Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Transkrypt
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Dział 2 Rozdział 60013 600 3 5 4 OGÓŁEM I + II +III +IV +V+VI Zadanie L.p. 2007-2008 2009-2010 2009-2009 2009-2010 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 km 1 2 3 4 CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 17 707 964 12 842 697 59 672 024 12 869 862 1 420 051 357 1 628 895 977 Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 242 405 977 2 888 301 620 7 100% Wartość zadania I. Transport i łączność 6 Okres realizacji Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 1 § 6059 Udział Samorządu Województwa 2 656 195 1 926 405 8 950 804 7 145 526 25% + wydatki niekwalifikowalne dla pozycji 1 15% dla pozycji 2-46 272 857 881 470 183 501 849 693 501 1 232 692 740 8 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/421/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. Udział Samorządu Województwa - - - 4 570 041 4 570 041 116 754 957 133 654 957 168 123 407 9 Rok 2008 Udział Samorządu Województwa 1 250 000 1 926 405 4 400 000 - 71 515 177 104 118 858 192 278 858 266 795 262 10 Rok 2009 Udział Samorządu Województwa 1 406 195 - 4 550 804 - 100 299 997 109 299 997 171 651 066 279 858 238 11 Rok 2010 - - - - 59 620 557 68 620 557 275 219 488 427 220 355 12 Po roku 2010 Udział Samorządu Województwa 1 2 3 6 2009-2010 po 2010 2009-2011 2009-2010 2009-2009 2009-2009 2009-2010 2009-2009 2009-2010 2009-2010 2009-2011 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2009 5 Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 km Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa obwodnicy o dł. 6,21 km Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 km Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 750 000 44 562 500 90 114 076 76 187 500 3 450 000 117 874 039 4 382 200 5 175 000 13 570 000 30 753 472 10 861 827 1 347 489 16 546 281 118 135 395 60 228 709 24 261 462 7 862 500 6 684 375 13 517 111 11 428 125 517 500 17 681 106 657 330 776 250 2 035 500 4 613 021 1 629 274 202 123 2 481 942 17 720 309 9 034 306 3 639 219 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - 862 500 2 200 000 6 600 000 3 809 000 240 000 7 060 000 280 000 380 000 2 035 500 2 300 000 1 629 274 202 123 1 200 000 7 088 000 - 1 750 000 10 - 4 484 375 6 917 111 7 619 125 277 500 7 000 000 377 330 396 250 - 2 313 021 - - 1 281 942 7 080 000 - 1 889 219 11 - - - - - - 3 621 106 - - - - - - - 3 552 309 9 034 306 12 1 2 3 6 2009-2009 2009-2009 2009-2009 2010-2011 2010-2010 2009-2011 2009-2011 2010-2010 2010-2010 po 2010 po 2010 2010-2010 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2010 5 Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa drogi na odcinku o dł. 3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 3,4 km Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 23 750 000 5 750 000 32 500 000 32 875 000 7 187 500 4 120 000 4 635 000 7 210 000 39 500 000 103 600 000 147 078 486 15 000 000 77 250 000 2 575 000 12 500 000 18 687 500 7 3 562 500 862 500 4 875 000 4 931 250 1 078 125 618 000 695 250 1 081 500 5 925 000 15 540 000 22 061 773 2 250 000 11 587 500 386 250 1 875 000 2 803 125 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 885 000 7 353 000 - - 386 250 1 875 000 2 803 125 10 - - - 3 562 500 430 000 1 100 000 2 460 000 1 078 125 1 081 500 - - 5 925 000 7 770 000 7 350 000 2 250 000 10 000 000 11 - - - 432 500 3 775 000 2 471 250 618 000 695 250 3 885 000 7 358 773 - - - - - 1 587 500 12 2 Rozdział Dział 3 po 2010 2010-2011 po 2010 po 2010 2010-2011 po 2010 po 2010 po 2010 po 2010 po 2010 2005-po 2010 Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. KrólikówRychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną odc. Mikstat-Grabów n/Prosną - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał Warta-Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/Prosną II - remont mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka oraz budowa nasypu drogowego Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 § Zadanie 50.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach L.p. 2006-2008 Okres realizacji 6 5 4 Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: 1 6053 8 019 000 60 008 280 100% Wartość zadania 1 420 051 357 64 276 624 3 090 000 8 240 000 8 240 000 6 180 000 17 250 000 14 375 000 3 605 000 3 090 000 21 562 500 9 631 250 7 - - - - - 4 570 041 2008 463 500 540 750 2 156 250 2 587 500 927 000 1 236 000 1 236 000 463 500 64 276 624 272 857 881 - 4 354 584 20 602 690 - 3 234 375 48 489 280 - 9 1 444 688 8 Udział Samorządu Województwa - - - - - - - - - - - 3 000 000 2009 - - - - - - - - 100 299 997 10 000 000 650 000 1 050 000 11 - 3 000 000 2010 Plan finansowy w latach 71 515 177 10 000 000 10 - 3 000 000 Po roku 2010 59 620 557 10 000 000 463 500 1 236 000 1 236 000 927 000 2 587 500 1 506 250 540 750 463 500 2 184 375 1 444 688 12 1 2 3 6054 6050 6050 50.3 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji 20 410 659 2006-2009 2007 - 2008 2008 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2009 2009 - 2009 2009 -2009 2009 - 2009 2008-2008 Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/Notecią - Smogulec 9,3 km Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki - Obra (2,8 km) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy (1,2 km) Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.Chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m. Chobienice (1,2 km) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś (2,4 km) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 6 077 879 433 000 1 685 000 920 000 2 070 000 9 000 000 4 422 134 7 281 856 113 937 758 34 898 582 Inwestycje finansowane ze środków własnych przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego: 2004-po 2010 38 667 464 2004-po 2010 148 836 340 13 321 816 7 2006-2008 6 52 CEL: Poprawa układu komunikacyjnego 51 CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 50.2 5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego 4 6 077 879 433 000 1 685 000 920 000 2 070 000 9 000 000 4 422 134 7 281 856 20 410 659 113 937 758 34 898 582 148 836 340 35 167 464 13 321 816 8 6 077 879 - - - - 2 500 000 4 422 134 813 691 3 952 467 83 070 226 8 512 000 91 582 226 10 945 185 5 302 921 9 - 433 000 1 685 000 920 000 2 070 000 6 500 000 - - 5 146 500 23 603 681 6 000 000 29 603 681 - - - - - - - - - 6 000 000 - 6 000 000 ROCZNIE ROCZNIE - 3 000 000 - 11 3 000 000 10 - - - - - - - - - - - 6 000 000 6 000 000 ROCZNIE 3 000 000 12 3 § 2 Rozdział Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km L.p. 52.15 Zadanie Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 52.14 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska 52.13.1 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km - dotacja celowa (Kontrakt Wojewódzki) Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska 52.13 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km - udział własny 52.12 Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki 52.11.1 Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - dotacja celowa (Kontrakt Wojewódzki) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki 52.11 Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - udział własny Okres realizacji 2008-2008 2008-2008 2008-2008 2008-2009 2008-2008 2008-2009 Droga Nr 432 Leszno-Września odc. JerkaWyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km 52.10 Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dział 60001 3 375 424 12 539 868 13 777 721 - - 12 539 868 13 777 721 336 960 000 570 960 000 336 960 000 - 3 375 424 3 375 424 Rok 2008 - - 8 862 779 11 912 779 100% - 3 050 000 7 140 582 - 50% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne - - 7 140 582 7 140 582 88 160 000 Rok 2009 51 651 069 Rok 2010 197 148 931 Po roku 2010 197 148 931 - - 51 651 069 - - - - - - 12 88 160 000 - - - 11 3 799 181 10 9 091 675 9 12 890 856 8 Wartość zadania 570 960 000 13 777 721 12 539 868 3 375 424 11 912 779 7 140 582 12 890 856 7 Udział Samorządu Województwa 6 Udział Samorządu Województwa 5 Udział Samorządu Województwa 4 Udział Samorządu Województwa 1 Udział Samorządu Województwa § L.p. 1. 5 Zadanie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych § L.p. 6010 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 848 451 5 848 451 132 635 951 Urzędy marszałkowskie 100% Wartość zadania 132 635 951 Okres realizacji 1 795 741 1 795 741 128 583 241 128 583 241 9 450 000 10 700 000 - 16 900 000 42 550 000 42 550 000 1 751 999 1 751 999 5 717 499 5 717 499 - - 12 998 000 12 998 000 Rok 2009 - - 42 098 000 42 098 000 - - 67 576 000 67 576 000 Po roku 2010 9 450 000 10 700 000 - 16 900 000 42 550 000 Rok 2010 9 450 000 10 700 000 - 16 900 000 42 550 000 Rok 2008 Po roku 2010 Rok 2010 197 148 931 51 651 069 88 160 000 - Rok 2009 197 148 931 51 651 069 88 160 000 - Rok 2008 12 11 10 100% 9 100% 336 960 000 336 960 000 8 Wartość zadania 570 960 000 570 960 000 7 II. Administracja publiczna Zadanie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy PoznańŁawica Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 750 60041 6059 2007-2011 Okres realizacji 2008-2013 6 42 550 000 75018 Dział Infrastruktura portowa Rozdział 42 550 000 Dział 6069 Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu Rozdział Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa 4 Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa 3 Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa 2 Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa 1 Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura dla eZintegrowany Program administracji w Urzędzie Operacyjny Rozwoju Marszałkowskim Regionalnego Województwa Wielkopolskiego CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Dział Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości § L.p. 1. Zadanie Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego Cel: Dostosowanie obiektów do potrzeb szkół i placówek oświatowych w celu wykonywania ich zadań statutowych Nazwa programu: "Przebudowa i termomodernizacja szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi Województwa Wielkopolskiego" realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Rozdział Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1. Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 6050 5 Okres realizacji 2008-2022 2007-2012 2006-2008 6 100% Wartość zadania 23 637 500 23 637 500 103 150 000 103 150 000 126 787 500 5 848 451 7 Rok 2008 Po roku 2010 9 576 000 7 798 000 5 798 000 465 500 23 637 500 100% Rok 2010 9 576 000 7 798 000 5 798 000 465 500 23 637 500 Rok 2009 58 000 000 34 300 000 3 500 000 7 200 000 103 150 000 100% 58 000 000 34 300 000 7 200 000 3 500 000 103 150 000 - 67 576 000 - 12 42 098 000 - 11 12 998 000 10 3 965 500 1 751 999 9 126 787 500 1 795 741 8 25% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Udział Samorządu Województwa 4 Udział Samorządu Województwa 3 Udział Samorządu Województwa 2 Udział Samorządu Województwa 1 Udział Samorządu Województwa 854 801 1 2 80130 80141 80146 85420 3 6059 6059 6059 Termomodernizacja budynku szkoły z internatem w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 2009-2011 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Młodzieżowe ośrodki wychowawcze IV. Edukacyjna opieka wychowawcza 1. 6 800 000 6 800 000 2 435 000 2 435 000 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2 435 000 1 850 000 2 435 000 2009-2011 2010-2011 1 850 000 4 555 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 4 555 000 6 405 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 6 405 000 2 260 000 Zakłady kształcenia nauczycieli Termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Medycznych w Koninie 2 260 000 Zespół Szkół Medycznych w Koninie 1. 2 260 000 11 100 000 7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2010-2011 6 2 260 000 5 Szkoły zawodowe III. Oświata i wychowanie 4 2 000 000 2 000 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 600 000 600 000 3 300 000 3 300 000 3 900 000 3 900 000 600 000 600 000 600 000 600 000 5 550 000 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 735 294 735 294 517 454 517 454 517 454 517 454 - - 1 593 853 1 593 853 1 593 853 1 593 853 - - - - 2 111 307 10 735 294 735 294 467 864 467 864 467 864 467 864 340 541 340 541 1 126 564 1 126 564 1 467 105 1 467 105 345 133 345 133 345 133 345 133 2 280 102 11 529 412 529 412 64 682 64 682 64 682 64 682 259 459 259 459 579 583 579 583 839 042 839 042 254 867 254 867 254 867 254 867 1 158 591 12 Dział § Zadanie 1. L.p. V. Ochrona zdrowia A + B Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Budowa /rozbudowa 2008-2012 21 462 000 100 150 000 100 150 000 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 1. 246 767 820 246 767 820 292 343 220 341 343 220 100% Wartość zadania Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpitale ogólne Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ A. Ochrona zdrowia Okres realizacji 6 800 000 6 800 000 7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 2009-2011 6 6 800 000 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 15 138 500 50 150 000 50 150 000 129 279 320 129 279 320 153 726 720 165 280 720 Udział Samorządu Województwa 3 9 12 529 412 529 412 529 412 11 735 294 735 294 735 294 10 735 294 735 294 735 294 - - - 150 000 150 000 10 277 620 10 277 620 10 277 620 16 060 620 Rok 2008 Udział Samorządu Województwa 2 Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 851 9 176 000 5 000 000 5 000 000 27 421 200 27 421 200 31 421 600 32 261 600 Rok 2009 Udział Samorządu Województwa 1 Rozdział 85111 4 359 500 10 000 000 10 000 000 34 777 500 34 777 500 44 077 500 47 434 500 Rok 2010 Udział Samorządu Województwa 6059 6220 1 603 000 35 000 000 35 000 000 56 803 000 56 803 000 67 950 000 69 524 000 Po roku 2010 Udział Samorządu Województwa 1 2 3 2009 2009 2009 2009 2009-2010 2010 2010-2011 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych* Modernizacja Izby Przyjęć* Przeniesienie Labotatorium Bakteriologicznego do części Laboratorium Analitycznego* Modernizacja oddziału PIII Modernizacja odziału PIV* Przystosowanie Bloku Operacyjnego i OAiIT wraz z modernizacją klimatyzacji Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii* Przeniesienie apteki do pomieszczeń po Laboratorium Bakteriologicznym* Zaadoptowanie pomieszczeń po aptece na centralną szatnię* Modernizacja instalacji gazów medycznych* Modernizacja sali gimnastycznej* Zakupy sprzętu* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon Chorych nr 2. Suterena Oddziału Pulmonologicznego - rehabilitacja* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon Chorych nr 2. Oddział Onkologii Pulmonologicznej* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon Chorych nr 1. Modernizacja kuchni i szatni* 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 6 Modernizacja oddziału PII i oddziału Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii* 5 1. 4 900 000 698 000 1 606 000 970 000 110 000 450 000 150 000 200 000 280 000 1 700 000 1 500 000 3 800 000 450 000 940 000 630 000 2 300 000 7 135 000 105 000 241 000 970 000 110 000 450 000 150 000 200 000 280 000 1 700 000 1 500 000 3 800 000 450 000 940 000 630 000 2 300 000 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241 000 970 000 110 000 450 000 150 000 200 000 280 000 - - 1 900 000 450 000 940 000 630 000 2 300 000 10 - - - - 135 000 105 000 - - - - - - - 700 000 1 500 000 1 900 000 11 - - - - - - - - - - - - - - - 1 000 000 12 1 2 3 2012 2010 2011 2009 Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy Wielolekoopornej wyodrębnienie trzech izolatek * Wykonanie centralnej klimatyzacji oddziału Onkologii Pulmonologicznej Zachowawczej * Zakup agregatu prądotwórczego * Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu Chorych nr 1, pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku Administracji * 17. 18. 19. 20. 21. Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją pomieszczeń* 2010 2009 Przebudowa i modernizacja oddziału gruźlicy kontynuacja prac rozpoczętych w 2004r.* Wymiana posadzek w salach chorych oddziału chirurgii klatki piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach oddziału pulmonologicznego II* 3. 4. 2009 2009 Modernizacja systemu wentylacji szpitala Modernizacja - Blok Porodowy * Modernizacja - Oddział Noworodkowy * 1. 2. 3. 2010-2011 2010 Zakup i montaż żaluzji lub rolet zabezpieczających przed słońcem* 2. Szpital Wojewódzki w Poznaniu 2010 Przebudowa głównego holu wejściowego* 1. Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży 1. 2009 2011 Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006. - Pawilon Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy - wydzielenie i przystosowanie pomieszczeń * Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza 6 5 4 500 000 1 000 000 2 000 000 38 100 000 500 000 1 800 000 100 000 40 000 2 440 000 90 000 90 000 740 000 300 000 23 000 1 576 000 2 139 000 7 400 000 800 000 1 000 000 16 150 000 300 000 1 800 000 100 000 40 000 2 240 000 90 000 90 000 555 000 45 000 19 500 237 000 321 000 8 - - - - - - - - - - - - - - - 4 900 000 9 - - - - 400 000 800 000 - 2 800 000 300 000 - - - 300 000 90 000 90 000 555 000 10 - - - - 500 000 3 100 000 - 1 800 000 100 000 40 000 1 940 000 - - - - 19 500 11 - - 500 000 5 350 000 - - - - - - - - 45 000 - 237 000 321 000 12 1 2 3 2008-2012 2008-2010 Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna) Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej budowa nowego kompleksu 4. 5. 6. Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 1. 2008-2009 2008-2010 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesiem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych ) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 2008-2009 Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów 2. 9 709 200 4 000 000 4 000 000 30 047 336 2 695 000 2 000 000 1 819 642 1 169 642 2008-2010 Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu 25 000 000 735 000 10. 600 000 2008-2009 2008-2010 Rozbudowa bloku operacyjnego 9. 1 000 000 Program dostosawczy ul. Toruńska 2008-2009 Modernizacja dźwigów 8. 5 000 000 1. 2010 Rozbudowa Zakładu Patomorfologii * 7. 1 000 000 38 466 620 2011 Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego* 1 000 000 1 000 000 7 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu 2008-2009 Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 6. 2011 2010 6 Modernizacja - Oddział Chorób Skóry * 5 Modernizacja - Oddział Ginekologiczno Położniczy * 5. 4. 4 8 593 200 2 000 000 2 000 000 6 047 336 2 695 000 2 000 000 289 642 192 642 735 000 11 959 620 6 000 000 600 000 800 000 4 700 000 900 000 150 000 800 000 8 - - 2 356 000 1 000 000 1 000 000 47 336 435 000 200 000 19 642 19 642 500 000 1 221 620 4 000 000 400 000 - - 500 000 9 - - 2 377 200 1 000 000 1 000 000 2 000 000 200 000 900 000 270 000 - 235 000 3 605 000 1 000 000 200 000 - - 400 000 10 3 130 000 - - 4 000 000 540 000 900 000 - 173 000 - 5 613 000 1 000 000 - 800 000 - - - 800 000 11 - 730 000 - - - 1 520 000 - - - - 1 520 000 - - - 4 700 000 - 150 000 12 1 2 3 2009 2009 2009 2009 2009 2008-2011 Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej * Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 1A 8* Wykonanie klimatyzacji w obiektach łóżkowych * Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni * Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR * Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna * Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r., zakupy sprzętu i wyposażenia 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu bloku operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowienie budynku - instalacje: co, sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację) 2009-2010 2008-2009 Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie 2008-2009 Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego 2008-2011 1. Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku 2009 Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym 2010 Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) * 2. 2008-2009 6 Prace ogólnobudowlane SOR 5 1. 4 5 322 000 5 322 000 1 600 000 2 928 000 4 528 000 3 881 000 207 200 250 000 30 000 1 500 000 45 000 45 000 1 651 000 1 500 000 600 000 7 798 000 798 000 240 000 440 000 680 000 2 765 000 207 200 250 000 30 000 1 500 000 45 000 45 000 1 651 000 1 500 000 600 000 8 - - 30 000 220 000 250 000 1 105 000 - - - - - - 951 000 - 300 000 9 210 000 210 000 210 000 220 000 430 000 - 207 200 250 000 30 000 1 500 000 45 000 45 000 - - 300 000 10 - 588 000 588 000 - - - 1 330 000 - - - - - - 300 000 1 500 000 11 - - - - - - - 330 000 - - - - - - 400 000 12 2 85117 85120 1 3 6220 6220 5 3. 2010-2011 2009 2010 Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9 * Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9 * 1. 2. 1 100 000 950 000 11 110 400 35 765 400 300 000 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 2009-2010 35 765 400 Lecznictwo psychiatryczne Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 sale chorych 300 000 7 000 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakład Pielęgnaczyjno-Opiekuńczy w Śremie Rozbudowa ZOL wraz z doposażeniem 7 000 000 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 1. 7 300 000 7 300 000 19 200 000 1 200 000 1 500 000 600 000 22 500 000 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2008-2011 Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp. 2. Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce 2009-2010 Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej 4. 2008-2009 Zapewnienie niezależnego (drugiego) źródła zasilania WCO w wodę * 2012 6 1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 4 1 100 000 950 000 11 110 400 15 192 400 15 192 400 300 000 300 000 7 000 000 7 000 000 7 300 000 7 300 000 19 200 000 180 000 1 500 000 600 000 21 480 000 8 - - - - - - - - - - - 200 000 - 200 000 - 400 000 9 - 950 000 1 240 400 2 290 400 2 290 400 20 000 20 000 - - 20 000 20 000 1 000 000 133 000 1 300 000 - 2 433 000 10 1 100 000 - 3 370 000 4 825 000 4 825 000 280 000 280 000 4 000 000 4 000 000 4 280 000 4 280 000 6 000 000 47 000 - - 6 047 000 11 - - 6 500 000 8 077 000 8 077 000 - - 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 - - 600 000 12 600 000 12 1 2 3 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Modernizacja pomieszczeń w bud.apteki * Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium * Wymiana stolarki okiennej O/ 4, 7 * Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 4, 7, 21, 22, 23, 24 * Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć do RMZ i OS * Wymiana stolarki okiennej O/ 1, 6, 11 * Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 1, 2, 6, 11 * Wymiana stolarki okiennej O/ 3, 8, 16, 18 * Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 3, 8, 16, 18 * Wymiana stolarki okiennej O/ 10, 19 * Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZ i OS O/ 10, 19 * 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2012 Wymiana agregatu prądotwórczego * 2. 2009 2009 2010 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I * Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II * Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa im. Mazurkiewicza * 1. 2. 3. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 2012 Wydzielenie jednoosobowych pokoi dla pacjentów z węzłem sanitarnym * 1. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 2010 2009 6 Budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do bud.21 * 5 Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do bud.21 * 4. 3. 4 30 000 5 700 000 3 800 000 3 000 000 24 510 000 55 000 90 000 145 000 200 000 400 000 1 500 000 950 000 2 500 000 950 000 150 000 1 200 000 450 000 120 400 140 000 470 000 7 30 000 855 000 570 000 450 000 3 937 000 55 000 90 000 145 000 200 000 400 000 1 500 000 950 000 2 500 000 950 000 150 000 1 200 000 450 000 120 400 140 000 470 000 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 570 000 450 000 1 050 000 - - - - - - - - - - - - 120 400 140 000 - 30 000 10 - 855 000 - - 1 455 000 - - - - - - - - - 150 000 1 200 000 450 000 - - 470 000 11 - - - - - - - - - - 1 432 000 55 000 90 000 145 000 200 000 400 000 1 500 000 950 000 2 500 000 950 000 12 2 3 2011 2011 2011 2012 2012 Modernizacja oddziału neurologicznego willa V* Modernizacja oddziału rehabilitacji willa III * Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa Conolly * Zaopatrzenie szpitala w rezerwowe źródła wody * Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa Pinel'a * Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2010 2011 Dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych * Zapewnienie rezerwowego źródła energii elektrycznej * 6. 2010 2009 5. 4. Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie robót dostosowawczych * Wymiana grzejników instalacji grzewczej w pawilonie * 2009 Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej * 2. 3. 2009 Wykonanie robót termomodernizacyjnych* 70 000 160 000 90 000 725 000 25 000 1 440 000 2 510 000 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 1. 2 510 000 2 510 000 60 000 5 000 000 1 500 000 950 000 400 000 200 000 3 900 000 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2010 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa IV* 4. 2009-2010 6 5 4 Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 85154 1 6220 70 000 150 000 45 000 725 000 25 000 940 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 60 000 750 000 450 000 142 000 60 000 30 000 570 000 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 725 000 25 000 940 000 1 690 000 1 690 000 1 690 000 30 000 10 - 150 000 45 000 - - - 195 000 195 000 195 000 30 000 - - - - - 570 000 11 - 70 000 - - - - - 70 000 70 000 70 000 - 750 000 450 000 142 000 60 000 30 000 12 851 92106 3 B. Ochrona zdrowia 5 Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A +B) 1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 1. 9 649 133 12 649 133 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 12 649 133 100 770 783 154 016 472 17 000 000 Teatry A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2009-2012 17 000 000 32 000 000 32 000 000 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 49 000 000 49 000 000 7 49 000 000 2008-2010 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpitale ogólne Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ 4 A . Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" 921 2 85111 1 6229 6229 5 825 977 6 825 977 6 825 977 30 409 620 81 585 278 3 554 000 3 554 000 8 000 000 8 000 000 11 554 000 11 554 000 11 554 000 8 2 771 223 2 771 223 2 771 223 2 871 223 12 690 331 - - 5 783 000 5 783 000 5 783 000 5 783 000 5 783 000 9 - 1 000 000 1 000 000 9 192 203 26 410 203 840 000 840 000 - - 840 000 840 000 840 000 10 - - - 5 974 176 15 659 276 1 140 000 1 140 000 2 217 000 2 217 000 3 357 000 3 357 000 3 357 000 11 - - - 9 302 864 13 212 864 1 574 000 1 574 000 - - 1 574 000 1 574 000 1 574 000 12 2 92118 1 3 6229 5 Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze 2 Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 1. 2009-po 2010 2009-2010 2004-2008 6 WRPO - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w 2009-po 2010 Pile; Cel: poszerzenie oferty muzeum jak również zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 1. WRPO- Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; Cel: poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP jak również rozbudowę dotychczasowego gmachu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Muzea 1. WRPO - Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie; Cel: poszerzenie oferty programowej teatru, a tym samym zwiększenie przychodów własnych z działalności statutowej jak i poprawa warunków bhp Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki 1 Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki; Cel: poprawa warunków pracy, umożliwiająca prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej 4 25 214 496 4 800 000 4 800 000 3 822 175 1 455 740 1 455 740 3 300 000 3 300 000 11 000 000 11 000 000 23 583 643 23 583 643 1 000 000 1 000 000 5 825 977 8 88 121 650 88 121 650 3 000 000 3 000 000 9 649 133 7 100 000 - - - - 100 000 100 000 - - 2 771 223 9 - 147 773 545 400 545 400 1 200 000 1 200 000 8 192 203 8 192 203 1 000 000 1 000 000 10 - - - 818 878 303 000 303 000 1 400 000 1 400 000 5 974 176 5 974 176 11 - - - 2 755 524 607 340 607 340 700 000 700 000 9 302 864 9 302 864 12 3 § 2 Rozdział 1 POIiŚ - przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy; Cel: Przywrócenie pierwotnych 2009-po 2010 walorów dobrzyckiego założenia pałacowoparkowego 2. 2. L.p. 1. Zadanie WRPO - Rezerwaty Archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo; Cel: rekonstrukcja założeń archeologicznych, umożliwiająca zachowanie dla przyszłych pokoleń jedynych takich obiektów, dotyczących Początków Państwa Polskiego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 1. WRPO - Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie; Cel: renowacja założeń pałacowo-parkowych w celu zapobierzenia dalszemu niszczeniu zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków Okres realizacji 2007-2010 2009-2010 po 2010 WRPO - Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny Cel: stworzenie bazy noclegowej dla zorganizowanych grup 1. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 2009-po 2010 WRPO- Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne Cel: poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie 2008-2009 PROW - Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy; Cel: odnowa założeń parkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego 1. 100% Wartość zadania 13 688 403 13 688 403 9 218 751 9 218 751 8 600 000 15 600 000 24 200 000 24 814 496 400 000 4 120 104 4 120 104 2 765 624 Rok 2008 1 382 812 869 486 869 486 1 382 812 3 236 218 3 236 218 - - - Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 - - - - 2 765 624 1 382 812 3 440 000 - - - 3 440 000 1 382 812 1 800 000 1 200 000 1 680 000 - 4 680 000 - 5 240 000 1 200 000 1 680 000 - 8 120 000 2 755 524 818 878 147 773 - - - 3 722 175 - 12 100 000 11 100 000 10 9 8 Udział Samorządu Województwa 7 Udział Samorządu Województwa 6 Udział Samorządu Województwa 5 Udział Samorządu Województwa 4 Udział Samorządu Województwa Dział 2 92106 3 4 5 2007-2010 2009-2010 Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS; Cel: obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń magazynowych Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej 2 3. 4. Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 1. Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy; Cel: przewóz widzów i dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli 2007-2009 2007-2008 Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej; Cel: przewóz dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli 1. Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 2006-2009 Modernizacja budynku techniczno administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych; Cel: zabezpieczenie obiektu przed dewastacją oraz poprawa stanu sanitarnego i estetycznego 8 704 000 423 148 423 148 400 000 1 400 000 170 000 627 000 2 597 000 13 006 148 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 13 006 148 Teatry 7 53 245 689 6 B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" 1 6220 8 691 000 423 148 423 148 400 000 1 400 000 170 000 627 000 2 597 000 12 993 148 12 993 148 51 175 658 8 2 690 000 63 500 63 500 - 200 000 20 000 100 000 320 000 3 349 500 3 349 500 9 819 108 9 1 980 000 170 000 170 000 200 000 750 000 - 150 000 1 100 000 3 606 000 3 606 000 17 218 000 10 1 500 000 - - 200 000 400 000 - - 600 000 2 350 000 2 350 000 9 685 100 11 - - - - - - - - 400 000 400 000 3 910 000 12 1 2 92108 3 2007-2009 2006-2010 2006-2009 Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody; Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych; Cel: dostosowanie do przepisów bhp i p. poż Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych; Cel: wymiana i uzupełnienie urządzeń technicznotransportowych, wymiana instrumentów muzycznych konieczna jest ze względu na wyeksploatowanie oraz zniszczenie wieloletnim użytkowaniem aktualnie posiadanych przez Teatr instrumentów oraz do prowadzenia planowanej działalności merytorycznej 1. 2. 3. 4. Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru; Cel: umożliwienie 2008-po 2010 prowadzenia prawidłowej działalności merytorycznej 1. 2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Modernizacja mieszkań służbowych; Cel: zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed dalszą degradacją oraz poprawa warunków socjalnych dla pracowników korzystających z mieszkań służbowych 2009-2010 2006-2009 Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru; Cel: poprawa stanu technicznego urządzeń teatralnych oraz warunków bhp Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 6 5 4 2 052 000 972 000 310 000 1 282 000 1 222 138 2 606 000 903 000 3 972 862 7 2 052 000 972 000 310 000 1 282 000 1 222 138 2 606 000 903 000 3 959 862 8 227 000 276 000 - 276 000 317 000 64 000 403 000 1 906 000 9 100 000 96 000 260 000 356 000 450 000 780 000 100 000 650 000 10 - - 300 000 200 000 50 000 250 000 - 1 500 000 11 - - - - 900 000 400 000 - 400 000 12 2 92113 1 3 6220 6220 2006-2009 2007-2009 Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Cel: prawidłowe funkcjonowanie Centrum Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy; 2009-po 2010 Cel: przewóz sprzętu i urządzeń do prawidłowego prowadzenia działalności statutowej 1. 2. 3. 460 000 235 000 819 636 2 368 136 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Cel: konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków umożliwiajacych realizację zadań statutowych placówki 3 710 136 1 200 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2. 3 710 136 2010-po 2010 Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut; Cel; prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji 852 000 2 052 000 2 052 000 7 Centra kultury i sztuki 2006-2009 1. 6 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego; Cel: wymiana wyeksploatowanych, zniszczonych instrumentów oraz częściowa wymiana sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej i bieżącej Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 5 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 460 000 235 000 817 636 2 366 136 3 708 136 3 708 136 1 200 000 852 000 2 052 000 2 052 000 8 - - 323 636 427 136 855 136 855 136 - 227 000 227 000 227 000 9 350 000 30 000 161 000 891 000 996 000 996 000 - 100 000 100 000 100 000 10 70 000 - - 470 000 470 000 470 000 300 000 - 300 000 300 000 11 40 000 - - 40 000 40 000 40 000 900 000 - 900 000 900 000 12 2 92116 92118 1 3 6220 5 Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum Cel: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy budynku głównym CKiS oraz rozwiązanie problemu parkowania samochodów 2008-po 2010 Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"; Cel: propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski 2. Muzea 2008-2009 1. 24 547 405 750 000 180 000 930 000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3; Cel: polepszenie stanu technicznego budynku oraz znaczne obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej 930 000 399 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2. 930 000 2007-2009 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej 653 000 1 052 000 290 000 290 000 853 500 7 Biblioteki 2006-2008 Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń; Cel: prowadzenie planowanej działalności merytorycznej 2006-2009 2008-2010 6 1. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1. Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu; Cel: uzupełnienie i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 4. 4 22 492 374 750 000 180 000 930 000 930 000 930 000 399 000 653 000 1 052 000 290 000 290 000 853 500 8 5 187 472 150 000 50 000 200 000 200 000 200 000 78 000 200 000 278 000 150 000 150 000 103 500 9 7 236 000 150 000 130 000 280 000 280 000 280 000 35 000 - 35 000 70 000 70 000 350 000 10 2 415 100 150 000 - 150 000 150 000 150 000 - - - - - 400 000 11 - - - - - - 2 270 000 300 000 - 300 000 300 000 300 000 12 1 2 3 6220 5 2005-2008 2007-2008 Prace modernizacyjne Dworku w Russowie; Cel: zatrzymanie procesu destrukcji dworku spowodowanego przez drewnojady, uatrakcyjnienie miejsca i zabezpieczenie przed dewastacją Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności merytorycznej i bieżącej 2. 3. 2. 1. Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku; Cel: rozszerzenie oferty muzealnej 2007-2008 2007-2008 Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku Cel: zapobieganie dewastacji zabytkowego obiektu 1. Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile 2004-2009 Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Cel; poszerzanie oferty muzeum oraz uatrakcyjnienie zwiedzania muzeum poprzez wprowadzenie nowych eksponatów w przestronnych pomieszczeniach wystawienniczych Muzeum Okręgowe w Koninie 2007-2010 1. 6 Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy historycznej; Cel: uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia i rozszerzenia działalności statutowej. Modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania instalacji Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 152 700 402 700 360 000 2 696 000 3 056 000 102 200 254 400 1 106 500 1 463 100 24 547 405 7 152 700 402 700 360 000 2 396 000 2 756 000 102 200 254 400 1 106 500 1 463 100 22 492 374 8 130 000 130 000 70 000 483 000 553 000 41 100 64 000 240 000 345 100 5 187 472 9 - 120 000 - 933 000 933 000 - - 606 000 606 000 7 236 000 10 - 130 000 - - - - - 61 100 61 100 2 415 100 11 - - - - - - - - - 2 270 000 12 1 2 3 Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum; Cel: usprawnienie przepływu informacji 5 2000-2009 2005-2009 2008-po 2010 2008-2010 Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu; Cel: realizacja zadania niezbędna jest z punktu widzenia funkcjonowania instytucji w połączeniu z wymaganiami ustawowymi Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem; Cel: zabezpieczenie obiektów przed dostępem postronnych osób oraz poprawa warunków dla zmotoryzowanych zwiedzających Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych; Cel: modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów Posadowienie zabytkowego wiatraku w Jaraczu; Cel: zabezpieczenie i konserwacja zabytkowego wiatraka, a tym samym zachowanie dla przyszłych pokoleń Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie; Cel: usprawnienie wewnętrznych ciągów pieszych dla zwiedzających, umożliwiające 2009-po 2010 bezproblemowe poruszanie się po rozległym terenie muzeum wraz z dostępem do obiektów wystawienniczych Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie; Cel: unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2009-po 2010 2004-2009 1. 2009-2010 6 Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie; Cel: realizacja zadania wiąże się z nakazem konserwatorskim z 2000r. na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie 2. 4 1 760 000 620 000 440 000 1 150 000 370 000 1 460 255 3 983 790 11 494 045 250 000 7 1 760 000 620 000 440 000 1 150 000 365 500 1 159 900 3 923 156 11 128 556 250 000 8 - - - 60 000 100 000 120 000 532 400 2 009 000 3 101 400 9 260 000 100 000 180 000 200 000 125 500 125 500 1 360 000 2 901 000 120 000 10 500 000 200 000 200 000 350 000 - - - 1 680 000 130 000 11 - 1 000 000 320 000 - 500 000 - - - 2 270 000 12 1 2 3 10. 2007-2008 2007-2008 2009-2010 2008-2009 Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach pałacu); Cel: poszerzenie oferty dla zwiedzających oraz umożliwienie prawidłowego prowadzenia działalności merytorycznej Wykonanie oznakowania informacyjnego; Cel: prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym dla zwiedzających zabytkowe obiekty na rozległym terenie obejmującym 11 ha Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowoparkowego; Cel: poszerzenie powierzchni ekspozycyjnej, w tym obejmującej malarstwo Renowacja domku ogrodnika; Cel: zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed dalszą dewastacją 1. 2. 3. 4. 5. Muzeum Okręgowe w Lesznie 2006-2008 Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty); Cel: zabezpieczenie zabytkowych obiektów przez degradacją Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia; Cel: wymiana i uzupełnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalnosci merytorycznej 9. 2008-po 2010 Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"; 2009-po 2010 Cel: obniżenie kosztów działalności oraz poszerzenie oferty muzeum 2008-2009 6 Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu; Cel: dostosowanie obiektu do przepisów bhp oraz poprawa warunków sanitarnych zwiedzających 5 8. 4 2 140 756 2 180 000 804 000 60 000 276 172 355 457 3 675 629 1 000 000 550 000 160 000 7 1 721 846 2 180 000 804 000 60 000 276 172 292 000 3 612 172 1 000 000 550 000 160 000 8 195 200 454 000 - 25 000 139 772 23 000 641 772 200 000 - 80 000 9 100 000 1 726 000 350 000 - - - 2 076 000 320 000 150 000 80 000 10 - - - 454 000 - - - 454 000 280 000 150 000 11 - - - - - - - - 200 000 250 000 12 1 2 3 2004-2008 2006-2009 Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi; Cel: uatrakcyjnienie oferty muzeum poprzez udostępnianie zwiedzającym nowego obiektu muzeum oraz poszerzenie działalności merytorycznej Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienia sprzętu informatycznego i akustycznego; Cel: prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej 2. 3. 2007-2009 2009-2010 2009-2010 2008-2009 Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności merytorycznej Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę oświatowo-wystawienniczą; Cel: poszerzenie oferty muzeum Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i Łomnica II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej; Cel: zapobieganie dalszej dewastacji zabytkowych obiektów na terenie Muzeum Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej 1. 2. 3. 4. 5. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 2006-2009 Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie; Cel: zabezpieczenie obiektów muzealnych oraz poprawienie stanu technicznego obiektów drewnianych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2004-2008 6 1. 5 Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum; Cel: zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i niszczeniem obiektu 4 1 569 175 91 000 120 000 110 000 90 000 335 000 746 000 494 300 1 175 400 471 056 7 662 000 91 000 120 000 110 000 90 000 335 000 746 000 494 300 878 146 349 400 8 80 000 31 000 - - 10 000 100 000 141 000 - 75 400 119 800 9 - - 150 000 60 000 60 000 80 000 50 000 100 000 350 000 100 000 10 - - - - - 60 000 30 000 - - 90 000 11 12 - - - - - - - - - - 2 3 1. Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu Cel: odbudowa obiektu dziedzictwa kulturowego Wielkopolski 9 000 000 9 000 000 1 569 175 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2009-2010 2001-2009 6 9 000 000 5 Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum; Cel: stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Pozostała działalność 1. 4 */ zadania planowane do współfinasowania w ramach WRPO 92195 1 6220 9 000 000 9 000 000 9 000 000 662 000 8 - - - 80 000 9 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 10 - 4 000 000 4 000 000 4 000 000 11 12 - - - -