Załącznik Nr 1 - Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Załącznik Nr 1
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy
za 2006r.
I. Dochody.
Dochody własne gminy - plan- 4.023.287,00 zł, wykonano - 4.119.851,26 zł, co stanowi 102,40%,w tym:
- podatek od nieruchomości- plan- 1.098.500,00 zł, wykonano – 1.062.429,52 zł, co stanowi 96,72% . Zadłużenie na
dzień 31 grudnia 2006r wynosi 120.025,71 zł, w tym 279 osób fizycznych - 53.843,71 zł i 3 osób prawnych na kwotę
66.182,00 zł . 3 podatnikom - osobom fizycznym odroczono kwotę 1.217,80 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 80,00 zł
.Łączna wartość umorzeń wynosi 14.302,17 zł ( 37 podatników - osoby fizyczne). Umorzenia od osób prawnych nie
wystąpiły.
- podatek rolny – plan - 1.003.000,00 zł, wykonano – 1.055.998,65zł, co stanowi 105,29% Zadłużenie na dzień 31
grudnia 2006r wynosi 224.515,46 zł i dotyczy 197 od osób fizycznych na kwotę 209.309,55 zł i 6 podatników od osób
prawnych na sumę 15.205,91 zł. Dla 6 osób fizycznych odroczono podatek na kwotę 14.921,80 zł i 1 osobie prawnej na
kwotę 18.026,00 zł . Podatek rolny dla osób fizycznych umorzono w wysokości 19.584,22 zł . Umorzenia dla osób
prawnych nie wystąpiły.
- podatek leśny – plan - 202.600,00 zł, wykonano – 219.480,47 zł , co stanowi 108,34% . Zadłużenie na 31 grudnia 2006r
wynosi 3.005,60 zł, w tym 55 podatników ( osoby fizyczne) - 2.948,60 zł oraz 1 osoby prawnej na kwotę 57,00 zł. 3
podatnikom -osoby fizyczne droczono podatek na kwotę 226,80 zł oraz dla 1 osobie prawnej na kwotę 80 zł. Podatek
leśny umorzono w wysokości 254,70 zł 5 podatnikom ( osoby fizyczne) Umorzenia od osób prawnych nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych- plan - 36.900,00 zł, wykonano - 38.280,30 zł, co stanowi 103,74 %. Zadłużenie
na 31 grudnia 2006r wynosi 10.566,00 zł i dotyczy 2 osób fizycznych. Umorzono podatek dla 1podatnikowi w wysokości
1.066,80 zł ( osoba fizyczna).
- dochody z majątku gminy – plan- 370.400,00 zł, wykonano- 414.108,17 zł, co stanowi 111,80%.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – plan - 864.220,00 zł, wykonano - 894.363,00 zł,
co stanowi 103,49% .
- udziały podatku dochodowego od osób prawnych – plan- 1.500,00 zł, wykonano - 1.583,32 zł, co stanowi 105,56%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan - 46.000,00 zł, wykonano - 43.908,09 zł, 95,46%.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan - 15.000,00 zł, wykonano - 19.712,44 zł , co stanowi 131,42 % .
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan - 10.000,00 zł, wykonano - 9.900,30 zł stanowi 99,01% .
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan - 40.00,00 zł, wykonano – 40.073,75 zł co stanowi
100,19% .
- pozostałe dochody – plan- 335.167,00 zł wykonano- 320.013,25 zł, co stanowi 95,48% planu.
- postępowanie egzekucyjne- w okresie sprawozdawczym wystawiono 271 tytułów wykonawczych, na kwotę 90.634,63
zł- zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 269 tytułów wykonawczych na
kwotę 77.647,03 zł oraz odsetki na kwotę 13.405,76 zł, w tym zaległości tytułów z lat ubiegłych 131 na kwotę 47.555,50
zł oraz odsetki w wysokości 9.962,47 zł.
Urząd Skarbowy zrealizował 138 tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym na kwotę 30.091,53 zł oraz
odsetki - 3.443,29 zł.
Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.
- dotacje celowe na zadania zlecone – plan - 3.820.700,34 zł, wykonano - 3.788.091,78 zł , co stanowi 99,15% .
- dotacje celowe na zadania własne- plan - 1.707.378,00 zł wykonano - 1.680.247,14 zł, co stanowi 98,42%.
- środki na dofinansowanie zadań własnych gmin- plan - 313.400,00 zł, wykonano - 352.849,14 , co stanowi 112,59%.
- subwencja oświatowa – plan - 3.429.280,00 zł, wykonano- 3.429.280,00 zł, co stanowi 100%.
- subwencja wyrównawcza – plan - 2.377.373,00 zł, wykonano - 2.377.373,00 zł, co stanowi 100%.
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan - 252.317,00 zł, wykonano - 252.317,00 zł, co stanowi 100% .
Ogółem planowane dochody - 15.923.735,34 zł, wykonano 16.000.009,32 zł, co stanowi 100,48 %.
II.
Wydatki.
1. Rolnictwo i Łowiectwo- plan - 1.214.517,34 zł, wykonano- 901.069,56 zł, co stanowi 74,20% . Główne pozycje w
wydatkach to:
- składki na rzecz Izb rolniczych 21.035,90 zł, co stanowi 2% od wpływów podatku rolnego,opłata za usługi weterynaryjne –
5.076,34 zł, usługi eksploatacyjne – 636,84 zł. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego w wysokości – 72.197,16 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, realizowane z budżetu państwa.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły:
- budowy wodociągu dla miejscowości Kanie, Piaseczno Bądze – 497.086,00 zł,
- budowy wodociągu dla miejscowości Gniewkowo, Sągnity, Cegielnia – 213.792,64 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie inwestycji do wykonania w miejscowości Pieszkowo- Zielenica,
Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica – 59.538,18 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego i aktualizcaja map dla budowy wodociągu w miejscowości kolonia
Bukowiec – 15.683,10 zł,
- uzgodnienie decyzji pod budowę wodociągu w miejscowości Sołtysowizna – 322,00 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego pod budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik – 6.337,90 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego oraz map dla budowy wodociągu Glądy, Janikowo- 9.363,50 zł.
2. Drogi gminne- plan - 407.130,00 zł, wykonano- 354.470,91 zł, co stanowi 87,07% ..
Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi:
- odśnieżanie dróg, rozwożenie piachu na zjazdy- podjazdy, usuwanie lodu, posypywanie dróg, odśnieżanie chodników,
- odkrzaczanie dróg ,wykaszanie poboczy,
- ulepszanie nawierzchni przez: żwirowanie, profilowanie, gruzowanie, równanie korony,
- zakładanie nowych przepustów w Kiwajnach, Dwórznie, Kumkiejmach,
- remonty i czyszczenie przepustów; w Dwórznie, Gałajnach, Dzikowie, Bukowcu, Dębach, Zielenicy, Krasnołące,
Sołtysowiźnie.
- cząstkowy remont dróg masą bitumiczną: w Wiewiórkach, Deksytach, Kamińsku,
- remont drogi w Kumkiejmach- kopanie rowów,wywóz ziemi, zakładanie przepustów, gruzowanie żwirowanie,
- remont drogi w Piastach Wielkich- załadunek i transport pospółki, trylinki, przekładanie nawierzchni,
- remont dróg w Gałajnach, Nowej Wsi, Gruszynach , Dwórznie,
- remont drogi w Ziębach- wykonanie spływu, żwirowanie, utwardzanie tłuczniem,
- remont drogi w Worynach- udrażnianie inst. melioracyjnej, ustawienie studzienki melioracyjnej, założenie przepustów,
utwardzanie tłuczniem,
- poszerzenie drogi – Skarbiec, Gniewkowo, profilowanie,
- malowanie przystanków autobusowych; Dzikowo, Piasek, Pieszkowo,
- dokonano napraw, przeglądów, konserwacji, przygotowanie do badań technicznych i rejestracji ciągników, koparek,
przyczep, samochodów dostawczych i osobowych.
Wydatki rzeczowe wyniosły 354.470,91 zł w tym :zakup oleju napędowego , etyliny, części zamiennych, kręgów
betonowych, zakup pospółki -198.171,76 zł, na energię , wodę , gaz – 19.122,74 zł, ubezpieczenia pojazdów – 2.545,00 zł,
remonty pojazdów, remonty dróg – 110.673,32 zł, transport żużlu , odśnieżanie dróg, opłaty telefoniczne – 23.958,09 zł.
3. Turystyka .
Plan - 18.930,00 zł, wykonano - 16.515,29 zł , co stanowi 87,25%. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta
zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki dotyczyły utrzymania 1 stanowiska pracy tj. Punktu Informacji Turystycznej.
4. Gospodarka mieszkaniowa-plan – 710.124,00 zł, wykonano- 663.645,05 zł, co stanowi 93,46%. W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 277.666,43 zł.
Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 18.835,00 zł, koszty wyceny nieruchomości, wyrysy map,
ogłoszenia, aktualizacja wycen lokali, , dozór techniczny -42.085,10 zł. Zakup energii, wody, gazu -16.416,34 zł. Na
prace remontowe wydatkowano – 132.143,31zł ( fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów
budowlanych do remontu mieszkań będących własnością gminy).Pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i
eksploatacyjnych budynków mieszkalnych w Kamińsku- 176.498,87 zł.
5. Działalność usługowa – plan - 13.110,00 zł, wykonano 7.029,04 zł, co stanowi 53,62% . Wydatki dotyczyły utrzymania
Gminnego Centrum Informacji. Na zakup materiałów biurowych , opłat pocztowych , telefonicznych, internetowych oraz
energii elektrycznej. Na plan 9.110,00 zł wykonano 7.029,04 zł, co stanowi 77,16%.
- Planowana kwota 4.000 zł na utrzymanie cmentarza nie została zrealizowana.
6.Administracja publiczna – plan - 1.852.976,00 zł, wykonano - 1.708.380,16 zł, co stanowi 92,20% . Z tego:
a) Urzędy Wojewódzkie- plan - 84.300,00 zł, wykonano - 84.300,00 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne
wydatkowano 75.423,00 zł , odpis na FŚS 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za
rozmowy telefoniczne i pocztowe – 7.377,00 zł.
b) Rada Gminy- plan - 103.660,00 zł, wykonano - 81.632,59 zł, co stanowi 78,75%. Wypłacono diety – 77.827,80 zł.
Wydatki rzeczowe - 3.804,79 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz wydatki
kancelaryjne. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 12 sesji. Komisja budżetu i finansów odbyła 10
posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 14, komisja oświaty i spraw społecznych 12, komisja rewizyjna 4
posiedzenia.
c) Urząd Gminy- plan - 1.543.316,00 zł, wykonano - 1.447.365,33 zł, co stanowi 93,79% ,
w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy d/s komunikacji36.489,96 zł. USC utrzymywany jest wspólnie z Urzędem Miasta, na podstawie zawartego porozumienia, stanowisko
d/s komunikacji zgodnie z podpisanym porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Urzędem
Gminy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły
1.126.378,59 zł, w tym wypłacono dla 7 pracowników nagrody jubileuszowe, 2 odprawy, w tym 1 emerytalną. Odpis na
FŚS wyniósł 64.806,00 zł, w( tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli)
Wydatki rzeczowe wyniosły 219.690,78 zł, w tym:
- zakup komputera, drukarki,krzeseł,
- opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy,
- zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i
oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za gaz , energię
elektryczną.
d) Komisje poborowe- plan- 1.800,00 zł, wykonano - 1.040,00 zł, co stanowi 57,78%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów
podróży poborowym.
e) Promocja gminy- plan - 40.000,00 zł , wykonano - 30.377,36 zł, co stanowi 75,95%.
Wydatki dotyczyły wyjazdu do Verden, miasta parnerskiego. Przeprowadzone zostały konkursy ,,Czysta i estetyczna
wieś”, zorganizowano imprezy - rozpoczęcie sezonu turystycznego w Żywkowie oraz dożynki gminne w Kandytach.
Zakupiono materiały promocyjne, opracowano logo gminy, dofinansowano giełdę turystyczną dla Gimnzjum w Kandytach,
zakupiono nagrody dla uczniom kończącym gimnazjum i szkoły podstawowe.
f) Pozostała działalność- plan - 79.900,00 zł, wykonano- 63.664,88 zł, co stanowi 79,68%, w tym:
- wypłata sołtysom prowizji za inkaso- 22.703,00 zł,
- diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 16.119,15 zł,
- składki na rzecz ZGWM, ZGWRP, Stowarzyszenie GMIN RP,, Euroregion Bałtyk”, oraz składki Związek Gmin ,,
Ekowod” - 24.842,73 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa( zadania zlecone)- plan
- 30.916,00 zł, wykonano - 25.663,20 zł co stanowi 83,01%, w tym:
a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan - 1.188 zł, wykonano - 1.188 zł, co stanowi 100% .(
prowadzenie rejestru wyborców).
b) Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miastplan - 29.728,00 zł, wykonano - 24.475,20 zł, co stanowi 82,33%. Wydatki dotyczyły :
- sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi
obwodowych komisji wyborczych( w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali), obwieszczeń o podziale na
obwody głosowania, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, wydatki związane z funkcjonowaniem
obwodu ( transport, łączność, oznaczenie lokali,koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) oraz
wydatki za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.
8. Bezpieczeństwo publiczne- plan- 109.634,00 zł, wykonano- 92.875,43 zł, co stanowi 84,72% . W tym:
a) Ochotnicze Straże Pożarne- plan - 109.334,00 zł, wykonano- 92.575,43 zł, co stanowi 84,68% W tym:
- wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości - 21.216,95 zł, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 67.724,48 zł i dotyczyły:
- zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów,zakup i zamontowanie drzwi w OSP Kamińsk, opłaty za dozór
techniczny, opłaty za badania instalacji sieci odgromowej, badanie strażaków- 34.970,53 zł,
- zakupu prądownicy, radiotelefonu dla OSP Pieszkowo; prądownicy i radiotelefonu dla OSP Kandyty; dla OSP
Janikowo, dla OSP Toprzyny- 4.270,22 zł.
- opłacono energię elektryczną, gaz, delegacje służbowe, oraz ubezpieczenie pojazdów- 28.483,73 zł.
Wydatki inwestycyjne - zakup walizki medycznej do ratownictwa drogowego dla OSP Kamińsk – 3.634,00 zł.
b) Obrona Cywilna- plan - 300 zł, wydatkowano - 300 zł, co stanowi 100%.( zadanie zlecone).Przeprowadzono szkolenie
formacji Obrony Cywilnej gminy Górowo Iławeckie oraz zakupiono materiały biurowe.
9. Pobór podatków – plan - 2.000 zł, wykonano - 2.000 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów
biurowych, przesyłek pocztowych.
10. Obsługa długu publicznego- plan - 110.000,00 zł, wykonano- 89.982,76 zł, co stanowi 81,81% .Dotyczy opłaconych
odsetek od kredytów i pożyczek.
11. Różne rozliczenia – plan - 51.668,00 zł, wykonano - 11.366,66 zł, co stanowi 22%. W tym:
a) Różne rozliczenia finansowe- plan- 11.668,00 zł, wykonano - 11.366,66 zł , co stanowi 97,42%. Były to wydatki za
dotyczące kont bankowych- 1.699,16 oraz wpłata na fundusz poręczeń kredytowych- 9.667,50 zł.
b) Rezerwa ogólna – plan - 40.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.
12. Oświata i wychowanie- plan- 5.451.973,00 zł, wykonano - 5.232.559,64 zł, co stanowi 95,98%.
a) Szkoła Podstawowa w Kandytach.
W 2006r w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 18,97
nauczycieli; 3,25 pracowników administracyjnych oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów do których
uczęszczało 167 uczniów. Plan - 1.408.908,00 zł, wykonano - 1.368.705,04 zł, co stanowi 97,15% . W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.054.683,50 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano- 63.015,61 zł,
- odpis na FŚS – 46.210,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 8.885,88 zł,
- energia elektryczna, woda- 23.860,62 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 95.356,39 zł,
- delegacje służbowe – 1.498,90 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 75.194,14 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu
pomieszczeń, naprawy sprzętu , ubezpieczenia budynku, zakup programów komputerowych kadry, płace oraz szkolenia.
Zakupiono stoły świetlicowe, krzesła, dwie drukarki komputerowe.
Szkoła prowadzi stołówkę szkolną z której korzystało 335 uczniów.
b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku.
W 2006 roku w Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 10,96
nauczycieli, 1,25 pracowników administracji, 3,0 pracowników obsługi . Utworzonych było 6 oddziałów do których
uczęszczało 75 uczniów.
Plan – 794.372,00 zł, wykonano - 751.047,86 zł, co stanowi 94,55% . W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 565.125,62 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 33.997,86 zł
- odpis na FŚS – 24.888,00 zł,
- zakup pomocy naukowych , książek- 4.062,64 zł,
- zakup energii elektrycznej , gazu, wody – 88.532,79 zł,
- delegacje służbowe – 522,60 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 33.918,35 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych,sprzętu,
ubezpieczeń, opłat pocztowych , telefonicznych , internetowych, zakup programów komputerowych – kadry, płace, oraz
szkolenia.
c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie.
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Pieszkowie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 9,45 nauczycieli, 1,25
pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 79 uczniów.
Plan - 635.193,00 zł, wykonano- 600.704,09 zł, co stanowi 94,57%.. W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 490.102,41 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 32.179,74zł,
- odpis na FŚS – 24.117,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek- 3.612,84 zł,
- zakup energii , gazu , wody – 17.577,10 zł,
- delegacje służbowe – 1.401,58 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe - 31.713,42 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, meble do sal lekcyjnych
środków czystości i ubezpieczeń oraz naprawy sprzętu , zakup programów komputerowych kadry- płace oraz szkolenia.
d) Szkoła Podstawowa w Toprzynach
Zatrudnienie 2006r, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 11,89 nauczycieli, 1,25 pracowników administracji, 2,25
etatów obsługi. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 98 uczniów.
Plan - 673.021,00 zł, wykonano - 653.584,77 zł, co stanowi 97,12%. W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 526.632,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie –30.347,67 zł,
- odpis na FŚŚ- 22.866,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 5.170,81 zł,
- energia, woda, - 4.987,39 zł,
- delegacje służbowe – 1.299,20 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 62.281,14 zł i dotyczyły zakupu 7.350 litrów oleju opałowego na kwotę 17.578,00 zł
oraz 15.100 kg węgla na kwotę 6.795,33 zł. Do wyposażenia szkoły zakupiono 4 tablice korkowe, wstawiono drzwi
antywłamaniowe do pracowni komputerowej,zakupiono kamerę cyfrową, stoliki, krzesła uczniowskie, programy
komputerowe kadry- płace . Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup środków czystości,
materiałów biurowych oraz opłaty za szkolenia . Ogółem wydatkowano- 39.907,81 zł.
e) Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- plan- 239.204,00 zł, wykonano- 221.039,15 zł, co stanowi
92,41%.. W tym:
Szkoła Podstawowa w Kandytach – oddział przedszkolny – plan - 55.975,00 z, wykonano 48.145,92 zł , co stanowi
86,02%. W 2006r utworzone były 2 oddziały przedszkolne. Zatrudnionych 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 26 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń41.861,42 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.815,50 zł, odpis na FŚS – 2.469,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne- plan - 84.909,00 zł, wykonano 79.822,45 zł, co stanowi
94,01%. W 2006r utworzono 2 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do
oddziału przedszkolnego uczęszczało 29 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń70.050,65 zł,dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 5.821,80 zł, odpis na FŚS – 3.950,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Pieszkowie – oddział przedszkolny – plan - 48.797,00 zł, wykonano 47.225,37 zł, co stanowi
96,78%. W 2006r utworzony był 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do
oddziału przedszkolnego uczęszczało 17 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń41.662,37 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 3.588,00 zł, odpis na FŚS – 1.975,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Toprzynach – oddział przedszkolny – plan - 49.523,00 zł, wykonano 45.845,41 zł, co stanowi
92,58%. W 2006r utworzony był 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do
oddziału przedszkolnego uczęszczało 13 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń40.066,41 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.804,00 zł, odpis na FŚS- 1.975,00 zł.
f) Przedszkole Publiczne -plan - 15.470,00 zł, wykonano 15.470,00 zł, co stanowi 100%. Finansowanie zgodnie z
porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta.
g) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - plan- 1.345.288,00 zł, wykonano 1.317.897,47 zł, co stanowi 97,97%. W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 966.585,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 63.439,90 zł,
- odpis na FŚS- 50.690,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek 6.487,72 zł,
- zakup energii , wody – 9.987,41 zł
- delegacje służbowe – 900,70 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 219.806,32 zł i dotyczyły zakupu150 ton węgla na kwotę 63.749,88zł, zakup
programu komputerowego kadry-płace, szkolenia i sprzęt -5.218,19 zł, materiały budowlane – 29.900,32 zł, zakup
wyposażenia do szkoły – 36.544,17 zł. Dokonano wymiany okien na kwotę – 39.420,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup
środków czystości, materiałów biurowych, opłaty pocztowe , telefoniczne , internetowe, naprawy sprzętu, szkolenia44.973,12 zł.
h) Dowożenie uczniów do szkół- plan- 300.000,00zł, wykonano - 270.320,88 zł , co stanowi 90,11%. Dowóz dzieci do
gimnazjum i szkół podstawowych wyniósł -204.011,23 zł. Przewoźnikami była firma,, Delux” Spółka cywilna przewozy
turystyczno – pasażerskie handel - usługi Krzystof Deluga i wspólnicy – Bartoszyce, oraz AUTO- BUS przewozy osóbMichał Baran Gniewkowo . Pozostała kwota 66.309,65 zł, to zakup biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonywano w PKS Bartoszyce.
i) Dokształcanie nauczycieli -Plan- 25.095,00 zł, wykonano- 19.245,00 zł, co stanowi 76,69% . W tym:
Szkoła Podstawowa w Kandytach – plan - 6.953,00 zł, wykonano- 6.902,00 zł, co stanowi 99,27 %. Wydatki dotyczą
częściowego zwrotu opłat za czesne 4 nauczycielom w kwocie 5.702,00 zł oraz szkolenie rady pedagogicznej – 1.200,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kamińsku – plan - 4.092,00 zł, wykonano- 1.300,00 zł, co stanowi 31,77 %. Opłacono czesne za
studia podyplomowe 1 nauczyciela.
Szkoła Podstawowa w Pieszkowie – plan - 3.760,00 zł, wykonano - 930,00 zł, co stanowi 24,74%. Opłacono szkolenie 1
nauczyciela w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80 zł oraz szkolenie rady pedagogicznej – 850 zł.
Szkoła Podstawowa w Toprzynach- plan - 3.799,00 zł, wykonano - 3.630,00 zł, co stanowi 95,56%. Wydatkowano na
opłacenie czesnego na studia podyplomowe 2 nauczycieli, w kwocie 3.550,00 zł oraz szkolenie 1 nauczyciela w zakresie
wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80 zł
Gimnazjum Publiczne w Kandytach – plan - 6.491,00 zł wykonano - 6.483,00 zł, co stanowi 99,88%. Opłacono faktury za
szkolenie 1 nauczyciela w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80,00 zł, za szkolenie 3 nauczycieli w
zakresie instruktażu sportu- i piłki siatkowej- 770,00 zł, za szkolenie 1 opiekuna multimedialnego – 485,00 zł, za szkolenie 4
nauczycieli w zakresie trudne dzieci -440,00 zł, szkolenie 5 nauczycieli w zakresie pomiaru dydaktycznego -564,00 zł, za
kurs 1 nauczyciela w zakresie wychowana do życia w rodzinie – 340,00 zł,za studia podyplomowe 3 nauczycieli- 3.804,00
zł.
- Pozostała działalność – plan- 15.422,00 wykonano – 14.545,38 zł, co stanowi 94,32%. Wydatki dotyczyły zwrotu
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych ( dofinansowanie przez Wojewodę
Warmińsko – Mazurskiego- zadanie własne gminy)
13. Ochrona Zdrowia – plan- 54.000,00 zł, wykonano- 48.598,24 zł, co stanowi 90%. Z tego przypada na:
a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 42.000,00 zł, wykonano - 40.482,94 zł, co stanowi 96,39 %. W tym:
- kierowanie osób uzależnionych i zwrot kosztów podróży,
- organizowanie kolonii, półkolonii, półzimowisk terapeutyczno- wypoczynkowych i innego zorganizowanego wypoczynku
dzieci i młodzieży,
- działalność świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz partycypacja w kosztach ich tworzenia i wyposażenia w
sprzęt,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej ( zakup programów terapeutycznych, książek ,
broszur)
- organizowanie obchodów Dni Rodziny, Dni Dziecka.
b) pozostała działalność- plan - 12.000,00 zł, wykonano- 8.115,30 zł, co stanowi 67,63%. Wydatki rzeczowe na zakup
materiałów budowlanych do budynków gminnych tj. Ośrodka zdrowia w Kandytach i Pieszkowie- 3.260,52 zł oraz opłaty
za gaz , energię elektryczną- 3.375,03, wywóz nieczystości – 1.479,75 zł .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w okresie sprawozdawczym realizował zadania zlecone
gminie, zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z następujących przepisów:
-
Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
-
Ustawy z dnia 23 stycznia 2003r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (
Dz.U. NR 45,poz.391 z póź. zmianami),
-
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz.734 z poź. zmianami),
-
Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych( DZ.U. Nr 137,póź 887 z póź. zmianami),
-
Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( DZ.U. Nr 228, poz.2235 z póź. zmianami),
-
Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (
Dz.U.Nr.86, poz, 732 z póź. Zmianami),
-
Ustawy z dnia 25 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (
Dz. U.Nr 267, poz.2259),
-
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy ( Dz.U.Nr 155, poz.1109),
-
przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw i innych aktów prawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym
oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
Wydatki przedstawiały się następująco:
14. Opieka społeczna- plan - 6.096.092,00 zł, wykonano 5.940.829,73 zł, co stanowi 97,46%.W tym:
a) Opłaty za Domy Pomocy Społecznych – plan - 51.211,00 zł, wykonano - 36.976,06 zł, co stanowi 72,21 %. Jest to
zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność dotyczyła:
-
pobyt mieszkańca w DPS w Szczurkowie przez okres 12 miesięcy opłacono 12.840,81 zł ( całkowity koszt
miesięczny utrzymania wynosił 1.542 zł),
-
pobyt mieszkanki gminy w DPS w Bartoszycach przez okres od 1.01. do 6.06.2006r opłacono – 6.628,00 zł, (
całkowity miesięczny koszt – 1.857,00 zł),
-
pobyt mieszkanki gminy w DPS ,, Betezda” w Ukcie przez okres 12 miesięcy opłacono – 15.959,28 zł,( pełny koszt
miesięczny utrzymania – 1.850,00 zł),
-
pobyt mieszkanki gminy w DPS ,, Modrzew” w Jędrychówku koło Morąga za okres 9 miesięczny opłacono –
1.547,97 zł ( pełny miesięczny koszt utrzymania – 1.600,00 zł)
b) Świadczenia rodzinne – plan - 3.124.011,00 zł, wykonano - 3.095.321,72 zł, co stanowi 99,09%. Zadanie to w całości
jest finansowane z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału finansowane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne, wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły :
-
wydatki na świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 3.005.258,72 zł .
-
Wydatki na obsługę zadania – 90.063,00 zł
Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:
- przyznano i wypłacono 18.594 zasiłki rodzinne na łączna kwotę- 944.857,00 zł
- przyznano i wypłacono 10.356 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę –943.270,00 zł z tytułu;
- urodzenia dziecka- 86 dodatków na kwotę- 85.500,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 282 świadczenia na kwotę 111.081,00 zł,
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania – 12 świadczeń na kwotę 4.800,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 925 świadczenia na kwotę 180.459,00 zł,
- kształcenia wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 1.097 świadczeń na kwotę 19.750,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 770 świadczeń na kwotę- 57.430,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.125 dodatków na kwotę – 112.490 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2.959 świadczenia na kwotę – 142.170,00 zł z tego (
tj; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- 296 świadczeń na
kwotę – 24.970,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –
2.663 dodatków na kwotę – 117.200,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 3.870 dodatków na kwotę – 229.590,00 zł.
- Świadczenia opiekuńcze- wypłaconych zostało 3.389 świadczeń na kwotę 614.436,00 zł, z tego;
- zasiłki pielęgnacyjne- 2.951 świadczeń na kwotę – 432.576,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 438 świadczenia na kwotę – 181.860,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 105 świadczeń na kwotę 105.000,00 zł.
- Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 43 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 431
składek na kwotę - 58.078,44 zł,
- Zaliczki alimentacyjne- zadanie to realizowane od 1 września 2005r( przysługuje osobie, na którą zostały zasądzone
alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna). Wypłacono 1.616 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 339.617,28 zł. W
okresie sprawozdawczym zostały zwrócone przez dłużników zaliczki alimentacyjne łącznie z kwotą powiększoną o 5% 5.970 zł, z tego przekazane na dochody budżetu państwa – 2.985,00 zł, na dochody budżetu gminy – 2.985,00 zł.
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią 3% dotacji przekazanej na świadczenia i
wyniosły – 90.063,00 zł z tego;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 62.463,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.528,00 zł,
- zakup materiałów biurowych,, opłaty porto, znaczki pocztowe, telefony, podróże służbowe- 26.072,00 zł.
Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły -3.095.321,75 zł.
c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców- plan- 37.739,00 zł, wykonano 37.684,47 zł, co
stanowi 99,86%. Zadanie finansowane z budżetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne są opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłaconych zostało 1.273 składki na łączną kwotę37.684,47 zł z tego:
- za 81 osób pobierających zasiłek stały opłacono 822 składki na kwotę - 21.331,47 zł,
- za 44 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono 451 składek na kwotę – 16.353,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
d) Udzielone świadczenia- plan - 1.013.332,00 zł, wykonano 1.006.322,19 zł, co stanowi 99,31% . W tym:
Zadanie zlecone gminie – plan - 261.058,00 zł, wykonano 260.749,43 zł, co stanowi 99,89%. W okresie sprawozdawczym
świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 95 osób, którym przyznano zasiłek stały. Wypłacono 944 świadczenia na
kwotę 260.749,43 zł.
Zadania własne gminy z dofinansowaniem – plan - 752.274,00 zł, wykonano- 745.572,76 zł, co stanowi 99,11%.
W ramach zadań własnych gminy z budżetu gminy realizowane były świadczenia które przyznano dla 513 rodzin (1.653
osoby w rodzinie) na łączna kwotę – 93.558,06 zł, z tego w formie pieniężnej i rzeczowej przyznane zostały następujące
formy świadczeń :
- na odzież i obuwie - 4.570,00 zł,
- na opłaty mieszkaniowe – 2.388,00 zł,
- na zakup leków i leczenie – 19.501,00 zł,
- na żywność – 17.099,78 zł,
- na zakup opału – 9.302,23 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 16.817,00 zł,
- zasiłki celowe bezzwrotne na zaspokojenie innych potrzeb bytowych – 13.263,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebów – 9.417,05 zł,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 1.200,00 zł
W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które w całości były finansowane z budżetu państwa
wypłacono zasiłki okresowe. Pomoc otrzymało -539 rodzin na łączną kwotę -652.014,70 zł, tj. 3.287 świadczeń ( przeciętna
miesięczna kwota zasiłku okresowego wyniosła – 198 zł ).
e) Dodatki mieszkaniowe – plan - 488.497,00 zł, wykonano - 440.827,13 zł, co stanowi 90,25% . Wypłata dodatków
mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gospodarstwa domowe, którym
przyznano dodatki mieszkaniowe to;
- najemcy w domach komunalnych, zakładowych, prywatnych- 152 gospodarstwa domowe,
- członkowie spółdzielni o lokatorskim i własnościowym prawie do mieszkania – 24 gospodarstwa domowe,
- właściciele mieszkań wykupionych – 199 gospodarstw domowych,
- właściciele domów jednorodzinnych- 17.
W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 392 gospodarstwa domowe, w tym;
- 27 gospodarstw 1 osobowych,
- 30 gospodarstw 2 osobowych,
- 56 gospodarstw 3 osobowych,
- 115 gospodarstw 4 osobowych,
- 101 gospodarstw 5 osobowych,
- 63 gospodarstwa 6 i więcej osobowych.
Wypłacono 3.849 dodatków na kwotę - 440.827,13 zł ( przeciętna miesięczna wysokość dodatku wynosiła 114,53 zł).W 2006r
złożonych zostało 641 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 610 decyzji przyznających dodatek i 31
odmownych.
f) Ośrodek Pomocy Społecznej- plan - 435.521,00 zł, wykonano - 422.861,74 zł,co stanowi 97,10%.
GOPS zatrudnia 11 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 4 pracowników socjalnych, referent d/s kadr i
płac, podinspektor d/s dodatku mieszkaniowego, podinspektor d/s świadczeń rodzinnych, podinspektor d/s zaliczki
alimentacyjnej, sprzątaczka.
Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły - 422.861,74 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351.930,44 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.126,38 zł,
- odpis na FŚS – 8.534,00 zł.
- opłaty za energię, gaz – 9.456,34 zł
Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych , opłaty za
opiekę autorska ZETO za programy komputerowe, opłaty pocztowe , telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników,
konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i naprawa. Ogółem wydatkowano- 51.814,58 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budżetu Państwa w wysokości -174.000,00 zł,
Pozostała kwota w wysokości - 248.861,74 to wydatki z budżetu gminy.
g) Pomoc w formie usług opiekuńczych – plan - 180.580,00 zł, wykonano - 163.772,42 zł, co stanowi 90,70%.
GOPS zatrudniał na umowę o pracę 28 opiekunek domowych, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 153.611,42 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis
FŚS – 10.161,00 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 39 osób. Wykonano 28.773
godzin usług. Odpłatność podopiecznych wynosiła 25.230,80 zł.
h) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan - 213.556,00 zł, wykonano - 212.164,00 zł, co stanowi 99,35%. Jest to
zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z budżetu państwa. Do GOPS wpłynęły 232 wnioski o zasiłek celowy w
związku z suszą. Wydanych zostało 157 decyzji przyznających pomoc, na kwotę – 212.164.00 zł w tym:
- 1 rolnik, który poniósł straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni do 5 ha oraz szkody w użytkach zielonych w kwocie –
892,00 zł,
- 15 rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 5 ha w kwocie – 15.000,00 zł,
- 141 rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 5 ha oraz szkody w użytkach zielonych
w kwocie – 196.272,00 zł
i ) Pozostała działalność -plan - 551.645,00 zł, wykonano - 524.900,00 zł , co stanowi 95,16%. Wydatki dotyczyły:
- dożywianie dzieci –plan - 422.600,00 zł, wykonano - 422.600,00 zł, co stanowi 100%. GOPS realizował pomoc w
dożywianiu w ramach Programu ,, Posiłek dla potrzebujących”. Środki własne gminy – 84.550,00 zł, środki przekazane z
budżetu państwa – 338.050,00 zł.
Dożywianiem objęto 893 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono 132.747 posiłków
na kwotę 312.083,97 zł. Całodziennym wyżywieniem objęto- 6 osób, pełne obiady- 233 osoby, 1 gorącego dania- 697 osób,
kanapki- 2 osoby. W ramach programu 298 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę- 110.516,03 zł.
Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności dla osób chorych stosujących dietę specjalistyczną, dzieciom do lat 7,
osobom starszym , samotnym, niepełnosprawnym.
- pozostała działalność –plan - 129.045,00 zł, wykonano - 102.300,00 zł, co stanowi 79,28%. Wydatki dotyczyły
dofinansowania prac społecznie użytecznych. Gmina zatrudniała średnio 40 osób miesięcznie. Każda osoba
przepracowała do 40 godzin miesięcznie.
15. Edukacja opiekuńczo – wychowawcza -plan - 583.329,00 zł, wykonano - 553.010,07 zł, co stanowi 94,81 %. W tym:
a) Świetlice szkolne- planowana kwota 64.577,00 zł wykonano 57.557,01 zł, co stanowi 89,13% planu.
W pierwszym półroczu 2006r Szkoła Podstawowa w Kandytach prowadziła świetlicę dla uczniów. Zatrudnionych było 2
nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze świetlicy korzystało 156 dojeżdżających uczniów. Wydatki dotyczyły
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 49.633,91zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie –3.972,10 zł, odpis na FŚS –
3.951,00 zł.
b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- plan – 1.620,00 zł wykonano - 1.612,88
zł, co stanowi 99,56%. Wydatki dotyczyły wyjazdu młodzieży do Verden ( Niemcy).
c) Pomoc materialna dla uczniów- plan - 517.132,00 zł, wykonano - 493.840,18 zł, co stanowi 95,50%. Pomoc
materialną od stycznia do czerwca 2006r otrzymało 709 uczniów, w okresie od września do grudnia 2006r z pomocy
skorzystało 685 uczniów.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 379.031,00 zł wykonano 289.761,83 zł co
stanowi 76,45% planu.
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan - 204.365,00 zł, wykonano - 155.456,29 zł, co stanowi 76,07%. Wydatki
rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych- , zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika61.563,62 zł, współfinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich –
20.000,00 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów -4.037,30 zł, spust
nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków – 9.523,00 zł, sporządzenie operatów wodno- prawnych dla Piast
Wielkich i Kandyt oraz badanie ścieków- 2.236,11 zł
Przy wywożeniu nieczystości ciągnik przepracował 847 mtg. Nieczystości płynne wywożone były z miejscowości, Czyprki,
Sigajny, Żywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Półwiosek, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa
Toprzyny.
Z wydatków inwestycyjnych na dokończenie ,, budowę biologicznej oczyszczalni w Bądlach” - wydatkowano – 58.096,26
zł
b) Oczyszczanie wsi – plan - 2.000 zł, wykonano - 613,61 zł, co stanowi 30,68%. Wydatki dotyczyły zakupu worków na
śmieci ,rękawic.
c) Oświetlenie uliczne- plan - 172.666,00 zł, wykonano - 133.691,93 zł, co stanowi 77,43% . Wydatki na energię
elektryczną do oświetlenia miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej wyniosły –
51.362,07 zł. Za przestawienie zegarów w miejscowościach gminnych, za wyłączenie oświetlenia, oraz opłata za
naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych – 15.156,48 zł.
Z wydatków inwestycyjnych wykonano:
- oświetlenie uliczne w miejscowości Dobrzynka- 24.780,94 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Stabławki- 13.367,67 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Robity – 6.742,06 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Galiny- 10.095,67 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Paprocina – 12.187,04 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan - 219.000,00 zł, wykonano 208.771,81 zł, co stanowi 95,33%. Z
tego:
a) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury – plan - 140.000,00 zł, wykonano - 140.000,00 zł , co stanowi 100% ,
b) dotacje dla biblioteki Publicznej – plan - 63.000,00 zł, wykonano 63.000,00 zł, co stanowi 100%,
c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-plan 7.500,00zł, wykonano 2.800,00 zł, co stanowi 37.34% .
Dofiansowano prace konserwatorskie przy parafii grecko- katolickiej w Górowie Iławeckim, która należy do I kategorii
zabytków.
d) pozostała działalność- plan - 8.500,00 zł, wykonano - 2.971,81 zł,co stanowi 34,97 %. Wydatki dotyczyły opłaty za
sporządzenie wniosku aplikacyjnego na budowę i modernizację świetlicy w Bądlach- 2,950,00 zł oraz opłaty za wypis z
rejestru gruntów -21,81 zł.
18. Kultura fizyczna i sport – plan - 35.200,00 zł, wykonano - 25.059,91 zł, co stanowi 71,20% . W tym:
a) obiekty sportowe – plan - 10.000,00 zł, wykonano - 7.186,04 zł, co stanowi 71,86 %. Wydatki dotyczyły zakupu
materiałów do remontu stadionu i basenu, opłaty za wodę oraz opłaty za ratownika w sezonie letnim przy basenie w
Kamińsku. Ogółem wydatkowano -7.186,04 zł.
b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan - 25.200,00 zł, wykonano - 17.873,87 zł, co stanowi 70,93% .
Wydatki dotyczyły zakupu strojów sportowych oraz sprzętu sportowego do Gimnazjum w Kandytach, zakup nagród dla
uczestników rozgrywek piłki siatkowej w Kandytach, .Organizowano różnego rodzaju turnieje gminne między innymi o
puchar wójta. Opłacono obóz sportowy z którego korzystali uczniowie gminnych szkół. Ogółem na kulturę fizyczna i
sport wydatkowano 17.873,87 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych
- budowa wodociągu dla miejscowości Kanie, Piaseczno Bądze – 497.086,00 zł,
- budowa wodociągu dla miejscowości Gniewkowo, Sągnity, Cegielnia – 213.792,64 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie inwestycji do wykonania w miejscowości Pieszkowo- Zielenica,
Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica – 59.538,18 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego i aktualizcaja map dla budowy wodociągu w miejscowości kolonia
Bukowiec – 15.683,10 zł,
- uzgodnienie decyzji pod budowę wodociągu w miejscowości Sołtysowizna – 322,00 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego pod budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik – 6.337,90 zł,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego, oraz map dla budowy wodociągu Glądy, Janikowo- 9.363,50 zł,
- zakup walizki medycznej do ratownictwa drogowego – 3.634,00 zł,
- dokończenie biologicznej oczyszczalni ścieków w Bądlach – 58.096,26 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Dobrzynka- 24.780,94 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Stabławki- 13.367,67 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Robity – 6.742,06 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Galiny- 10.095,67 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Paprocina – 12.187,04 zł.
- zakup usług projektowych na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Bądlach - 2.971,81 zł.
Ogółem na plan 1.300.756,00 zł wykonano 933.998,77 zł, co stanowi 71,81% planu.
Mienie komunalne
Zagadnienia związane z zasobami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Podstawowy zasób mienia komunalnego gminy stanowią
nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.). Gminny zasób
nieruchomości, stanowią nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie
ustawy zostały nabyte pod różnymi tytułami:
1) wykupu,
2) zamiany,
3) zrzeczenia (art. 179 Kodeksu Cywilnego),
4) inne tytuły prawne.
Stan mienia komunalnego Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 633,75 ha, w tym 14,61
ha gruntów oddano w użytkowanie wieczyste. Wartości bieżącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych
szacunków rzeczoznawców lecz z chwilą sprzedaży wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen lub cen uzyskanych ze
sprzedaży w formie przetargu. W chwili obecnej Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, które umożliwiłyby
zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu.
Podstawowe mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w większości posiada założone księgi wieczyste.
Ważniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników. Część obiektów
została uwłaszczona z mocy prawa lub zbyta w drodze przetargu lub bezprzetargowej.
W 2006 roku zbyto:
1.
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano 42 lokale,
2.
w trybie bezprzetargowym do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości
niezabudowane w Kandytach,
3.
w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano; budynek użytkowy (dawna kotłownia) w Kamińsku, 4 lokale
mieszkalne ( 3 w Kamińsku i 1 w Dębach), 1 budynek użytkowy w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki 17 oraz 3
nieruchomości niezabudowane (w Gruszynach, Kandytach i Pareżkach)
4.
dokonano zamiany z nieruchomości w Grotowie,
Gmina Górowo Iławeckie do zasobów mienia komunalnego w 2006r. przejęła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie:
- udział 72/100 w działce numer 44 o pow. 1,48 ha w Augamach, zabudowanej 6-lokalowym budynkiem mieszkalnym i
budynkiem gospodarczym (w tym trzy lokale mieszkalne - pustostany i jeden lokal użytkowy – świetlica oraz cztery
segmenty w budynku gospodarczym),
- działkę numer 62/1 o pow. 0,20 ha w Glądach zabudowaną budynkiem mieszkalnym numer 3/1 wraz z najemcą,
- udział 431/1000 w działce numer 11/4 o pow. 594 m 2 w Żołędniku zabudowanej 2-lokalowym budynkiem mieszkalnym (1
lokal mieszkalny numer 1/2 wraz z najemcą),
- udział 500/1000 w działce numer 11/5 o pow. 547 m 2 w Żołędniku zabudowanej 2-segmentowym budynkiem
gospodarczym (1 segment),
- działki numer 11/2 o pow. 489 m2 w Żołędniku – stanowiącej ogródek,
- udział 111/1000 w działce numer 15/40 o pow. 1850 m 2 w Dzikowie, zabudowanej 8-lokalowym budynkiem mieszkalnym
(w tym jeden lokal mieszkalny numer 25/6 – pustostan),
- udział 34/100 w działce numer 15/28 o pow. 960 m 2 w Dzikowie, zabudowanej budynkiem gospodarczym (w tym jeden
segment – pustostan),
- działkę numer 15/32 o pow. 472 m 2 w Dzikowie – stanowiącej ogródek.
Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy w celu wykonywania
zadań własnych.
Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe:
- grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe,
działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione,
zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/,
obiekty /w tym: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, lokale użytkowe, budynki użyteczności
publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaże/.
Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 192.834,72 zł. Wymieniona należność
stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków na 1.01.2006r 78.371,57 zł
Planowane dochody 20.000 wykonano - 19.404,51 zł
Razem 97.776,08 zł
Wydatki
Planowane 50.000 zł wykonano 10.490,00 zł
Stan środków na 31.12.2006 87.286,08 zł
Dokonano zakupu pojemników na nieczystości.
Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 17.339.630,34 zł wykonano 16.171.589,29 zł , co stanowi 93,27 %.
Reasumując zrealizowane dochody na kwotę 16.000.009,32 zł oraz wydatki na kwotę 16.171.589,29 zł spowodował, że wynik
finansowy gminy wyniósł 171.579,97 zł jako wynik ujemny, pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
1.376.146,24 z, oraz wolnych środków w wysokości 366.327,14 zł. Ogółem przychody wyniosły-1.742.473,38 zł. Na koniec
roku 2006 pozostały wolne środki z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.213.803,29 zł.
Przedkładając sprawozdanie z realizacji budżetu gminy należy stwierdzić , że określone zadania zostały wykonane zarówno
po stronie dochodów jak i wydatków. Jak co roku szereg zadań wykonywano systemem gospodarczym przez stałych
pracowników Urzędu Gminy lub zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Na bieżąco na sesjach Rady
Gminy i posiedzeniach komisji przedkładano szczegółowo informacje o realizacji zadań wynikających z budżetu gminy.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Informacja o przebiegu wykonania planu finasowego
Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach
za rok 2006
Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach prowadzi działalność od 1.01.2004r. jako instytucja
kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr X/54/2003 z dnia 26 września 2003r.
Biblioteka Publiczna Gminy prowadzi działalność w oparciu o fillę w Pieszkowie. Terenem działania biblioteki jest Gmina
Górowo Iławeckie. Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych
mieszkańców Gminy Górowo Iław. oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iław. w roku 2006 zatrudniała 3 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
łącznie 1,5 etatu.
Plan dotacji na 2006 rok wynosił 63.000 zł , pozostało z roku poprzedniego 3.005,14 zł, środki z wpływów innych 165,65 zł.,
dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 5.747,00 zł. Ogółem 71.917,79 zł. Koszty na dzień 31.12.06r.
wynoszą 64.411,09zł tj. 89,56 %
W tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Płace z narzutami – 46793,76
Odpis na ZFŚS – 1146,38
Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 12.577,88 w tym:
zakupy książek – 7.820,32
pozostałe materiały – 4.757,56
Usługi telekomunikacyjne – 2931,52
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 484,95
Podróże służbowe – 276,6
Pozostałe usługi – 200,00
Razem 64.411,09zł
Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2006r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i
niewymagalnych.
ZAŁĄCZNIK NR 3
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowgo
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim
za rok 2006
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 17.05.2004r. jako instytucja kultury,
utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr XII/61/2003 z dnia 5 grudnia 2003r.
Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Górowo Iławeckie. Przedmiotem działania jest działalność
kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi opiekę nad świetlicami wiejskimi na terenie gminy, 2 zespołami pieśni i tańca „
Bukowianki „ i „Wągniczanki” oraz 1 osobą – śpiew indywidualny zespół
„ Kalina” Pani H. Wiśniewska. W tym celu
zatrudnionych było 2 instruktorów w ramach umowy zlecenia.
Ponadto w 2006r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników stałych, łącznie 1,25 etatu, oraz 2 pracowników na
czas określony w celu prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz przeprowadzania drobnych remontów.
Plan dotacji na 2006 rok wynosił 140.000,00 zł , pozostało z roku poprzedniego 33.482,39 zł, środki z wpływów innych
5.514,01 zł. Ogółem 178.996,40 zł. Koszty na dzień 31.12.06r. wynoszą 178.585,95zł tj. 99,77 %
W tym:
1. Płace z narzutami ( w tym umowy zlecenia i dzieło ) – 65.469,38
2. Odpis na ZFŚS – 1.971,77
3. Podróże krajowe – 174,80
4. Zakup środków trwałych ( instalacja gazowa co w świetlicy Pieszkowo) – 32.551,25
5. Inwestycje rozpoczęte – 610,00
6. Amortyzacja – 1.709,25
7. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 51.378,59 w tym:
- remont świetlicy Bądle – 52,68
- remont świetlicy Kiwajny – 550,94
- remont świetlicy Żywkowo – 1.139,15
- remont świetlicy Zięby – 661,39
- remont świetlicy Dwórzno – 4.450,67
- remont świetlicy Wągniki – 281,61
- remont świetlicy Bukowiec – 5.633,17
- remont świetlicy Sągnity – 1.235,92
- remont świetlicy Zielenica – 76,42
- remont świetlicy Grotowo – 536,11
- remont świetlicy Kumkiejmy – 3.640,30
- remont świetlicy Pieszkowo – 1.321,80
- remont świetlicy Kandyty – 3.560,48
- remont świetlicy Janikowo – 450,50
- remont świetlicy Piasek – 37,00
- remont świetlicy Kamińsk – 2.435,44
- remont świetlicy Piaseczno – 28,50
- pozostałe – 25.286,51 ( organizacja imprez, zakup materiałów biurowych i inne)
8. Zakup usług – 8.141,18
9. Zakup energii, wody – 16.052,92
10. Pozostałe koszty – 526,81
Razem 178.585,95zł
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień 31.12.2006r. nie posiada zobowiązań wymagalnych,
natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 1.273,43 zł i dotyczy faktur za energię, materiały budowlane, artykuły
biurowe.
Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2007r.
Należności na dzień 31.12.2006r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim wynoszą 2.699,63 zł, z
tego 2149,63 zł to należności wymagalne z tytułu zawartych umów.