wspieranych działań wywoła impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej oraz przyczyni się do aktywizacji społecznej osób aktywnie spędzających wolny czas, a także aktywizacji gospodarczej grupy przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym. Ponadto zintegrowane działania na rzecz rowerowych tras turystycznych przyczynią się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m. in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego. Projekt składa się z dwóch komponentów: - wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), - budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach PO RPW. Dokumenty strategiczne szczebla wojewódzkiego Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku114 Misją województwa podlaskiego jest: „Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego” Projekt jest spójny z następującym celem strategicznym: 113 114 Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2011r. Uchwała Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 198 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - Cel 5: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, oraz następującymi priorytetami: - Priorytet II – Infrastruktura społeczna, Działanie 3 – Rozwój sportu i rekreacji; zadanie: wspomaganie rozwoju zintegrowanego systemu szlaków rowerowych w regionie, w tym budowy ścieżek rowerowych w obszarach miejskich. - Priorytet III. Baza ekonomiczna, Działanie 1 - Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, zadanie: - wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków cywilizacyjnych życia i pracy ludności rolniczej. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego115 Cele zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego wynikają z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych jego rozwoju. Określają one intencje polityki przestrzennej samorządu województwa na rzecz realizacji koncepcji jego zagospodarowania w horyzoncie długofalowym i operacyjnym. Cel generalny zagospodarowania przestrzennego województwa to: Kształtowanie przestrzeni województwa podlaskiego w kierunku wyrównywania dysproporcji w poziomie jego zagospodarowania w stosunku do rozwiniętych regionów kraju, zgodnie z wymogami integracji europejskiej, współpracy transgranicznej i obronności, w sposób generujący wzrost konkurencyjności, efektywności gospodarczej i poprawę warunków cywilizacyjnych życia mieszkańców, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i położenia. Projekt Trasy rowerowej wpisuje się w następujące cele ogólne oraz cele szczegółowe: - w ramach celu ogólnego Kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych projekt jest spójny z celem szczegółowym: - tworzenie warunków przestrzennych do rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności inwestycyjnej i turystycznej przestrzeni województwa oraz pozyskiwaniu europejskich środków pomocowych przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych, m.in. do rozwoju infrastruktury turystycznej o standardach międzynarodowych z wykorzystaniem najbardziej unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych dla stworzenia markowych produktów turystycznych. - w ramach celu ogólnego Kształtowanie elastycznych struktur przestrzennych, tworzących warunki wzrostu, efektywności gospodarowania bez barier i ograniczeń, w tym: restrukturyzacji bazy ekonomicznej województwa, jej dywersyfikacji oraz racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych projekt wpisuje się w cel szczegółowy: - kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych sprzyjających rozwojowi turystyki, wypoczynku, lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia – warunkujących rozwój bazy ekonomicznej województwa i restrukturyzację rolnictwa, m. in. wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej. - w ramach celu ogólnego Kształtowanie struktur przestrzennych osadnictwa, stwarzających warunki rozwoju regionalnej infrastruktury społecznej, zwłaszcza w ośrodkach o znaczeniu krajowym i regionalnym, z uwzględnieniem m. in.: - racjonalnych relacji funkcjonalno – przestrzennych między zamieszkaniem – pracą – rekreacją – usługami i administracją, - poszanowania odrębności narodowych, kulturowych i religijnych, - współczesnych standardów cywilizacyjnych zaspakajania potrzeb społecznych, w tym kulturowych, - zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji w rozmieszczeniu i jakości infrastruktury społecznej. - w ramach celu ogólnego Kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki ekorozwoju z aktywną ochroną, wzbogacaniem i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, a w szczególności ochrona: - prawnie chronionych, unikalnych w skali kraju i Europy walorów ekologicznych, - zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, - złóż surowców mineralnych i organicznych, - rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasobów leśnych. - w ramach celu ogólnego Kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę zróżnicowanego etnicznie krajobrazu kulturowego i obiektów zabytkowych przed zniszczeniem, degradacją i dewaloryzacją oraz ich racjonalne wykorzystanie do celów społecznych i gospodarczych, zgodnie z konwencjami i innymi porozumieniami międzynarodowymi. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego 115 Uchwała Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. 199 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wizją turystyczną województwa podlaskiego jest: „Województwo Podlaskie w roku 2015 to region, w którym turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki sprawnie zarządzaną, z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną odpowiadającą standardom Unii Europejskiej, zintegrowanym systemem informacji i promocji turystycznej, określoną marką turystyczną i atrakcyjnymi produktami turystycznymi województwa opartymi o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo - etniczne oraz rozwiniętym systemem rekreacji ukierunkowanym na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek”. Misją natomiast jest: „Województwo Podlaskie to wielofunkcyjny obszar potrafiący tworzyć, rozwijać i dostosować swoją ofertę turystyczną z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego do rzeczywistych potrzeb turystów odwiedzających region w różnych porach roku.” Projekt wpisuje się w następujące priorytety strategiczne: • Priorytet I – Nowoczesna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego Cel strategiczny: 1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej; Cel operacyjny: 1.1.5 Tworzenie i realizacja projektów budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej zwiększającej dostępność do największych atrakcji turystycznych regionu. • Priorytet II – Wzmocnienie pozycji województwa podlaskiego na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym Cel strategiczny: 2.1 Podniesienie konkurencyjności wiodących produktów turystycznych regionu; Cel operacyjny: 2.1.4 Działanie na rzecz rozwoju turystyki aktywnej i rekreacyjnej w oparciu o dobrze rozwiniętą sieć szlaków turystyki pieszej i rowerowej Cel strategiczny: 2.2 Wykreowanie nowych produktów turystycznych; Cel operacyjny: 2.2.6 Stworzenie turystycznych tras komunikacyjnych • Priorytet III – Wysoka jakość podlaskiej turystyki Cel strategiczny: 3.2 Zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi ruchu turystycznego; Cel operacyjny: 3.2.4 Rozwój systemu terenowego oznakowania turystycznego oraz sieci samoobsługowej informacji turystycznej Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 Głównym celem Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014 jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali regionu. Misja programu: Zrównoważony rozwój Województwa Podlaskiego przy poprawie promocji środowiska naturalnego. Projekt wpisuje się w priorytet 3 Ochrona przyrody i krajobrazu, kierunek 1: Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE Równych szans Projekt jest zgodny z polityką równych szans. W zakresie zatrudnienia będzie zwalczana dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Osoby zatrudniane przy projekcie nie będą dyskryminowane pośrednio lub bezpośrednio (ze względu na wysokość wynagrodzeń, równe traktowanie, dostęp do zatrudnienia, szkoleń, awansu i warunków pracy). Społeczeństwa informacyjnego Projekt nie wpływa na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Projekt nie wpływa na poszerzenie dostępu społeczeństwa do informacji. Polityka ochrony środowiska Projekt „Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej” w województwie podlaskim jest zgodny z polityką ochrony środowiska, ponieważ przyczyni się do realizacji osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego, przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkody w środowisku powinny być usunięte u źródła, ponadto przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”. - Projekt przyczynia się do realizacji osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.) 200 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Rower, jako środek transportu, nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, w przeciwieństwie do ruchu samochodowego, którego negatywny wpływ na środowisko jest oczywisty (zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoki koszt infrastruktury towarzyszącej, wyższy efekt bariery, szczególnie na terenach zurbanizowanych). W związku z tym projekt, który przewiduje zwiększenie ruchu rowerowego, także poprzez przejęcie części ruchu samochodowego, przyczynia się do zachowania trwałości środowiska naturalnego. Korzyści dla środowiska płynące z realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w woj. podlaskim to m.in. czystsze powietrze – spadek emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem samochodowym (dwutlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, pyły), oszczędność przestrzeni, szczególnie w warunkach zatłoczenia, oszczędność powierzchni pod infrastrukturę. Zwiększenie udziału podróży niezmotoryzowanych nie powoduje dodatkowych kosztów dla środowiska; jednocześnie powoduje korzyści społeczne, takie jak wzrost sprawności fizycznej użytkowników, zmniejszenie ilości wypadków, zmniejszenie kosztów podróży. Ponadto poprzez poprawę jakości środowiska projekt ma pozytywny wpływ na powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Przez obszary Natura 2000 trasa prowadzi na odcinku 392,5 km (66,26% długości trasy), wzdłuż granicy obszarów na długości 64,8 km (10,94% długości trasy). Szczegółowy opis odcinków znajduje się w rozdziale 4.2.3. Wpływ projektu na środowisko i obszar Natura 2000. Dla ponad połowy długości trasy, działania inwestycyjne dotyczyć będą oznakowania, gdyż ruch rowerowy odbywać się będzie po jezdni istniejących dróg (211,8 km czyli 53,96% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych), zakłada się również adaptację dróg gruntowych (profilowanie i wałowanie nawierzchni) w sumie na długości 72,2 km (stanowi to 18,39% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych), budowę bitumicznej ścieżki rowerowej w sumie na długości 55,0 km (stanowi to 14,01% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych), wykorzystanie istniejących ścieżek dla rowerów na długości 30,2 km (co stanowi 7,69% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych, adaptację chodnika – utworzenie ciągu pieszo – rowerowego w sumie na długości 1,0 km (stanowi to 0,25% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych), po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/żwirowej w sumie na długości 22,2 km (stanowi to 5,66% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych) oraz budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kruszywa w sumie na długości 0,1 km (stanowi to 0,03% sumy odcinków przechodzących przez obszary lub granicę obszarów chronionych). Kompleksowe zestawienie prezentuje tabela nr 48. Wytycznie trasy rowerowej w województwie pozytywnie wpłynie także na skanalizowanie ruchu turystycznego, co zapewni jednoczesną ochronę miejsc cennych przyrodniczo. Ponadto realizowany projekt jest zgodny z „Odnowioną strategią UE dotyczącą trwałego rozwoju”. - Projekt przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkody w środowisku powinny być usunięte u źródła Przestrzeganie powyższych zasad znajduje odzwierciedlenie w sposobie realizacji projektu (etapowość) i postępowaniu według reguły „od ogółu do szczegółu”. W pierwszej kolejności prac ustalony został Szczegółowy Model Wdrażania projektu (warsztat do dalszej pracy zarówno dla wykonawcy jak i beneficjenta), następnie przeprowadzono szereg badań mających na celu ustalenie przebiegu korytarzy tras rowerowych w województwie, a w konsekwencji wybór w wyniku analizy wielokryterialnej optymalnego korytarza trasy rowerowej, później w ramach korytarza przeprowadzano analizę i uzgadnianie wariantów realizacyjnych i wskazano wariant rekomendowany trasy rowerowej w województwie. Niniejszy projekt przestrzega tych zasad w wytyczonej trasie rowerowej, bo nie przyczynia się do znaczących zmian w środowisku. Szczególne przypadki prac związanych z budową Trasy mogą generować negatywne skutki dla środowiska, ale w tych sytuacjach poszczególne odcinki trasy będą poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i oddziaływania na obszar Natura 2000, w celu ustalenia zakresu i charakteru oddziaływań. - Projekt przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci” Przestrzeganie zasady ,,zanieczyszczający płaci” będzie się przejawiało w zobowiązaniu wykonawców inwestycji do ponoszenia odpowiedzialności, także finansowej, w zakresie potencjalnych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz wyrządzanych szkód na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Zasada ta w etapie użytkowania będzie także obowiązywała administratorów Trasy. Dodatkowo wszystkie opłaty związane z użytkowaniem środowiska leżą po stronie inwestora. Rekomenduje się umieszczenie dodatkowych informacji na tablicach informacyjnych z regulaminem i ewentualnymi konsekwencjami niszczenia mienia czy zanieczyszczenia środowiska. Analiza ekonomiczna potwierdza korzyści płynące z substytucji podróży zmotoryzowanych (samochód osobowy) podróżami niezmotoryzowanymi (rower). Stwierdzono m.in. następujące korzyści jazdy na rowerze: 201 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - ruch rowerowy tworzy przestrzeń - inwestowanie w parkingi dla rowerów pozwala osiągnąć duże oszczędności wydatków i przestrzeni, którą można udostępnić mieszkańcom, - jazda rowerem ratuje życie - 10 razy więcej ludzi umiera corocznie w wyniku zanieczyszczenia środowiska i braku aktywności fizycznej wywołanej korzystaniem z samochodów niż w wyniku potrącenia lub najechania przez pojazdy mechaniczne, - więcej przejazdów rowerem to mniej wypadków - ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów maleje wraz ze wzrostem skali ruchu rowerowego, - rowery są ekologiczne - im więcej ludzi będzie jeździć rowerem, tym czystsze będzie powietrze, a ryzyko zachorowania niższe, - jazda rowerem przyczynia się do utrzymania dobrej wydolności - badania przeprowadzone w Grazu potwierdziły, że nawet tylko 12 tygodni jeżdżenia rowerem w codziennym życiu (po zakupy, do pracy, do szkoły) spowodowało, że 3 spośród 4 uczestników poczuło wzrost wydolności, poprawę samopoczucia i wyszczuplenie, - korzystanie z roweru pozwala zachować szczupłą sylwetkę – 30 minut jazdy rowerem umożliwia spalenie nawet 340 kcal, - jazda rowerem czyni cię mądrzejszym - wysiłek fizyczny prowadzi do poprawy połączeń synaptycznych w mózgu. Przy założonym 30% poziomie substytucji zdyskontowane efekty netto w obszarze zurbanizowanym i niezurbanizowanym potwierdzają, że straty generowane są jedynie z tytułu czasu podróży oraz bezpieczeństwa. Zdyskontowane straty są wyższe w obszarze niezurbanizowanym. Należy stwierdzić, że realizacja projektu przyczyni się do istotnych korzyści społeczno-ekonomicznych. Porównując jazdę na rowerze do jazdy samochodem wykazano, że koszty jednostkowe w zakresie zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, hałasie, zasobów naturalnych, zanieczyszczenia wód, odpadów na obszarze zurbanizowanym i niezurbanizowanym są dużo wyższe w przypadku jazdy samochodem osobowym. (więcej w rozdziale 3.2.17. Prognoza korzyści wynikających ze zmiany rozkładu modalnego podróży). Polityka konkurencji Realizowany projekt jest zgodny z polityką konkurencji, a więc nie narusza jej zasad w obszarach: eliminacja porozumień ograniczających konkurencję i praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, kontroli łączeń pomiędzy firmami, liberalizacja monopolistycznych sektorów gospodarczych, kontrola pomocy udzielanej przez państwo. Polityka zatrudnienia Przedmiotowy projekt jest zgodny z polityką zatrudnienia. Realizacja projektu wpływa na rozwój gospodarczy wschodniej części Polski. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, aktywności sportowo-rekreacyjnej, co niewątpliwie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Dogodne warunki komunikacyjne będę przyciągać kolejnych inwestorów, a inwestorzy, którzy już działają na terenie strefy, będą rozwijać prowadzoną działalność. Podsumowując projekt pośrednio przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Polityka efektywności energetycznej Przedmiotowy projekt jest zgodny z polityką efektywności energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu popytu na transport przyjazny środowisku, na przejęcie ruchu z transportu drogowego, co wpłynie na mniejsze zużycie energii oraz na niższą emisję spalin samochodów. Polityka zrównoważonego rozwoju Projekt traktuje zasoby i walory przyrodnicze, jako wartości, które można zachować, a tym samym daje możliwość korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Realizacja projektu jest przykładem zrównoważonego inwestowania w sektor wymagający takich nakładów – turystyka rowerowa w obszarach cennych przyrodniczo i słabo rozwiniętych gospodarczo. Projekt trasy rowerowej w całości realizuje politykę zrównoważonego rozwoju; zakłada równoczesny rozwój gospodarczy (dzięki wygenerowanemu ruchowi rowerowemu liczba miejsc pracy w latach 2016-2020 wzrośnie o 249 w sekcji I PKD 2007 oraz w latach 2016-2020 powstanie 667 nowych miejsc noclegowych) oraz społeczny (efekty zdrowotne wynikające ze zmiany środka transportu, poprawa wydolności) wraz z jednoczesnym zachowaniem dobrego stanu środowiska. Stan ten gwarantuje fakt, że produkt ,,trasa rowerowa” jest oparty i zależy od zachowania walorów przyrodniczych w stanie niezmienionym. Trasa rowerowa nie powoduje dodatkowych kosztów społecznych, nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, charakteryzuje się niższymi kosztami udostępniania infrastruktury towarzyszącej. W sferze społecznej 202 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium przewidywany jest wzrost sprawności fizycznej użytkowników, zmniejszenie kosztów podróży, zmniejszenia kosztów zatłoczenia w terenie zurbanizowanym. 4.2.3. Wpływ projektu na środowisko i obszar Natura 2000 Ogólny opis i charakter inwestycji Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” ma na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw: warmińsko- mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Cechą charakterystyczną jest liniowość projektu. Projekt ma on na celu promocję i rozwój turystyki rowerowej w Polsce. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego będzie stanowić element rozwoju zrównoważonego transportu. Całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu. Rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego przede wszystkim w obszarach Suwałk, Augustowa i Białegostoku, z wykorzystaniem istniejącego potencjału. Trasa przechodzi przez obszary dwóch Parków Krajobrazowych (Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej) oraz czterech parków narodowych (Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy). Województwo podlaskie wyróżnia się na tle kraju swoimi ponadprzeciętnymi wartościami przyrodniczymi o dużym stopniu naturalności co prezentuje przebieg Trasy. Na Podlasiu znajdują się największe powierzchnie bagien i torfowisk w środkowej Europie – Bagna Biebrzańskie, a także największy kompleks leśny w naszym kraju – Puszcza Augustowska oraz najlepiej zachowany las nizinny Europy – Puszcza Białowieska. W wielu miejscach krajobraz Podlasia ma charakter mozaikowy – pola, łąki, lasy, rzeki i jeziora, które zachowały względnie dużą naturalność. Przebieg trasy przecina ogromne Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków takie jak Puszcza Augustowska, Ostoja Biebrzańska, Puszcza Knyszyńska czy Puszcza Białowieska oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk reprezentowane przez Ostoję Augustowską, Dolinę Biebrzy Ostoję Knyszyńską i oraz Puszczę Białowieską, gdzie na całej długości rekomendowanego przebiegu jest to ponad 66% długości trasy. Rzeźba terenu jest w przeważającej mierze o charakterze nizinnym. Na północy Trasa biegnie przez obszary Pojezierza Suwalskiego. W kierunku południowym proponowany przebieg przechodzi przez obszary Równiny Augustowskiej, Kotliny Biebrzańskiej, Wysoczyzny Białostockiej, Doliny Górnej Narwi, Równiny Bielskiej i Wysoczyzny Drohiczyńskiej. W szczególności na północnym fragmencie Trasa prowadzi przez tereny pojezierza, gdzie największymi zbiornikami są jeziora: Hańcza, Szurpiły, Szelment Wielki, Krzywe Wigierskie, Wigry, Pierty, Mikaszewo, Studzienicze, Białe, Sajno, do mniejszych zbiorników wodnych zaliczyć można jeziora Ingiel, Mauda, Paniewo, Pobojno, Orle, Gorzyckie i wiele innych. Ze względu na atrakcyjność krajobrazowo – przyrodniczą woj. podlaskie jest w zdecydowanej czołówce województw Polski Wschodniej. Budowa Trasy wzdłuż zarekomendowanego przebiegu będzie niewątpliwie atrakcją na skalę europejską. Trasa przebiega przez następujące Obszary Natura 2000 (w kolejności ich występowania): SOO Ostoja Suwalska, SOO Jeleniewo, SOO Ostoja Wigierska, OSO Puszcza Augustowska, SOO Ostoja Augustowska, OSO Ostoja Biebrzańska, SOO Dolina Biebrzy, OSO Bagno Wizna, OSO Przełomowa Dolina Narwi, OSO Bagienna Dolina Narwi, SOO Narwiańskie Bagna, SOO Ostoja Knyszyńska, OSO Puszcza Knyszyńska, OSO Dolina Górnej Narwi, SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, SOO Puszcza Białowieska, OSO Puszcza Białowieska, SOO Jelonka, OSO Dolina Dolnego Bugu, SOO Ostoja Nadbużańska. Szczegółowy wykaz walorów turystycznych oraz przyrodniczych znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej trasy znajduje się w Załączniku nr 9. Projektowana trasa rowerowa w województwie podlaskim ma długość 592,327 km i prowadzi od granicy z woj. warmińsko-mazurskim (na drodze wojewódzkiej nr 651) przez miejscowość Laszkiemie, przez Suwałki, Augustów, Goniądz, Białystok, Supraśl, Hajnówkę, Kleszczele aż do miejscowości Niemirów, gdzie poprzez kładkę przez rzekę Bug zakłada się połączenie trasy z województwem lubelskim. Trasa będzie przeznaczona do turystyki kwalifikowanej, dla ruchu rowerowego. Projektowany przebieg tras rowerowych uwzględnia wykorzystanie istniejącej sieci drogowej o niskim natężeniu ruchu (do 1000 pojazdów na dobę). Wykorzystywane będą głównie drogi powiatowe (320,433 km, co stanowi 54,10% długości trasy), gminne (144,450 km, co stanowi 24,39%), inne (58,432 km co stanowi 9,86%) fragmentami wojewódzkie (37,054 km, co stanowi 6,26%), miejskie (29,698 km co stanowi 5,01%) a wyjątkowo krajowe (2,260 km, co stanowi 0,38%). W przypadku odcinków gdzie wykorzystywany jest pas drogowy o niskiej kategorii (drogi gminne, powiatowe) i niskim natężeniu ruchu (poniżej 1000 pojazdów na dobę) zakłada się, że ruch rowerowy 203 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium poprowadzony będzie po jezdni na zasadach ogólnych (338,831 km, co stanowi 57,2% długości trasy), zakłada się budowę ścieżek rowerowych lub utworzenie ciągów pieszo - rowerowych (na długości 71,4 km co stanowi 12,05% długości trasy), wykorzystanie istniejących ścieżek i ciągów (na długości 65,724 km co stanowi 11,10% długości trasy), poprowadzenie trasy po drogach gruntowych na długości 80,337 km (13,56%), modernizacja dróg poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa (35,945 km co stanowi 6,07% długości trasy), pozostałe (0,090 km co stanowi 0,02%). Ocena oddziaływania na środowisko Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zarówno ścieżki rowerowe jak i trasy rowerowe nie zostały zakwalifikowane jako mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wstępna analiza potencjalnych możliwości oddziaływania na środowisko przyrodnicze wskazuje, że projektowana trasa rowerowa nie stanowi zagrożenia dla wartości przyrodniczych. Wynika to z przewidywanego braku występowania potencjalnych negatywnych oddziaływań znacząco wpływających na środowisko oraz z istnienia możliwości technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed skutkami prac realizacyjnych. Należy jednak podkreślić, że drogi o nawierzchni twardej oraz obiekty mostowe w ciągach tych dróg zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prac nad etapem IIC wykonana została inwentaryzacja terenowa wariantów trasy oraz obiektów inżynierskich, które znajdowały się wzdłuż przebiegu. Prace terenowe prowadzone były od kwietnia do czerwca 2011 r. W oparciu o pozyskane dane, założenia projektu i w uzgodnieniu z zarządcami dróg przyjęto określone rodzaje działań inwestycyjnych na odcinkach liniowych. W celu zachowania ciągłości rozwiązań, część z obiektów inżynierskich wymaga adaptacji poprzez ich przebudowę. W oparciu o opinię beneficjenta oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich konieczna będzie również budowa nowych kładek dla ruchu rowerowego (brak możliwości przebudowy lub brak przeprawy). Do założonych inwestycji, które mogą wymagać oceny oddziaływania na środowisko zaliczyć należy budowę obiektów mostowych/kładek w ciągach dróg wojewódzkich oraz przebudowa dróg, gdzie wymagana będzie zmiana granic pasa drogowego. W województwie podlaskim zakłada się budowę 2 obiektów. - Pierwszy z nich znajduje się w Augustowie w km 123,2 trasy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664. Przeszkodą obiektu jest jezioro Sajno i Sajenek. Zakłada się budowę kładki o konstrukcji drewnianej z wykorzystaniem ustrojów nośnych sąsiadujących obiektów (mostowy i kolejowy). Szerokość kładki ok. 3,0 m, przybliżona rozpiętość obiektu to ok. 15 m. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionym SOO Ostoja Augustowska oraz OSO Puszcza Augustowska. - Drugi znajdować się będzie na granicy województwa podlaskiego i lubelskiego pomiędzy miejscowościami Niemirów i Gnojno. Przeszkodą obiektu jest rzeka Bug. Obecnie funkcjonuje tam sezonowa przeprawa promowa. W trakcie konsultacji na poziomie JST zgłoszona została propozycja budowy kładki pieszo-rowerowej, która zapewni połączenie dwóch województw, a tym samy zapewni ciągłość Trasy bez względu na warunki pogodowe i wysokość wody na rzece. Zakłada się budowę kładki o lekkiej konstrukcji, szerokości pomostu co najmniej 2,5 m i rozpiętości ok. 190 m. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionym OSO Dolina Dolnego Bugu oraz SOO Ostoja Nadbużańska. Obiekt ma być realizowany przy współpracy dwóch województw (beneficjentów i partnerów). Zakłada się następujące rodzaje prac: - wycinkę krzewów/drzew (o ile dotyczy) oraz zdjęcie humusu, - wykonanie nasypów ziemnych (poszerzenie istniejącego nasypu), - fundamentowanie przyczółków oraz podpór (dla obiektu o więcej niż jednym przęśle), - wykonanie przyczółków żelbetowych wraz ze stożkami, - wykonanie podpór żelbetowych, - wykonanie płyty pomostu, - wykonanie nawierzchni na dojazdach, - wykonanie nawierzchni na obiekcie wraz z odwodnienie i elementami BRD, - roboty wykończeniowe. Odcinki dróg, gdzie na obecnym etapie nie można wykluczyć konieczności poszerzenia pasa drogowego (co wiązać się będzie z koniecznością wykupu gruntów), a tym samym nie można wykluczyć konieczności 204 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to głównie drogi należące do zarządu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wymienić należy 12 odcinków: - km 0,0 do km 0,9 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 651 (Żytkiejmy - Wiżajny) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni - km 30,2 do km 30,1 trasy drogi wojewódzkiej 655 (Raczki – Suwałki) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po północnej stronie jezdni. - km 38,8 do km 44,8 droga wojewódzka 655 (Raczki – Suwałki) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po wschodniej stronie jezdni. - km A13,7 do km 123,5 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 664 (Augustów – Sajenek) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni. Pas drogowy przebiega przez obszary Natura 2000 – SOO Ostoja Augustowska, OSO Puszcza Augustowska. - km 171,9 do km 174,7 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 670 (Osowiec – Twierdza – Goniądz) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni. Pas drogowy graniczy ze Specjalnym Obszarem Ochrony Natura 2000 – Dolina Biebrzy. - km 181,2 do k, 185,6 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 670 (Goniądz – Dolistowo Stare) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni. Pas drogowy przebiega przez Specjalny Obszarem Ochrony Natura 2000 – Dolina Biebrzy. - km 237,4 do km 237,6 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 671 (Tykocin) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni. - km 278,4 do km 281,1 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 (Białystok – Supraśl) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po południowej stronie jezdni. Pas drogowy przebiega przez obszary Natura 2000 – SOO Ostoja Knyszyńska i OSO Puszcza Knyszyńska. - km B6,3 do km B9,0 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 689 (Hajnówka – Białowieża) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po północnej stronie jezdni. Pas drogowy przebiega przez obszary Natura 2000 – SOO Puszcza Białowieska i OSO Puszcza Białowieska. - km 397,1 do km 397,2 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 689 (Hajnówka – Białowieża) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po północnej stronie jezdni. - km 479,1 do km 479,3 trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 658 (Grabarka - Hajnówka) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po wschodniej stronie jezdni. - Km 485,5 do km 485,7 wzdłuż drogi wojewódzkiej 640 (Siemiatycze – Koterka) zakłada się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m, po północnej stronie jezdni. Zakłada się następujące rodzaje prac: - demontaż barier drogowych (o ile występują), - wycinkę krzewów/drzew (o ile dotyczy) oraz zdjęcie humusu, - wykonanie nasypów/wykopu (o ile dotyczy), - ułożenie warstw podbudowy i nawierzchni, - montaż elementów BRD, - roboty wykończeniowe. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 Materiał kartograficzny prezentujący obszary Natura 2000 został pozyskany z właściwej danemu województwu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Materiał został pozyskany w maju 2010 r. w formacie „shape” (.SHP), dla obszarów chronionych w tym Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk SOO oraz Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków tworzących obszar Natura 2000. W oparciu o ostateczny przebieg trasy zaprezentowany na mapach w skali 1:25 000 ustalono liczbę i rodzaj obszarów Natura 2000, przez które przechodzi trasa bądź graniczy pas drogowy (w obszarze, którego prowadzona jest trasa). Zgodnie z przyjętym pikietażem trasa przechodzi po granicy bądź przez obszary Natura 2000 w następującej kolejności (20 obszarów): − Ostoja Suwalska (SOO) w sumie na długości 15,9 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 2,9 km w tym: 1 odcinek według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, miejsce zlokalizowane w: km 16,2 do km 19,1 wzdłuż drogi powiatowej 1095B Po granicy trasa przechodzi na długości 13,0 km w tym: 205 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 13,0 miejsca zlokalizowane są w: km 12,2 do km 16,2 wzdłuż drogi powiatowej 1094B oraz od km 19,1 do km 28,1 wzdłuż drogi powiatowej nr 1033B. − Jeleniewo (SOO) w sumie na długości 2,2 km Po granicy trasa przechodzi na długości 2,2 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 2,2 km, miejsca zlokalizowane są w: km 22,2 do km 22,8 wzdłuż drogi powiatowej 1033B oraz od km 28,1 do km 29,7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1033B. − Ostoja Wigierska (SOO) w sumie na długości 22,2 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 18,5 km w tym: 3 odcinki według kategorii I.2 – ruch rowerowy będzie się odbywał po istniejącej ścieżce rowerowej a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 3,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 52,4 do km 55,1 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, km 56,7 do km 57,1 wzdłuż drogi gminnej, km 58,4 do km 58,8 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653. 5 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 7,9 km trasy, miejsca zlokalizowane są w odcinkach: km 55,1 do km 56,7 wzdłuż drogi gminnej, km 57,1 do km 57,5 wzdłuż drogi powiatowej 1181B, km 60,100 do km 60,8 wzdłuż drogi powiatowej 1172B, km 61,5 do km 62,2 wzdłuż drogi gminnej, km 68,0 do km 72,5 wzdłuż drogi powiatowej 1171B. 2 odcinki według kategorii IV.1 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 4,3 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 60,8 do km 61,5 trasy wzdłuż drogi innej, od km 62,1 do km 65,8 trasy wzdłuż drogi gminnej 2 odcinki według kategorii II.3 - po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/ żwirowej, łącznie na długości 2,8 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 57,5 do km 58,4 wzdłuż drogi powiatowej 1181B, km 72,5 do km 74,4 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 3,1 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.2 – ruch rowerowy będzie się odbywał po istniejącej ścieżce rowerowej a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 0,3 km trasy, miejsce zlokalizowane jest od: km 52,1 do km 52,4 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653. 1 odcinek według kategorii III.4 – ruch rowerowy będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym (zakłada się poszerzenie istniejącego chodnika), miejsce zlokalizowane jest w km 50,1 do km 50,7 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653. 2 odcinki według kategorii IV.1 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 1,7 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 58,8 do km 59,6 wzdłuż drogi gminnej, km 65,8 do km 66,7 wzdłuż drogi gminnej 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsce zlokalizowane jest w: km 59,6 do km 60,1 wzdłuż drogi gminnej. − Puszcza Augustowska (OSO) w sumie na długości 89,6 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 88,2 km w tym: 5 odcinków według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 6,8 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 52,4 do km 55,1 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, km 56,7 do km 57,1 wzdłuż drogi gminnej, km 58,4 do km 58,8 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, km 102,7 do km 105,7 wzdłuż drogi powiatowej 1209B. 14 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 24,4 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 55,1 do km 56,7 wzdłuż drogi gminnej, km 57,1 do km 57,5 wzdłuż drogi powiatowej 1181B, km 59,7 do km 60,1 wzdłuż drogi gminnej, 206 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium km 60,100 do km 60,8 wzdłuż drogi powiatowej 1172B, km 61,5 do km 62,2 wzdłuż drogi gminnej, km 68,0 do km 72,5 wzdłuż drogi powiatowej 1171B, km 81,5 do km 82,7 wzdłuż drogi krajowej nr 16, km 95,3 do km 95,8 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, km 107,0 do km 111,7 wzdłuż drogi powiatowej 1242B, km A0,3 do km A1,2 wzdłuż drogi gminnej, km 121,1do km 121,7 wzdłuż drogi innej, km 132,9 do km 136,2 wzdłuż drogi krajowej nr 8, km 137,8do km 139,7 wzdłuż drogi powiatowej 1220B. 3 odcinki według kategorii II.3 - po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/żwirowej, łącznie na długości 13,1 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 57,5 do km 58,4 wzdłuż drogi powiatowej 1181B, km 72,5 do km 74,4 wzdłuż drogi gminnej, km 82,7 do km 90,8 wzdłuż drogi powiatowej 1205B. 3 odcinki według kategorii II.2 - planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, na łącznej długości 8,2km, miejsca zlokalizowane są od km 95,8 do km 97,6 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, od km 105,7 do km 107,0 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, od km A14,0 do km A19,1 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 664. 3 odcinki według kategorii III.1 - planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, łącznie na długości 1,0 km, miejsca zlokalizowane są w: km 81,4 do km 81,5 wzdłuż drogi krajowej nr 16, km A1,2 do km A1,3 wzdłuż drogi krajowej nr 16, km 122,7 do km 123,5 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 664. 13 odcinków według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 34,1 km, miejsca zlokalizowane są w: km 58,8 do km 59,6 wzdłuż drogi gminnej, km 60,8 do km 61,5 wzdłuż drogi innej, km 62,2 do km 65,8 wzdłuż drogi gminnej, km 65,8 do km 66,7 wzdłuż drogi gminnej, km 76,6 do km 78,5 wzdłuż drogi gminnej, km 90,8 do km 95,3 wzdłuż drogi powiatowej 1205B, km 97,6 do km 102,7 wzdłuż drogi innej, km 111,7 do km 119,1 wzdłuż drogi innej, km A0,0 do km A0,3 wzdłuż drogi gminnej, km A1,3 do km A4,2 wzdłuż drogi gminnej, km 119,1 do km 121,1 wzdłuż drogi gminnej, km 121,7 do km 122,7 wzdłuż drogi innej, km 123,5do km 126,5 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 1,4 km w tym: 1 odcinek według kategorii IV.1 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, miejsce zlokalizowane jest w: km A4,2 do km A4,5 wzdłuż drogi innej. 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 1,1 km, miejsca zlokalizowane są w: km 132,8 do km 132,9 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, km 140,5 do 141,5 wzdłuż drogi powiatowej 1220B. − Ostoja Augustowska (SOO) w sumie na długości 61,2 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 59,6 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, miejsce zlokalizowane jest w: km 102,7 do km 105,7 wzdłuż drogi powiatowej 1209B. 7 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 12,0 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 78,5 do km 81,4 wzdłuż drogi gminnej, km 81,5 do km 82,7 wzdłuż drogi krajowej nr 16, km 95,3 do km 95,8 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, km 107,0 do km 111,7 wzdłuż drogi powiatowej 1242B, km A0,3 do km A1,2 wzdłuż drogi gminnej, km 121,1do km 121,7 wzdłuż drogi innej, km 132,9 do km 134,1 wzdłuż drogi krajowej nr 8 3 odcinki według kategorii II.2 - planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w pasie drogowym, na łącznej długości 8,2 km, miejsca zlokalizowane są od km 95,8 do km 97,6 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, od km 105,7 do km 107,0 wzdłuż drogi powiatowej 1209B, od km A14,0 do km A19,1 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 664. 2 odcinki według kategorii III.1 - planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, łącznie na długości 0,9 km, miejsca zlokalizowane są w: km 81,4 do km 81,5 wzdłuż drogi krajowej nr 16, km 122,7 do km 123,5 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 664. 1 odcinek według kategorii II.3 - po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/ żwirowej, miejsca zlokalizowane są w: km 82,7 do km 90,8 wzdłuż drogi powiatowej 1205B. 8 odcinków według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 27,4 km, miejsca zlokalizowane są w: km 74,4 do km 78,5 wzdłuż drogi gminnej, km 90,8 do km 95,3 wzdłuż drogi 207 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium powiatowej 1205B, km 97,6 do km 102,7 wzdłuż drogi innej, km 111,7 do km 119,1 wzdłuż drogi innej, km A0,0 do km A0,3 wzdłuż drogi gminnej, km A1,3 do km A4,2 wzdłuż drogi gminnej, km 119,1 do km 121,1 wzdłuż drogi gminnej, km 121,7 do km 122,7 wzdłuż drogi innej, km 123,5 do km 126,5 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 1,7 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 1,1 km, miejsca zlokalizowane są w: km 132,8 do km 132,9 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, km 136,2 do 137,8 wzdłuż drogi powiatowej 1220B. - - Ostoja Biebrzańska (OSO) w sumie na długości 77,5 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 71,1 km w tym: 5 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 30,2 km, miejsca zlokalizowane są w: km 139,7 do km 140,5 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, km 141,5 do 158,0 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, km 163,7 do km 171,9 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, drogi gminnej, drogi powiatowej 1852B, km 174,7 do km 177,8 wzdłuż drogi gminnej, km 217,0 do km 218,6 wzdłuż drogi powiatowej 1838B. 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km 181,8 do km 217,0 wzdłuż drogi wojewódzkiej 670 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1838B. 1 odcinek według kategorii II.3/P - na tym odcinku proponuje się zastosowanie rozwiązania polegającego na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na szerokości 2,5m jako podbudowę pod przyszłą nawierzchnię asfaltową (Partner partycypuje w kosztach, pokrywając koszty niekwalifikowane), od km 158,0 do km 163,7 wzdłuż drogi powiatowej 1220B. Po granicy trasa przechodzi na długości 6,4 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 3,6 km, miejsca zlokalizowane są w: km 136,2 do km 137,8 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, od km 140,5 do km 141,5 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, od km 177,8 do km 17,8,7 wzdłuż drogi gminnej, od km 218,6 do km 218,7 wzdłuż drogi powiatowej 1838B 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km 171,9 do km 174,7 wzdłuż drogi wojewódzkiej 670. Dolina Biebrzy (SOO) w sumie na długości 76,5 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 64,7 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 23,8 km, miejsca zlokalizowane są w: km 147,1 do km 158,0 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, km 163,7 do km 171,9 wzdłuż drogi powiatowej 1220B, drogi gminnej, drogi powiatowej 1852B, km 174,7 do km 177,8 wzdłuż drogi gminnej, km 217,0 do km 218,6 wzdłuż drogi powiatowej 1838B. 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km 181,8 do km 217,0 wzdłuż drogi wojewódzkiej 670 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1838B. 1 odcinek według kategorii II.3/P - na tym odcinku proponuje się zastosowanie rozwiązania polegającego na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na szerokości 2,5 m jako podbudowę pod przyszłą nawierzchnię asfaltową (Partner partycypuje w kosztach, pokrywając koszty niekwalifikowane), od km 158,0 do km 163,7 wzdłuż drogi powiatowej 1220B. Po granicy trasa przechodzi na długości 11,8 km w tym: 6 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 9,0 km, miejsca zlokalizowane są w: od km 177,8 do km 17,8,7 wzdłuż drogi gminnej, od km 218,6 do km 218,7 wzdłuż drogi powiatowej 1838B, km L0 do km L1,1 wzdłuż drogi powiatowej 1838B, km L17,3 do km L19,2 wzdłuż drogi gminnej, km 218,7 do km 221,5 wzdłuż drogi gminnej, km 222,4 do km 224,6 wzdłuż drogi powiatowej 1969B. 208 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie - - - - - - Studium 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km 171,9 do km 174,7 wzdłuż drogi wojewódzkiej 670. Bagno Wizna (OSO) w sumie na długości 34,1 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 26,0 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łączna długość 26,0 km miejsca zlokalizowane są w: km L1,3 do km L4,9 wzdłuż drogi powiatowej nr 1838B; od km L6,9 do km L25,7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1838B oraz wzdłuż drogi gminnej, od km L28,8 do km L29,3 wzdłuż drogi gminnej, km 218,7 do km 221,8 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 8,1 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łączna długość 8,1 km miejsca zlokalizowane są w: km L0 do km L1,1 wzdłuż drogi powiatowej 1838B, km L4,9 do km L6,9 wzdłuż drogi powiatowej 1838B, km L25,7 do km L28,8 wzdłuż drogi gminnej, km 221,8 do km 223,7 wzdłuż drogi powiatowej 1869B. Przełomowa Dolina Narwi (OSO) w sumie na długości 18,8 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 12,0 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsce zlokalizowane jest w: km L31,9 do km L43,9 wzdłuż drogi gminnej/powiatowej. Po granicy trasa przechodzi na długości 6,8 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łączna długość 8,1 km miejsca zlokalizowane są w: km L25,7 do km L28,8 wzdłuż drogi gminnej, L31,3 do km L31,9 wzdłuż drogi wojewódzkiej 679, km 224,7 do km 225,6 wzdłuż drogi powiatowej 1969B, km 234,0 do km 236,2 wzdłuż drogi powiatowej 1377B. Przełomowa Dolina Narwi (SOO) w sumie na długości 15,7 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 7,4 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km L23,5 do km L24,7 wzdłuż drogi gminnej, km L28,7 do km L34,9 wzdłuż drogi gminnej, drogi wojewódzkiej 679, drogi powiatowej. Po granicy trasa przechodzi na długości 8,3 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km L19,2 do km L23,5 wzdłuż drogi gminnej, km L24,7 do km L28,7 wzdłuż drogi gminnej. Bagienna Dolina Narwi (OSO) w sumie na długości 10,2 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 5,1 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsce zlokalizowane jest w: km 246,6 do km 251,7 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 5,1 km w tym: 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km 251,7 do km 256,8 wzdłuż drogi powiatowej 1535B. Narwiańskie Bagna (SOO) w sumie na długości 1,2 km Po granicy trasa przechodzi na długości 1,2 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsce zlokalizowane jest w: km 248,6 do km 249,8 wzdłuż drogi gminnej. Ostoja Knyszyńska (SOO) w sumie na długości 42,3 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 38,0 km w tym: 209 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 10,2 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 283,0 do km 287,2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676, km 287,6 do km 292,3 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 315,6 do km 316,9 wzdłuż drogi krajowej 65. 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 22,8 km, miejsca zlokalizowane są w: km 292,3 do km 301,5 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 306,1 do km 315,6 wzdłuż drogi powiatowej 1437B oraz drogi gminnej, km 316,9 do km 320,6 wzdłuż drogi powiatowej 1440B, km 323,8 do km 324,2 wzdłuż drogi powiatowej 1440B. 1 odcinek według kategorii III.4 – ruch rowerowy będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym (zakłada się poszerzenie istniejącego chodnika), miejsce zlokalizowane jest w km 287,2 do km 287,6 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 676 1 odcinek według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, miejsce zlokalizowane jest w: km 301,5 do km 306,1 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 4,3 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 320,6 do km 323,8 wzdłuż drogi powiatowej 1440B, km 324,2 do km 325,3 wzdłuż drogi powiatowej 1440B. - - - Puszcza Knyszyńska (OSO) w sumie na długości 42,6 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 40,1 km w tym: 3 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 27,0 km, miejsca zlokalizowane są w: km 292,3 do km 301,5 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 306,1 do km 315,6 wzdłuż drogi powiatowej 1437B oraz drogi gminnej, km 316,9 do km 325,2 wzdłuż drogi powiatowej 1440B. 4 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 8,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 283,0 do km 287,2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676, km 288,0 do km 288,5 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 289,8 do km 292,3 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 315,6 do km 316,9 wzdłuż drogi krajowej 65. 1 odcinek według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, miejsce zlokalizowane jest w: km 301,5 do km 306,1 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 2,5 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 0,4 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: 288,5 do 288,7 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 289,6 do km 289,8 wzdłuż drogi powiatowej 1433B. 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 325,2 do km 327,3 wzdłuż drogi gminnej. Dolina Górnej Narwi (OSO) w sumie na długości 4,7 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 3,4 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 337,2 do km 340,6 wzdłuż drogi powiatowej 1635B, km 347,3 do km 348,3 wzdłuż drogi gminnej, km 350,3 do km 355,3 wzdłuż drogi gminnej oraz drogi powiatowej 1644B. Po granicy trasa przechodzi na długości 1,3 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 336,5 do km 337,2 wzdłuż drogi powiatowej 1635B, km 340,6 do km 341,2 wzdłuż drogi wzdłuż drogi powiatowej 1635B. Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (SOO) w sumie na długości 12,2 km 210 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Przez obszar trasa przechodzi na długości 9,4 km w tym: 3 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 27,0 km, miejsca zlokalizowane są w: km 337,2 do km 340,6 wzdłuż drogi powiatowej 1635B. Po granicy trasa przechodzi na długości 2,8 km w tym: 4 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 336,5 do km 337,2 wzdłuż drogi powiatowej 1635B, km 340,6 do km 341,2 wzdłuż drogi wzdłuż drogi powiatowej 1635B, km 349,2 do km 350,3 wzdłuż drogi gminnej, km 355,3 do km 355,7 drogi powiatowej 1644B. Puszcza Białowieska (SOO) w sumie na długości 63,3 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 59,7 km w tym: 10 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 20,3 km, miejsca zlokalizowane są w: km 366,0 do km 366,4 wzdłuż drogi innej, km 367,5 do km 370,9 wzdłuż drogi innej, km B0,0 do km B6,3 wzdłuż drogi powiatowej 1651B, km 382,2 do km 388,4 wzdłuż drogi innej, km 398,2 do km 398,3 wzdłuż drogi innej, km 398,4do km 400,0 wzdłuż drogi innej, km 405,6 do km 406,2 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 411,8 do km 412,0 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 413,3 do km 414,4 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 414,4 do km 414,8 wzdłuż drogi powiatowej 1652B. 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km B6,3 do km B9,0 wzdłuż drogi wojewódzkiej 689. 2 odcinki według kategorii II.3 - po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/ żwirowej, łącznie na długości 3,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 388,4 do km 391,8 wzdłuż drogi innej, km 403,4 do km 403,5 wzdłuż innej. 4 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 8,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 283,0 do km 287,2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676, km 288,0 do km 288,5 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 289,8 do km 292,3 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 315,6 do km 316,9 wzdłuż drogi krajowej 65. 6 odcinków według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 33,2 km, miejsca zlokalizowane są w: km 366,4 do km 367,5 wzdłuż drogi innej, km 370,9 do km 382,2 wzdłuż drogi innej, km B0,9 do km B12,6 wzdłuż drogi innej, km 391,8 do km 395,4 wzdłuż drogi innej, km 400,0 do km 403,4 wzdłuż drogi gminnej, km 403,5 do km 405,6 wzdłuż drogi innej. Po granicy trasa przechodzi na długości 3,6 km w tym: 6 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 365,8 do km 366,0 wzdłuż drogi gminnej, km 395,4 do km 397,2 3zdłuż drogi gminnej, 398,3 do km 398,4 wzdłuż drogi gminnej, km 406,2 do km 406,4 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 412,8 do km 413,3 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 416,5 do km 416,7 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 418,7 do km 419,3 wzdłuż drogi powiatowej 1775B. - - Puszcza Białowieska (OSO) w sumie na długości 63,3 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 59,7 km w tym: 10 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 20,3 km, miejsca zlokalizowane są w: km 366,0 do km 366,4 wzdłuż drogi innej, km 367,5 do km 370,9 wzdłuż drogi innej, km B0,0 do km B6,3 wzdłuż drogi powiatowej 1651B, km 382,2 do km 388,4 wzdłuż drogi innej, km 398,2 do km 398,3 wzdłuż drogi innej, km 398,4do km 400,0 wzdłuż drogi innej, km 405,6 do km 406,2 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 411,8 do km 412,0 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 413,3 do km 414,4 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 414,4 do km 414,8 wzdłuż drogi powiatowej 1652B. 1 odcinek według kategorii II.2 – planuje się budowę bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w pasie drogowym, miejsce zlokalizowane jest: od km B6,3 do km B9,0 wzdłuż drogi wojewódzkiej 689. 211 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 2 odcinki według kategorii II.3 - po nowo wybudowanej nawierzchni z kruszywa/ żwirowej, łącznie na długości 3,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 388,4 do km 391,8 wzdłuż drogi innej, km 403,4 do km 403,5 wzdłuż innej. 4 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 8,5 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 283,0 do km 287,2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676, km 288,0 do km 288,5 wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 oraz wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 289,8 do km 292,3 wzdłuż drogi powiatowej 1433B, km 315,6 do km 316,9 wzdłuż drogi krajowej 65. 6 odcinków według kategorii IV.1 - wymagający adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 33,2 km, miejsca zlokalizowane są w: km 366,4 do km 367,5 wzdłuż drogi innej, km 370,9 do km 382,2 wzdłuż drogi innej, km B0,9 do km B12,6 wzdłuż drogi innej, km 391,8 do km 395,4 wzdłuż drogi innej, km 400,0 do km 403,4 wzdłuż drogi gminnej, km 403,5 do km 405,6 wzdłuż drogi innej. Po granicy trasa przechodzi na długości 3,6 km w tym: 6 odcinków według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 365,8 do km 366,0 wzdłuż drogi gminnej, km 395,4 do km 397,2 3zdłuż drogi gminnej, 398,3 do km 398,4 wzdłuż drogi gminnej, km 406,2 do km 406,4 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 412,8 do km 413,3 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 416,5 do km 416,7 wzdłuż drogi powiatowej 1652B, km 418,7 do km 419,3 wzdłuż drogi powiatowej 1775B. - - - Jelonka (SOO) w sumie na długości 3,6 km Po granicy trasa przechodzi na długości 3,6 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsce zlokalizowane jest w: km 426,8 do km 430,4 wzdłuż drogi powiatowej 1775B Dolina Dolnego Bugu (OSO) w sumie na długości 20,9 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 6,0 km w tym: 1 odcinek według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, miejsca zlokalizowane są w: km 508,2 do km 508,8 wzdłuż drogi gminnej. 2 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 5,4 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 503,1 do km 508,2 wzdłuż drogi gminnej, km 509,2 do km 509,5 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 14,9 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 7,6 km, miejsca zlokalizowane są w: km 488,6 do km 496,8 wzdłuż drogi powiatowej 1781B, km 508,8 do km 509,2 wzdłuż drogi wzdłuż drogi gminnej. 2 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 7,3 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 495,8 do km 501,8 wzdłuż drogi powiatowej 1786B, km 502,4 do km 503,7 wzdłuż drogi gminnej i drogi powiatowej 1786B. Ostoja Nadbużańska (SOO) w sumie na długości 13,3 km Przez obszar trasa przechodzi na długości 4,1 km w tym: 2 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 5,4 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 503,9 do km 507,8 wzdłuż drogi gminnej, km 509,2 do km 509,5 wzdłuż drogi gminnej. Po granicy trasa przechodzi na długości 9,2 km w tym: 3 odcinki według kategorii I.1 - ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni istniejących dróg, a jedynymi działaniami inwestycyjnymi będzie wykonanie oznakowania, łącznie na długości 4,0 km, miejsca zlokalizowane są w: km 488,6 do km 489,3 wzdłuż drogi powiatowej 1781B, km 489,9 do km 492,6 wzdłuż drogi powiatowej 1781B, km 494,6 do km 495,2 wzdłuż drogi powiatowej 1781B. 212 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium 3 odcinki według kategorii I.2 - wymagające adaptacji drogi gruntowej poprzez profilowanie i wałowania nawierzchni oraz oznakowanie trasy, łącznie na długości 5,1 km trasy, miejsca zlokalizowane są w: km 496,3 do km 499,6 wzdłuż drogi powiatowej 1786B, km 500,6 do km 501,8 wzdłuż drogi powiatowej 1786B, km 502,5 do km 503,1 wzdłuż drogi gminnej i drogi powiatowej 1786B. W sumie występuje dwadzieścia obszarów Natura 2000, w tym 9 siedliskowych i 11 ptasich, zgodnie z wykazem powyżej. Obszary Natura 2000 występują na początku trasy na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego nad jeziorami Wigry, następnie w pobliżu Augustowa i jezior wokół miasta, wzdłuż rzeki Biebrzy w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, w centralnej części województwa wzdłuż rzeki Narew oraz w okolicy Puszczy Knyszyńskiej wokół miasta Supraśl, a następnie na terenie Puszczy Białowieskiej oraz w dolinie rzeki Bug. Obszary Natura 2000 są równomiernie rozmieszczone na przebiegu trasy, w sumie trasa przechodzi przez nie na długości 327,7km (55,32% trasy) oraz wzdłuż ich granicy na odcinku 64,8km (10,94% długości trasy). Łącznie stanowi to 392,5 km trasy (66,26% długości trasy). Mapy sytuacyjne (Załącznik nr 2) prezentują przebieg trasy na tle obszarów chronionych (Natura 2000, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Rezerwaty). Tabela nr 48 stanowi wykaz obszarów Natura 2000, przez które przechodzi planowana trasa ze szczegółowym podziałem na odcinki. Na wyżej wymienionych odcinkach przechodzących przez obszary Natura 2000 zakłada się: - Wykonanie oznakowania (kategoria I.1) – działania inwestycyjne ograniczone do absolutnego minimum, nie ma konieczności uzyskania stosownych decyzji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, - Wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych (kategoria I.2) - działania inwestycyjne ograniczone do absolutnego minimum sprowadzające się do oznakowania już istniejących ścieżek rowerowych, nie ma konieczności uzyskania stosownych decyzji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, - Adaptacja dróg gruntowych poprzez profilowanie i wałowanie nawierzchni (kategoria IV.1) – działania inwestycyjne mające wpływ krótkotrwały i możliwy do ograniczenia poprzez stosowanie odpowiedniej technologii, rekomenduje się skonsultowanie zamierzeń z RDOŚ, - Budowa bitumicznej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m (kategoria II.2/III.1) działania inwestycyjne mające wpływ krótkotrwały i możliwy do ograniczenia poprzez stosowanie odpowiedniej technologii, rekomenduje się skonsultowanie zamierzeń z RDOŚ, - Budowę obustronnych bitumicznych ciągów rowerowych (kategoria II.4) działania inwestycyjne mające wpływ krótkotrwały i możliwy do ograniczenia poprzez stosowanie odpowiedniej technologii, rekomenduje się skonsultowanie zamierzeń z RDOŚ. - Budowa dróg o nawierzchni z kruszywa (kategoria II.3/P) działania inwestycyjne polegają na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na szerokości 2,5 m jako podbudowę pod przyszłą nawierzchnię asfaltową (Partner partycypuje w kosztach, pokrywając koszty niekwalifikowane, zapewniając minimalną normatywną szerokość jezdni tj. 3,5 m), Na potrzeby aplikowania o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymagane będzie uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o czym mowa w rozdziale 4.2.1 Uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją projektu, uzyskanie decyzji środowiskowych. Analiza oddziaływania trasy rowerowej na środowisko oraz obszary Natura 2000 W czasie realizacji inwestycji Potencjalne negatywne oddziaływanie Trasy rowerowej na środowisko oraz obszary Natura 2000 będzie dotyczyło przede wszystkim fazy realizacji projektu, gdy przeprowadzane będą prace remontowobudowlane. Prace te będą prowadzone zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. Obszary miejskie Etap budowy ścieżek rowerowych na obszarach miejskich wiązać się będzie z: - zajęciem pasa terenu (możliwa konieczność dokonania wycinki drzew i krzewów, przebudowa instalacji położonych w pasie jezdni itp.), 213 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium - wyprofilowaniem terenu, - ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonaniem oznakowania. Dla wykonania powyższych prac konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu, którego praca generować będzie emisję zanieczyszczeń, ponadnormatywny hałas oraz wibracje. Może to powodować wystąpienie zarówno oddziaływań bezpośrednich (zajęcie terenu w pasie jezdni, wycinka drzew i krzewów) jak i pośrednich (zanieczyszczenia chemiczne, np. związane z funkcjonowaniem maszyn, metale ciężkie, oraz fizyczne - pyły, gruz, odpady pobudowlane. Oddziaływania wynikające z powstania nowego elementu w układzie przestrzennym (jakim mają być budowane fragmenty trasy rowerowej) na obszarach miejskich, może stanowić nowy, atrakcyjny element aranżacji przestrzeni miejskiej. Oddziaływania związane z wykonywaniem działań inwestycyjnych będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony jedynie do czasu oraz miejsca prowadzenia prac. Obszary wiejskie Planowana trasa rowerowa, z uwagi na jej prowadzenie w przeważającej części po istniejących drogach nie będzie miała znaczącego wpływu na naruszanie integralności przecinanych terenów. Ruch rowerowy, jako dodatkowa składowa ruchu na istniejącej drodze (w sytuacji gdy jest on prowadzony na zasadach ogólnych lub w formie wydzielonego pasa), nie powinna stanowić zagrożenia dla zwierząt przekraczających ciągi komunikacyjne. Specyfika i charakter planowanej inwestycji powodują, że jej realizacja nie wiąże się z dużym nakładem robót ziemnych i prac wykonawczych. Na odcinkach o dużym natężeniu ruchu, na których konieczne jest wydzielenie z jezdni ruchu rowerowego, prowadzone będą prace związane z poszerzeniem pasa drogowego oraz wykonywaniem nawierzchni. Może to powodować zarówno zajęcie terenu jak i czasową emisję hałasu i wibracji. Z uwagi na uciążliwość hałasu, prace powinny być prowadzone jedynie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00). Koniecznym jest też stosowaniu sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, charakteryzującego się jak najniższymi poziomami emisji zanieczyszczeń oraz mocy akustycznej. Może też wystąpić konieczność prowadzenia ścieżki rowerowej po całkowicie nowym śladzie, poza obrębem pasa drogowego – takie rozwiązanie może prowadzić do zajęcia części najbliżej położonych siedlisk. Jednak byłby to wpływ krótkookresowy. Wydaje się zasadnym odejście, lub ograniczenie do minimum wszelkich działań inwestycyjnych (budowa ścieżki w nowym przebiegu) w obszarze Natura 2000 (jak również w innych obszarach chronionych jak park narodowy czy rezerwat). Budowa ścieżek rowerowych na terenach zamiejskich wiązać się będzie dodatkowo z koniecznością odhumusowania i zdjęcia wierzchnich warstw gruntu. Ważnym jest, aby umieszczanie dodatkowych elementów w pasie drogowym jak np. oznakowanie, miejsca obsługi rowerzystów itp. były dostosowane do warunków, w których będą się znajdować (np. wykonanie znaków z elementów drewnianych na terenie leśnym, zamiast stalowych słupków). Ponadto prace na obszarze Natura 2000 mogą wymagać przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej gatunków tam występujących. Jednak przyjmuje się, że w większości trasa rowerowa będzie wykorzystywała istniejące drogi i dukty leśne, stąd zakres prac inwestycyjnych będzie głównie związany z remontem i dostosowaniem. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej Miejsca Obsługi Rowerzystów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych. MOR-y powinny być zagospodarowanymi miejscami na szlaku, gwarantując możliwość odpoczynku i zjedzenia posiłku, powinny być wyposażone w sanitariat, kosze na śmieci do selektywnej zbiórki, stojaki na rowery, tablicę informacyjną co szczegółowo zostało opisane w rozdziale 2.1.2. MOR powinien być wkomponowany w otoczenie, co ułatwić może odpowiednie zagospodarowanie i zapewnienie zieleni, która pełnić będzie rolę estetyczną, ale równocześnie chronić będzie rowerzystów przed wiatrem i słońcem. Na etapie użytkowania Użytkowanie trasy rowerowej nie wiąże się z wysokim zagrożeniem dla środowiska oraz obszarów Natura 2000. Rower na terenach cennych przyrodniczych jest pożądaną formą transportu. Jednak w wyniku użytkowania ścieżek rowerowych może wystąpić punktowe lub rozproszone zaśmiecanie terenów przyległych, zanieczyszczanie biologiczne (tzw. „zielone toalety”), zjeżdżanie ze szlaku i niszczenie zieleni oraz płoszenie zwierząt. 214 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Tab. 47. Wykaz obszarów Natura 2000 przez które przechodzi TRwPW w woj. podlaskim Nazwa obszaru Typ ostoi Początek (m) Koniec (m) Długość (m) Intersekcja Gmina Kategoria działań Ostoja Suwalska PLH200003 SOO 12200 16200 4000 Ostoja Suwalska PLH200003 SOO 16200 19100 2900 granica Wiżajny/Przerośl I.1 przez obszar Przerośl/Jeleniewo Ostoja Suwalska PLH200003 SOO 19100 28100 9000 I.1 granica Przerośl/Jeleniewo I.1 Jeleniewo PLH200001 SOO 22200 22800 600 granica Jeleniewo I.1 Jeleniewo PLH200001 SOO 28100 29700 Jeleniewo PLH200001 SOO 30200 33900 1600 granica Jeleniewo I.1 3700 przez obszar Jeleniewo I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 49600 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 50100 50100 500 przez obszar Miasto Suwałki I.2 50700 600 przez obszar Suwałki III.4 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 52100 52400 300 przez obszar Suwałki I.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 52400 55100 2700 przez obszar Suwałki I.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 55100 56700 1600 przez obszar Suwałki I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 56700 57100 400 przez obszar Suwałki I.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 57100 57500 400 przez obszar Suwałki I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 57500 58400 900 przez obszar Suwałki II.3/P Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 58400 58800 400 przez obszar Suwałki I.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 58800 59600 800 przez obszar Suwałki IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 59600 60100 500 przez obszar Suwałki I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 60100 60800 700 przez obszar Suwałki I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 60800 61500 700 przez obszar Suwałki IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 61500 62200 700 przez obszar Suwałki I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 62200 65800 3600 przez obszar Suwałki/Krasnopol IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 65800 66700 900 przez obszar Krasnopol IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 68000 72500 4500 przez obszar Giby/Krasnopol I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 72500 76600 4100 przez obszar Giby II.3/P Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 50100 50700 600 granica Suwałki III.4 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 52100 52400 300 granica Suwałki I.2 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 52400 55100 2700 przez obszar Suwałki I.2 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 55100 56700 1600 przez obszar Suwałki I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 56700 57100 400 przez obszar Suwałki I.2 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 57100 57500 400 przez obszar Suwałki I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 57500 58400 900 przez obszar Suwałki II.3/P Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 58400 58800 400 przez obszar Suwałki I.2 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 58800 59600 800 granica Suwałki IV.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 59600 60100 500 granica Suwałki I.1 215 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 60100 60800 700 przez obszar Suwałki I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 60800 61500 700 przez obszar Suwałki IV.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 61500 62200 700 przez obszar Suwałki I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 62200 65800 3600 przez obszar Suwałki/Krasnopol IV.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 65800 66700 900 granica Krasnopol IV.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 68000 72500 4500 przez obszar Giby/Krasnopol I.1 Ostoja Wigierska PLH200004 SOO 72500 74400 1900 przez obszar Giby P Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 76600 78500 1900 przez obszar Giby IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 78500 81400 2900 przez obszar Giby I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 81400 81500 100 przez obszar Giby III.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 81500 82700 1200 przez obszar Giby I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 82700 90800 8100 przez obszar Giby/Płaska II.3/P Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 90800 95300 4500 przez obszar Płaska IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 95300 95800 500 przez obszar Płaska I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 95800 97600 1800 przez obszar Płaska II.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 97600 102700 5100 przez obszar Płaska IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 102700 105700 3000 przez obszar Płaska I.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 105700 107000 1300 przez obszar Płaska II.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 107000 111700 4700 przez obszar Płaska I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 111700 119100 7400 przez obszar Płaska/Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 0 300 300 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 300 1200 900 przez obszar Miasto Augustów I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 1200 1300 100 przez obszar Miasto Augustów III.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 1300 4200 2900 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 4200 4500 300 granica Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 14000 19100 5100 przez obszar Miasto Augustów II.2 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 119100 121100 2000 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 121100 121700 600 przez obszar Miasto Augustów I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 121700 122700 1000 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 122700 123500 800 przez obszar Miasto Augustów/Gmina Augustów III.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 123500 126500 3000 przez obszar Augustów IV.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 132800 132900 100 granica Augustów I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 132900 136200 3300 przez obszar Augustów I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 74400 78500 4100 przez obszar Giby IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 78500 81400 2900 przez obszar Giby I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 81400 81500 100 przez obszar Giby III.1 216 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 81500 82700 1200 przez obszar Giby Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 82700 90800 8100 przez obszar Giby/Płaska I.1 P Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 90800 95300 4500 przez obszar Płaska IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 95300 95800 500 przez obszar Płaska I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 95800 97600 1800 przez obszar Płaska II.2 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 97600 102700 5100 przez obszar Płaska IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 102700 105700 3000 przez obszar Płaska I.2 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 105700 107000 1300 przez obszar Płaska II.2 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 107000 111700 4700 przez obszar Płaska I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 111700 119100 7400 przez obszar Płaska/Miasto Augustów IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 0 300 300 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 300 1200 900 przez obszar Miasto Augustów I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 14000 19100 5100 przez obszar Miasto Augustów II.2 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 119100 121100 2000 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 121100 121700 600 przez obszar Miasto Augustów I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 121700 122700 1000 przez obszar Miasto Augustów IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 122700 123500 800 przez obszar Miasto Augustów/Gmina Augustów III.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 123500 126500 3000 przez obszar Augustów IV.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 132800 132900 100 granica Augustów I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 SOO 132900 134100 1200 przez obszar Augustów I.1 Ostoja Augustowska PLH200005 OSO 136200 137800 1600 granica Augustów I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 136200 137800 1600 granica Augustów I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 137800 139700 1900 przez obszar Augustów I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 139700 140500 800 przez obszar Augustów I.1 Puszcza Augustowska PLB200002 OSO 140500 141500 1000 granica Augustów/Sztabin I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 140500 141500 1000 granica Augustów/Sztabin I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 141500 158000 16500 przez obszar Sztabin I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 158000 163700 5700 przez obszar Sztabin/Jaświły II.3/P Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 163700 171900 8200 przez obszar Jaświły/Goniądz I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 171900 174700 2800 granica Goniądz II.2 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 174700 177800 3100 przez obszar Goniądz I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 177800 178700 900 granica Goniądz I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 181800 217000 35200 przez obszar Goniądz/Trzcianne II.2 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 217000 218600 1600 przez obszar Trzcianne/Zawady I.1 Ostoja Biebrzańska PLB200006 OSO 218600 218700 100 granica Zawady I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 147100 158000 10900 przez obszar Sztabin I.1 217 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 158000 163700 5700 przez obszar Sztabin/Jaświły Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 163700 171900 8200 przez obszar Jaświły/Goniądz II.3/P I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 171900 174700 2800 granica Goniądz II.2 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 174700 177800 3100 przez obszar Goniądz I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 177800 178700 900 granica Goniądz I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 181800 217000 35200 przez obszar Goniądz/Trzcianne II.2 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 217000 218600 1600 przez obszar Trzcianne/Zawady I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 218600 218700 100 granica Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 0 1100 1100 granica Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 1300 4900 3600 przez obszar Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 4900 6900 2000 granica Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 6900 25700 18800 przez obszar Zawady/Rutki/Wizna I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 25700 28800 3100 granica Wizna/Łomża I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 OSO 25700 28800 3100 granica Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 28800 29300 500 przez obszar Łomża I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 OSO 31300 31900 600 granica Łomża I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 OSO 31900 43900 12000 przez obszar Łomża I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 0 1100 1100 granica Zawady I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 17300 19200 1900 granica Rutki/Wizna I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLCB200003 SOO 19200 23500 4300 granica Wizna I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLCB200003 SOO 23500 24700 1200 przez obszar Wizna I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLCB200003 SOO 24700 28700 4000 granica Wizna/Łomża I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLCB200003 SOO 28700 34900 6200 przez obszar Łomża I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 218700 221800 3100 przez obszar Zawady I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 218700 221500 2800 granica Zawady I.1 Dolina Biebrzy PLH200008 SOO 222400 224600 2200 granica Zawady I.1 Bagno Wizna PLB200005 OSO 221800 223700 1900 granica Zawady I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 SOO 224700 225600 900 granica Zawady I.1 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 SOO 234000 236200 2200 granica Tykocin I.1 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 OSO 246600 251700 5100 przez obszar Tykocin/Choroszcz I.1 Narwiańskie Bagna PLH200002 SOO 248600 249800 1200 granica Choroszcz I.1 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 OSO 251700 256800 5100 przez obszar Choroszcz II.2 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 283000 287200 4200 przez obszar Supraśl I.2 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 287200 287600 400 przez obszar Supraśl III.4 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 287600 292300 4700 przez obszar Supraśl I.2 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 292300 301500 9200 przez obszar Supraśl/Gródek I.1 218 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 301500 306100 4600 przez obszar Gródek Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 306100 315600 9500 przez obszar Gródek IV.1 I.1 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 315600 316900 1300 przez obszar Gródek I.2 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 316900 320600 3700 przez obszar Gródek/Michałowo I.1 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 320600 323800 3200 granica Michałowo I.1 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 323800 324200 400 przez obszar Michałowo I.1 Ostoja Knyszyńska PLH200006 SOO 324200 325300 1100 granica Michałowo I.1 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 283000 287200 4200 przez obszar Supraśl I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 288000 288500 500 przez obszar Supraśl I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 288500 288700 200 granica Supraśl I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 289600 289800 200 granica Supraśl I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 289800 292300 2500 przez obszar Supraśl I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 292300 301500 9200 przez obszar Supraśl/Gródek I.1 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 301500 306100 4600 przez obszar Gródek IV.1 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 306100 315600 9500 przez obszar Gródek I.1 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 315600 316900 1300 przez obszar Gródek I.2 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 316900 325200 8300 przez obszar Gródek/Michałowo I.1 Puszcza Knyszyńska PLB200003 OSO 325200 327300 2100 granica Michałowo I.1 Dolina Górnej Narwi PLB200007 OSO 336500 337200 700 granica Michałowo I.1 Dolina Górnej Narwi PLB200007 OSO 337200 340600 3400 przez obszar Michałowo I.1 Dolina Górnej Narwi PLB200007 OSO 340600 341200 600 granica Michałowo I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 336500 337200 700 granica Michałowo I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 337200 340600 3400 przez obszar Michałowo I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 340600 341200 600 granica Michałowo I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 347300 348300 1000 przez obszar Narewka I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 349200 350300 1100 granica Narewka I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 350300 355300 5000 przez obszar Narewka I.1 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 SOO 355300 355700 400 granica Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 365800 366000 200 granica Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 366000 366400 400 przez obszar Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 366400 367500 1100 przez obszar Narewka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 367500 370900 3400 przez obszar Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 370900 382200 11300 przez obszar Narewka/Białowieża IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 365800 366000 200 granica Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 36600 366400 329800 przez obszar Narewka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 366400 367500 1100 przez obszar Narewka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 367500 370900 3400 przez obszar Narewka I.1 219 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 370900 382200 11300 przez obszar Narewka/Białowieża Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 0 6300 6300 przez obszar Białowieża IV.1 I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 6300 9000 2700 przez obszar Białowieża II.2 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 900 12600 11700 przez obszar Białowieża IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 0 6300 6300 przez obszar Białowieża I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 6300 9000 2700 przez obszar Białowieża II.2 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 900 12600 11700 przez obszar Białowieża IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 382200 388400 6200 przez obszar Białowieża/Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 388400 391800 3400 przez obszar Hajnówka II.3/P Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 391800 395400 3600 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 395400 397200 1800 granica Hajnówka/Miasto Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 398200 398300 100 przez obszar Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 398300 398400 100 granica Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 398400 400000 1600 przez obszar Miasto Hajnówka/Gmina Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 400000 403400 3400 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 403400 403500 100 przez obszar Hajnówka II.3 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 403500 405600 2100 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 405600 406200 600 przez obszar Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 406200 406400 200 granica Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 382200 388400 6200 przez obszar Białowieża/Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 388400 391800 3400 przez obszar Hajnówka II.3/P Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 391800 395400 3600 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 395400 397200 1800 granica Hajnówka/Miasto Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 398200 398300 100 przez obszar Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 398300 398400 100 granica Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 398400 400000 1600 przez obszar Miasto Hajnówka/Gmina Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 400000 403400 3400 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 403400 403500 100 przez obszar Hajnówka II.3 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 403500 405600 2100 przez obszar Hajnówka IV.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 405600 406200 600 przez obszar Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 406200 406400 200 granica Hajnówka I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 411800 412000 200 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 412800 413300 500 granica Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 413300 414400 1100 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 414400 414800 400 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 416500 416700 200 granica Dubicze Cerkiewne I.1 220 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Puszcza Białowieska PLC200004 SOO 418700 419300 600 granica Kleszczele I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 411800 412000 200 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 412800 413300 500 granica Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 413300 414400 1100 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 414400 414800 400 przez obszar Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 416500 416700 200 granica Dubicze Cerkiewne I.1 Puszcza Białowieska PLC200004 OSO 418700 419300 600 granica Kleszczele I.1 Jelonka PLH 200019 SOO 426800 430400 3600 granica Kleszczele I.1 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 488600 495800 7200 granica Mielnik I.1 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 495800 501800 6000 granica Mielnik I.2 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 502400 503700 1300 granica Mielnik I.2 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 488600 489300 700 granica Mielnik I.1 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 489900 492600 2700 granica Mielnik I.1 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 494600 495200 600 granica Mielnik I.1 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 496300 499600 3300 granica Mielnik I.2 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 500600 501800 1200 granica Mielnik I.2 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 502500 503100 600 granica Mielnik I.2 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 503100 508200 5100 przez obszar Mielnik I.2 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 508200 508800 600 przez obszar Mielnik I.1 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 508800 509200 400 granica Mielnik I.1 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 OSO 509200 509500 300 przez obszar Mielnik I.2 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 503900 507800 3900 przez obszar Mielnik I.2 Ostoja Nadbużańska PLH140011 SOO 509200 509500 300 przez obszar Mielnik I.2 odcinki, prowadzące zarówno przez OSO, jak i SOO Natury 2000 Źródło: Opracowanie własne. 221 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Spis tabel, wykresów, rysunków, map Tab. 1. Zróżnicowanie województwa w odniesieniu do Polski Wschodniej – dane za 2010r. .................................................................. 22 Tab. 2. Potencjał produktów turystycznych województw, stan na 2011r. ................................................................................................ 28 Tab. 3. Analiza SWOT rozwoju turystyki – mocne i słabe strony ............................................................................................................ 32 Tab. 4. Analiza SWOT rozwoju turystyki - szanse i zagrożenia .............................................................................................................. 33 Tab. 5. Zestawienie głównych parametrów turystycznych szlaków rowerowych województwa podlaskiego............................................ 36 Tab. 6. Odległości między dworcami kolejowymi wzdłuż projektowanej TRwPW w województwie podlaskim ......................................... 40 Tab. 7. Odległości między dworcami autobusowymi wzdłuż projektowanej TRwPW w województwie podlaskim ................................... 40 Tab. 8. Oszacowane wielkości SDR według wykonanych pomiarów ruchu w październiku 2010r. ......................................................... 45 Tab. 9. Grupy kryteriów i ich wagi .......................................................................................................................................................... 58 Tab. 10. Kryteria wyboru korytarza trasy rowerowej – wpływ na zrównoważony rozwój, atrakcyjności turystycznej, funkcjonalne .......... 61 Tab. 11. Kryteria wyboru korytarza trasy rowerowej – transportowe, ekonomiczno-społeczne, przyrodnicze ......................................... 62 Tab. 12. Zestawienie wariantów z podziałem na kategorie zarządzania dróg ......................................................................................... 69 Tab. 13. Wskaźniki produktu projektu..................................................................................................................................................... 80 Tab. 14. Wskaźniki rezultatu projektu ..................................................................................................................................................... 80 Tab. 15. Matryca logiczna projektu......................................................................................................................................................... 83 Tab. 16. Nakłady inwestycyjne ............................................................................................................................................................... 85 Tab. 17. Kategorie wydatków w podziale na etapy i zadania .................................................................................................................. 85 Tab. 18. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane ............................................................................................................................ 86 Tab. 19. Źródła finanasowania projektu.................................................................................................................................................. 87 Tab. 20. Bilans proforma projektu - aktywa ............................................................................................................................................ 91 Tab. 21. Bilans proforma projektu - pasywa ........................................................................................................................................... 92 Tab. 22. Rachunek zysków i strat proforma projektu .............................................................................................................................. 93 Tab. 23. Rachunek przepływów pieniężnych proforma projektu ............................................................................................................. 94 Tab. 24. Zmienne krytyczne w analizie finansowej ................................................................................................................................. 96 Tab. 25. Parametry makroekonomczne dla podstawowego wariantu rozwoju gospodarczego Polski ................................................... 105 Tab. 26. Parametry makroekonomczne dla pesymistycznego wariantu rozwoju gospodarczego Polski ............................................... 105 Tab. 27. Długość planowanej trasy rowerowej na terenie poszczególnych gmin .................................................................................. 106 Tab. 28. Syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej dla 2010r. ............................................................................................................. 118 Tab. 29. Nowe miejsca noclegowe w 2016-2020.................................................................................................................................. 120 Tab. 30. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 ............... 127 Tab. 31. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 .......... 131 Tab. 32. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych RTJ wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 ............. 135 Tab. 33. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych RTW wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 ............ 139 Tab. 34. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 ............................... 144 Tab. 35. Nowe miejsca pracy w latach 2016-2020 ............................................................................................................................... 146 Tab. 36. Wynagrodzenia ukryte w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 ................................................................................ 149 Tab. 37. Koszty jednostkowe podróży realizowanych w obszarach niezurbanizowanych [PLN/poj.km] ................................................ 152 Tab. 38. Koszty jednostkowe przeciętnej podróży realizowanej w obszarze zurbanizowanym [PLN/poj.km] ........................................ 153 Tab. 39. Zmienne krytyczne w grupie parametrów ogólnych ................................................................................................................ 165 Tab. 40. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych koszty dla przeciętnego SO w obszarze zurbanizowanym ................................. 165 Tab. 41. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych koszty dla przeciętnego SO w obszarze niezurbanizowanym ............................ 165 Tab. 42. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych kosztów dla roweru w obszarze zurbanizowanym .............................................. 166 Tab. 43. Zmienne krytyczne w grupie jednostkowych kosztów dla roweru w obszarze niezurbanizowanym ......................................... 166 Tab. 44. Analiza ryzyka ........................................................................................................................................................................ 168 Tab. 45. Zmienne krytyczne w grupie parametrów ogólnych – wariant pesymistyczny ......................................................................... 173 Tab. 46. Proponowana struktura Zespołu Wdrażającego Projekt ......................................................................................................... 186 Tab. 47. Wykaz obszarów Natura 2000 przez które przechodzi TRwPW w woj. podlaskim .................................................................. 215 Wyk. 1. Powierzchnia oraz ludność województwa na tle Polski Wschodniej ........................................................................................... 23 Wyk. 2. Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny oraz ludność w miastach województwa na tle Polski Wschodniej ................................ 24 Wyk. 3. Obszary prawnie chronione, emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki oczyszczone województwa na tle Polski Wschodniej .... 24 Wyk. 4. Dochody, wynagrodzenia, pracujący, stopa bezrobocia województwa na tle Polski Wschodniej................................................ 24 Wyk. 5. PKB, wartość dodana województwa na tle Polski Wschodniej ................................................................................................... 25 Wyk. 6. Przedsiębiorstwa, nakłady inwestycyjne województwa na tle Polski Wschodniej ....................................................................... 25 Wyk. 7. Miejsca noclegowe, udzielone noclegi, korzystający z noclegów województwa na tle Polski Wschodniej .................................. 25 Wyk. 8. Dochody budżetów gmin, drogi publiczne, linie kolejowe województwa na tle Polski Wschodniej .............................................. 26 Wyk. 9. Nakłady na działalność B+R, pracownicy B+R, studenci ........................................................................................................... 26 Wyk. 10. Wartość majątku oraz wartość rezydualna .............................................................................................................................. 88 Wyk. 11. Koszty operacyjne ................................................................................................................................................................... 88 Wyk. 12. Długość zinwentaryzowanych szlaków rowerowych w 2010r. na terenie poszczególnych grup gmin ..................................... 106 Wyk. 13. Długość planowanej trasy rowerowej na terenie poszczególnych grup gmin ......................................................................... 108 Wyk. 14. Zależność pomiędzy gęstością zaludnienia a roczną liczbą podróży jednodniowych na kilometr trasy .................................. 109 Wyk. 15. Zależność pomiędzy gęstością miejsc noclegowych a roczną liczbą podróży wielodniowych na kilometr trasy ..................... 110 Wyk. 16. Ludność w latach 2007-2010................................................................................................................................................. 111 Wyk. 17. Miejsca noclegowe w latach 2007-2010 ................................................................................................................................ 111 Wyk. 18. Korzystający z noclegów w latach 2007-2010 ....................................................................................................................... 112 Wyk. 19. Udzielone noclegi w latach 2007-2010 .................................................................................................................................. 112 Wyk. 20. Podmioty gospodarcze sekcji I w latach 2009-2010 .............................................................................................................. 113 Wyk. 21. Prognoza ludności poszczególnych grup gmin ...................................................................................................................... 114 Wyk. 22. Powierzchnia poszczególnych grup gmin w 2010r. ................................................................................................................ 115 222 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa T +48 22 461 30 00; F +48 22 461 33 62 Województwo podlaskie Studium Wyk. 23. Gęstość zaludnienia poszczególnych grup gmin ................................................................................................................... 115 Wyk. 24. Miejsca noclegowe poszczególnych grup gmin w wariancie bezinwestycyjnym W0............................................................... 116 Wyk. 25. Miejsca noclegowe przypadające na 10.000 mieszkańców poszczególnych grup gmin w wariancie bezinwestycyjnym W0 .. 117 Wyk. 26. Miejsca noclegowe poszczególnych grup gmin w wariancie inwestycyjnym WI ..................................................................... 122 Wyk. 27. Miejsca noclegowe przypadające na 10.000 mieszkańców poszczególnych grup gmin w wariancie inwestycyjnym WI......... 123 Wyk. 28. Prognoza nowych miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu .................................................................... 124 Wyk. 29. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wariancie bezinwestycyjnym W0 .......................................... 125 Wyk. 30. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wariancie inwestycyjnym WI................................................. 126 Wyk. 31. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu ..................................................... 127 Wyk. 32. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wariancie bezinwestycyjnym W0 ..................................... 129 Wyk. 33. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wariancie inwestycyjnym WI............................................ 130 Wyk. 34. Roczna liczba podróży w obszarach niezurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu ................................................ 131 Wyk. 35. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie bezinwestycyjnym W0 ..................................................... 133 Wyk. 36. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych w wariancie inwestycyjnym WI............................................................ 134 Wyk. 37. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych wygenerowanych przez projekt........................................................... 135 Wyk. 38. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych w wariancie bezinwestycyjnym W0...................................................... 137 Wyk. 39. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych w wariancie inwestycyjnym WI ............................................................ 138 Wyk. 40. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych wygenerowanych przez projekt ........................................................... 139 Wyk. 41. Praca przewozowa w wariancie bezinwestycyjnym W0 ......................................................................................................... 141 Wyk. 42. Praca przewozowa w wariancie inwestycyjnym WI................................................................................................................ 142 Wyk. 43. Praca przewozowa wygenerowana przez projekt .................................................................................................................. 143 Wyk. 44. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych latach ................................................................. 144 Wyk. 45. Wynagrodzenia ukryte........................................................................................................................................................... 148 Wyk. 46. Wpływy podatkowe ............................................................................................................................................................... 151 Wyk. 47. Koszty jednostkowe podróży realizowanych w obszarach niezurbanizowanych .................................................................... 154 Wyk. 48. Koszty jednostkowe przeciętnej podróży realizowanej w obszarze zurbanizowanym............................................................. 155 Wyk. 49. Zdyskontowany efekt netto w obszarze zurbanizowanym oraz niezurbanizowanym .............................................................. 160 Wyk. 50. Roczne koszty ekonomiczne netto ........................................................................................................................................ 161 Wyk. 51. Zdyskontowane wpływy projektu ........................................................................................................................................... 162 Wyk. 52. Zdyskontowane wypływy projektu ......................................................................................................................................... 162 Wyk. 53. ENPV w okresie referencyjnym ............................................................................................................................................. 163 Rys. 1. Sposób oznakowania szlaków rowerowych ................................................................................................................................ 52 Rys. 2. Struktura wdrażania projektu.................................................................................................................................................... 177 Rys. 3. Struktura Zespołu Wdrażającego Projekt ................................................................................................................................. 185 Mapa. 1. Zinwentaryzowane szlaki rowerowe w woj. podlaskim ............................................................................................................. 39 Mapa. 2. Zinwentaryzowane atrakcje turystyczne w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy...................................................... 43 Mapa. 3. Korytarze przebiegu trasy ........................................................................................................................................................ 59 Mapa. 4. Optymalny korytarz wraz ze śladem trasy................................................................................................................................ 64 Mapa. 5. Warianty przebiegu trasy ......................................................................................................................................................... 66 Mapa. 6. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. A .................................................................... 70 Mapa. 7. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. B .................................................................... 71 Mapa. 8. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. C.................................................................... 72 Mapa. 9. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. D.................................................................... 73 Mapa. 10. Wariant rekomendowany do dalszych prac nad etapem IIC (linia czarna) – cz. E .................................................................. 74 Mapa. 11. Prognozowana liczba nowych miejsc noclegowych w poszczególnych gminach w okresie 2016-2020 ................................ 121 Mapa. 12. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMZ w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036............. 128 Mapa. 13. Roczna liczba podróży w obszarach zurbanizowanych RMN w wyniku realizacji projektu w latach 2020 oraz 2036 ............ 132 Mapa. 14. Roczna liczba podróży turystycznych jednodniowych RTJ wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 .......... 136 Mapa. 15. Roczna liczba podróży turystycznych wielodniowych RTW wygenerowanych przez projekt w latach 2020 oraz 2036 ......... 140 Mapa. 16. Wpływy generowane przez rowerowy ruch turystyczny w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 ............................ 145 Mapa. 17. Prognozowana liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD 2007 w poszczególnych gminach w 2016-2020 ........................ 147 Mapa. 18. Wynagrodzenia ukryte w poszczególnych gminach w latach 2016-2020 ............................................................................. 150 Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Harmonogram realizacji projektu Przebieg projektowanej trasy rowerowej Analiza finansowo-ekonomiczna - wersja elektroniczna Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW Raport z analizy środowiskowej dopuszczalnych przebiegów trasy Analiza wielokryterialna wyboru korytarza trasy rowerowej w województwie podlaskim Wykonanie analizy wariantowej dopuszczalnych przebiegów Trasy głównej Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych Atrakcje turystyczne województwa podlaskiego w bezpośrednim otoczeniu trasy Porozumienia beneficjent - partner Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 223 Copyright 2012 © Tebodin Poland Sp. z o. o., OPTIMA Baca Robert