12. Wyciąg ze studium wykonalności III etap

Załącznik nr 14
Studium Wykonalności: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III
Poprawa gospo darki wodno-ściekowej d la ag lo meracji Opole TRIAS Opolski e tap III
Cele ogólne/pośrednie
Wskaźniki
Mierniki społeczne

Zapewnienie rozwoju gospodarczego regionu z
równoczesnym zachowaniem i poprawą stanu
środowiska naturalnego – jakości wód podziemnych i
powierzchniowych

Optymalizacja i rozbudowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Opole
Produkty projektu





Rozbudowa systemu odbioru ścieków komunalnych (budowa sieci
kanalizacyjnej, rozbudowa systemu monitorowania przepompowni
ścieków)
Przebudowa systemu zaopatrzenia ludności w wodę (modernizacja
galerii rur SUW Zawada, budowa rurociągu wody surowej,
rozbudowa systemu monitorowania systemu zaopatrzenia w wodę)
Przebudowa oczyszczalni ścieków (budowa zbiornika biogazu,
budowa silosu osadu suszonego),
Budowa laboratorium wody i ścieków,
Zakup dwóch specjalistycznych samochodów





Działania na etapie przygotowania: m.in. postępowania przetargowe
i wyłonienie wykonawców,
Działania na etapie realizacji: budowa, nadzór, promocja
Działania końcowe: odbiór, rozliczenie,
Monitoring na każdym etapie Projektu
Wzrost nowych inwestycji w gminie (dodatkowe wpływy z tytułu podatków
do budżetu gmin)
Zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki
Mierniki środowiskowe:
Poprawa jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Odry oraz jakości
wód podziemnych, w tym w szczególności GZWP 333 Opole – Zawadzkie
w perspektywie „życia” Projektu poprzez redukcję zanieczyszczeń
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
W roku 2015 należy oczekiwać:
 Spełnienia wymaganego poziomu skanalizowania aglomeracji
Opole – 98 %
 Zwiększenia liczby osób korzystających z podłączenia do
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 300 osób
 Odbioru dodatkowej ilości ścieków komunalnych – 18,6 m3/d
 Przyrostu dodatkowych RLM o300 RLM
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
Data rozpoczęcia
realizacji projektu
III kw. 2011 r.
Data zakończenia
realizacji projektu
II kw. 2015 r.
Źródła weryfikacji wskaźników


Dane jednostek samorządu terytorialnego: UM Opole,
UG Komprachcice
Dane statystyczne powiatowych urzędów pracy
Dane jednostek samorządu terytorialnego: UM Opole, UG
Komprachcice
Wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu
Źródła weryfikacji wskaźników
Założenia
Odpowiednie zarządzanie i eksploatacja wytworzonej
infrastruktury wraz z jej stałym monitoringiem
Dane WiK w Opolu Sp. z o.o.
Źródła weryfikacji wskaźników
Założenia
W roku 2015 osiągnięte zostaną następujące skwantyfikowane wskaźniki:







Działania

Rozwój budownictwa mieszkaniowego dzięki zwiększeniu dostępności
mieszkańcom aglomeracji do systemu odbioru i oczyszczania ścieków
Przyrost nowych miejsc prac (stanowiących efekt mnożnikowy Projektu)
Mierniki gospodarcze:

Cel projektu (Cele bezpośrednie)
PO IiŚ
Nazwa programu
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2,5 km
Liczba przebudowanych obiektów zaopatrzenia w wodę – 1 szt.
Liczba rozbudowanych systemów monitorowania gospodarki wodnościekowego – 2 szt.
Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,2 km
Liczba inwestycji na oczyszczalni ścieków (budowa obiektów: silosu
osadu suszonego, zbiornika biogazu) – 2 szt.




Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem
Prawidłowe wykonanie robót budowlanych –
zgodnie z normami, przepisami budowlanymi i
sztuką budowlaną
Terminowe i zgodne z zamówieniem dostawy
Liczba wybudowanych laboratoriów – 1 szt.,
Samochody specjalistyczne do czyszczenia i przeprowadzania inspekcji
telewizyjnej przewodów– 2 szt.
Środki/ zasoby



Dane weryfikowalne na podstawie:
 dzienników budowy
 dokumentacji powykonawczej
 protokołów odbioru
Personel – doświadczenie w prowadzeniu Projektów z wykorzystaniem
środków z ISPA i Funduszu Spójności
Ustalona struktura wdrażania Projektu
Jednostka odpowiedzialna za realizację Projektu zlokalizowana w
siedzibie beneficjenta – WiK w Opolu Sp. z o.o.
Wypracowane procedury zarządzania i realizacji Projektu
Budżet Projektu
Koszt
kwalifikowany
Projektu
18 828 500,00 zł (netto)
Środki własne – 10 623 133,84 zł (netto)
FS – 9 231 236,98 zł (netto)
Założenia
–



Uzyskanie dofinansowania,
Sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej
Sprawny przepływ informacji pomiędzy
zainteresowanymi stronami
GIG Katowice, 2013