zarządzenie nr cc /2016 burmistrza miast turku

ZARZĄDZENIE NR CC /2016
BURMISTRZA MIAST TURKU
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie: kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Turek
Na podstawie § 2 pkt 5, 7 i § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151, z późn. mi.),
oraz zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 172/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r., w sprawie
koordynowania kontroli realizacji zadań obronnych na trenie województwa wielkopolskiego,
zarządzam co następuje:
§ 1.
Burmistrz Miasta Turku prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań
obronnych.
§ 2.
1. Kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych
oraz określenia stanu przygotowań obronnych w Gminie Miejskiej Turek.
2. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych, wynikających z ustaw oraz przepisów
wykonawczych, wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów
cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej,
w szczególności sprawdzeniu polegają zagadnienia dotyczące m.in.:
a) realizacji planowania operacyjnego,
b) przygotowania systemu obronnego na terenie Gminy Miejskiej Turek, umożliwiającego
mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP,
c) przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej
i obowiązków państwa gospodarza,
d) przygotowania systemu kierowania,
e) planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony,
f) uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego,
g) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby jednostek organizacyjnych przewidzianych
do wykonywania zadań obronnych,
h) planowania i realizacji szkolenia obronnego.
3.
Kontrolę prowadzi się w stosunku do:
1. Jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek, jednostek organizacyjnych, wobec których
Burmistrz Miasta Turku jest organem założycielskim, oraz innych jednostek mu podległych
albo przez niego nadzorowanych.
2. Przedsiębiorców realizujących zadania obronne, nałożone na nich na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 4.
Burmistrz Miasta Turku prowadzi kontrole w trybie kontroli problemowej lub doraźnej
5.
1. Burmistrz Miasta Turku opracowuje w terminie do 31 października na kolejny rok kalendarzowy
„Roczny plan problemowych kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miejskiej
Turek" w którym okreś la zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych kontroli, terminy
ich prowadzenia a także propozycje składu zespołów kontrolnych.
2. Wzór „Rocznego planu problemowych kontroli realizacji zadań obronnych na terenie
Gminy Miejskiej Turek", stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Burmistrz Miasta Turku w stałym terminie do 31 października danego roku przesyła do Starosty
tureckiego terminy kontroli problemowych przewidzianych na kolejny rok kalendarzowy
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6.
1. Burmistrz Miasta Turku powołuje zespół kontrolny z określeniem jego przewodniczącego.
2. Zespół kontrolny musi składać się z co najmniej dwóch osób.
3. Wzór formularza powołania zespołu kontrolnego, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7.
1. Zespół kontrolny prowadza kontrole na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza
Miasta Turku, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości kontrolujących.
2. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 8.
1. Co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kierownika
kontrolowanej jednostki lub przedsiębiorcę o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.
2. Wzór zawiadomienia o kontroli, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 9.
1. Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół kontrolny wyniki kontroli ujmuje w protokole
pokontrolnym, który niezwłocznie przedstawia Burmistrzowi Miasta Turku do zatwierdzenia.
2. Wzór protokołu pokontrolnego stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
3. Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przewodniczący
zespołu kontrolnego przesyła odpowiednio:
a) kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej;
b) kontrolowanemu przedsiębiorcy.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać
przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega
ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Burmistrza Miasta Turku.
10.
1. Burmistrz Miasta Turku opracowuje i przesyła do Starosty Tureckiego sprawozdania
z przeprowadzonych kontroli problemowych w terminie do 15 stycznia za ubiegły rok
kalendarzowy.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
11.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Turku.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(
'1\41, A STA
Antosik
ais.
ri-my ('-‚vviWej, T3h.- i ppoi.
i )oinn-iiak
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
05.2016 r.
/2016 z dn
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
Turek, dn.
20....r.
ZATWIERDZAM
(znak sprawy)
PLAN
KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADA Ń OBRONNYCH
W GMINIE MIEJSKIEJ TUREK w 20....... r.
OPRACOWA Ł
str. nr .... /
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Miejskiej Turek na 20... r.
opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 151 z późn. zm.), Zarządzenia
Nr 172/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. oraz wytycznych Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie wielkopolskim
na 20... r.
I.
1)
CEL KONTROLI
2)
II. WYBRANE ZAGADNIENIA - PROBLEMY DO ZBADANIA
1)
2)
3)
str. nr .
III. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
1.Zespół kontrolny prowadzi swoje czynności na podstawie wystawionego przez Burmistrza
Miasta Turku upoważnienia do przeprowadzenia kontroli problemowej do wykonywania zadań
obronnych w danej jednostce organizacyjnej zgodnie z planem kontroli oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo
chronionymi, obowiązującymi w kontrolowanym urzędzie lub jednostce organizacyjnej
albo u przedsiębiorcy.
3. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej organ zarządzający
przeprowadzenie kontroli powiadamia kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki
organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrolą objąć wyłącznie zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów wydanych
na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno - prawnych
oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.
5. Kontrolę prowadzić w celu sprawdzenia wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu
faktycznego przygotowań obronnych w jednostce podlegającej kontroli
str. nr
/
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Lp.
Przedmiot kontroli
Podmiot kontroli
Termin
kontroli
Zespól kontrolny
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Otrzymują:
1.
2.
ad acta.
str. nr .
/
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
/2016 z dn
05.2016 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
na podstawie załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 172/11 z dn. 05.04.2011r.
Terminy kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok 20
,
planowanych przez: marsz-alka-województwa/prezydenta/Burmistrza/wójta Miasta Turku
**
I.P.
Termin realizacji
Nazwa kontrolowanej
jednostki organizacyjnej
Uwagi
I
l.
* - niewłaściwe skreślić
** - zaznaczenie terminu - X
II
HI
IV
V
VI VII VIII IX
..... ..... ..... ..... ..... .....
X
..... ..... .....
XI XII
.....
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
/2016 z dn
05.2016 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
WYZNACZENIE ZESPOŁU KONTROLNEGO
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz rocznym planem kontroli wykonywania
zadań obronnych w Gminie Miejskiej Turek wyznaczam Zespół Kontrolny do przeprowadzenia
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w
(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)
20 r. następującym składzie:
w dniu
1. Pan/i
(stanowisko służbowe)
(Przewodn cząc-a/y)
kontroluje np.
1. poziom przygotowania do realizacji zadań wynikających
z
2. sprawy związane z
2. Pan/i
(stanowisko służbowe)
(Członek)
kontroluje np.
1. poziom przygotowania do realizacji zadań wynikających
z
2. sprawy związane z
(podpis zarządzającego kontrolę)
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
/2016 z dn
05.2016 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
na podstawie załącznika
do Rozporządzenia Rady Ministrów
(Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151)
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)
UPOWAŻNIENIE Nr
Na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz.151 z późn. zm.)
Upoważniam*:
1. Panią/a
Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
—legitymującego się
(nazwa i n=rdolamentupotwieni?ającegotożsamce;ć)
2. Panią/a
członka zespołu kontrolnego
—legitymującego się
(nazwa i numer doialrentu potwierdmjącego tożsamość)
do przeprowadzenia kontroli problemowej/doraźnej wykonywania zadań obronnych
w zakresie:
(zakres kontroli)
W
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)
Upoważnienie jest ważne do
r.
(dzień, miesiąc, rok)
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
./2016 z dn....05.2016 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
Pan/i
ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Planem kontroli problemowych wykonywania zadań
obronnych w Gminie Miejskiej Turek w 20.... roku", w dniu
20.... r.,
w
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)
zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.
Przedmiotem kontroli będzie*:
Kontrola obejmowała będzie realizację zadań obronnych w okresie:
r. do
od
r.
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)
* wpisać zagadnienia zgodnie z „Planem kontroli..."
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
05.2016 r.
Nr
/2016 z dn
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
ZATWIERDZAM
Egz. Nr .....
PROTOKÓ Ł
z przeprowadzonej kontroli problemowej
do
Kontrolę przeprowadzono w okresie od
przez:
1.
2.
3.
działających na podstawie upoważnienia nr
z dnia
Czas trwania kontroli: kontrolę przeprowadzono w dni-u/ach
r.
Nazwa kontrolowanego podmiotu:
Celem kontroli było
Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia
jest
Na podstawie analizy niżej wymienionych dokumentów:
ustalono co następuje:
1
2.
3
O dokonanych ustaleniach poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej (lub osobę
odpowiedzialną).
Protokół niniejszy sporządzono w
jednobrzmiących egzemplarzach.
(data)
(kontrolujący)
Otrzymują:
1.
(kierownik kontrolowanego urzędu, jednostki organizacyjnej)
2.
(organ nadrzędny)
3. ad acta.
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku
Nr
/2016 z dn. .... .05.2016 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Gminy Miejskiej Turek
na podstawie Załacznika Nr 3
do Zar-qd-enia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 172/11 z dn. 15.04.2011r.
SPRAWOZDANIE
z kontroli wykonywania zadań obronnych
w komórkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek,
zobowiązanych do ich realizacji w roku 20
C urząd posiadał roczny plan kontroli problemowych?
H 1) tak
2) nie
3) gdy udzielono odpowiedzi 2 podać przyczynę
Gd udzielono odpowiedzi 1) na L podać:
1) ilość przeprowadzonych kontroli
H 2) ilość nie przeprowadzonych kontroli
3) gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli
Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych problemach:*
1) podmioty są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej problematyce
2) podmioty są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej
problematyce
3) podmioty nie są w stanie realizować zadań w kontrolowanej problematyce
gdy udzielono odpowiedzi 2) podać, w jakim zakresie kontrolowana
problematyka nie może być realizowana przez kontrolowane podmioty
gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę
Uwagi:
- ocena ma uwzględniać między innymi następujące okoliczności:
braku pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
długotrwałej nieobecności pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
braku możliwości przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. I .
ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz 1228 z póżn. zm.),
innych przyczyn