Projekt Uchwały taryfy PGK 2011

PROJEKT
UCHWAŁA Nr ………/………/2011
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia …………………… 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 – tekst
jednolity oraz z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 oraz z 2009 r., Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r., Nr 47,
poz. 278) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kamień
Pomorski z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Kamieniu Pomorskim na okres od dnia 22.03.2011 r. do dnia 21.03.2012 r.:
1) w wysokości 3,07 zł (plus podatek VAT) za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich
odbiorców,
2) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 5,41 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za
miesiąc dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza,
3) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 3,23 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za
miesiąc dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo.
§ 2. Zatwierdza się stawki opłat ryczałtowych za dostarczanie wody na terenie Gminy Kamień
Pomorski z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Kamieniu Pomorskim w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę w
lokalach nieopomiarowanych na okres od dnia 22.03.2011 r. do dnia 21.03.2012 r.:
1) w wysokości 2,76 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), z poborem
wody ze zdroju podwórzowego,
2) w wysokości 5,53 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg i ubikację bez łazienki,
3) w wysokości 8,29 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg, zlew kuchenny, WC, przy braku łazienki i ciepłej
wody,
4) w wysokości 9,21 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg, ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazowy, elektryczny, bojler).
§ 3. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień
Pomorski do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Kamieniu Pomorskim na okres od dnia 22.03.2011 r. do dnia 21.03.2012 r.:
1) w wysokości 4,98 zł (plus podatek VAT) za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich
odbiorców.
§ 4. Zatwierdza się stawki opłat ryczałtowych za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Kamień Pomorski do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
na 1 osobę w lokalach nieopomiarowanych na okres od dnia 22.03.2011 r. do dnia
21.03.2012 r.:
1) w wysokości 4,48 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), z poborem
wody ze zdroju podwórzowego,
2) w wysokości 8,96 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg i ubikację bez łazienki,
3) w wysokości 13,45 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg, zlew kuchenny, WC, przy braku łazienki i ciepłej
wody,
4) w wysokości 14,94 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc w gospodarstwach
domowych wyposaŜonych w wodociąg, ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazowy, elektryczny, bojler).
§ 5. Zatwierdza się stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Kamień Pomorski eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim na okres od dnia 22.03.2011 r. do dnia
21.03.2012 r.:
1) w wysokości 232,00 zł (plus podatek VAT) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych,
2) w wysokości 232,00 zł (plus podatek VAT) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 22 marca 2011 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kazimiera Szymańska
Uzasadnienie do Uchwały Nr ………/………/2011
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia …………………… 2011 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 – tekst
jednolity oraz z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 oraz z 2009 r., Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r., Nr 47,
poz. 278) taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zatwierdza Rada Miejska na wniosek przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
W dniu 11 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złoŜyło „Wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków” na okres od dnia 22 marca 2011 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. kalkulując je
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).
Stawki opłat w nim zawarte zostały skalkulowane z zastosowaniem podziału na
taryfowe grupy odbiorców na podstawie określonych w Rozporządzeniu kryteriów ustalania
niezbędnych przychodów, które zapewniają ciągłość świadczenia usług.
W przedłoŜonym wniosku zastosowano:
- taryfę jednolitą dwuczłonową przy rozliczeniach za dostarczaną wodę składającą się
z ceny wyraŜonej w zł za m3 dostarczonej wody oraz stałej opłaty abonamentowej wyraŜonej
w zł na odbiorcę na miesiąc,
- taryfę jednolitą jednoczłonową przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków
składającą się z ceny wyraŜonej w zł za m3 odprowadzanych ścieków oraz stałej opłaty
abonamentowej wyraŜonej w zł na odbiorcę na miesiąc,
- stawkę opłat ryczałtowych przy rozliczeniach za wodę dostarczaną do gospodarstw
domowych nie wyposaŜonych w wodomierz,
- stawkę opłat ryczałtowych przy rozliczeniach za ścieki odbierane z gospodarstw
domowych nie wyposaŜonych w wodomierz.
Do stawek określonych we wniosku doliczyć naleŜy obowiązujący podatek VAT.
Wysokość opłat za dostarczaną wodę powstała w wyniku podzielenia niezbędnych
przychodów z działalności wodociągowej (pomniejszonych o przychody niezbędne do
pokrycia kosztów powstania opłaty abonamentowej) przez planowaną ilość dostarczanej
wody.
Wysokość opłat za odbierane ścieki powstała w wyniku podzielenia niezbędnych
przychodów z działalności kanalizacyjnej przez planowaną ilość odebranych ścieków.
Koszty powstania opłaty abonamentowej dla zaopatrzenia w wodę ustalono jako koszt
odczytywania wodomierzy, wystawiania faktur oraz koszty związane z gotowością
Przedsiębiorstwa do świadczenia usług stanowiące 3,3 % kosztów eksploatacji i utrzymania
urządzeń wodociągowych.
Poziom niezbędnych przychodów oraz planowaną sprzedaŜ wody i odbiór ścieków
ustalono na podstawie wyników uzyskanych w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf, tj. od 01.11.2009 do 30.10.2010 r. oraz przy w oparciu o koszty
eksploatacji i utrzymania, spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,
spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek, naleŜności nieregularne oraz marŜę
zysku. Przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 % oraz wzrost ceny energii elektrycznej na
poziomie 7,7 %. Uwzględniono takŜe wymaganą wymianę układu pomiarowego energii
elektrycznej w oczyszczalni ścieków.
Przyjęto, Ŝe niezbędne przychody dla zaopatrzenia w wodę wynoszą 1 441 371,21 zł,
z czego obliczono niezbędne przychody rozliczane stawką opłaty abonamentowej:
3,3 % kosztów eksploatacji i utrzymania (1 441 371,21), czyli 47 565,25 zł + koszt
odczytu wodomierzy, czyli 28 359,54 zł + koszt rozliczenia, czyli 22 862,69, w sumie
98 787,25 zł. Pozostała część w kwocie 1 342 583,96 zł przypada na przychody z ilości
dostarczanej wody, co przy załoŜeniu sprzedaŜy 438 000 m3 wody daje cenę 3,07 zł/m3.
Niezbędne przychody dla odbioru ścieków wynoszą 1 893 370,02 zł, co przy załoŜeniu
odbioru 380 000 m3 ścieków daje cenę 4,98 zł/m3.
Porównanie sprzedaŜy wody i odbioru ścieków w latach ubiegłych oraz planu
przyjętego na rok obowiązywania nowych taryf:
WODA
sprzedaŜ
planowana w
3
kalkulacji [m ]
minimalne
przychody
przyjmowane w
planie [zł]
rzeczywista
3
sprzedaŜ [m ]
2007
2008
2009
2010
2011 (plan)
461 000
410 000
430 000
438 000
438 000
1 030 800.00 zł
1 385 000.00 zł
1 352 764.87 zł
1 396 937.68 zł
1 441 371.21 zł
427 061
441 241
433 625
411 322
422 518
(sprzedaŜ w roku
obrachunkowym 09/10,
uwzględniona przy
planowaniu nowej
taryfy)
ŚCIEKI
sprzedaŜ
planowana w
3
kalkulacji [m ]
minimalne
przychody
przyjmowane w
planie [zł]
rzeczywista
3
sprzedaŜ [m ]
2007
2008
2009
2010
2011 (plan)
408 000
390 000
395 000
385 000
380 000
1 413 300.00 zł
1 786 000.00 zł
1 903 118.92 zł
1 854 819.72 zł
1 893 370.02 zł
395 511
395 741
386 699
366 624
372 567
(sprzedaŜ w roku
obrachunkowym 09/10,
uwzględniona przy
planowaniu nowej
taryfy)
Porównanie wysokości stawek opłat netto w roku obowiązywania nowych taryf do
stawek obowiązujących w okresie od 22.03.2009 r. do r. 21.03.2010 r.:
Dla zaopatrzenia w wodę:
Taryfa
obowiązująca
Wyszczególnienie
Lp.
0
Zmiana %
4/3
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat
Wielkość cen i
stawek opłat
1
2
3
4
5
- cena wody (zł/m )
2.97
3.07
3%
- stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza (zł/m-c)
5.56
5.41
-3%
3.00
3.23
8%
2.96
3.07
4%
Taryfa nowa
Zmiana %
4/3
4
5
4.82
4.98
3%
0.00
0.00
0%
4.78
4.98
4%
3
1.
Taryfa nowa
Gospodarstwa
domowe, odbiorcy
przemysłowi,
odbiorcy usługowi - stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu o
przeciętne normy zuŜycia wody
(zł/m-c)
- cena wskaźnikowa
Dla odprowadzania ścieków:
Wyszczególnienie
Lp.
0
Taryfowa grupa
odbiorców usług
1
Rodzaj cen i stawek opłat
2
- cena usługi odprowadzania
3
ścieków w zł/m
1.
Gospodarstwa
domowe, odbiorcy - stawka opłaty abonamentowej
przemysłowi,
(zł/m-c)
odbiorcy usługowi
- cena wskaźnikowa
Taryfa
obowiązująca
Wielkość cen i
stawek opłat
3
W dniu 17.01.2011 r. przeprowadzono weryfikację Wniosku (kopia Protokołu
w załączeniu), która wykazała, Ŝe Wniosek sporządzono zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnioskuję o podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od
22 marca 2011 r. do 21 marca 2012 r. na terenie Gminy Kamień Pomorski z urządzeń
eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu
Pomorskim.